050007002大关县供销合作社联合社20230324104047247.xlsx
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2023年部门预算公开表目录 1.部门财务收支预算总表01-1 2.部门收入预算表01-2 3.部门支出预算表01-3 4.财政拨款收支预算总表02-1 5.一般公共预算支出预算表02-2 6.一般公共预算“三公”经费支出预算表03 7.基本支出预算表04 8.项目支出预算表05-1 9.项目支出绩效目标表05-2 10.政府性基金预算支出预算表06 11.部门政府采购预算表07 12.部门政府购买服务预算表08 13.县对下转移支付预算表09-1 14.县对下转移支付绩效目标表09-2 15.新增资产配置表10 16.上级补助项目支出预算表11 17.部门项目中期规划预算表12 预算01-1表 部门财务收支预算总表 单位名称：大关县供销合作社联合社 单位:元 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 入 支 2023年预算数 项目（按功能分类） 出 2023年预算数 2,062,916.00 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、单位资金 五、教育支出 1、事业收入 六、科学技术支出 2、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 3、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 4、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 5、非同级财政拨款 十、卫生健康支出 6、其他收入 十一、节能环保支出 314,727.40 59,794.69 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 273,930.00 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 1,386,611.11 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 27,852.80 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 2,062,916.00 收 2,062,916.00 上年结转结余 本年支出合计 2,062,916.00 支 出 总 计 2,062,916.00 年终结转结余 入 总 计 预算01-2表 部门收入预算表 单位名称：大关县供销合作社联合社 单位:元 本年收入 部门（单位）代 码 部门（单位）名称 1 2 184001 大关县供销合作社联合社 合计 合计 3 小计 一般公共预算 4 5 2,062,916.00 2,062,916.00 2,062,916.00 2,062,916.00 2,062,916.00 2,062,916.00 政府 性基 金预 算 6 国有 资本 经营 预算 7 财政 专户 管理 资金 8 上年结转结余 小 计 9 事 业 收 10 入 事业 单位 经营 11 收入 单位资金 上 附属单 非同级 级 位上缴 财政拨 补 收入 款收入 12 13 14 助 收 入 其 他 收 15 入 政府 国有 一般 性基 资本 小计 公共 金预 经营 预算 算 预算 16 17 18 19 财政 专户 单位 管理 资金 资金 20 21 部门支出预算表 单位名称：大关县供销合作社联合社 一般公共预算 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 314,727.40 314,727.40 314,727.40 231,891.40 231,891.40 231,891.40 231,891.40 231,891.40 231,891.40 82,836.00 82,836.00 82,836.00 死亡抚恤 82,836.00 82,836.00 82,836.00 卫生健康支出 59,794.69 59,794.69 59,794.69 1 208 20805 2080505 20808 2080801 210 合计 2 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 21011 行政事业单位医疗 59,794.69 59,794.69 59,794.69 2101101 行政单位医疗 56,101.33 56,101.33 56,101.33 2101199 其他行政事业单位医疗支出 3,693.36 3,693.36 3,693.36 213 农林水支出 273,930.00 273,930.00 273,930.00 21301 农业农村 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 243,930.00 243,930.00 