赣州市赣县区退役军人事务局2023年部门预算表.xls

收支预算总表 填报单位:[305]赣州市赣县区退役军人事务局 收 入 项目 一、财政拨款收入 （一）一般公共预算收入 （二）政府性基金预算收入 （三）国有资本经营预算收入 二、教育收费资金收入 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 七、其他收入 本年收入合计 八、使用非财政拨款结余 九、上年结转（结余） 收入总计 预算数 1,288.14 1,288.14 1,288.14 1,288.14 收支预算总表 单位：万元 支出 项目(按支出功能科目类级) 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出 预算数 1,253.61 11.75 22.78 本年支出合计 1,288.14 支出总计 1,288.14 结转下年 [305]赣州市赣县区退役军人事务局 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 208 05 2080501 2080505 08 2080899 28 合计 1,288.14 社会保障和就业支出 1,253.61 行政事业单位养老支出 33.47 行政单位离退休 2.63 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 抚恤 30.84 272.60 其他优抚支出 272.60 退役军人管理事务 947.54 2082801 行政运行 233.61 2082804 拥军优属 713.93 卫生健康支出 11.75 210 11 行政事业单位医疗 11.75 2101101 行政单位医疗 9.91 2101199 其他行政事业单位医疗支 1.84 221 02 2210201 出 住房保障支出 22.78 住房改革支出 22.78 住房公积金 22.78 部门收入总表 财政拨款 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 拨款收入 算拨款收入 预算收入 小计 3 4 5 1,288.14 1,288.14 1,253.61 1,253.61 33.47 33.47 2.63 2.63 30.84 30.84 272.60 272.60 272.60 272.60 947.54 947.54 233.61 233.61 713.93 713.93 11.75 11.75 11.75 11.75 9.91 9.91 1.84 1.84 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 2 教育收费资金 收入 事业收入 3 4 单位：万元 事业单位经营 附属单位上缴 上级补助收入 收入 收入 5 6 7 其他收入 使用非财政拨 款结余 8 9 350.00 部门支出总表 填报单位[305]赣州市赣县区退役军人事务局 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 08 抚恤 2080899 28 其他优抚支出 退役军人管理事务 2082801 行政运行 2082804 拥军优属 210 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101199 其他行政事业单位医疗支出 221 住房保障支出 02 住房改革支出 2210201 住房公积金 部门支出总表 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 1,288.14 301.61 986.53 1,253.61 267.08 986.53 33.47 33.47 2.63 2.63 30.84 30.84 272.60 272.60 272.60 272.60 947.54 233.61 233.61 233.61 713.93 713.93 713.93 11.75 11.75 11.75 11.75 9.91 9.91 1.84 1.84 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 财政拨款收支总表 [305]赣州市赣县区退役军人事务局 收 入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算收入 预算数 1,288.14 1,288.14 二、上年结转 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 1,288.14 财政拨款收支总表 项目(按支出功能科目类级) 一、本年支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出 1,288.14 1,253.61 11.75 22.78 支出 一般公共预算支出 1,288.14 1,253.61 11.75 22.78 1,288.14 1,288.14 合计 二、结转下年 支出总计 单位：万元 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出 一般公共预算支出表 [305]赣州市赣县区退役军人事务局 支出功能分类科目 2023年 科目编码 科目名称 合计 ** ** 1 208 05 合计 1,288.14 社会保障和就业支出 1,253.61 行政事业单位养老支出 33.47 2080501 行政单位离退休 2.63 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.84 08 抚恤 2080899 28 272.60 其他优抚支出 272.60 退役军人管理事务 947.54 2082801 行政运行 233.61 2082804 拥军优属 713.93 卫生健康支出 11.75 210 11 行政事业单位医疗 11.75 2101101 行政单位医疗 9.91 2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.84 221 住房保障支出 02 2210201 22.78 住房改革支出 22.78 住房公积金 22.78 支出表 单位：万元 2023年预算数 基本支出 项目支出 2 3 301.61 986.53 267.08 986.53 33.47 2.63 30.84 272.60 272.60 233.61 713.93 233.61 713.93 11.75 11.75 9.91 1.84 22.78 22.78 22.78 一般公共预算基本支出表 [305]赣州市赣县区退役军人事务局 支出经济分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 30201 办公费 30208 取暖费 30211 差旅费 30217 公务接待费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 303 对个人和家庭的补助 30302 退休费 30309 奖励金 310 31002 资本性支出 办公设备购置 一般公共预算基本支出表 单位：万元 2023年基本支出 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 301.61 276.27 273.65 273.65 87.72 87.72 17.10 17.10 53.52 53.52 48.18 48.18 30.84 30.84 9.91 9.91 1.84 1.84 22.78 22.78 1.76 1.76 25.34 23.34 23.34 2.44 2.44 0.53 0.53 2.00 2.00 8.95 8.95 1.32 1.32 2.65 2.65 5.45 5.45 2.63 2.63 2.39 2.39 0.24 0.24 2.00 2.00 2.00 2.00 财政拨款“三公”经费支出表 填报单位[305]赣州市赣县区退役军人事务局 305 部门编码 部门名称 合计 因公出国(境) 费 ** ** 1 2 赣州市赣县区退役军人事务局 11.60 注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出 ”经费支出表 单位：万元 公务接待费 公务用车运行 维护费 公务用车购置 3 4 5 8.95 2.65 政府性基金预算支出表 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 政府性基金预算支出表 单位：万元 2023年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 国有资本经营预算支出表 填报单位:[305]赣州市赣县区退役军人事务局 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 国有资本经营预算支出表 单位：万元 2023年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 部门整体支出绩效目标表 （ 2023 年度） 部门名称 赣州市赣县区退役军人事务局 当年预算情况（万元） 收入预算合计 1,288.14 其中：财政拨款 1,288.14 其他经费 支出预算合计 1,288.14 其中：基本支出 301.61 年度总体目标 项目支出 保障赣县区退役军人事务局2023年各项工作业务开展 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 产出指标 重点优抚对象抚恤补助人数 退役人员补助所涉及对象 质量指标 产出指标 优抚对象资金所涉及对象 时效指标 预算项目完成及时率 成本指标 预算执行率 效益指标 退役军人、烈士遗属等优抚对象生活情 况 促进社会稳定，有利于保障退役军人及 优抚对象合法权益 保障退役军人转置期间基本生活，退役 军人就业创业工作 社会效益指标 效益指标 退役军人事务领域基本公共服务能力 可持续影响指标 困难群众幸福感、获得感 满意度指标 满意度指标 服务对象满意度 986.53 各项工作业务开展 目标值 ≥4111名 全覆盖 全覆盖 及时 ≥100% 进一步提升 进一步提升 进一步提升 持续提升 不断增强 ≥100% 项目支出绩效目标表 （2023年度） 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 乡镇、村(社区)退役军人服务站政府购买服务经费 305-赣州市赣县区退 役军人事务局 实施单位 年度资金总额 602.78 其中：财政拨款 602.78 其他资金 0 上年结转 0 年度绩效目标 乡镇、村（社区）退役军人服务站政府购买服务经费 一级指标 成本指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 经济成本指标 资金投入带动当地经济发展 社会成本指标 社会满意度 生态环境成本 指标 数量指标 可持续性发展 对象生活补贴资金发放 质量指标 经费足额拨付率 时效指标 对象工资及时拨付率 经济效益指标 带动经济发展 社会效益指标 对象生活情况 生态效益指标 群众基本生活保障 服务对象满意 度 对象满意度 表 人服务站政府购买服务经费 赣州市赣县区退役 军人事务局 602.78 602.78 0 0 买服务经费 指标值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%