马安乡2021年预算公开表格 (1).xls

部门公开表1 收支预算总表 填报单位:913001马安乡政府 收 项目 一、财政拨款 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 本年收入合计 七、用事业基金弥补收支差额 八、上年结转（结余） 收入总计 单位：万元 入 支 出 项目(按支出功能科目类级) 预算数 665.93 一般公共服务支出 665.93 社会保障和就业支出 农林水支出 住房保障支出 665.93 预算数 528.90 22.87 213.86 23.19 本年支出合计 788.82 支出总计 788.82 结转下年 122.89 788.82 部门公开表2 部门收入总表 填报单位:913001马安乡政府 财政拨款 一般公共 政府性基金 预算内投 预算拨款 预算拨款收 专项收入 资收入 收入 入 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 3 4 合计 788.82 122.89 665.93 665.93 一般公共服务支出 528.90 122.89 406.01 406.01 政府办公厅（室）及相 关机构事务 528.90 122.89 406.01 406.01 行政运行 528.90 122.89 406.01 406.01 社会保障和就业支出 22.87 22.87 22.87 行政事业单位养老支出 22.87 22.87 22.87 行政单位离退休 4.12 4.12 4.12 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 18.75 18.75 18.75 213 农林水支出 213.86 213.86 213.86 201 03 2010301 208 05 2080501 小计 5 6 7 事业收入 事业单位经 营收入 8 9 07 213.86 213.86 213.86 2130705 对村民委员会和村党 支部的补助 213.86 213.86 213.86 221 住房保障支出 23.19 23.19 23.19 住房改革支出 23.19 23.19 23.19 住房公积金 23.19 23.19 23.19 02 2210201 农村综合改革 收入总表 单位：万元 附属单 用事业基 上级补 其他收入 位上缴 金弥补收 助收入 收入 支差额 10 11 12 13 部门公开表3 部门支出总表 填报单位:913001马安乡政府 单位：万元 支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 788.82 788.82 一般公共服务支出 528.90 528.90 528.90 528.90 行政运行 528.90 528.90 社会保障和就业支出 22.87 22.87 行政事业单位养老支出 22.87 22.87 2080501 行政单位离退休 4.12 4.12 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.75 18.75 213.86 213.86 213.86 213.86 213.86 213.86 23.19 23.19 住房改革支出 23.19 23.19 住房公积金 23.19 23.19 科目编码 科目名称 ** ** 201 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 208 05 213 农林水支出 07 农村综合改革 2130705 221 对村民委员会和村党支部的补助 住房保障支出 02 2210201 事业单位经营 上缴上级支出 支出 4 5 对附属单位补助 支出 6 部门公开表4 财政拨款收支总表 填报单位:913001马安乡政府 收 入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 二、上年结转 预算数 项目(按支出功能科目类级) 665.93 一、本年支出 665.93 一般公共服务支出 社会保障和就业支出 农林水支出 住房保障支出 二、结转下年 支出 合计 一般公共预算支出 665.93 665.93 406.01 406.01 22.87 22.87 213.86 213.86 23.19 23.19 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 665.93 支出总计 665.93 665.93 单位：万元 政府性基金预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 部门公开表5 一般公共预算支出表 填报单位:913001马安乡政府 单位：万元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 201 03 合计 665.93 665.93 一般公共服务支出 406.01 406.01 406.01 406.01 行政运行 406.01 406.01 社会保障和就业支出 22.87 22.87 22.87 22.87 4.12 4.12 18.75 18.75 213.86 213.86 213.86 213.86 213.86 213.86 23.19 23.19 住房改革支出 23.19 23.19 住房公积金 23.19 23.19 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 208 05 行政事业单位养老支出 2080501 2080505 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 农林水支出 213 07 农村综合改革 2130705 221 对村民委员会和村党支部的补助 住房保障支出 02 2210201 部门公开表6 一般公共预算基本支出表 填报单位:913001马安乡政府 单位：万元 支出经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 665.93 476.64 工资福利支出 257.26 257.26 3010101 职务工资 27.06 27.06 3010102 级别工资 40.07 40.07 3010201 工作性津贴 18.20 18.20 3010202 生活性补贴 27.41 27.41 3010205 岗位津贴 10.32 10.32 86.62 86.62 18.75 18.75 30110 奖金 机关事业单位基本 养老保险缴费 职工基本医疗保险 5.64 5.64 30113 缴费 住房公积金 23.19 23.19 商品和服务支出 179.29 179.29 30103 30108 189.29 30201 办公费 50.00 50.00 30205 水费 1.00 1.00 30206 电费 8.00 8.00 30211 差旅费 2.50 2.50 30217 公务接待费 5.53 5.53 3022901 高温津贴 1.76 1.76 3022902 取暖补贴 0.53 0.53 30231 30239 30299 30301 30305 30399 31002 公务用车运行维护 5.02 5.02 9.54 9.54 其他商品和服务支 95.41 95.41 出 对个人和家庭的补助 219.38 219.38 4.12 4.12 费其他交通费用 离休费 生活补助 其他对个人和家庭 的补助 资本性支出 1.40 1.40 213.86 213.86 10.00 10.00 办公设备购置 10.00 10.00 部门公开表7 一般公共预算“三公”经费支出表 填报单位：913001马安乡政府 合 计 单位：万元 因公出国(境)费 10.55 公务接待费 公务用车运行维护费 5.53 5.02 公务用车购置 0.00 部门公开表8 政府性基金预算支出表 填报单位： 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 类 款 项 …… 合 计 合计 基本支出 项目支出 部门公开表9 2021年部门整体支出绩效目标表 部门名称 联系人 联系电话 部门基本信息 部门所属领域 直属单位包括 内设职能部门 编制控制数 在职人员总数 其中：行政编制人数 事业编制人数 编外人数 当年预算情况（万元） 收入预算合计 其中：上级财政拨款 本级财政安排 其他资金 支出预算合计 其中：人员经费 公用经费 项目经费 年度绩效指标 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 三级指标 目标值 部门公开表10 项目支出绩效目标表 （ 2021年度） 项目名称 主管部门及代码 实施单位 项目属性 项目日期范围 年度资金总额 项目资金 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 年度绩效目标 总体目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 三级指标 指标值