赣州市赣县区城市社区管理委员会2023年部门预算表.xls

收支预算总表 填报单位:[930]赣州市赣县区城市社区管理委员会 收 入 项目 一、财政拨款收入 （一）一般公共预算收入 （二）政府性基金预算收入 （三）国有资本经营预算收入 二、教育收费资金收入 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 七、其他收入 本年收入合计 八、使用非财政拨款结余 九、上年结转（结余） 收入总计 预算数 1,583.00 1,583.00 1,583.00 1,583.00 收支预算总表 单位：万元 支出 项目(按支出功能科目类级) 一般公共服务支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 城乡社区支出 住房保障支出 预算数 374.56 48.15 17.10 1,109.96 33.23 本年支出合计 1,583.00 支出总计 1,583.00 结转下年 [930]赣州市赣县区城市社区管理委员会 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 合计 201 03 2010301 208 05 2080502 2080505 99 2089999 210 一般公共服务支出 374.56 政府办公厅（室）及相关机 构事务 行政运行 374.56 社会保障和就业支出 48.15 374.56 行政事业单位养老支出 48.12 事业单位离退休 0.74 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 其他社会保障和就业支出 47.38 其他社会保障和就业支出 0.02 卫生健康支出 11 0.02 17.10 行政事业单位医疗 17.10 2101102 事业单位医疗 14.14 2101199 其他行政事业单位医疗支 2.96 212 99 出 城乡社区支出 其他城乡社区支出 2129999 221 1,583.00 其他城乡社区支出 住房保障支出 1,109.96 1,109.96 1,109.96 33.23 02 2210201 住房改革支出 33.23 住房公积金 33.23 部门收入总表 财政拨款 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 拨款收入 算拨款收入 预算收入 小计 3 4 5 1,583.00 1,583.00 374.56 374.56 374.56 374.56 374.56 374.56 48.15 48.15 48.12 48.12 0.74 0.74 47.38 47.38 0.02 0.02 0.02 0.02 17.10 17.10 17.10 17.10 14.14 14.14 2.96 2.96 1,109.96 1,109.96 1,109.96 1,109.96 1,109.96 1,109.96 33.23 33.23 2 教育收费资金 收入 事业收入 3 4 33.23 33.23 33.23 33.23 单位：万元 事业单位经营 附属单位上缴 上级补助收入 收入 收入 5 6 7 其他收入 使用非财政拨 款结余 8 9 部门支出总表 填报单位[930]赣州市赣县区城市社区管理委员会 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 201 一般公共服务支出 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 208 行政运行 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 99 其他社会保障和就业支出 2089999 210 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 2101199 其他行政事业单位医疗支出 212 城乡社区支出 99 其他城乡社区支出 2129999 221 02 其他城乡社区支出 住房保障支出 住房改革支出 2210201 住房公积金 部门支出总表 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 1,583.00 473.04 374.56 374.56 374.56 374.56 374.56 374.56 48.15 48.15 48.12 48.12 0.74 0.74 47.38 47.38 0.02 0.02 0.02 0.02 17.10 17.10 17.10 17.10 14.14 14.14 2.96 2.96 1,109.96 1,109.96 1,109.96 1,109.96 1,109.96 1,109.96 1,109.96 33.23 33.23 33.23 33.23 33.23 33.23 财政拨款收支总表 [930]赣州市赣县区城市社区管理委员会 收 入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算收入 预算数 1,583.00 1,583.00 二、上年结转 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 1,583.00 财政拨款收支总表 项目(按支出功能科目类级) 一、本年支出 一般公共服务支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 城乡社区支出 住房保障支出 1,583.00 374.56 48.15 17.10 1,109.96 33.23 支出 一般公共预算支出 1,583.00 374.56 48.15 17.10 1,109.96 33.23 1,583.00 1,583.00 合计 二、结转下年 支出总计 单位：万元 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出 一般公共预算支出表 [930]赣州市赣县区城市社区管理委员会 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 合计 ** ** 1 合计 201 一般公共服务支出 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 208 05 1,583.00 374.56 374.56 