赣州市赣县区白鹭乡人民政府2023年部门预算表.xls

收支预算总表 填报单位:[929]赣州市赣县区白鹭乡人民政府 收 入 项目 一、财政拨款收入 （一）一般公共预算收入 （二）政府性基金预算收入 （三）国有资本经营预算收入 二、教育收费资金收入 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 七、其他收入 本年收入合计 八、使用非财政拨款结余 九、上年结转（结余） 收入总计 预算数 687.51 687.51 687.51 687.51 收支预算总表 单位：万元 支出 项目(按支出功能科目类级) 一般公共服务支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出 预算数 554.76 71.19 19.57 41.99 本年支出合计 687.51 支出总计 687.51 结转下年 [929]赣州市赣县区白鹭乡人民政府 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 201 01 合计 687.51 一般公共服务支出 554.76 人大事务 2010108 03 2010301 2010399 11 2011199 208 02 2080202 05 2080501 2080505 27 2082799 99 代表工作 11.85 11.85 政府办公厅（室）及相关机 构事务 行政运行 533.72 其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出 纪检监察事务 144.42 其他纪检监察事务支出 9.20 389.30 9.20 社会保障和就业支出 71.19 民政管理事务 6.38 一般行政管理事务 6.38 行政事业单位养老支出 58.24 行政单位离退休 9.35 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 财政对其他社会保险基金的 补助 其他财政对社会保险基金 的补助 其他社会保障和就业支出 48.89 2.19 2.19 4.38 2089999 210 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 11 2101101 221 2210201 19.57 行政事业单位医疗 19.57 行政单位医疗 19.57 住房保障支出 02 4.38 41.99 住房改革支出 41.99 住房公积金 41.99 部门收入总表 财政拨款 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 拨款收入 算拨款收入 预算收入 小计 3 4 5 687.51 687.51 554.76 554.76 11.85 11.85 11.85 11.85 533.72 533.72 389.30 389.30 144.42 144.42 9.20 9.20 9.20 9.20 71.19 71.19 6.38 6.38 6.38 6.38 58.24 58.24 9.35 9.35 48.89 48.89 2.19 2.19 2.19 2.19 4.38 4.38 2 教育收费资金 收入 事业收入 3 4 4.38 4.38 19.57 19.57 19.57 19.57 19.57 19.57 41.99 41.99 41.99 41.99 41.99 41.99 单位：万元 事业单位经营 附属单位上缴 上级补助收入 收入 收入 5 6 7 其他收入 使用非财政拨 款结余 8 9 4,000.00 部门支出总表 填报单位[929]赣州市赣县区白鹭乡人民政府 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 201 一般公共服务支出 01 人大事务 2010108 03 代表工作 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 11 纪检监察事务 2011199 208 其他纪检监察事务支出 社会保障和就业支出 02 民政管理事务 2080202 05 一般行政管理事务 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27 财政对其他社会保险基金的补助 2082799 99 其他财政对社会保险基金的补助 其他社会保障和就业支出 2089999 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 2101101 221 行政单位医疗 住房保障支出 02 住房改革支出 2210201 住房公积金 部门支出总表 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 687.51 515.67 171.84 554.76 389.30 165.47 11.85 11.85 11.85 11.85 533.72 389.30 389.30 389.30 144.42 144.42 144.42 9.20 9.20 9.20 9.20 71.19 64.81 6.38 6.38 6.38 6.38 6.38 58.24 58.24 9.35 9.35 48.89 48.89 2.19 2.19 2.19 2.19 4.38 4.38 4.38 4.38 19.57 19.57 19.57 19.57 19.57 19.57 41.99 41.99 41.99 41.99 41.99 41.99 财政拨款收支总表 [929]赣州市赣县区白鹭乡人民政府 收 入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算收入 预算数 687.51 687.51 二、上年结转 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 687.51 财政拨款收支总表 项目(按支出功能科目类级) 一、本年支出 一般公共服务支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出 687.51 554.76 71.19 19.57 41.99 支出 一般公共预算支出 687.51 554.76 71.19 19.57 41.99 687.51 687.51 合计 二、结转下年 支出总计 单位：万元 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出 一般公共预算支出表 [929]赣州市赣县区白鹭乡人民政府 支出功能分类科目 2023年 科目编码 科目名称 合计 ** ** 1 201 01 合计 687.51 一般公共服务支出 554.76 人大事务 2010108 03 代表工作 政府办公厅（室）及相关机构事务 11.85 11.85 533.72 2010301 行政运行 389.30 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 144.42 11 纪检监察事务 2011199 208 02 2080202 其他纪检监察事务支出 9.20 9.20 社会保障和就业支出 71.19 民政管理事务 6.38 一般行政管理事务 6.38 行政事业单位养老支出 58.24 2080501 行政单位离退休 9.35 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.89 05 27 财政对其他社会保险基金的补助 2082799 99 其他财政对社会保险基金的补助 