2021年决算公开表--翠华10.1420221014051000792.xls

收入支出决算总表 部门：大关县翠华镇人民政府 收入 项目 行次 栏次 金额 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 四、上级补助收入 4 五、事业收入 5 六、经营收入 6 七、附属单位上缴收入 7 八、其他收入 8 26,041,275.75 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 总计 30 26,041,275.75 26,041,275.75 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 入支出决算总表 公开01表 金额单位：元 支出 项目(按功能分类) 行次 栏次 金额 2 一、一般公共服务支出 31 二、外交支出 32 三、国防支出 33 四、公共安全支出 34 五、教育支出 35 六、科学技术支出 36 509.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 192,193.00 八、社会保障和就业支出 38 2,115,827.73 九、卫生健康支出 39 862,311.59 十、节能环保支出 40 402,370.00 十一、城乡社区支出 41 828,778.08 十二、农林水支出 42 15,094,391.00 十三、交通运输支出 43 十四、资源勘探工业信息等支出 44 十五、商业服务业等支出 45 十六、金融支出 46 十七、援助其他地区支出 47 十八、自然资源海洋气象等支出 48 十九、住房保障支出 49 二十、粮油物资储备支出 50 二十一、国有资本经营预算支出 51 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 二十三、其他支出 53 二十四、债务还本支出 54 二十五、债务付息支出 55 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年支出合计 57 结余分配 58 年末结转和结余 59 总计 60 6,544,895.35 26,041,275.75 26,041,275.75 。 部门：大关县翠华镇人民政府 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 2010101 20103 行政运行 政府办公厅（室）及相关机构事务 本年收入合计 1 26,041,275.75 6,544,895.35 172,643.00 172,643.00 5,498,307.90 2010301 行政运行 5,498,307.90 20105 统计信息事务 102,403.00 2010550 事业运行 102,403.00 20106 2010601 20131 2013101 财政事务 行政运行 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 532,197.00 532,197.00 239,344.45 239,344.45 206 科学技术支出 509.00 20601 科学技术管理事务 509.00 2060101 行政运行 509.00 207 文化旅游体育与传媒支出 192,193.00 20701 文化和旅游 192,193.00 2070109 群众文化 192,193.00 208 社会保障和就业支出 20801 人力资源和社会保障管理事务 2,115,827.73 702,310.00 2080109 社会保险经办机构 702,310.00 20805 行政事业单位养老支出 1,363,736.48 2080505 20808 2080801 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 1,363,736.48 49,781.25 死亡抚恤 49,781.25 210 卫生健康支出 862,311.59 21001 卫生健康管理事务 113,579.00 2100199 其他卫生健康管理事务支出 113,579.00 21004 2100409 21007 公共卫生 重大公共卫生服务 计划生育事务 122,350.00 122,350.00 103,709.00 2100716 计划生育机构 103,709.00 21011 行政事业单位医疗 522,673.59 2101101 行政单位医疗 281,907.11 2101102 事业单位医疗 240,766.48 211 节能环保支出 402,370.00 21104 自然生态保护 402,370.00 2110402 农村环境保护 402,370.00 212 城乡社区支出 828,778.08 21201 城乡社区管理事务 228,778.08 2120199 21205 2120501 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 228,778.08 600,000.00 600,000.00 213 农林水支出 15,094,391.00 21301 农业农村 2,614,228.84 2130104 事业运行 2130199 其他农业农村支出 2,569,820.82 44,408.02 21302 林业和草原 643,558.00 2130204 事业机构 643,558.00 21303 2130304 21305 水利 水利行业业务管理 扶贫 199,378.00 199,378.00 7,439,636.16 2130504 农村基础设施建设 4,240,629.14 2130505 生产发展 3,099,007.02 2130599 其他扶贫支出 21307 2130705 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 100,000.00 4,197,590.00 4,197,590.00 收入决算表 事业收入 财政拨款收入 上级补助收入 2 3 26,041,275.75 6,544,895.35 172,643.00 172,643.00 5,498,307.90 5,498,307.90 102,403.00 102,403.00 532,197.00 532,197.00 239,344.45 239,344.45 509.00 509.00 509.00 192,193.00 192,193.00 192,193.00 2,115,827.73 702,310.00 