243,930.00 2130122 21305 农业生产发展 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 2130505 生产发展 170,000.00 170,000.00 170,000.00 2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 73,930.00 73,930.00 73,930.00 政府性 国有资 财政专 基金预 本经营 户管理 算 预算 的支出 7 8 9 单 小计 事业支 出 10 11 216 商业服务业等支出 1,386,611.11 1,386,611.11 1,386,611.11 21602 商业流通事务 1,386,611.11 1,386,611.11 1,386,611.11 2160201 行政运行 1,386,611.11 1,386,611.11 1,386,611.11 住房保障支出 27,852.80 27,852.80 27,852.80 221 22102 住房改革支出 27,852.80 27,852.80 27,852.80 2210203 购房补贴 27,852.80 27,852.80 27,852.80 2,062,916.00 2,062,916.00 1,788,986.00 合 计 273,930.00 预算01-3表 门支出预算表 单位:元 单位资金 事业单 上级补 附属单 非同级 其他支 位 助支出 位补助 财政拨 出 经营支 支出 款支出 出 12 13 14 15 16 预算02-1表 财政拨款收支预算总表 单位名称：大关县供销合作社联合社 收 项 目 单位:元 入 支 2023年预算数 支出功能分类科目 一、本年收入 2,062,916.00 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 2,062,916.00 （一）一般公共服务支出 出 2023年预算数 2,062,916.00 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 314,727.40 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 59,794.69 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 273,930.00 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 1,386,611.11 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 27,852.80 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 2,062,916.00 支 出 总 计 2,062,916.00 预算02-2表 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 单位名称：大关县供销合作社联合社 单位:元 部门预算支出功能分类科目 基本支出 合计 科目编码 科目名称 1 2 208 社会保障和就业支出 3 人员经费 公用经费 4 5 6 314,727.40 314,727.40 314,727.40 231,891.40 231,891.40 231,891.40 231,891.40 231,891.40 231,891.40 82,836.00 82,836.00 82,836.00 死亡抚恤 82,836.00 82,836.00 82,836.00 卫生健康支出 59,794.69 59,794.69 59,794.69 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20808 抚恤 2080801 210 项目支出 小计 21011 行政事业单位医疗 59,794.69 59,794.69 59,794.69 2101101 行政单位医疗 56,101.33 56,101.33 56,101.33 2101199 其他行政事业单位医疗支出 3,693.36 3,693.36 3,693.36 7 213 农林水支出 273,930.00 273,930.00 21301 农业农村 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 243,930.00 243,930.00 170,000.00 170,000.00 73,930.00 73,930.00 2130122 农业生产发展 21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 2130505 2130599 生产发展 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支 出 216 商业服务业等支出 1,386,611.11 1,386,611.11 