2.大关县人民政府2021年预算调整附表（报人大附表）.xlsx

大关县2021年财政预算调整方案 报 告 附 表 大关县财政局编制 2021年11月 目 录 附表一、2021年大关县一般公共预算收入调整表............................1 附表二、2021年大关县一般公共预算支出调整简表..........................2 附表三、2021年大关县一般公共预算支出调整明细表........................3 附表四、2021年大关县一般公共预算政府预算经济分类调整表................4 附表五、2021年大关县政府性基金预算收入调整表.........................17 附表六、2021年大关县政府性基金预算支出调整表.........................18 2021年大关县一般公共预算收入调整表 附表一 单位：万元 项 目 年初预算数 调整预算 调整数比年初预 算数增减 调整数比年初预 算数增幅 税收收入 8,795 8,267 -528 -6.00% 增值税 5,518 5349 -169 -3.06% 585 601 16 2.74% 个人所得税 242 242 资源税 890 490 -400 -44.94% 城市维护建设税 435 435 房产税 140 150 10 7.14% 印花税 102 102 城镇土地使用税 25 30 5 20.00% 土地增值税 30 25 -5 -16.67% 车船税 155 120 -35 -22.58% 耕地占用税 40 40 契税 85 135 50 58.82% 烟叶税 450 450 环境保护税 98 98 3,438 3,966 528 15.36% 专项收入 420 416 -4 -0.95% 行政事业性收费收入 170 300 130 76.47% 1,418 1,700 282 19.89% 30 80 50 166.67% 1,240 1,240 政府性住房基金收入 150 190 40 26.67% 其他收入 10 40 30 300.00% 12,233 12,233 债务收入 7,000 7,000 转移性收入 222,698 190,997 -31,701 -14.23% 1,561 1,561 171,137 164,429 -6,708 -3.92% 50,000 25,007 -24,993 -49.99% 上年结余收入 6,458 6,994 536 8.30% 调入资金 2,107 2,407 300 14.24% 250,496 219,631 -30,865 -12.32% 营业税 企业所得税 企业所得税退税 固定资产投资方向调节税 其他税收收入 非税收入 罚没收入 国有资本经营收入 国有资源（资产）有偿使用收入 捐赠收入 本 年 收 入 小 计 返还性收入 一般性转移支付收入 上级一般性补助收入 下级一般性上解收入 专项转移支付收入 上级专项补助收入 下级专项上解收入 调入预算稳定调节基金 收 —3— 入 合 计 2021年大关县一般公共预算支出调整简表 附表二 单位：万元 目 年初预算数 调整预算 调整数比年初 预算数增减 调整预算比年 初预算增幅 15,336 15,875 539 3.51% 115 259 144 125.22% 四、公共安全支出 5,659 5,950 291 5.14% 五、教育支出 51,670 45,245 -6,425 -12.43% 136 195 59 43.38% 七、文化体育与传媒支出 4,741 2,396 -2,345 -49.46% 八、社会保障和就业支出 39,718 35,657 -4,061 -10.22% 九、卫生健康支出 18,415 17,273 -1,142 -6.20% 十、节能环保支出 13,810 8,410 -5,400 -39.10% 十一、城乡社区支出 3,650 5,154 1,504 41.21% 十二、农林水支出 50,810 49,490 -1,320 -2.60% 十三、交通运输支出 4,032 2,940 -1,092 -27.08% 十四、资源勘探工业信息等支出 749 1,775 1,026 136.98% 十五、商业服务业等支出 339 598 259 76.40% 十六、金融支出 10 -10 -100.00% 项 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 六、科学技术支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 739 890 151 20.43% 15,943 6,932 -9,011 -56.52% 414 600 186 44.93% 二十一、灾害防治及应急管理支出 3,087 3,288 201 6.51% 二十二、预备费 2,500 -2,500 -100.00% 二十三、债务付息支出 5,000 5,186 186 3.72% 6 1 -5 -83.33% -2,100 -100.00% -30,865 -12.92% -30,865 -12.32% 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十四、债务发行费用支出 二十三、其他支出 本 年 支 2,100 出 小 计 债务还本支出 238,979 208,114 7,517 7,517 4,000 4,000 4,000 4,000 250,496 219,631 债券转贷支出 转移性支出 返还性支出 一般性转移支付 一般性上解支出 补助下级一般性转移支付 专项转移支付 专项上解支出 补助下级专项支出 上年结转支出 年终结余 支 —5— 出 合 计 2021年大关县一般公共预算支出调整明细表 附表三 项 单位：万元 调整预算 一般公共服务 15,336 15,875 539 3.51% 人大事务 720 690 -30 -4.17% 行政运行 590 531 -59 -10.00% 人大会议 32 66 34 106.25% 人大代表履职能力提升 6 3 -3 -50.00% 代表工作 42 25 -17 -40.48% 其他人大事务支出 50 65 15 30.00% 459 462 