702,310.00 1,363,736.48 1,363,736.48 49,781.25 49,781.25 862,311.59 113,579.00 113,579.00 小计 其中：教育收费 4 5 122,350.00 122,350.00 103,709.00 103,709.00 522,673.59 281,907.11 240,766.48 402,370.00 402,370.00 402,370.00 828,778.08 228,778.08 228,778.08 600,000.00 600,000.00 15,094,391.00 2,614,228.84 2,569,820.82 44,408.02 643,558.00 643,558.00 199,378.00 199,378.00 7,439,636.16 4,240,629.14 3,099,007.02 100,000.00 4,197,590.00 4,197,590.00 公开02表 金额单位：元 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 8 支出决算表 部门：大关县翠华镇人民政府 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 2010101 20103 行政运行 政府办公厅（室）及相关机构事务 本年支出合计 1 26,041,275.75 6,544,895.35 172,643.00 172,643.00 5,498,307.90 2010301 行政运行 5,498,307.90 20105 统计信息事务 102,403.00 2010550 事业运行 102,403.00 20106 2010601 20131 2013101 财政事务 行政运行 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 532,197.00 532,197.00 239,344.45 239,344.45 206 科学技术支出 509.00 20601 科学技术管理事务 509.00 2060101 行政运行 509.00 207 文化旅游体育与传媒支出 192,193.00 20701 文化和旅游 192,193.00 2070109 群众文化 192,193.00 208 社会保障和就业支出 20801 人力资源和社会保障管理事务 2,115,827.73 702,310.00 2080109 社会保险经办机构 702,310.00 20805 行政事业单位养老支出 1,363,736.48 2080505 20808 2080801 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 1,363,736.48 49,781.25 死亡抚恤 49,781.25 210 卫生健康支出 862,311.59 21001 卫生健康管理事务 113,579.00 2100199 其他卫生健康管理事务支出 113,579.00 21004 2100409 21007 公共卫生 重大公共卫生服务 计划生育事务 122,350.00 122,350.00 103,709.00 2100716 计划生育机构 103,709.00 21011 行政事业单位医疗 522,673.59 2101101 行政单位医疗 281,907.11 2101102 事业单位医疗 240,766.48 211 节能环保支出 402,370.00 21104 自然生态保护 402,370.00 2110402 农村环境保护 402,370.00 212 城乡社区支出 828,778.08 21201 城乡社区管理事务 228,778.08 2120199 21205 2120501 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 228,778.08 600,000.00 600,000.00 213 农林水支出 15,094,391.00 21301 农业农村 2,614,228.84 2130104 事业运行 2130199 其他农业农村支出 2,569,820.82 44,408.02 21302 林业和草原 643,558.00 2130204 事业机构 643,558.00 21303 2130304 21305 水利 水利行业业务管理 扶贫 199,378.00 199,378.00 7,439,636.16 2130504 农村基础设施建设 4,240,629.14 2130505 生产发展 3,099,007.02 2130599 其他扶贫支出 21307 2130705 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 100,000.00 4,197,590.00 4,197,590.00 支出决算表 支出决算表 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 2 3 4 5 17,881,919.59 8,159,356.16 6,544,895.35 172,643.00 172,643.00 5,498,307.90 5,498,307.90 102,403.00 102,403.00 532,197.00 532,197.00 239,344.45 239,344.45 509.00 509.00 509.00 192,193.00 192,193.00 192,193.00 2,115,827.73 702,310.00 702,310.00 1,363,736.48 1,363,736.48 49,781.25 49,781.25 739,961.59 113,579.00 113,579.00 122,350.00 122,350.00 122,350.00 103,709.00 103,709.00 522,673.59 281,907.11 240,766.48 402,370.00 402,370.00 402,370.00 628,778.08 200,000.00 228,778.08 228,778.08 400,000.00 200,000.00 400,000.00 200,000.00 7,659,754.84 7,434,636.16 2,614,228.84 2,569,820.82 44,408.02 643,558.00 643,558.00 199,378.00 199,378.00 5,000.00 7,434,636.16 