1,221,042.22 165,568.89 21602 商业流通事务 1,386,611.11 1,386,611.11 1,221,042.22 165,568.89 2160201 行政运行 1,386,611.11 1,386,611.11 1,221,042.22 165,568.89 住房保障支出 27,852.80 27,852.80 27,852.80 221 22102 住房改革支出 27,852.80 27,852.80 27,852.80 2210203 购房补贴 27,852.80 27,852.80 27,852.80 2,062,916.00 1,788,986.00 1,623,417.11 合 计 165,568.89 273,930.00 预算03表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：大关县供销合作社联合社 单位：元 公务用车购置及运行费 “三公”经费合计 1 因公出国（境）费 2 3,600.00 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 6 3,600.00 预算04表 部门基本支出预算表 单位: 元 单位名称：大关县供销合作社联合社 资金来源 项目单位 项目代码 项目名称 功能科目编 码 功能科目名 称 部门经济科 目编码 部门经济科 目名称 一般公共预算 总计 小计 1 2 3 4 5 6 7 大关县供销合作 社联合社 53062421000000 行政工资性支出 0017365 2160201 行政运行 514,656.00 51,420.00 51,420.00 51,420.00 51,420.00 51,420.00 51,420.00 30201 办公费 20,000.00 20,000.00 20,000.00 30202 印刷费 1,000.00 1,000.00 1,000.00 30205 水费 1,000.00 1,000.00 1,000.00 30206 电费 2,800.00 2,800.00 2,800.00 30211 差旅费 5,000.00 5,000.00 30216 培训费 2,000.00 2,000.00 2,000.00 30299 其他商品和服 务支出 18,120.00 18,120.00 18,120.00 31002 办公设备购置 死亡抚恤 生活补助 行政运行 其他交通费用 行政单位医疗 职工基本医疗 保险缴费 行政单位医疗 职工基本医疗 保险缴费 行政运行 30102 津贴补贴 其他行政事业单 位医疗支出 30112 其他社会保障 缴费 53062422110000 养老保险缴费 0554846 30108 53062422110000 经费细化中的公 0554848 务接待费 机关事业单位 基本养老保险 缴费 行政运行 30217 公务接待费 53062423110000 行政绩效奖励增 1458908 资 行政运行 30103 2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 30108 53062423110000 离退休人员大病 1522053 保险 2101101 奖金 机关事业单位 基本养老保险 缴费 行政单位医疗 30110 职工基本医疗 保险缴费 53062423110000 2022年结转结余 1613626 公用经费 2160201 行政运行 2160201 2210203 65,520.00 65,520.00 65,520.00 97,800.00 97,800.00 97,800.00 97,800.00 97,800.00 97,800.00 97,800.00 97,800.00 97,800.00 902.00 902.00 902.00 902.00 902.00 902.00 902.00 902.00 50,783.70 50,783.70 50,783.70 50,783.70 50,783.70 50,783.70 50,783.70 50,783.70 50,783.70 117,600.00 117,600.00 117,600.00 117,600.00 117,600.00 117,600.00 117,600.00 117,600.00 117,600.00 3,693.36 3,693.36 3,693.36 3,693.36 3,693.36 3,693.36 3,693.36 3,693.36 3,693.36 147,734.40 147,734.40 147,734.40 147,734.40 147,734.40 147,734.40 147,734.40 147,734.40 147,734.40 3,580.00 3,580.00 3,580.00 3,580.00 3,580.00 3,580.00 3,580.00 3,580.00 3,580.00 141,960.00 141,960.00 141,960.00 141,960.00 141,960.00 141,960.00 141,960.00 