3 0.65% 行政运行 359 356 -3 -0.84% 政协会议 42 42 委员视察 17 17 其他政协事务支出 41 47 6 14.63% 5,034 5,716 682 13.55% 行政运行 3,937 3,800 -137 -3.48% 信访事务 100 75 -25 -25.00% 事业运行 608 532 -76 -12.50% 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 389 1,309 920 236.50% 政协事务 政府办公厅(室)及相关机构事务 发展与改革事务 956 637 -319 -33.37% 行政运行 139 161 22 15.83% 战略规划与实施 62 57 -5 -8.06% 事业运行 205 205 其他发展与改革事务支出 550 214 -336 -61.09% 统计信息事务 444 366 -78 -17.57% 行政运行 139 136 -3 -2.16% 专项普查活动 94 23 -71 -75.53% 事业运行 211 202 -9 -4.27% 5 5 1,356 1,258 -98 -7.23% 行政运行 617 610 -7 -1.13% 财政国库业务 50 25 -25 -50.00% 财政委托业务支出 16 15 -1 -6.25% 事业运行 250 273 23 9.20% 其他财政事务支出 423 335 -88 -20.80% 50 100 50 100.00% 其他统计信息事务支出 财政事务 税收事务 -7- 调整预算数 调整预算数 比年初预算 比年初预算 数增减 数增幅 目 年初预算数 2021年大关县一般公共预算支出调整明细表 附表三 项 单位：万元 目 年初预算数 行政运行 其他税收事务支出 50 50 审计事务 审计业务 调整预算数 调整预算数 比年初预算 比年初预算 数增减 数增幅 50 50 50 50 50 50 人力资源事务 21 -21 -100.00% 行政运行 10 -10 -100.00% 事业运行 11 -11 -100.00% 纪检监察事务 1,258 1,229 -29 -2.31% 行政运行 893 992 99 11.09% 大案要案查处 10 10 事业运行 108 129 21 19.44% 其他纪检监察事务支出 247 98 -149 -60.32% 444 655 211 47.52% 行政运行 284 291 7 2.46% 招商引资 2 2 事业运行 148 150 2 1.35% 其他商贸事务支出 10 212 202 2020.00% 20 68 48 240.00% 20 68 48 240.00% 档案事务 35 41 6 17.14% 档案馆 35 31 -4 -11.43% 10 10 43 38 -5 -11.63% 行政运行 43 38 -5 -11.63% 群众团体事务 293 279 -14 -4.78% 行政运行 274 252 -22 -8.03% 其他群众团体事务支出 19 27 8 42.11% 1,440 1,511 71 4.93% 行政运行 1,297 1,207 -90 -6.94% 专项业务 20 21 1 5.00% 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 123 283 160 130.08% 676 648 -28 -4.14% 274 249 -25 -9.12% 商贸事务 民族事务 其他民族事务支出 其他档案事务支出 民主党派及工商联事务 党委办公厅（室）及相关机构事务 组织事务 行政运行 -8- 调整预算 2021年大关县一般公共预算支出调整明细表 附表三 项 单位：万元 调整预算 事业运行 132 133 1 0.76% 其他组织事务支出 270 266 -4 -1.48% 750 788 38 5.07% 行政运行 176 176 事业运行 541 528 -13 -2.40% 其他宣传事务支出 33 84 51 154.55% 182 273 91 50.00% 行政运行 41 47 6 14.63% 宗教事务 106 214 108 101.89% 华侨事务 2 -2 -100.00% 其他统战事务支出 33 12 -21 -63.64% 41 22 -19 -46.34% 41 22 -19 -46.34% 1,074 1,044 -30 -2.79% 行政运行 674 660 -14 -2.08% 食品安全监管 64 12 事业运行 307 315 8 2.61% 其他市场监督管理事务 29 57 28 96.55% 40 -40 -100.00% 40 -40 -100.00% 宣传事务 统战事务 对外联络事务 其他对外联络事务支出 市场监督管理事务 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 国防支出 -81.25% 115 259 144 125.22% 115 216 101 87.83% 兵役征集 39 28 -11 -28.21% 人民防空 11 9 -2 -18.18% 民兵 38 179 141 371.05% 其他国防动员支出 27 -27 -100.00% 国防动员 其他国防支出 43 43 5,659 5,950 291 5.14% 20 15 -5 -25.00% 20 15 -5 -25.00% 4,790 4,978 188 3.92% 行政运行 3,349 3,358 9 0.27% 执法办案 34 37 3 8.82% 公共安全支出 武装警察部队 其他武装警察支出 公安 -9- 调整预算数 调整预算数 比年初预算 比年初预算 数增减 数增幅 目 年初预算数 2021年大关县一般公共预算支出调整明细表 附表三 项 单位：万元 调整预算 1,407 1,583 176 12.51% 49 151 102 208.16% 行政运行 42 47 5 11.90% 其他检察支出 7 104 97 1385.71% 65 160 95 146.15% 行政运行 55 155 100 181.82% 其他法院支出 10 5 -5 -50.00% 711 630 -81 -11.39% 506 470 -36 -7.11% 5 5 