昭通市大关县国有林场2021年部门决算公开表20221014042522907.xls

收入支出决算总表 部门：昭通市大关县国有林场 收入 项目 行次 栏次 金额 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 四、上级补助收入 4 五、事业收入 5 六、经营收入 6 七、附属单位上缴收入 7 八、其他收入 8 2,317,720.32 4,131,799.54 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 2,568,863.42 30 9,018,383.28 总计 6,449,519.86 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 入支出决算总表 公开01表 金额单位：元 支出 项目(按功能分类) 行次 栏次 2 一、一般公共服务支出 31 二、外交支出 32 三、国防支出 33 四、公共安全支出 34 五、教育支出 35 六、科学技术支出 36 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、社会保障和就业支出 38 九、卫生健康支出 39 十、节能环保支出 40 十一、城乡社区支出 41 十二、农林水支出 42 十三、交通运输支出 43 十四、资源勘探工业信息等支出 44 十五、商业服务业等支出 45 十六、金融支出 46 十七、援助其他地区支出 47 十八、自然资源海洋气象等支出 48 十九、住房保障支出 49 二十、粮油物资储备支出 50 二十一、国有资本经营预算支出 51 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 二十三、其他支出 53 二十四、债务还本支出 54 二十五、债务付息支出 55 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年支出合计 金额 57 65,800.32 2,328,608.24 4,354,294.78 6,748,703.34 结余分配 58 年末结转和结余 59 2,269,679.94 60 9,018,383.28 总计 。 部门：昭通市大关县国有林场 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 本年收入合计 栏次 1 合计 6,449,519.86 208 社会保障和就业支出 65,800.32 20805 行政事业单位养老支出 65,800.32 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 65,800.32 211 节能环保支出 2,020,000.00 21105 天然林保护 2,020,000.00 2110501 森林管护 2,020,000.00 213 农林水支出 4,363,719.54 21302 林业和草原 4,338,719.54 2130201 行政运行 12,607.54 2130204 事业机构 1,322,170.00 2130209 森林生态效益补偿 900,000.00 2130234 林业草原防灾减灾 50,000.00 2130299 其他林业和草原支出 21305 2130599 扶贫 其他扶贫支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2,053,942.00 25,000.00 25,000.00 收入决算表 事业收入 财政拨款收入 上级补助收入 2 3 2,317,720.32 65,800.32 65,800.32 65,800.32 2,251,920.00 2,226,920.00 4,750.00 1,322,170.00 900,000.00 25,000.00 25,000.00 小计 其中：教育收费 4 5 公开02表 金额单位：元 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 8 4,131,799.54 2,020,000.00 2,020,000.00 2,020,000.00 2,111,799.54 2,111,799.54 7,857.54 50,000.00 2,053,942.00 支出决算表 部门：昭通市大关县国有林场 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 本年支出合计 栏次 1 合计 6,748,703.34 208 社会保障和就业支出 65,800.32 20805 行政事业单位养老支出 65,800.32 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 65,800.32 211 节能环保支出 2,328,608.24 21105 天然林保护 2,328,608.24 2110501 森林管护 2,328,608.24 213 农林水支出 4,354,294.78 21302 林业和草原 4,329,294.78 2130201 行政运行 4,750.00 2130204 事业机构 1,322,170.00 2130209 森林生态效益补偿 905,700.00 2130234 林业草原防灾减灾 46,240.00 2130299 其他林业和草原支出 21305 2130599 扶贫 其他扶贫支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 2,050,434.78 25,000.00 25,000.00 支出决算表 支出决算表 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 2 3 4 5 1,392,720.32 5,355,983.02 65,800.32 65,800.32 65,800.32 2,328,608.24 2,328,608.24 