141,960.00 141,960.00 84,157.00 84,157.00 84,157.00 84,157.00 84,157.00 84,157.00 84,157.00 84,157.00 84,157.00 1,230.00 1,230.00 1,230.00 1,230.00 1,230.00 1,230.00 1,230.00 1,230.00 1,230.00 12,768.89 12,768.89 12,768.89 902.00 12,768.89 12,768.89 1,500.00 1,500.00 2,893.00 2,893.00 2,893.00 30215 会议费 1,500.00 1,500.00 1,500.00 30216 培训费 2,899.33 2,899.33 2,899.33 30299 其他商品和服 务支出 3,976.56 3,976.56 3,976.56 17,316.00 17,316.00 17,316.00 17,316.00 17,316.00 17,316.00 17,316.00 17,316.00 17,316.00 37,057.00 37,057.00 37,057.00 37,057.00 37,057.00 37,057.00 37,057.00 37,057.00 37,057.00 27,852.80 27,852.80 27,852.80 27,852.80 27,852.80 27,852.80 27,852.80 27,852.80 27,852.80 4,270.85 4,270.85 4,270.85 3,185.63 3,185.63 3,185.63 3,185.63 3,185.63 3,185.63 1,085.22 1,085.22 1,085.22 1,085.22 1,085.22 1,085.22 1,788,986.00 1,788,986.00 1,788,986.00 死亡抚恤 生活补助 行政运行 奖金 购房补贴 津贴补贴 行政单位医疗 职工基本医疗 保险缴费 行政运行 30112 计 65,520.00 65,520.00 1,500.00 30110 合 65,520.00 12,768.89 53062423110000 2022年医疗保险 1614822 结转结余资金 2160201 1,500.00 65,520.00 差旅费 30102 2101101 1,500.00 65,520.00 办公费 30103 53062423110000 死亡职工行政住 1614811 房补贴结转结余 资金 1,500.00 65,520.00 30211 30305 53062423110000 年终一次奖金及 1614771 公务员嘉奖结转 结余资金 5,000.00 30201 53062423110000 2022年第四季度 1614208 死亡抚恤 2080801 923,340.00 408,684.00 53062422110000 工伤保险缴费 0554845 53062423110000 清欠以前年度机 1458910 关事业单位养老 保险 1,788,986.00 923,340.00 514,656.00 30110 2160201 1,788,986.00 923,340.00 514,656.00 53062422110000 行政改革性补贴 0554841 增资 2160201 1,788,986.00 津贴补贴 行政运行 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 14 30102 53062422110000 基本医疗保险缴 0554838 费 2080505 13 923,340.00 30110 2101199 12 408,684.00 30239 2160201 11 923,340.00 53062422110000 大病医疗保险缴 0554837 费 2101101 另文 下达 408,684.00 30305 2101101 本次下达 923,340.00 53062421000000 公务交通补贴 0019936 2160201 抵扣上 年垫付 资金 基本工资 53062421000000 遗嘱补助抚恤金 0019933 2080801 9 已提 前安 排 30101 53062421000000 一般公用经费 0017371 2160201 8 全年数 其中：转隶 人员公用经 费 10 其他社会保障 缴费 财政拨款结转结余 一般 政府 国有资 公共 性基 本经营 预算 金预 预算 算 15 16 17 财政 专户 管理 资金 18 单位资金 小计 事业收 入 19 20 事业单 位 经营收 入 21 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 非同级 财政拨 款收入 其他收 入 22 23 24 25 预算05-1表 部门项目支出预算表 单位名称：大关县供销合作社联合社 单位:元 本年拨款 项目分类 项目代码 项目名称 项目单位 1 2 3 4 经济科目编 功能科目编码 功能科目名称 码 5 6 经济科目名 称 合计 小计 其中：本次下达 8 9 10 11 273,930.00 273,930.00 273,930.