其他社会保障和就业支出 2.19 2.19 4.38 2089999 210 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 11 2101101 221 2210201 19.57 行政事业单位医疗 19.57 行政单位医疗 19.57 住房保障支出 02 4.38 41.99 住房改革支出 41.99 住房公积金 41.99 支出表 单位：万元 2023年预算数 基本支出 项目支出 2 3 515.67 171.84 389.30 165.47 11.85 11.85 389.30 144.42 389.30 144.42 9.20 9.20 64.81 6.38 6.38 6.38 58.24 9.35 48.89 2.19 2.19 4.38 4.38 19.57 19.57 19.57 41.99 41.99 41.99 一般公共预算基本支出表 [929]赣州市赣县区白鹭乡人民政府 支出经济分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 30201 办公费 30208 取暖费 30217 公务接待费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 30302 退休费 30305 生活补助 30309 奖励金 30399 其他对个人和家庭的补助 一般公共预算基本支出表 单位：万元 2023年基本支出 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 515.67 467.15 453.42 453.42 136.78 136.78 61.19 61.19 96.24 96.24 43.45 43.45 48.89 48.89 19.57 19.57 2.19 2.19 41.99 41.99 3.12 3.12 48.52 48.52 48.52 10.00 10.00 0.94 0.94 9.15 9.15 2.34 2.34 7.00 7.00 13.26 13.26 5.83 5.83 13.73 13.73 9.23 9.23 4.36 4.36 0.12 0.12 0.02 0.02 财政拨款“三公”经费支出表 填报单位[929]赣州市赣县区白鹭乡人民政府 929 部门编码 部门名称 合计 因公出国(境) 费 ** ** 1 2 赣州市赣县区白鹭乡人民政府 16.15 注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出 ”经费支出表 单位：万元 公务接待费 公务用车运行 维护费 公务用车购置 3 4 5 9.15 7.00 政府性基金预算支出表 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 政府性基金预算支出表 单位：万元 2023年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 国有资本经营预算支出表 填报单位:[929]赣州市赣县区白鹭乡人民政府 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 国有资本经营预算支出表 单位：万元 2023年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 部门整体支出绩效目标表 （ 2023 年度） 部门名称 赣州市赣县区白鹭乡人民政府 当年预算情况（万元） 收入预算合计 687.51 其中：财政拨款 687.51 其他经费 支出预算合计 687.51 其中：基本支出 年度总体目标 515.67 项目支出 完成年度各项任务，保障乡镇正常运转，遵循“积极稳妥、统筹兼顾、突出 重点、收支平衡”的总体要求，按照“重民生、保基本、抓建设、促发展” 的理财原则，进一步优化财政收支结构，全力推动我乡经济社会持续健康发 展。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 村民调解纠纷 乡镇森林防火 会议召开次数 产出指标 人大代表视察工作次数 乡村人居环境整治项目 开展人大调研次数 乡村小型公益基础设施项目 民众纠纷调解率 人居环境整治项目完工率 产出指标 人大代表视察报告合格率 质量指标 会议出席率 乡村小型公益基础设施项目完工率 人大调研报告合格率 乡镇森林防火宣传率 人居环境整治项目资金拨付率 时效指标 乡村小型公益基础设施项目资金拨付率 人居环境整治人工成本节约率 成本指标 乡镇森林防火设备购置 效益指标 乡村小型公益基础设施带动经济增长率 人大视察调研问题处置率 会议决议落实率 社会效益指标 人居环境整治应用率 效益指标 人大调研报告应用率 乡镇森林防火宣传开展及时性 生态效益指标 人居环境整治生态修复开展及时性 可持续影响指标 乡村小型公益基础设施项目可持续发挥作用 参会人员满意度 民众纠纷调解群众满意度 小型公益项目群众满意度 满意度指标 满意度指标 人大工作群众满意度 人居环境整治群众满意度 人大代表满意度 表 府 171.85 遵循“积极稳妥、统筹兼顾、突出 民生、保基本、抓建设、促发展” 全力推动我乡经济社会持续健康发 目标值 ≥10次 ≥10次 ≥10次 ≥5次 ≥15个 ≥5次 ≥12个 ≥99% 99% 100% ≥90% ≥99% 100% ≥100% ≥99% ≥99% 100 150000元 100% 100% 100% 100% 100% ≥100% ≥100% 可持续 ≥95% ≥95% ≥100% ≥100% ≥100% ≥100% 项目支出绩效目标表 （2023年度） 项目名称 纪检工作经费 主管部门及代码 项目资金 （万元） 929-赣州市赣县区白鹭 乡人民政府 实施单位 年度资金总额 9.2 其中：财政拨款 9.2 其他资金 0 上年结转 0 年度绩效目标 纪检工作经费 一级指标 成本指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 经济成本指标 经济成本节约率 社会成本指标 设施正常运转率 生态环境成本指标 生态修复成本节约率 数量指标 资金 拨付数量 质量指标 资金拨付合规律 时效指标 资金拨付及时性 经济效益指标 带动经济增长率 社会效益指标 项目可持续发挥作用 生态效益指标 生态修复开展及时性 服务对象满意度 群众满意度 经费 赣州市赣县区白鹭 乡人民政府 9.2 9.2 0 0 指标值 ≥95% ＝100% ≥100% ＝92000元 ＝100% ＝100% ＝100% 可持续 ≥100% ＝100% 项目支出绩效目标表 （2023年度） 项目名称 2023年乡镇转移支付 主管部门及代码 项目资金 （万元） 929-赣州市赣县区白 鹭乡人民政府 实施单位 年度资金总额 144.42 其中：财政拨款 144.42 其他资金 0 上年结转 0 年度绩效目标 2023年乡镇转移支付 一级指标 成本指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 经济成本指标 经济成本节约率 社会成本指标 设施正常运转率 生态环境成本指标 生态修复成本节约率 数量指标 资金拨付数量 质量指标 资金拨付合规率 时效指标 资金拨付及时性 经济效益指标 带动经济增长率 社会效益指标 项目可持续发挥作用 生态效益指标 生态修复开展及时性 服务对象满意度 群众满意度 镇转移支付 赣州市赣县区白鹭 乡人民政府 144.42 144.42 0 0 指标值 ≥95% ＝100% ≥100% ＝1444200元 ＝100% ＝100% ＝100% 可持续 ≥100% ＝100%