2,328,608.24 1,326,920.00 3,027,374.78 1,326,920.00 3,002,374.78 4,750.00 1,322,170.00 905,700.00 46,240.00 2,050,434.78 25,000.00 25,000.00 公开03表 金额单位：元 对附属单位补助支出 6 财政拨款收入支出 部门：昭通市大关县国有林场 收 项 目 栏 次 入 行次 决算数 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 2,317,720.32 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 一、一般公共预算财政拨款 29 2,317,720.32 二、政府性基金预算财政拨款 30 三、国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 2,317,720.32 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初 财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 支 项目（按功能分类） 栏 行次 次 一、一般公共服务支出 33 二、外交支出 34 三、国防支出 35 四、公共安全支出 36 五、教育支出 37 六、科学技术支出 38 七、文化旅游体育与传媒支出 39 八、社会保障和就业支出 40 九、卫生健康支出 41 十、节能环保支出 42 十一、城乡社区支出 43 十二、农林水支出 44 十三、交通运输支出 45 十四、资源勘探工业信息等支出 46 十五、商业服务业等支出 47 十六、金融支出 48 十七、援助其他地区支出 49 十八、自然资源海洋气象等支出 50 十九、住房保障支出 51 二十、粮油物资储备支出 52 二十一、国有资本经营预算支出 53 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 二十三、其他支出 55 二十四、债务还本支出 56 二十五、债务付息支出 57 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 61 出 合计 一般公共预算财政拨款 2 3 65,800.32 65,800.32 2,251,920.00 2,251,920.00 2,317,720.32 2,317,720.32 62 63 总计 64 2,317,720.32 性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 2,317,720.32 决算总表 公开04表 金额单位：元 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政 款 拨款 4 5 部门：昭通市大关县国有林场 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 栏次 1 2 3 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 213 农林水支出 21302 林业和草原 2130201 行政运行 2130204 事业机构 2130209 森林生态效益补偿 21305 2130599 扶贫 其他扶贫支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 本年收入 本年支出 基本支出 合计 基本支出 项目支出 合计 4 5 6 7 2,317,720.32 1,392,720.32 65,800.32 925,000.00 小计 8 2,317,720.32 1,392,720.32 65,800.32 65,800.32 65,800.32 65,800.32 65,800.32 65,800.32 65,800.32 65,800.32 65,800.32 65,800.32 65,800.32 2,251,920.00 1,326,920.00 925,000.00 2,251,920.00 1,326,920.00 2,226,920.00 1,326,920.00 900,000.00 2,226,920.00 1,326,920.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00 1,322,170.00 1,322,170.00 1,322,170.00 1,322,170.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 入支出决算表 本年支出 年末结转和结余 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 10 11 12 13 37,210.00 925,000.00 1,289,710.00 37,210.00 925,000.00 1,289,710.00 37,210.00 900,000.00 人员经费 公用经费 9 1,355,510.32 65,800.32 65,800.32 65,800.32 4,750.00 1,289,710.00 32,460.00 900,000.00 25,000.00 25,000.00 公开05表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 一般公共预算财政拨款 部门：昭通市大关县国有林场 人员经费 科目编 码 科目名称 金额 科目编 码 301 工资福利支出 1,355,510.32 302 30101 基本工资 540,443.00 30201 30102 津贴补贴 377,170.00 30202 30103 奖金 35,141.00 30203 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 