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 23,930.00 23,930.00 23,930.00 23,930.00 23,930.00 23,930.00 23,930.00 23,930.00 23,930.00 273,930.00 273,930.00 273,930.00 7 311 专项业务类 53062422110 合作社培训及贷 大关县供销合作 0000989011 款贴息经费 社联合社 2130122 农业生产发展 31205 53062422110 2022年上海市对 大关县供销合作 0001253031 口帮扶昭通市消 社联合社 费帮扶及产销对 2130505 接项目资金 生产发展 31204 53062422110 2021年农民专业 大关县供销合作 0001545121 合作社示范社补 社联合社 助资金 2130505 利息补贴 费用补贴 生产发展 31204 费用补贴 53062423110 2023年乡村振兴 大关县供销合作 0001519304 工作经费 社联合社 2130599 其他巩固脱贫攻 坚成果衔接乡村 振兴支出 30201 办公费 53062423110 2022年乡村振兴 大关县供销合作 0001614949 工作经费结转结 社联合社 余资金 2130599 其他巩固脱贫攻 坚成果衔接乡村 振兴支出 30201 合 计 办公费 一般公共预算 政 府 性 基 金 12 预 算 国 有 资 本 经 13 营 预 算 财政拨款结转 一 结余 政 国 般 公 共 预 14 算 府 性 基 金 15 预 算 有 资 本 经 16 营 预 算 财 政 专 户 管 理 17 资 金 小 计 18 事 业 收 入 19 单位资金 事 上 附 业 级 属 单 补 单 位 助 位 经 21 收 22 上 20 营 入 缴 收 收 入 入 非 同 级 财 政 23 拨 款 收 入 其 他 收 入 24 预算05-2表 部门项目绩效目标表 单位名称：大关县供销合作社联合社 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 大关县供销合作社联合社 2021年农民专业合作社示范社补助资 金 2023年乡村振兴工作经费 2022年乡村振兴工作经费结转结余资 金 2022年上海市对口帮扶昭通市消费帮 扶及产销对接项目资金 合作社培训及贷款贴息经费 申请国家级示范社2个、省级示范 社9个、市级示范社8个，清理空 壳合作社 73个，规范提升合作 5306242211000015451 社164个，年底即将对试点县工作 进行验收，还需进一步开展大量 21 工作，省级档案室的规范、合作 社培训、合作社与龙头企业的捆 绑、合作社的绩效跟踪等工作。 按照“领导挂点、部门包村、干 部帮户”的要求，制定包村帮户 工作计划、驻村帮扶规划和年度 实施计划；负责派前培训、思想 5306242311000015193 教育和跟踪管理，协助好乡（镇 04 ）和工作队的管理工作。认真落 实好下派人员的工作经费和食宿 补贴，为工作队员驻村帮扶工作 创造良好条件。 确保驻村工作队驻村期间顺利开 5306242311000016149 展工作，驻村补贴和办公用品等 49 能得到保障。 重点围绕大关县农特产品开展质 量提升，主要支持产品设计包装 的提升、品牌建设、营销推广、 物流等，以及在闵行区开展“云 品入沪”活动。通过项目的实施 ，拓宽了农特产品的销售渠道， 5306242211000012530 进一步促进大关县与闵行区的协 31 作，增加农户的收入，极大的提 高群众发展产业积极性。营销推 广大关本地农特产品，提高农产 品知名度，促进消费帮扶的落实 ，为大关县巩固脱贫攻坚衔接乡 村振兴起到积极的作用。 5306242211000009890 对全县的合作社进行培训业务指 11 导，对合作社的贷款进行贴息。 产出指标 数量指标 示范社个数 = 8 个 定量指标 对申报的市级示范社 进行奖补，每个示范 社1万元 产出指标 数量指标 示范社带动农户 = 最低带动农户数 户 定性指标 创建的市级示范社要 100%有助农增收的功 能，有一定的带动能 力 产出指标 质量指标 市级示范社 = 100 % 定性指标 市级农民专业合作社 认定文件名单。 产出指标 时效指标 申报完成时效 = 2023年12月31日止 年 定性指标 对2021年 1月1日至12 月31日前申报的市级 示范社进行奖补 产出指标 成本指标 奖补金额 = 80000 元 定量指标 8个市级示范社 效益指标 经济效益指标 助农增收 = 100 % 定性指标 效益指标 可持续影响指标 带动农户数 = 50 户 定量指标 满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 = 98 % 定性指标 产出指标 数量指标 驻村队员 >= 2 人 定量指标 创建的市级示范社要 100%有助农增收的功 市级示范社，带动农 能。 