赣州市赣县区红十字会2023年部门预算表.xls

收支预算总表 填报单位:[306]赣州市赣县区红十字会 收 项目 一、财政拨款收入 （一）一般公共预算收入 （二）政府性基金预算收入 （三）国有资本经营预算收入 二、教育收费资金收入 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 七、其他收入 本年收入合计 八、使用非财政拨款结余 九、上年结转（结余） 收入总计 入 预算数 67.90 67.90 67.90 67.90 收支预算总表 单位：万元 支出 项目(按支出功能科目类级) 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出 预算数 63.79 1.40 2.71 本年支出合计 67.90 支出总计 67.90 结转下年 [306]赣州市赣县区红十字会 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 208 05 2080505 16 合计 67.90 社会保障和就业支出 63.79 行政事业单位养老支出 4.38 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 4.38 红十字事业 59.41 2081601 行政运行 30.91 2081699 其他红十字事业支出 28.50 210 卫生健康支出 11 1.40 行政事业单位医疗 1.40 2101101 行政单位医疗 1.16 2101199 其他行政事业单位医疗支 0.24 221 02 2210201 出 住房保障支出 2.71 住房改革支出 2.71 住房公积金 2.71 部门收入总表 财政拨款 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 拨款收入 算拨款收入 预算收入 小计 3 4 5 67.90 67.90 63.79 63.79 4.38 4.38 4.38 4.38 59.41 59.41 30.91 30.91 28.50 28.50 1.40 1.40 1.40 1.40 1.16 1.16 0.24 0.24 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2 教育收费资金 收入 事业收入 3 4 单位：万元 事业单位经营 附属单位上缴 上级补助收入 收入 收入 5 6 7 其他收入 使用非财政拨 款结余 8 9 部门支出总表 填报单位[306]赣州市赣县区红十字会 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 2080505 16 机关事业单位基本养老保险缴费支出 红十字事业 2081601 行政运行 2081699 其他红十字事业支出 210 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101199 其他行政事业单位医疗支出 221 住房保障支出 02 住房改革支出 2210201 住房公积金 部门支出总表 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 67.90 39.40 28.50 63.79 35.29 28.50 4.38 4.38 4.38 4.38 59.41 30.91 30.91 30.91 28.50 28.50 28.50 1.40 1.40 1.40 1.40 1.16 1.16 0.24 0.24 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 财政拨款收支总表 [306]赣州市赣县区红十字会 收 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算收入 入 预算数 67.90 67.90 二、上年结转 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 67.90 财政拨款收支总表 项目(按支出功能科目类级) 一、本年支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出 67.90 63.79 1.40 2.71 支出 一般公共预算支出 67.90 63.79 1.40 2.71 67.90 67.90 合计 二、结转下年 支出总计 单位：万元 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出 一般公共预算支出表 [306]赣州市赣县区红十字会 支出功能分类科目 2023年 科目编码 科目名称 合计 ** ** 1 208 05 合计 67.90 社会保障和就业支出 63.79 行政事业单位养老支出 2080505 16 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.38 4.38 红十字事业 59.41 2081601 行政运行 30.91 2081699 其他红十字事业支出 28.50 210 卫生健康支出 11 1.40 行政事业单位医疗 1.40 2101101 行政单位医疗 1.16 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.24 221 住房保障支出 02 2210201 2.71 住房改革支出 2.71 住房公积金 2.71 支出表 单位：万元 2023年预算数 基本支出 项目支出 2 3 39.40 28.50 35.29 28.50 4.38 4.38 30.91 28.50 30.91 28.50 1.40 1.40 1.16 0.24 2.71 2.71 2.71 一般公共预算基本支出表 [306]赣州市赣县区红十字会 