4,240,629.14 5,000.00 3,094,007.02 100,000.00 4,197,590.00 4,197,590.00 公开03表 金额单位：元 对附属单位补助支出 6 财政拨款收入支出 部门：大关县翠华镇人民政府 收 项 目 栏 次 入 行次 决算数 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 26,041,275.75 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 一、一般公共预算财政拨款 29 26,041,275.75 二、政府性基金预算财政拨款 30 三、国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 26,041,275.75 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初 财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 支 项目（按功能分类） 栏 行次 次 出 合计 一般公共预算财政拨款 2 3 6,544,895.35 6,544,895.35 一、一般公共服务支出 33 二、外交支出 34 三、国防支出 35 四、公共安全支出 36 五、教育支出 37 六、科学技术支出 38 509.00 509.00 七、文化旅游体育与传媒支出 39 192,193.00 192,193.00 八、社会保障和就业支出 40 2,115,827.73 2,115,827.73 九、卫生健康支出 41 862,311.59 862,311.59 十、节能环保支出 42 402,370.00 402,370.00 十一、城乡社区支出 43 828,778.08 828,778.08 十二、农林水支出 44 15,094,391.00 15,094,391.00 十三、交通运输支出 45 十四、资源勘探工业信息等支出 46 十五、商业服务业等支出 47 十六、金融支出 48 十七、援助其他地区支出 49 十八、自然资源海洋气象等支出 50 十九、住房保障支出 51 二十、粮油物资储备支出 52 二十一、国有资本经营预算支出 53 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 二十三、其他支出 55 二十四、债务还本支出 56 二十五、债务付息支出 57 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 26,041,275.75 26,041,275.75 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 61 62 63 总计 64 26,041,275.75 性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 26,041,275.75 决算总表 公开04表 金额单位：元 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政 款 拨款 4 5 部门：大关县翠华镇人民政府 项目 支出功能 分类科目 编码 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 栏次 1 2 3 类 款 项 合计 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 2010101 20103 行政运行 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 20105 统计信息事务 2010550 事业运行 20106 2010601 20131 2013101 财政事务 行政运行 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 206 科学技术支出 20601 科学技术管理事务 2060101 行政运行 207 文化旅游体育与传媒支出 20701 文化和旅游 2070109 群众文化 208 社会保障和就业支出 20801 人力资源和社会保障管理事务 2080109 社会保险经办机构 20805 行政事业单位养老支出 2080505 20808 2080801 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 210 卫生健康支出 21001 卫生健康管理事务 2100199 其他卫生健康管理事务支出 21004 2100409 21007 公共卫生 重大公共卫生服务 计划生育事务 2100716 计划生育机构 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 211 节能环保支出 21104 自然生态保护 2110402 农村环境保护 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120199 21205 2120501 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 213 农林水支出 21301 农业农村 2130104 事业运行 2130199 其他农业农村支出 21302 林业和草原 2130204 事业机构 21303 2130304 21305 水利 水利行业业务管理 扶贫 2130504 农村基础设施建设 2130505 生产发展 2130599 其他扶贫支出 21307 2130705 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 本年收入 本年支出 基本支出 合计 基本支出 项目支出 合计 4 5 6 7 26,041,275.75 17,881,919.59 6,544,895.35 8,159,356.16 小计 8 26,041,275.75 17,881,919.59 6,544,895.35 6,544,895.35 6,544,895.35 172,643.00 172,643.00 172,643.00 172,643.00 172,643.00 172,643.00 172,643.00 172,643.00 5,498,307.90 5,498,307.90 5,498,307.90 5,498,307.90 5,498,307.90 5,498,307.90 5,498,307.90 5,498,307.90 