户50户以上，有一定 的示范带动 市级示范市对奖补政 策的满意度 本单位派出到挂钩村 开展驻村工作的人数 产出指标 数量指标 驻村天数 = 20 天/月 定性指标 产出指标 质量指标 返贫率 <= 5 % 定量指标 驻村队员到村开展工 作的情况 返贫率 产出指标 时效指标 驻村时限 = 2023年12月31日前 - 定量指标 驻村时限 产出指标 成本指标 人均补贴标准 <= 1500 元/月 定量指标 产出指标 成本指标 驻村经费 <= 50000 元 定量指标 效益指标 经济效益指标 明显提高 社会效益指标 农村居民人均可支配收入增 幅 乡村振兴政策知晓率 = 效益指标 = 98 效益指标 可持续影响指标 = 长期有效 满意度指标 服务对象满意度指标 有效推进巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴 帮扶对象满意度 = 100 % 定量指标 产出指标 数量指标 获得驻村补贴队员数量 = 2 人 定量指标 产出指标 数量指标 驻村队员每月驻村天数 >= 15 天/月 定量指标 产出指标 质量指标 驻村人员办公用品保障经费 >= 1000 元 定量指标 产出指标 质量指标 驻村人员补贴发放情况 = 50 元/天 定量指标 产出指标 时效指标 驻村补贴是否按时发放 = 是 个 定性指标 产出指标 成本指标 <= 23930 元 定量指标 产出指标 成本指标 驻村人员所有办公用品及驻 村补贴支出 驻村人员补贴标准 <= 50 元/天 定量指标 反映了驻村经费队驻 村队员驻村补贴的发 一年驻村经费总计投 放，每人每月驻村满 入5万元。 20天可发放补贴，每 反映项目实施效果。 月不高于1500元。 农村居民人均可支配 乡村振兴政策知晓率 收入增幅=（当年农村 居民人均可支配收入反映巩固脱贫攻坚乡 上年农村居民人均可 村振兴成果 反映了驻村工作队工 支配收入）/上年农村 作开展情况。 居民人均可支配收入 反映获补贴人员数量 *100% 反映驻村人员驻村考 勤情况。正常情况下 反映驻村人员办公用 每月驻村天数。 品保障情况 按实际在岗每人每天 按标准发放 驻村人员补贴按时发 放情况 驻村人员补贴发放及 办公用品保障情况 驻村人员补贴标准 效益指标 经济效益指标 人均每月驻村补贴标准 >= 1000 元 定量指标 效益指标 经济效益指标 >= 1000 元 定量指标 效益指标 社会效益指标 为驻村人员解决驻村期间办 公用品问题 驻村人员开展工作经费保障 >= 5000 元/人 定量指标 效益指标 可持续影响指标 返贫率 = 5 % 定量指标 满意度指标 服务对象满意度指标 驻村人员对经费使用满意度 >= 90 % 定量指标 产出指标 数量指标 每月举办农产品的推广举办 次数 >= 1 次 定量指标 产出指标 数量指标 每周发布短视频数量 = 1月2日 条 定性指标 产出指标 质量指标 品牌建设、营销推广知晓率 >= 60 % 定性指标 产出指标 质量指标 发布稿件（短视频）原创率 = 100 % 定性指标 产出指标 时效指标 计划完成率 = 2023年6月1日前 - 定性指标 产出指标 成本指标 “云品入沪” <= 40000 元 定量指标 产出指标 成本指标 <= 50000 元 定量指标 效益指标 社会效益指标 产品孵化、品牌建设、宣传 推介 媒体关注量 >= 100 % 定量指标 效益指标 社会效益指标 宣传内容知晓率 = 100 % 定性指标 效益指标 社会效益指标 宣传活动参与人次 >= 20000 人次 定性指标 效益指标 可持续影响指标 促农增收，带农发展 = 98 % 定性指标 满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 = 100 % 定性指标 产出指标 数量指标 分别在9个乡镇开展培训 = 9 站 定量指标 产出指标 数量指标 贴息合作社 >= 3 个 定量指标 产出指标 质量指标 = 90 % 定性指标 产出指标 时效指标 所培训的合作社业务技术方 面得以提高 在规定的时间内完成项目的 实施 = 2023年12月31日前 - 定性指标 产出指标 成本指标 贴息费用 = 10000 元 定量指标 对合作社的培训，培 训内容资金相吻合， 产出指标 成本指标 合作社培训费用 = 20000 元 定量指标 对合作社的贷款贴息 ， 效益指标 经济效益指标 促进合作社发展，促农征收 = 95 % 定性指标 效益指标 可持续影响指标 壮大合作社的发展 = 95 % 定性指标 满意度指标 服务对象满意度指标 合作社满意程度 = 98 % 定性指标 定性指标 % 定量指标 定性指标 反映正常工作日驻满 驻村天数后驻村补贴 反映驻村人员办公用 情况。 品保障情况。 反映驻村人员经费保 障的情况。 反映脱贫巩固乡村振 兴成果 反映驻村人员对经费 使用的满意程度。驻 反映组织宣传活动次 村人员对经费使用的 数的情况。 满意程度=满意人数/ 反映通过相关媒体、 参与调查人数 网络等发布或推送短 视频的数量情况。 反映事实发生与作为 宣传事实发生之间的 发布稿件（短视频） 时间差距情况。 