5 -52 9 9 其他公安支出 检察 法院 司法 行政运行 法律援助 社区矫正 57 法制建设 -91.23% 事业运行 93 88 -5 -5.38% 其他司法支出 55 53 -2 -3.64% 其他公共安全支出 24 16 -8 -33.33% 24 16 -8 -33.33% 51,670 45,245 -6,425 -12.43% 教育管理事务 817 1,159 342 41.86% 行政运行 150 156 6 4.00% 其他教育管理事务支出 667 1,003 336 50.37% 48,838 42,396 -6,442 -13.19% 学前教育 1,333 1,216 -117 -8.78% 小学教育 21,652 18,792 -2,860 -13.21% 初中教育 12,146 11,140 -1,006 -8.28% 高中教育 3,899 3,752 -147 -3.77% 其他普通教育支出 9,808 7,496 -2,312 -23.57% 1,143 1,026 -117 -10.24% 初等职业教育 826 1,026 200 24.21% 中等职业教育 264 -264 -100.00% 其他职业教育支出 53 -53 -100.00% -8 -40.00% -20 -100.00% 其他公共安全支出 教育支出 普通教育 职业教育 特殊教育 特殊学校教育 -10- 调整预算数 调整预算数 比年初预算 比年初预算 数增减 数增幅 目 年初预算数 20 20 12 2021年大关县一般公共预算支出调整明细表 附表三 项 单位：万元 目 年初预算数 其他特殊教育支出 调整预算数 调整预算数 比年初预算 比年初预算 数增减 数增幅 12 12 进修及培训 330 327 -3 -0.91% 教师进修 163 157 -6 -3.68% 干部教育 167 170 3 1.80% 460 325 -135 -29.35% 460 325 -135 -29.35% 62 -62 -100.00% 62 -62 -100.00% 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 其他教育支出 其他教育支出 科学技术支出 136 195 59 43.38% 46 42 -4 -8.70% 行政运行 42 38 -4 -9.52% 其他科学技术管理事务支出 4 4 20 92 72 360.00% 20 92 72 360.00% 科学技术普及 70 61 -9 -12.86% 科普活动 70 61 -9 -12.86% 4,741 2,396 -2,345 -49.46% 文化和旅游 2,510 1,993 -517 -20.60% 行政运行 125 128 3 2.40% 图书馆 95 98 3 3.16% 群众文化 439 394 -45 -10.25% 文化创作与保护 3 3 1,848 1,370 -478 -25.87% 1,083 8 -1,075 -99.26% -1,080 -100.00% 5 2 66.67% 3 3 科学技术管理事务 技术研究与开发 其他技术研究与开发支出 文化旅游体育与传媒支出 其他文化和旅游支出 体育 体育场馆 1,080 群众体育 3 体育交流与合作 -11- 调整预算 新闻出版电影 29 -29 -100.00% 电影 29 广播电视 911 377 -534 -58.62% 广播 862 350 -512 -59.40% 其他广播电视支出 49 27 -22 -44.90% -100.00% 2021年大关县一般公共预算支出调整明细表 附表三 项 单位：万元 调整预算 208 18 -190 -91.35% 208 18 -190 -91.35% 39,718 35,657 -4,061 -10.22% 1,634 1,817 183 11.20% 行政运行 415 404 -11 -2.65% 综合业务管理 46 -46 -100.00% 其他文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 社会保险业务管理事务 52 52 -4 社会保险经办机构 652 648 事业运行 445 477 其他人力资源和社会保障管理事务支出 76 236 160 210.53% 民政管理事务 1,805 812 -993 -55.01% 行政运行 259 181 -78 -30.12% 基层政权和社区建设 439 81 -358 -81.55% 其他民政管理事务支出 1,107 550 -557 -50.32% 7,881 9,465 1,584 20.10% 归口管理的行政单位离退休 263 286 23 8.75% 离退休人员管理机构 3 1 -2 -66.67% 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6,571 8,508 1,937 29.48% 机关事业单位职业年金缴费支出 375 7 -368 -98.13% 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 669 663 -6 -0.90% 2,346 204 9.52% -165 -100.00% -10 -90.91% -11 -100.00% 行政事业单位养老支出 就业补助 2,142 扶持公共就业服务 165 社会保险补贴 11 就业见习补贴 11 其他就业补助支出 1 -0.61% 7.19% 1,955 2,345 390 19.95% 2,047 1,674 -373 -18.22% 死亡抚恤 393 706 313 79.64% 伤残抚恤 185 170 -15 -8.11% 在乡复员、退伍军人生活补助 285 269 -16 -5.61% 义务兵优待 188 121 -67 -35.64% 其他优抚支出 996 408 -588 -59.04% 143 56 -87 -60.84% 抚恤 退役安置 -12- 调整预算数 调整预算数 比年初预算 比年初预算 数增减 数增幅 目 年初预算数 2021年大关县一般公共预算支出调整明细表 附表三 项 单位：万元 调整预算 退役士兵安置 51 31 -20 -39.22% 军队移交政府的离退休人员安置 22 