336,956.00 30205 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 65,800.32 30206 30109 职业年金缴费 30207 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 30111 公务员医疗补助缴费 30209 30112 其他社会保障缴费 30211 30113 住房公积金 30212 30114 医疗费 30213 30199 其他工资福利支出 30214 303 对个人和家庭的补助 30215 30204 30301 离休费 30216 30302 退休费 30217 30303 退职（役）费 30218 30304 抚恤金 30224 30305 生活补助 30225 30306 救济费 30226 30307 医疗费补助 30227 30308 助学金 30228 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 30239 30399 其他个人和家庭的补助支出 30240 30299 307 30701 30702 30703 30704 人员经费合计 1,355,510.32 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公用经费 科目名称 商品和服务支出 金额 科目编 码 37,210.00 310 办公费 14,017.06 31001 印刷费 31002 咨询费 31003 手续费 31005 水费 31006 电费 31007 邮电费 31008 取暖费 31009 物业管理费 31010 差旅费 31011 因公出国（境）费用 31012 维修(护)费 31013 租赁费 31019 会议费 31021 培训费 31022 公务接待费 5,065.00 31099 专用材料费 312 被装购置费 31201 专用燃料费 31203 劳务费 31204 委托业务费 31205 工会经费 31299 福利费 399 公务用车运行维护费 18,127.94 39906 其他交通费用 39907 税金及附加费用 39908 其他商品和服务支出 39999 债务利息及费用支出 国内债务付息 况。 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 公用经费合计 决算表 算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：元 公用经费 科目名称 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 金额 费合计 37,210.00 部门：昭通市大关县国有林场 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 栏次 1 2 合计 此表无数据 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 备注：昭通市大关县国有林场无政府性基金预算收支 政府性基金预算财政拨款收入支出 结转和结余 余情况。 本年收入 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 3 4 5 6 7 政拨款收入支出决算表 本年支出 基本支出 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 项目支出 合计 11 12 公开07表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出结转 13 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 国有资本经营预算财政拨款 部门：昭通市大关县国有林场 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 结转 栏次 1 2 合计 此表无数据 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 备注：昭通市大关县国有林场无国有资本经营金预算收支 营预算财政拨款收入支出决算表 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 转和结余 余情况。 年末结转和结余 结余 3 本年收入 本年支出 4 5 合计 结转 6 7 支出决算表 公开08表 金额单位：元 结转和结余 结余 8 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 金额单位：元 编制单位：昭通市大关县国有林场 项 目 栏 次 一、“三公”经费支出 （一）支出合计 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 （二）相关统计数 1．因公出国（境）团组数（个） 2．因公出国（境）人次数（人） 3．公务用车购置数（辆） 4．公务用车保有量（辆） 5．国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7．国（境）外公务接待批次（个） 8．国（境）外公务接待人次（人） 二、机关运行经费 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 预算数 1 — 38,800.00 决算统计数 2 — 23,192.94 18,127.94 19,400.00 19,400.00 — — — — — — — — — — — — — — — — — 18,127.94 5,065.00 5,065.00 — 1 16 115 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算 财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相 关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政 拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 2021年度部门整体支出绩效 编制单位：昭通市大关县国有林场 （一）部门概况 一、部门基本情况 （二）部门绩效目标的设立情况 （三）部门整体收支情况 （四）部门预算管理制度建设情况 （五）严控“三公经费”支出情况 （一）绩效自评的目的 二、绩效自评工作情况 1.