原创率=发布或推送的 计划完成率=在规定时 原创稿件（短视频） 间内宣传任务完成数/ 数量/发布或推送的稿 成本控制在4万以内 宣传任务计划数*100% 件（短视频）总数量 *100% 成本控制在5万以内空 适用于有原创要求的 反映通过相关媒体、 稿件或短视频，如购 网络等宣传形成点赞 买信息、转载等没有 反映通过抽查方式完 、关注、转发量的情 自创要求的不适用该 成，相关受众群体对 况。 指标。 宣传内容的知晓程度 （具体应用时指标名 反映宣传活动参与人 。 称可根据具体项目主 次情况。 宣传内容知晓率=被调 要的宣传方式进行具 查对象中知晓人数/被 体化，比如主要通过 促进合作社的发展， 调查对象的人数*100% 官方网站宣传，则可 带农增收，促进农产 （具体应用时指标名 设置成官方网站点击 反映社会公众对宣传 品的销售。 称根据项目进行具体 浏览量。） 的满意程度。 化，比如具体为重大 分别在大关县的9个乡 事件知晓率、宣贯政 镇开展业务培训指导 策知晓率、重要政策 对贷款的合作社进行 。 知晓率等。） 贴息，贴息达到一定 对所培训的合作社能 数量 起一定作用，可以促 使他们在技术管理方 在规定的时间内完成 面有所提高 项目的实施 通过培训指导，促进 合作社的发展，促农 示范社数量较上年增 增收。 加，增长比率达到一 通过调查问卷，对培 定的值 训的合作社及被贴息 的合作社进行满意度 调查 1 预算06表 政府性基金预算支出预算表 单位名称：大关县供销合作社联合社 单位:元 单位名称 科目编码 科目名称 1 2 3 本表无数据，公开表为空表。 合 计 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 4 5 6 预算07表 部门政府采购预算表 单位名称：大关县供销合作社联合社 单位：元 资金来源 预算项目 采购项目 1 采购品目 2 3 计量 单位 4 数量 5 大关县供销合作社联合社 2022年结转结余公用经费 A4 A3打印纸 合 计 A07100300 纸制品 件 10.00 面向中小企 业预留资金 6 合计 一般公共预算 政府性 基金 7 8 9 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 国有资本经 财政专户管 营收益 理的收入 10 11 小计 事业收入 12 13 事业单位 经营收入 14 单位资金 上级补助收 附属单位上 非同级财政 入 缴收入 拨款收入 15 16 17 其他收入 18 预算08表 政府购买服务预算表 单位名称：大关县供销合作社联合社 单位：元 资金来源 单位自筹 预算项目 1 合 本表无数据，公开表为空表。 政府购买服务项目 2 计 政府购买服务指导 性目录代码 所属服务类别 3 4 所属服务领域 5 购买内容简述 6 合计 一般公共预算 7 8 财政专 政府性 国有资本 户管理 基金 经营收益 的收入 9 10 11 小计 事业收 入 事业单位 经营收入 12 13 14 附属单 上级补助收 位上缴 入 收入 15 16 非同级 财政拨 其他收入 款收入 17 18 预算09-1表 县对下转移支付预算表 单位名称：大关县供销合作社联合社 单位：元 资金来源 单位名称（项目） 1 本表无数据，公开表为空表。 合 计 地区 合计 一般公共预算 政府性基金 无 2 3 4 5 预算09-2表 县对下转移支付绩效目标表 单位名称：大关县供销合作社联合社 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 本表无数据，公开表为空表。 预算10表 新增资产配置表 单位名称：大关县供销合作社联合社 单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量单位 1 2 3 4 5 合 本表无数据，公开表为空表。 计 财政部门批复数（元） 数量 单价 金额 6 7 8 预算11表 上级补助项目支出预算表 单位名称：大关县供销合作社联合社 项目分类 项目名称 1 2 本表无数据，公开表为空表。 合 计 单位：元 项目单位 3 功能科 目编码 功能科目名称 4 5 上级补助 经济科 目编码 经济科目名称 6 7 合计 8 一般公共预算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 9 10 11 预算12表 部门项目中期规划预算表 单位名称：大关县供销合作社联合社 单位：元 一般公共预算 项目单位 项目分类 项目名称 项目级次 1 2 3 4 大关县供销合作社联合社 311 专项业务类 2021年农民专业合作社示范社补助资金 311 专项业务类 2024年 2025年 5 6 7 80,000.00 0 0 2022年上海市对口帮扶昭通市消费帮扶及产销对接项目资金 本级 90,000.00 0 0 311 专项业务类 2022年乡村振兴工作经费结转结余资金 本级 23,930.00 0 0 311 专项业务类 2023年乡村振兴工作经费 本级 50,000.00 0 0 311 专项业务类 合作社培训及贷款贴息经费 本级 30,000.00 0 0 273,930.00 0 0 合计 本级 2023年