102,403.00 102,403.00 102,403.00 102,403.00 102,403.00 102,403.00 102,403.00 102,403.00 532,197.00 532,197.00 532,197.00 532,197.00 532,197.00 532,197.00 532,197.00 532,197.00 239,344.45 239,344.45 239,344.45 239,344.45 239,344.45 239,344.45 239,344.45 239,344.45 509.00 509.00 509.00 509.00 509.00 509.00 509.00 509.00 509.00 509.00 509.00 509.00 192,193.00 192,193.00 192,193.00 192,193.00 192,193.00 192,193.00 192,193.00 192,193.00 192,193.00 192,193.00 192,193.00 192,193.00 2,115,827.73 2,115,827.73 2,115,827.73 2,115,827.73 702,310.00 702,310.00 702,310.00 702,310.00 702,310.00 702,310.00 702,310.00 702,310.00 1,363,736.48 1,363,736.48 1,363,736.48 1,363,736.48 1,363,736.48 1,363,736.48 1,363,736.48 1,363,736.48 49,781.25 49,781.25 49,781.25 49,781.25 49,781.25 49,781.25 49,781.25 49,781.25 862,311.59 739,961.59 862,311.59 739,961.59 113,579.00 113,579.00 113,579.00 113,579.00 113,579.00 113,579.00 113,579.00 113,579.00 122,350.00 122,350.00 122,350.00 122,350.00 122,350.00 122,350.00 122,350.00 103,709.00 103,709.00 103,709.00 103,709.00 103,709.00 103,709.00 103,709.00 103,709.00 522,673.59 522,673.59 522,673.59 522,673.59 281,907.11 281,907.11 281,907.11 281,907.11 240,766.48 240,766.48 240,766.48 240,766.48 402,370.00 402,370.00 402,370.00 402,370.00 402,370.00 402,370.00 402,370.00 402,370.00 402,370.00 200,000.00 828,778.08 628,778.08 828,778.08 628,778.08 228,778.08 228,778.08 228,778.08 228,778.08 228,778.08 228,778.08 228,778.08 228,778.08 600,000.00 400,000.00 200,000.00 600,000.00 400,000.00 600,000.00 400,000.00 200,000.00 600,000.00 400,000.00 15,094,391.00 7,659,754.84 7,434,636.16 15,094,391.00 7,659,754.84 2,614,228.84 2,614,228.84 2,614,228.84 2,614,228.84 2,569,820.82 2,569,820.82 2,569,820.82 2,569,820.82 44,408.02 44,408.02 44,408.02 44,408.02 643,558.00 643,558.00 643,558.00 643,558.00 643,558.00 643,558.00 643,558.00 643,558.00 199,378.00 199,378.00 199,378.00 199,378.00 199,378.00 199,378.00 199,378.00 199,378.00 7,439,636.16 5,000.00 7,434,636.16 7,439,636.16 5,000.00 4,240,629.14 4,240,629.14 3,094,007.02 3,099,007.02 100,000.00 100,000.00 4,240,629.14 3,099,007.02 5,000.00 100,000.00 5,000.00 4,197,590.00 4,197,590.00 4,197,590.00 4,197,590.00 4,197,590.00 4,197,590.00 4,197,590.00 4,197,590.00 入支出决算表 本年支出 年末结转和结余 基本支出 人员经费 公用经费 9 10 16,073,946.72 1,807,972.87 5,793,627.40 751,267.95 117,513.00 55,130.00 117,513.00 55,130.00 4,889,319.40 608,988.50 4,889,319.40 608,988.50 97,653.00 4,750.00 97,653.00 4,750.00 478,297.00 53,900.00 478,297.00 53,900.00 210,845.00 28,499.45 210,845.00 28,499.45 项目支出 合计 基本支出结转 11 12 13 8,159,356.16 509.00 509.00 509.00 182,693.00 9,500.00 182,693.00 9,500.00 182,693.00 9,500.00 2,091,577.73 24,250.00 678,060.00 24,250.00 678,060.00 24,250.00 1,363,736.48 1,363,736.48 49,781.25 49,781.25 727,411.59 12,550.00 108,829.00 4,750.00 108,829.00 4,750.00 122,350.00 122,350.00 122,350.00 