支出经济分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 30201 办公费 30205 水费 30207 邮电费 30208 取暖费 30217 公务接待费 30228 工会经费 30229 福利费 30239 其他交通费用 30299 其他商品和服务支出 一般公共预算基本支出表 单位：万元 2023年基本支出 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 39.40 35.96 35.96 35.96 11.18 11.18 2.72 2.72 7.32 7.32 6.02 6.02 4.38 4.38 1.16 1.16 0.24 0.24 2.71 2.71 0.24 0.24 3.43 3.43 3.43 0.44 0.44 0.10 0.10 0.40 0.40 0.07 0.07 0.47 0.47 0.54 0.54 0.18 0.18 0.72 0.72 0.50 0.50 财政拨款“三公”经费支出表 填报单位[306]赣州市赣县区红十字会 306 部门编码 部门名称 合计 因公出国(境) 费 ** ** 1 2 赣州市赣县区红十字会 0.47 注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出 ”经费支出表 单位：万元 公务接待费 公务用车运行 维护费 公务用车购置 3 4 5 0.47 政府性基金预算支出表 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 政府性基金预算支出表 单位：万元 2023年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 国有资本经营预算支出表 填报单位:[306]赣州市赣县区红十字会 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 国有资本经营预算支出表 单位：万元 2023年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 部门整体支出绩效目标表 （ 2023 年度） 部门名称 赣州市赣县区红十字会 当年预算情况（万元） 67.9 67.9 67.9 39.4 收入预算合计 其中：财政拨款 支出预算合计 其中：基本支出 年度总体目标 其他经费 项目支出 1.加强政治建设，提升党建工作，推动全区红十字事业高质量发展 2.积极 开展救援、救护、救助工作，参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工 作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作，动员发展遗体器官捐献者500名 ，完成遗体捐献6例，积极开展宣传动员活动，对已捐献人员开展人道慰问 ，每位志愿者家属慰问金不少于1000元。 3.完成全应急救护员1200名，普 及培训11000人次。 4.指导基层红十字会开展“三献”“三救”等特色服务 ，传播红十字文化，开展应急救护、逃生避险等专业知识培训，指导基层组 织开展健康养老普及培训、红十字志愿服务，打造红十字基层特色阵地。 5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；积极开展上级部署的社会 募捐活动；组织社区服务。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 产出指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 三级指标 动员发展遗体器官捐献者 全面开展上级部署的社会募捐活动 应急救护普及培训 开展“三献”“三救”活动 遗体捐献 应急救护员培训 项目专项 预算执行率 资金使用合规性 各项工作考核达标率 预算完成及时率 工作及时完成率 财政拨款 三公经费控制率 提升应急救护水平 红十字知识宣传知晓率 推动全区红十字事业高质量发展 服务对象满意度 28.5 十字事业高质量发展 2.积极 献血、遗体和人体器官捐献工 员发展遗体器官捐献者500名 ，对已捐献人员开展人道慰问 完成全应急救护员1200名，普 “三献”“三救”等特色服务 等专业知识培训，指导基层组 打造红十字基层特色阵地。 作；积极开展上级部署的社会 目标值 ≥500名 100% ≥11000人次 ≥4次 ≥6例 ≥1000名 ≥4个 ≥85% 100% 100% ≥85% 100% ≥67.9万元 100% 有所提升 ≥80% 100% ≥92% 项目支出绩效目标表 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） （2023年度） 开展“三献”、“三救”工作经费 赣州市赣县区红十 306-赣州市赣县区红十字会 实施单位 字会 年度资金总额 28.5万元 其中：财政拨款 28.5万元 其他资金 0 上年结转 0 年度绩效目标 积极开展救援、救护、救助工作，参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与 开展造血干细胞捐献的相关工作，动员发展遗体器官捐献者500名，完成遗体捐献和人体 器官6例，积极开展宣传动员活动，对已捐献人员开展人道慰问，每位志愿者家属慰问金 不少于1000元。 一级指 标 成本指 标 二级指 标 经济成 本指标 数量指 标 产出指 标 效益指 标 满意度 指标 质量指 标 时效指 标 社会效 益指标 服务对 象满意 度 三级指标 指标值 年度财政拨款 ≤4.75万元 宣传动员活动 遗体器官捐献者登记数 成功捐献遗体和人体器官和 ≥3次 ≥500名 ≥6名 “三献”、“三救”工作开展合规率 ＝100% “三献”、“三救”工作开展及时率 ＝100% 提供给有需求的病人 受益 公众满意度（%） ≥92%