10 -12 -54.55% 军队移交政府离退休干部管理机构 2 6 4 200.00% 退役士兵教育培训 5 -5 -100.00% 军队转业干部安置 其他退役安置支出 社会福利 9 63 9 -63 -100.00% 3,882 843 -3,039 -78.28% 儿童福利 2,458 500 -1,958 -79.66% 老年福利 461 -461 -100.00% 殡葬 565 240 -325 -57.52% 养老服务 398 103 残疾人事业 800 670 行政运行 102 102 残疾人康复 17 残疾人就业和扶贫 -74.12% -130 -16.25% 21 4 23.53% 33 17 -16 -48.48% 残疾人生活和护理补贴 624 517 -107 -17.15% 其他残疾人事业支出 24 13 -11 -45.83% 红十字事业 23 23 行政运行 22 22 其他红十字事业支出 1 1 14,236 11,388 -2,848 -20.01% 城市最低生活保障金支出 4,696 3,410 -1,286 -27.39% 农村最低生活保障金支出 9,540 7,978 -1,562 -16.37% 1,242 900 -342 -27.54% 临时救助支出 1,242 900 -342 -27.54% 特困人员救助供养 2,111 1,248 -863 -40.88% 城市特困人员救助供养支出 1,878 1,248 -630 -33.55% 农村特困人员救助供养支出 233 -233 -100.00% 财政对基本养老保险基金的补助 1,429 2,682 187.68% -41 -100.00% 4,080 2,692 193.95% 31 31 最低最低生活保障 临时救助 4,111 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 41 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助1,388 财政对其他基本养老保险基金的补助 -13- 调整预算数 调整预算数 比年初预算 比年初预算 数增减 数增幅 目 年初预算数 2021年大关县一般公共预算支出调整明细表 附表三 项 财政对其他社会保险基金的补助 单位：万元 调整预算 4 11 7 7 7 财政对失业保险基金的补助 其他财政对社会保险基金的补助 175.00% 4 4 167 202 35 20.96% 行政运行 80 84 4 5.00% 拥军优属 7 42 35 500.00% 事业运行 53 53 其他退役军人事务管理支出 27 23 -4 -14.81% 其他社会保障和就业支出 195 91 -104 -53.33% 其他社会保障支出 195 91 -104 -53.33% 18,415 17,273 -1,142 -6.20% 921 616 -305 -33.12% 行政运行 261 275 14 5.36% 其他卫生健康管理事务支出 660 341 -319 -48.33% 3,059 2,343 -716 -23.41% 综合医院 2,531 1,517 -1,014 -40.06% 中医（民族）医院 419 413 -6 -1.43% 其他公立医院支出 109 413 304 278.90% 基层医疗卫生机构 4,041 3,760 -281 -6.95% 乡镇卫生院 3,555 3,302 -253 -7.12% 其他基层医疗卫生机构支出 486 458 -28 -5.76% 2,866 3,037 171 5.97% 疾病预防控制机构 403 379 -24 -5.96% 卫生监督机构 140 146 6 4.29% 妇幼保健机构 567 544 -23 -4.06% 基本公共卫生服务 421 1,472 1,051 249.64% 重大公共卫生专项 645 425 -220 -34.11% 突发公共卫生事件应急处理 690 71 -619 -89.71% 50 60 10 20.00% 50 60 10 20.00% 256 155 -101 -39.45% 132 107 -25 -18.94% 退役军人事务管理 卫生健康支出 卫生健康管理事务 公立医院 公共卫生 中医药 中医（民族医）药专项 计划生育事务 计划生育机构 -14- 调整预算数 调整预算数 比年初预算 比年初预算 数增减 数增幅 目 年初预算数 2021年大关县一般公共预算支出调整明细表 附表三 项 单位：万元 调整预算 124 48 -76 -61.29% 3,519 3,738 219 6.22% 行政单位医疗 771 811 40 5.19% 事业单位医疗 2,748 2,927 179 6.51% 其他计划生育事务支出 医疗保障 财政对基本医疗保险基金的补助 2,602 -2,602 -100.00% 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助2,602 -2,602 -100.00% 医疗救助 826 3,334 2,508 303.63% 826 3,334 2,508 303.63% 42 4 -38 -90.48% 42 4 -38 -90.48% 228 225 -3 -1.32% 行政运行 222 214 -8 -3.60% 其他医疗保障管理事务支出 6 11 5 83.33% 5 1 -4 -80.00% 5 1 -4 -80.00% 13,810 8,410 -5,400 -39.10% 20 -20 -100.00% 20 -20 -100.00% -2,310 -68.83% -24 -100.00% -2,286 -69.44% 城乡医疗救助 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 医疗保障管理事务 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 节能环保支出 环境监测与监察 建设项目环评审查与监督 污染防治 3,356 大气 24 水体 3,292 1,006 40 40 3,221 2,979 -242 -7.51% 农村环境保护 1,311 152 -1,159 -88.41% 其他自然生态保护支出 