95,909.00 7,800.00 95,909.00 7,800.00 522,673.59 281,907.11 240,766.48 402,370.00 402,370.00 402,370.00 219,701.00 409,077.08 219,701.00 9,077.08 219,701.00 9,077.08 200,000.00 400,000.00 200,000.00 400,000.00 200,000.00 7,058,427.00 601,327.84 7,434,636.16 2,498,867.00 115,361.84 2,498,867.00 70,953.82 44,408.02 621,492.00 22,066.00 621,492.00 22,066.00 190,478.00 8,900.00 190,478.00 8,900.00 5,000.00 7,434,636.16 4,240,629.14 5,000.00 3,094,007.02 100,000.00 3,747,590.00 450,000.00 3,747,590.00 450,000.00 公开05表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 一般公共预算财政拨款 部门：大关县翠华镇人民政府 人员经费 科目编 码 科目名称 金额 科目编 码 301 工资福利支出 12,276,575.47 302 30101 基本工资 3,118,869.00 30201 30102 津贴补贴 5,095,804.00 30202 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 1,752,055.00 30205 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1,363,736.48 30206 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30212 30114 医疗费 30213 30199 其他工资福利支出 30214 303 对个人和家庭的补助 3,797,371.25 30215 405,824.00 30203 30204 30207 522,673.59 30208 30209 17,613.40 30211 30301 离休费 30216 30302 退休费 30217 30303 退职（役）费 30218 30304 抚恤金 30224 30305 生活补助 30306 救济费 30226 30307 医疗费补助 30227 30308 助学金 30228 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 30239 30399 其他个人和家庭的补助支出 30240 3,797,371.25 30225 30299 307 30701 30702 30703 30704 人员经费合计 16,073,946.72 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公用经费 科目名称 商品和服务支出 金额 科目编 码 1,807,972.87 310 办公费 687,054.37 31001 印刷费 31002 咨询费 31003 手续费 31005 水费 4,484.50 31006 电费 16,000.00 31007 邮电费 31008 取暖费 31009 物业管理费 31010 差旅费 3,942.00 31011 因公出国（境）费用 31012 维修(护)费 31013 租赁费 31019 会议费 42,942.00 31021 培训费 6,000.00 31022 公务接待费 70,350.00 31099 专用材料费 312 被装购置费 31201 专用燃料费 31203 劳务费 31204 委托业务费 31205 工会经费 31299 福利费 399 公务用车运行维护费 159,850.00 39906 其他交通费用 412,350.00 39907 税金及附加费用 其他商品和服务支出 债务利息及费用支出 国内债务付息 39908 405,000.00 39999 况。 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 公用经费合计 决算表 算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：元 公用经费 科目名称 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 金额 费合计 1,807,972.87 部门：大关县翠华镇人民政府 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 栏次 1 2 合计 此表无数据 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出 结转和结余 余情况。 本年收入 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 3 4 5 6 7 政拨款收入支出决算表 本年支出 基本支出 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 项目支出 合计 11 12 公开07表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出结转 13 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 国有资本经营预算财政拨款 部门：大关县翠华镇人民政府 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 结转 栏次 1 2 合计 此表无数据 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 营预算财政拨款收入支出决算表 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 转和结余 余情况。 年末结转和结余 结余 3 本年收入 本年支出 4 5 合计 结转 6 7 支出决算表 公开08表 金额单位：元 结转和结余 结余 8 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 金额单位：元 编制单位：大关县翠华镇人民政府 项 目 栏 次 一、“三公”经费支出 （一）支出合计 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 （二）相关统计数 1．