前期准备 （二）自评组织过程 2.组织实施 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 五、绩效自评结果应用 六、主要经验及做法 七、其他需说明的情况 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 门整体支出绩效自评情况 公开10表 大关县国有林场主要职责：一是贯彻执行《森林法》《野生动物保护法》、《森林法实施条 例》、《森林防火条例》《国家级自然保护区管理条例》等法律法规和国家有关林业方针政 策；拟定全场林业发展规划和年度计划，并组织实施、监督检查。二是组织开展天然林保护 工程、封山育林工程、生态公益林建设工程和护林防火生产等工作；负责对下属的林区派出 所、基层护林站和森林公园的建设与管理。三是负责辖区内森林资源管理，组织林区森林资 源调查、规划、设计及动态监测、负责林地、林权管理。四是负责辖区内的野生动植物资源 的保护和管理工作。五是负责林区内的森林防火工作；指导森林公安派出所工作，管理森林 公安队伍；依法查处各类破坏森林资源和野生动植物资源的违法犯罪案件。六是组织、指导 林场森林病虫害的防治和检疫工作；组织协调和指导采种、育苗和生产基地建设及苗木的调 剂工作。七是开展林业科学技术研究，科研成果推广及林业科技教育、培训工作。 大关县国有林场现有面积6697.1公顷100456.5亩，分布在7个镇，共12个林区。分布在天星 、高桥、木杆、寿山、翠华、悦乐、吉利7个镇，2021年，国有林场全体积极而为，完成了 笋山管理、勘界确权、经营方案修编等工作。 本年收入6,449,519.86元，其中一般公共预算财政拨款收入2,317,720.32元，其他收入 4,131,799.54元；年初结转和结余2,568,863.42元；本年支出合计6,748,703.34元，其中社 会保障和就业支出65,800.32元，节能环保支出2,328,608.24元，农林水支出4,354,294.78 元，其他扶贫支出25,000.00元。 根据预算严格按照《预算法》相关制度执行，并制定本单位的预算管理制度及流程。 2020年“三公”经费支出总计23,192.94元，其中：因公出国（境）费支出为0元，公务用车 购置及运行维护费18,127.94元，公务接待费5,065.00元。 通过对财政资金分配使用情况、项目日常组织管理情况、项目绩效目标及完成情况的自我衡 量，了解资金是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效 率和效果、分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，有效提高自身管理水平和财政 资金使用效益。 一是根据《大关县财政局关于开展财政支出绩效自评的通知》文件要求场长、财务分管副场 长汇报绩效评价工作，二是成立了由场长任组长的绩效评价工作领导小组，并下设办公室在 局计财股，明确了专人负责相关业务工作，三是积极组织工作会议，明确各股室的工作，及 时提供数据和相关资料的查阅。 一是将《大关县财政局关于开展财政支出绩效自评的通知》文件及附件发往相关业务科室。 二是相关业务科室对各科室涉及的项目进行自评。三是计财股结合业务科室提交的自评情况 ，采集相关数据、查阅财务资料、核查资金使用情况和相关资料，根据业务科室提交的自评 资料进行汇总分析，形成评价结论。 我单位组织相关人员，对照《专项资金财政支出项目评分表》对本单位2020年专项支出进行 了综合评价，自评结果为优。 一、工程进度滞后导致资金无法及时拨付。工程验收不及时，资料完善进度慢，同时资金有 时调度困难，导至资金拨付不及时，一定程度影响了预算的执行。以后将进一步加强工程和 资金管理，确保预算的严格执行。 二、通过此次项目绩效评价，使我场对各项工作进展情况及取得效果有了更深层次的了解和 掌握。此次绩效评价结果，为以后我场年度预算项目资金更科学合理的安排分配提供了依据 。同时将评价结果公开，促使我场更加重视工作开展情况及对资金的使用效果，使财政资金 更大限度的发挥作用。 通过此次项目绩效评价，使我场对各项工作进展情况及取得效果有了更深层次的了解和掌握 。此次绩效评价结果，为以后我场年度预算项目资金更科学合理的安排分配提供了依据。同 时将评价结果公开，促使我场更加重视工作开展情况及对资金的使用效果，使财政资金更大 限度的发挥作用。 一、加强领导，确保各林业项目顺利实施 首先是县委政府高度重视，县政府成立了以县长为组长，分管副县长、林场场长为副组长， 纪检、监察、计委、财政、粮食、农业等相关部门为成员的天保、生态公益林建设工程和护 林防火生产等项目领导组。领导组下设办公室，负责处理日常工作。 二、广泛宣传，政务公开，把政策贯彻到农户 为使党和国家的政策家喻户晓、人人皆知。各相关股室针对农户的文化及心理特点，开展多 渠道、多形式的宣传活动，充分利用报纸、电视、广播等媒体开展专栏，全程报道，深入细 致地宣传天保、公益林、森林防火、森林病虫害等知识、政策和重大意义，印发宣传手册、 防火挂历等1万余份，宣传面达80%以上，基本做到家喻户晓，人人皆知。 三、认真编制科学合理的年度施工作业设计 作业设计是实施工程项目建设的第一道工序，是组织施工、政策兑现、检查验收及工程管理 的重要依据。工程技术人员负责作业设计的外业调查，把建设任务分解到村，并逐一核准面 积到山头地块；严格做到先设计，后施工，严格按设计施工。 （四）选用良种，培育壮苗，确保工程质量 工程种苗质量的好坏，直接影响林业工程的生产与建设。