1,910 2,827 917 48.01% 8 54 46 575.00% 8 54 46 575.00% 7,205 4,307 -2,898 -40.22% 退耕现金 7,080 4,307 -2,773 -39.17% 退耕还林工程建设 125 -125 -100.00% 其他污染防治支出 自然生态保护 天然林保护 政策性社会性支出补助 退耕还林 能源节约利用 能源节约利用 城乡社区支出 -15- 调整预算数 调整预算数 比年初预算 比年初预算 数增减 数增幅 目 年初预算数 3,650 1,046 24 24 24 24 5,154 1,504 41.21% 2021年大关县一般公共预算支出调整明细表 附表三 项 单位：万元 调整预算 1,071 1,112 41 3.83% 359 377 18 5.01% 21 21 712 714 2 城乡社区规划与管理 90 90 城乡社区规划与管理 90 90 城乡社区公共设施 117 1,596 1,479 1264.10% 小城镇基础设施建设 50 1,556 1,506 3012.00% 其他城乡社区公共设施支出 67 40 -27 -40.30% 2,372 2,355 -17 -0.72% 2,372 2,355 -17 -0.72% 1 1 1 1 城乡社区管理事务 行政运行 城管执法 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出(项) 0.28% 农林水支出 50,810 49,490 -1,320 -2.60% 农业农村 4,549 6,724 2,175 47.81% 行政运行 205 201 -4 -1.95% 事业运行 3,133 3,088 -45 -1.44% 86 86 57 14 9 9 科技转化与推广服务 病虫害控制 43 农产品质量安全 32.56% 防灾减灾 94 36 -58 -61.70% 农业生产发展 46 626 580 1260.87% 农业组织化与产业化经营 7 7 农产品加工与促销 8 8 农村社会事业 306 289 -17 -5.56% 农业资源保护修复与利用 675 249 -426 -63.11% 7 7 农村道路建设 -16- 调整预算数 调整预算数 比年初预算 比年初预算 数增减 数增幅 目 年初预算数 农田建设 15 1,849 1,834 12226.67% 其他农业农村支出 32 212 180 562.50% 林业和草原 1,995 2,907 912 45.71% 行政运行 192 190 -2 -1.04% 事业机构 1,066 1,036 -30 -2.81% 2021年大关县一般公共预算支出调整明细表 附表三 项 单位：万元 目 年初预算数 森林资源培育 调整预算数 调整预算数 比年初预算 比年初预算 数增减 数增幅 227 227 森林资源管理 618 27 -591 -95.63% 森林生态效益补偿 79 1,367 1,288 1630.38% 林业自然保护区 40 20 -20 -50.00% 林业草原防灾减灾 17 17 其他林业和草原支出 23 23 3,480 8,216 4,736 136.09% 行政运行 132 121 -11 -8.33% 水利行业业务管理 860 837 -23 -2.67% 水利工程建设 2,432 6,551 4,119 169.37% 水利工程运行与维护 113 113 水土保持 30 30 水利 防汛 20 19 -1 -5.00% 抗旱 35 31 -4 -11.43% 水利技术推广 1 -1 -100.00% 大中型水库移民后期扶持专项支出 20 20 农村人畜饮水 416 416 其他水利支出 78 78 31,803 24,281 -7,522 -23.65% 176 151 -25 -14.20% 农村基础设施建设 26,570 14,332 -12,238 -46.06% 生产发展 1,902 4,246 2,344 123.24% 240 240 扶贫 行政运行 社会发展 扶贫贷款奖补和贴息 4 1,119 1,115 27875.00% 扶贫事业机构 71 62 -9 -12.68% 其他扶贫支出 3,080 4,131 1,051 34.12% 3,537 3,376 -161 -4.55% 3,537 2,976 -561 -15.86% 400 400 1,653 3,079 1,426 86.27% 农业保险保费补贴 239 303 64 26.78% 创业担保贷款贴息 1,307 2,689 1,382 105.74% 其他普惠金融发展支出 107 87 -20 -18.69% 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 对村集体经济组织的补助 普惠金融发展支出 -17- 调整预算 2021年大关县一般公共预算支出调整明细表 附表三 项 单位：万元 调整预算 3,793 907 -2,886 -76.09% 3,793 907 -2,886 -76.09% 4,032 2,940 -1,092 -27.08% 公路水路运输 3,643 2,545 -1,098 -30.14% 行政运行 123 135 12 9.76% 1,421 1,421 666 -2,147 -76.32% -370 -100.00% 其他农林水支出 其他农林水支出 交通运输支出 公路建设 公路养护 2,813 公路还贷专项 370 公路运输管理 10 10 313 -24 6 6 6 6 389 336 -53 -13.62% 389 336 -53 -13.62% 53 53 53 53 749 1,775 1,026 136.98% 266 1,362 1,096 412.03% 266 1,362 1,096 412.03% 215 145 -70 -32.56% 215 145 -70 -32.56% 168 168 中小企业发展专项 68 68 其他支持中小企业发展和管理支出 100 100 100 100 100 100 商业服务业等支出 339 598 259 76.40% 商业流通事务 339 294 -45 -13.27% 行政运行 159 145 -14 -8.81% 1 1 其他公路水路运输支出 337 