因公出国（境）团组数（个） 2．因公出国（境）人次数（人） 3．公务用车购置数（辆） 4．公务用车保有量（辆） 5．国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7．国（境）外公务接待批次（个） 8．国（境）外公务接待人次（人） 二、机关运行经费 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 预算数 1 — 230,300.00 决算统计数 2 — 230,200.00 159,900.00 159,850.00 159,900.00 70,400.00 — — — — — — — — — — — — — — — — — 159,850.00 70,350.00 70,350.00 — 6 128 1,518 1,807,972.87 1,807,972.87 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算 财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相 关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政 拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 2021年度部门整体支出绩效 编制单位：大关县翠华镇人民政府 （一）部门概况 （二）部门绩效目标的设立情况 一、部门基本情况 （三）部门整体收支情况 （四）部门预算管理制度建设情况 （五）严控“三公经费”支出情况 （一）绩效自评的目的 1.前期准备 二、绩效自评工作情况 （二）自评组织过程 2.组织实施 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 五、绩效自评结果应用 六、主要经验及做法 七、其他需说明的情况 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 门整体支出绩效自评情况 公开10表 我单位属行政单位，人员编制数共89人，2021年年末实有人员共90人，其中，在职人员90人（行政人员43人 ，参照公务员法管理事业人员6人，事业人员41人）。 1.包括预决算编制、绩效目标填报、专项预算提前细化、结余结转管理情况等。翠华镇人民政府按照县财政 的要求及时组织财务人员进行预决的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相 符、账证相符,先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时 上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。 2021年收入执行数为2604.13万元，其中，公共预算财政拨款收入2604.13万元，本年支出2604.13万元。其 中：一般公共服务支出654.49万元，科学技术支出0.05万元，文化体育与传媒支出19.22万元，社会保障和 就业支出211.58万元，医疗卫生与计划生育支出86.23万元，节能环保支出40.24万元,城乡社区支出82.88万 元，农林水支出1509.44万元。 我单位通过建立健全相关管理办法，完善了部门预算、绩效管理，相关制度如下，2021年翠华镇严格按照年 初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。项目都详细 制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实 施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。 2020年公务用车运行维护费决算数为16万元，因公出国出境费用为0，公务接待费为7.05万元，则三公经费 决算支出共23.05万元，2021年度公务用车运行维护费为决算数15.985万元（我单位资产情况表上车辆数为6 辆，本年车辆数为6），因公出国出境费用为0，公务接待费为7.035万元，则本年度“三公”经费共23.02万 元，比上年减少0.03万元,减少率为0.13%。减少的原因，单位实现厉行节约原则。 能够更清晰的界定工作的内容与其需要达到的标准,组织目标更加明确,强化完成工作的动力，提前制定计划 ,以纠正在绩效评价过程中所揭示出的有缺陷的工作行为,并同时强化那些良好的工作行为绩效评价可以帮助 政府更好的管理和改善组织的绩效。 （1）成立绩效评价工作小组，对本单位的整体绩效情况进行整理，对整体绩效实施情况进行调研分析、核 查落实。（2）查看单位年度工作任务目标，专项资金项目，绩效目标申报表，为开展绩效评价工作奠定基 础。（3）召开绩效评价会议，制定绩效评价指标体系，明确绩效评价标准和评分标准，进行现场核查、搜 集材料，并形成评价结论，得出绩效评分。 主要包括基础数据与资料的收集；听取部门情况介绍；财政局的对口管理科室和预算部门及了解翠华镇人民 政府资金拨付及财政预算、决算情况；对财务会计凭证进行抽查、审核；对2021年度收入、支出总额进行分 类、分析、汇总。 根据《中华人民共和国预算法》的规定，按照相关文件要求，认真贯彻落实相关文件精神，成立绩效自评小 组，对本单位2021年度部门整体支出及项目支出情况进行了自评，综合评价结论为2021年我镇所有财政性资 金、专项资金，实施后均已实现了预定的绩效目标，依据充分，目标明确，同时预定目标设置合理，符合相 关规定和要求；严格按照相关规章制度执行，不存在违法违规等现象。 （一）存在的问题:1.对于工作中绩效指标设置把握不到位。2.考核内容量化不够，确定的考核标准、考核 条件过于简单和笼统.（二）改进措施：1.提高资金使用效益，加强项目绩效管理。结合项目情况，制定相 应细化、量化的绩效目标，严格按目标实施，提高资金使用效益。2.加强收支计划执行情况分析，加快资金 执行进度。 1.加强绩效管理制度建设，完善工作机制。逐步建立健全绩效管理各项规章制度，夯实管理基础。2.强化 预算支出责任意识，增强绩效理念。3.强化财政预算绩效管理，完善结果应用机制。针对绩效自评中存在的 问题，积极建立整改机制，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使 用效益和部门工作效率。 (一)完善预算编报程序。