行政运行 374.56 社会保障和就业支出 48.15 行政事业单位养老支出 48.12 2080502 事业单位离退休 0.74 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.38 99 其他社会保障和就业支出 2089999 210 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 11 0.02 0.02 17.10 行政事业单位医疗 17.10 2101102 事业单位医疗 14.14 2101199 其他行政事业单位医疗支出 2.96 212 城乡社区支出 99 其他城乡社区支出 2129999 221 2023年 其他城乡社区支出 住房保障支出 1,109.96 1,109.96 1,109.96 33.23 02 2210201 住房改革支出 33.23 住房公积金 33.23 支出表 单位：万元 2023年预算数 基本支出 项目支出 2 3 473.04 1,109.96 374.56 374.56 374.56 48.15 48.12 0.74 47.38 0.02 0.02 17.10 17.10 14.14 2.96 1,109.96 1,109.96 1,109.96 33.23 33.23 33.23 一般公共预算基本支出表 [930]赣州市赣县区城市社区管理委员会 支出经济分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 30201 办公费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30211 差旅费 30217 公务接待费 30229 福利费 30239 其他交通费用 303 对个人和家庭的补助 30302 退休费 30306 救济费 一般公共预算基本支出表 单位：万元 2023年基本支出 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 473.04 435.65 434.88 434.88 128.81 128.81 0.79 0.79 91.20 91.20 113.33 113.33 47.38 47.38 14.14 14.14 2.96 2.96 33.23 33.23 3.04 3.04 37.39 37.39 37.39 10.58 10.58 0.20 0.20 8.00 8.00 3.20 3.20 0.91 0.91 0.50 0.50 9.50 9.50 2.28 2.28 2.22 2.22 0.76 0.76 0.74 0.74 0.02 0.02 财政拨款“三公”经费支出表 填报单位[930]赣州市赣县区城市社区管理委员会 930 部门编码 部门名称 合计 因公出国(境) 费 ** ** 1 2 赣州市赣县区城市社区管理委员会 9.50 注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出 ”经费支出表 单位：万元 公务接待费 公务用车运行 维护费 公务用车购置 3 4 5 9.50 政府性基金预算支出表 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 政府性基金预算支出表 单位：万元 2023年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 国有资本经营预算支出表 填报单位:[930]赣州市赣县区城市社区管理委员会 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 国有资本经营预算支出表 单位：万元 2023年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 部门整体支出绩效目标表 （ 2023 年度） 部门名称 赣州市赣县区城市社区管理委员会 当年预算情况（万元） 收入预算合计 1,583 其中：财政拨款 1,583 其他经费 支出预算合计 1,583 其中：基本支出 年度总体目标 473.04 项目支出 赣州市赣县区区城市社区党工委、管委会贯彻落实党中央关于城市工作 策和决策部署，坚持和加强党对城市工作的全面领导，贯彻执行党的路线 政策和国家法律、法规。 确保区委、区政府的各项决定和决策在城区城 实施。研究提出城区城市社区建设工作发展规划和年度工作计划，制定推 设的有关政策措施。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 社区开展开展社区志愿服务活动次数 群众反映问题意见回复达标率 城市社区安全生产排查次数 开展城市社区基层党建业务培训次数 产出指标 城区居民困难群众帮扶次数 社区开展新时代文明实践活动场次 产出指标 城市社区矛盾纠纷调解件数 社区城市社区居民参与社区治理参与率 社区居民对城市社区管委会满意度 质量指标 服务群众专项资金使用准确性 效益指标 时效指标 服务群众资金及时下拨率 成本指标 社区各项业务工作成本节约率 效益指标 社区专项资金使用效益 社会效益指标 城市社区居民幸福感 可持续影响指标 城市社区工作机制 满意度指标 满意度指标 城市社区居民满意度 1109.96 落实党中央关于城市工作的方针政 领导，贯彻执行党的路线、方针、 各项决定和决策在城区城市社区的 和年度工作计划，制定推进社区建 目标值 ≥600次 100% ≥12次 ≥4次 ≥120人次 ≥400场次 ≥600件 ≥90% ≥95% 100% 100% ≥20% 提高 提高 可持续 满意 项目支出绩效目标表 （2023年度） 项目名称 居委会干部经费 主管部门及代码 项目资金 （万元） 930-赣州市赣县区城市 社区管理委员会 实施单位 年度资金总额 481.8 其中：财政拨款 481.8 其他资金 0 上年结转 0 年度绩效目标 进一步提升队伍整体建设水平，推进城市社区管理水平向精细化方向迈进。 一级指标 二级指标 三级指标 成本指标 经济成本指标 居委会干部经费 数量指标 覆盖社区工作人员数量 社区工作工作考核合格率 产出指标 质量指标 社区干部工作服务水平 社区干部工作积极性 效益指标 时效指标 社区干部工资发放及时性 社会效益指标 居民与社区关系 干部经费 赣州市赣县区城市社区 管理委员会 481.8 481.8 0 0 精细化方向迈进。 指标值 ＝4818000元 ＝128人 ≥95% 提高 提高 ＝100% 拉近