铁路运输 铁路安全 成品油价格改革对交通运输的补贴 对农村道路客运的补贴 其他交通运输支出 其他交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 资源勘探开发 其他资源勘探业支出 工业和信息产业监管 其他工业和信息产业监管支出 支持中小企业发展和管理支出 其他资源勘探电力信息等事务支出 其他资源勘探电力信息等事务支出 机关服务 -7.12% 事业运行 150 143 -7 -4.67% 其他商业流通事务支出 30 5 -25 -83.33% 304 304 其他商业服务业等支出 -18- 调整预算数 调整预算数 比年初预算 比年初预算 数增减 数增幅 目 年初预算数 2021年大关县一般公共预算支出调整明细表 附表三 项 单位：万元 目 年初预算数 其他商业服务业等支出 金融支出 304 调整预算数 调整预算数 比年初预算 比年初预算 数增减 数增幅 304 10 -10 -100.00% 其他金融支出（款） 10 -10 -100.00% 其他金融支出(项) 10 -10 -100.00% 自然资源海洋气象等支出 739 890 151 20.43% 自然资源事务 692 843 151 21.82% 行政运行 517 510 -7 -1.35% 100 100 5 -2 31 31 175 7 22 22 自然资源规划及管理 自然资源利用与保护 7 自然资源调查 事业运行 168 其他自然资源事务支出 气象事务 47 47 行政运行 44 44 气象事业机构 3 其他气象事务支出 住房保障支出 保障性安居工程支出 -3 -28.57% 4.17% -100.00% 3 3 15,943 6,932 -9,011 -56.52% 9,110 1,756 -7,354 -80.72% 200 200 廉租住房 农村危房改造 2,113 367 -1,746 -82.63% 公共租赁住房 92 589 497 540.22% 179 179 6,905 421 -6,484 -93.90% 住房改革支出 6,833 5,176 -1,657 -24.25% 住房公积金 6,833 5,176 -1,657 -24.25% 粮油物资储备支出 414 600 186 44.93% 414 600 186 44.93% 89 69 -20 -22.47% 6 6 老旧小区改造 其他保障性安居工程支出 粮油事务 行政运行 粮食财务挂账利息补贴 粮食风险基金 246 设施建设 -19- 调整预算 246 200 事业运行 4 4 其他粮油事务支出 75 75 200 2021年大关县一般公共预算支出调整明细表 附表三 单位：万元 项 调整预算 灾害防治及应急管理支出 3,087 3,288 201 6.51% 应急管理事务 451 493 42 9.31% 行政运行 161 154 -7 -4.35% 安全监管 12 4 -8 -66.67% 事业运行 215 240 25 11.63% 其他应急管理支出 63 95 32 50.79% 消防事务 458 359 -99 -21.62% 行政运行 333 234 -99 -29.73% 其他消防事务支出 125 125 129 137 8 6.20% 地震事业机构 127 123 -4 -3.15% 其他地震事务支出 2 14 12 600.00% 1,778 2,016 238 13.39% 1,754 1,992 238 13.57% 森林草原防灾减灾 24 24 自然灾害救灾及恢复重建支出 271 270 -1 -0.37% 自然灾害救灾补助 10 270 260 2600.00% 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 261 -261 -100.00% 地震事务 自然灾害防治 地质灾害防治 其他灾害防治及应急管理支出 13 13 预备费 2,500 -2,500 -100.00% 其他支出 2,100 -2,100 -100.00% 年初预留 2,100 -2,100 -100.00% 债务付息支出 5,000 5,186 186 3.72% 5,000 5,186 186 3.72% 5,000 5,186 186 3.72% 6 1 -83.33% 6 1 -83.33% 238,979 208,114 7,517 7,517 7,517 7,517 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 250,496 219,631 地方政府一般债务付息支出 地方政府一般债券付息支出 债务发行费用支出 地方政府一般债务发行费用支出 本 年 支 出 小 计 债务还本支出 地方政府一般债券还本支出 转移性支出 专项转移支付 专项上解支出 支 -20- 调整预算数 调整预算数 比年初预算 比年初预算 数增减 数增幅 目 年初预算数 出 合 计 -30,865 -12.92% -30,865 -12.32% 2021年大关县一般公共预算政府预算经济分类调整表 单位：万元 附表四 年初预算数 调整预算数比年初预算 数增幅 调整预算 经济科目名称 一般公共预算基本支出 一般公共预算基本支出 一般公共预算基本支出 一般公共预算支出合计 238,979 208,114 -12.92% 机关工资福利支出 36,677 30,223 -17.60% 工资奖金津补贴 17,112 16,286 -4.83% 社会保障缴费 8,951 4,530 -49.39% 住房公积金 6,652 2,414 -63.71% 其他工资福利支出 3,962 6,993 76.50% 机关商品和服务支出 21,100 21,157 0.27% 办公经费 1,200 8,284 590.33% 会议费 100 149 49.00% 培训费 600 110 -81.67% 专用材料购置费 230 194 -15.65% 委托业务费 150 367 144.67% 公务接待费 70 69 -1.43% 360 154 -57.22% 维修(护)费 9,630 155 -98.39% 其他商品和服务支出 8,760 11,675 33.28% 58,172 25,599 -55.99% 因公出国(境)费用 公务用车运行维护费 机关资本性支出(一) 