我场加强了种苗生产、供应管理。 凡出售的林木种苗必须有林业部门出具的标签、质量检验证和检疫证，凡不具备“一签两证 ”的种苗不准进入市场，杜绝不合格苗木用在造林中。通过不懈努力，使种苗生产、经营和 管理走上规范有序的法制轨道。 （五）严格检查验收，建立完整的天保工程档案 在项目实施上我场严把设计关、严把种苗关、严把造林质量关，严格检查验收，确保工程建 设成效，达到国家验收标准。天保工程建设，检查验收实行乡级自查、县级核查、市级抽查 、省级复查、国家核查五级检查验收方式。 （六）严格资金管理使用 工程资金实行专户管理，严格做到专款专用，杜绝挪用现象。在实施过程中既要严格按国家 政策执行，还要坚持政务公开，接受来自各方面的监督。对造林前的面积核实，造林检查验 收情况、钱粮兑现情况、管理责任落实情况、财务执行情况必须分时段，以小班或社为单位 ，张榜公布，接受群众、社会各方面监督。并公布退耕办、区纪委、区监察局电话，确保工 作的公开、民主、规范，杜绝了一切违法违纪行为。 无 2021年度部门整体支出绩效 编制单位：昭通市大关县国有林场 部门名称 昭通市大关县国有林场 内容 部门总体目标 部门职责 一是贯彻执行《森林法》《野生动物保护法》、《森林法实施条例》、《森 总体绩效目标 依法查处各类破坏森林资源和野生动植物资源的违法犯罪案件；组织、指导 一、部门年度目标 财年 目标 2021 保障单位人员及公用经费支出，确保单位正常运转；联合森林公安、防火 、林政等部门，深入国有林区和乡镇，加强森林护林防火宣传；确保护林 员劳务经费及培训费用支出。 2022 保障单位人员及公用经费支出；建设翠屏山保障性苗圃基地；实施百竹及 竹种质资源库项目；协调配合，抓好各项工作落实。 保障单位人员及公用经费支出；建设翠屏山保障性苗圃基地；实施百竹及 竹种质资源库项目；协调配合，抓好各项工作落实。 二、部门年度重点工作任务 2023 任务名称 项目级次 主要内容 人员经费 本级 公用经费 本级 其他林业和草原支 出 扶贫支出 批复金额（万元） 总额 财政拨款 按规定发放工资待遇 135.55 135.55 3.72 3.72 本级 保障部门正常履行职 能 其他林业和草原支出 760.07 90 本级 扶贫支出 2.5 2.5 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 数量指标 工资福利发放人数 12 质量指标 保障部门正常履行职 能 99 时效指标 各项工作开展及时率 99 成本指标 人员经费 139.27 社会效益 指标 带动贫困人口就业人 数 经济效益 指标 贫困地区特色产业产 值同比增长率 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 产出指标 效益指标 ---- 50 80 ---- 效益指标 满意度指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象满意度 指标等 森林覆盖率 提高 宣传教育影响 长期 群众满意程度 99 其他需说明事项 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 门整体支出绩效自评表 公开11表 说明 、《森林法实施条例》、《森林防火条例》《国家级自然保护区管理条例》等法律法规和国家有关林业方针政策；拟定全场林 --- 的违法犯罪案件；组织、指导林场森林病虫害的防治和检疫工作；组织协调和指导采种、育苗和生产基地建设及苗木的调剂工 --- 实际完成情况 各项指标基本完成。 ----- 额（万元） 其他资金 670.07 实际支出金额 （万元） 预算执行率 135.55 100% 3.72 100% 535.6 70% 2.5 100% 度量单位 实际完成值 人 12 % 100 % 100 万元 139.27 人 50 % 100 预算执行偏低原因及改进措施 部分项目还未实施完毕，下一年度 继续执行。 偏差原因分析及改进措施 -- 提高 -- 长期 % 100 据项目实际情况设置。 2021年度项目支出绩效自 编制单位：昭通市大关县国有林场 项目名称 林业专业项目 主管部门 昭通市大关县林业和草原局 年初预算数 项目资金 （万元） 全年预算数 年度资金总额 753.78 753.78 其中：当年财政拨款 92.50 92.50 上年结转资金 254.74 254.74 其他资金 406.54 406.54 预期目标 年度总体 联合森林公安、防火、林政等部门，深入国有林区和乡镇，加强森林护林防 目标 火宣传；确保护林员劳务经费及培训费用支出。 绩效指标 一级指标 产出指标 年度指标值 二级指标 三级指标 数量指标 项目覆盖面（乡镇） 9 质量指标 造林保存率 80 质量指标 成活率 80 时效指标 林业工作任务完成率 100 成本指标 项目支出 535.60 社会效益 带动贫困人口就业人数 指标 经济效益 贫困地区特色产业产值 指标 同比增长率 效益指标 生态效益 森林覆盖率 指标 可持续影响 宣传教育 指标 满意度指标 服务对象满 群众满意程度 意度指标等 其他需要说明事项 指标性质 ---- 指标值 50 80 提高 长期 99 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 度项目支出绩效自评表 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 实施单位 全年执行数 昭通市大关县国有林场 分值 执行率 得分 535.60 10 71.06% 7 92.50 — 100% — 156.64 — 61.49% — 286.46 — 70.46% — 实际完成情况 基本完成 指标值 实际完成值 分值 得分 个 9 10 10 % 80 10 10 % 80 10 10 % 100 10 10 万元 535.60 10 10 人 50 10 10 % 100 5 5 -- 提高 10 10 -- 长期 5 5 % 100 10 10 度量单位 标根据项目实际情况设置。 100 偏差原因分析及改进 措施 97 优