房屋建筑物购建 基础设施建设 69 32,560 15,338 公务用车购置 182 土地征迁补偿和安置支出 748 -52.89% 设备购置 2,850 716 -74.88% 大型修缮 12,890 265 -97.94% 其他资本性支出 9,872 8,281 -16.12% - 13,805 机关资本性支出(二) 房屋建筑物购建 276 基础设施建设 6,743 大型修缮 180 2021年大关县一般公共预算政府预算经济分类调整表 单位：万元 附表四 年初预算数 调整预算数比年初预算 数增幅 调整预算 经济科目名称 一般公共预算基本支出 一般公共预算基本支出 一般公共预算基本支出 其他资本性支出 对事业单位经常性补助 6,606 59,078 57,372 -2.89% 工资福利支出 49,713 54,533 9.70% 商品和服务支出 8,805 2,839 -67.76% 其他对事业单位补助 560 对事业单位资本性补助 - -100.00% 303 资本性支出(一) 85 资本性支出(二) 218 对企业补助 - 2,735 费用补贴 246 利息补贴 433 其他对企业补助 2,056 对个人和家庭的补助 63,952 44,377 -30.61% 社会福利和救助 23,639 30,172 27.64% 助学金 2,600 1,114 -57.15% 个人农业生产补贴 560 4,869 769.46% 离退休费 263 325 23.57% 36,890 7,897 -78.59% - 4,740 其他对个人和家庭补助 对社会保障基金补助 对社会保险基金补助 债务利息及费用支出 4,740 - 7,009 国内债务付息 7,008 国内债务发行费用 1.00 2021年大关县政府性基金预算收入调整表 附表五 单位：万元 项目 年初预算数 调整预算 调整增减数 比年初预算 数增幅 800 2,734 1,934 241.75% 800 2,597 1,797 224.63% 104 104 #DIV/0! 33 33 #DIV/0! 一、农网还贷资金收入 二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 三、港口建设费收入 四、国家电影事业发展专项资金收入 五、国有土地收益基金收入 六、农业土地开发资金收入 七、国有土地使用权出让收入 土地出让价款收入 补缴的土地价款 划拨土地收入 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 其他土地出让收入 八、大中型水库库区基金收入 九、彩票公益金收入 福利彩票公益金收入 体育彩票公益金收入 十、城市基础设施配套费收入 十一、小型水库移民扶助基金收入 十二、国家重大水利工程建设基金收入 南水北调工程建设资金 三峡工程后续工作资金 省级重大水利工程建设资金 十三、车辆通行费 十四、污水处理费收入 200 200 511 511 1,511 3,445 1,934 37,600 37,600 37,600 37,600 2,047 2,047 十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 十六、其他政府性基金收入 十七、专项债券对应项目专项收入 本 年 收 入 小 计 地方政府专项债务收入 其中：新增专项债券收入 127.99% 置换专项债券收入 转移性收入 政府性基金转移收入 上年结余收入 616 616 2,127 43,708 调入资金 收 —37— 入 合 计 41,581 1954.91% 2021年大关县政府性基金预算支出调整表 附表六 单位：万元 项 目 年初预算数 比年初预算数 增幅 调整预算 调整增减 43 43 43 43 43 43 100 1,649 1,549 1549.00% 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 100 1,649 1,549 1549.00% 274 274 100 1,051 951 951.00% 21 1,230 1,209 5757.14% 21 1,230 1,209 5757.14% 21 1,230 1,209 5757.14% 200 38,431 38,231 19115.50% 37,600 37,600 197 823 626 317.77% 用于社会福利的彩票公益金支出 24 317 293 1220.83% 用于体育事业的彩票公益金支出 15 52 37 246.67% 用于教育事业的彩票公益金支出 23 34 11 47.83% 用于残疾人事业的彩票公益金支出 126 126 用于农村医疗救助的彩票公益金支出 5 5 135 281 146 108.15% 3 8 5 166.67% 3 3 社会保障和就业 大中型水库移民后期扶持基金支出 移民补助 城乡社区事务 补助被征地农民支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 农林水事务 大中型水库库区基金支出 其他大中型水库库区基金支出 其他支出 其他政府性基金支出及对应专项债务收入安排的支出 彩票公益金安排的支出 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 彩票发行销售机构业务费安排的支出 彩票市场调控资金支出 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 497 497 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 14 14 本 832 41,864 41,032 4931.73% 转移性支出 1,295 1,844 549 42.39% 调出资金 900 1,200 300 33.33% 年终结余 395 644 249 63.04% 2,127 43,708 41,581 1954.91% 支 — 39 — 年 支 出 出 小 合 计 计 2021年大关县社会保险基金收入调整表 附表七 单位：万元 项 目 调整数比年初 调整数比年初 预算数增减 预算数增幅 年初预算数 调整预算 4,209 5,342 1133 26.92% 4,045 5,122 1077 26.63% 9 7 -2 -22.22% 12,975 13,228 253 1.95% 12,134 12,228 94 0.77% 利息收入 27 80 53 196.30% 财政补贴收入 805 795 -10 -1.24% 三、失业保险基金收入 296 289 -7 -2.36% 其中：保险费收入 291 283 -8 -2.75% 2 3 1 50.00% 6,481 6,780 299 4.61% 6,451 6,733 282 4.37% 30 30 0 0.00% 五、工伤保险基金收入 371 372 1 0.27% 其中：保险费收入 367 371 4 1.09% 4 1 -3 -75.00% 6,395 6,905 510 7.97% 1,367 1,389 22 1.61% 45 41 -4 -8.89% 财政补贴收入 4,760 4,758 -2 -0.04% 八、城乡居民基本医疗保险基金收入 5,054 7,134 2080 41.16% 4,666 6,705 2039 43.70% 利息收入 12 14 2 16.67% 财政补贴收入 376 382 6 1.60% 35,781 40,050 4269 11.93% 29,321 32,831 3510 11.97% 129 176 47 36.43% 5,941 5,935 -6 -0.10% 24,273 21,963 -2310 -9.52% 60,054 62,013 1959 3.26% 一、企业职工基本养老保险基金收入 其中：保险费收入 利息收入 二、机关事业单位基本养老保险基金收入 其中：保险费收入 利息收入 四、城镇职工基本医疗保险基金收入 其中：保险费收入 利息收入 利息收入 六、生育保险基金收入 其中：保险费收入 利息收入 七、城乡居民基本养老保险基金收入 其中：保险费收入 利息收入 其中：保险费收入 收 入 小 计 其中：保险费收入 利息收入 财政补贴收入 上级补助收入 下级上解收入 收 入 合 计 2021年大关县社保基金支出调整表 附表八 单位：万元 项 目 调整数比年 调整数比年初 初预算数增 预算数增减 幅 年初预算数 调整预算 5,970 6,008 38 0.64% 5,897 5,853 -44 -0.75% 10,084 9,701 -383 -3.80% 10,082 9,701 -381 -3.78% 三、失业保险基金支出 202 218 16 7.92% 其中：待遇支出 64 69 5 7.81% 2,765 2,419 -346 -12.51% 其中：待遇支出 2,765 2,417 -348 -12.59% 五、工伤保险基金支出 630 786 156 24.76% 其中：待遇支出 630 786 156 24.76% 4,549 4,610 61 1.34% 4,544 4,370 -174 -3.83% 14,746 12,386 -2360 -16.00% 12,342 10,226 -2116 -17.14% 38,946 36,128 -2818 -7.24% 36,324 33,422 -2902 -7.99% 16,371 20,063 3692 22.55% 55,317 56,191 874 1.58% 一、企业职工基本养老保险基金支出 其中：待遇支出 二、机关事业单位基本养老保险基金支出 其中：待遇支出 四、城镇职工基本医疗保险基金支出 六、生育保险基金支出 其中：待遇支出 七、城乡居民基本养老保险基金支出 其中：待遇支出 八、城乡居民基本医疗保险基金支出 其中：待遇支出 支 出 小 计 其中：社会保险待遇支出 上解上级支出 支 出 合 计 2021年大关县国有资本经营预算收入调整表 附表九 单位:万元 项目 年初预算数 调整预算 数 207 207.00 调整数比年 调整数比年 初预算数增 初预算数增 减 幅 国有资本经营收入 利润收入 - 烟草企业利润收入 - 石油石化企业利润收入 - 电力企业利润收入 - 电信企业利润收入 - 煤炭企业利润收入 - 钢铁企业利润收入 - 运输企业利润收入 - 电子企业利润收入 - 机械企业利润收入 - 投资服务企业利润收入 - 纺织轻工企业利润收入 - 贸易企业利润收入 - 建筑施工企业利润收入 50 50.00 - 房地产企业利润收入 - 建材企业利润收入 境外企业利润收入 - 转制科研院所利润收入 - 卫生体育福利企业利润收入 - 教育文化广播企业利润收入 - 科学研究企业利润收入 - 机关社团所属企业利润收入 - 金融企业利润收入 - 0.00% 0.00% - 其他国有资本经营预算企业利润收入 157 157.00 - 0.00% 207 207.00 - 0.00% 股利、股息收入 国有控股公司股利、股息收入 国有参股公司股利、股息收入 金融企业公司股利、股息收入 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 产权转让收入 国有股减持收入 国有股权、股份转让收入 国有独资企业产权转让收入 金融企业产权转让收入 其他国有资本经营预算企业产权转让收入 收 入 总 计 2021年大关县国有资本经营预算支出调整表 附表十 单位:万元 项目 年初预算数 调整预算 调整数比年初 调整数比年初 预算数增减 预算数增幅 社会保障和就业支出 补充全国社会保障基金 国有资本经营预算补充社保基金支出 国有资本经营预算支出 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 国有企业资本金注入 国有经济结构调整支出 公益性设施投资支出 前瞻性战略性产业发展支出 生态环境保护支出 支持科技进步支出 对外投资合作支出 其他国有企业资本金注入 国有企业政策性补贴(款) 国有企业政策性补贴(项) 金融国有资本经营预算支出 资本性支出 改革性支出 其他金融国有资本经营预算支出 其他国有资本经营预算支出(款) 其他国有资本经营预算支出(项) 国有资本经营预算支出 国有资本经营预算补助下级支出 国有资本经营预算上解上级支出 国有资本经营预算调出资金 207 207 - 0.00% 207 207 - 0.00% 国有资本经营预算省补助计划单列市支出 国有资本经营预算计划单列市上解省支出 国有资本经营预算年终结余 支 出 总 计