在年初预算编报时，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目 标。(二)严格预算执行。严格按照年初制定的绩效目标，有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成 执行进度。(三)制定合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使 其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金，保证各 预算绩效指标的顺利实施。 无 2021年度部门整体支出绩效 编制单位：大关县翠华镇人民政府 部门名称 大关县翠华镇人民政府 内容 部门职责 1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人 行决议、决定和命令的情况。 2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水 3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。 4、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视 工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。 5、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委 6、 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。 7、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。 总体绩效目标 巩固提升脱贫攻坚成果，大力提升城乡人居环境，全面实施创文创卫城市建 建设步伐。 部门总体目标 一、部门年度目标 财年 目标 2021 巩固提升脱贫攻坚成果，大力提升城乡人居环境，全面实施创文创卫城市 建设，乡村振兴战略，加快基础设施建设步伐。 2022 巩固提升脱贫攻坚成果，大力提升城乡人居环境，全面实施创文创卫城市 建设，乡村振兴战略，加快基础设施建设步伐。 2023 巩固提升脱贫攻坚成果，大力提升城乡人居环境，全面实施创文创卫城市 建设，乡村振兴战略，加快基础设施建设步伐。 二、部门年度重点工作任务 批复金额（万元） 任务名称 项目级次 主要内容 脱贫巩固 本级 产业发展、基础设施 743.46 建设、乡村振兴 743.46 创文创卫及人居环 境 本级 农村人居环境整治 60.24 60.24 疫情防控 本级 疫情防控 12.24 12.24 总额 财政拨款 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 产出指标 效益 指标 满意度指标 数量指标 人员经费支出 1607.4 质量指标 项目完成合格率 100 时效指标 项目按时开工率 成本指标 项目总投资 95 ---- 社会效益 巩固提升脱贫攻坚成 指标 果，提高人民生活水 可持续影响 为人民服务的质量逐年提升 平。 指标 服务对象满意度 全体干部职工满意度 指标等 815.94 98 明显提升 98 其他需说明事项 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 门整体支出绩效自评表 公开11表 金额单位：万元 说明 定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执 ，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 值保值责任。 卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育 险等工作。 业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。 善生活环境和生态环境。 项。 境，全面实施创文创卫城市建设，乡村振兴战略，加快基础设施 实际完成情况 已完成 ----- 额（万元） 其他资金 度量单位 实际支出金额 （万元） 预算执行率 743.46 100% 60.24 100% 12.24 100% 实际完成值 预算执行偏低原因及改进措施 偏差原因分析及改进措施 万元 1607.4 % 100 % 95 万元 815.94 % 98 % 明显提升 % 98% 据项目实际情况设置。 2021年度项目支出绩效自 编制单位：大关县翠华镇人民政府 项目名称 翠华镇黄连河村大厂至田元梨园竹 主管部门 大关县林业和草原局 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 年度资金总额 19.41 19.41 其中：当年财政 拨款 上年结转 资金 其他资金 19.41 19.41 预期目标 年度 总体 目标 目标1：新建竹产业公路，有效地解决了6个村1245户农户上山采笋、管护竹林交通不 便的问题，村民运输成本可在原来的基础上降低40%以上，能够产生较好的生态效益 、经济效益和社会效益。 绩效指标 一级指标 产出指标 效益 指标 满意度指标 年度指标值 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 数量指标 建设里程 ≧ 40 质量指标 验收合格率 = 100 时效指标 项目完工及时率 = 100 成本指标 投入资金 ≧ 19.41 经济效益指标 带动贫困户增收 = 100 社会效益指标 贫困地区居民运输成本降 低 ≧ 40 服务对象满意 度指标 贫困户满意度 = 95 其他需要说明事项 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 度项目支出绩效自评表 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 金额单位：万元 翠华镇黄连河村大厂至田元梨园竹产业毛路建设项目 实施单位 翠华镇人民政府 全年执行数 分值 执行率 得分 19.41 10 100% 10.00 19.41 — 100% — — — — — 实际完成情况 目标1：新建竹产业公路，有效地解决了6个村1245户农户上山采笋、管护竹林交通不便的问题，村民运输成 本可在原来的基础上降低40%以上，能够产生较好的生态效益、经济效益和社会效益。 指标值 实际完成值 分值 得分 亩 40 20 20 % 100% 20 20 % 100% 10 10 万元 19.41 20 20 % 100% 10 10 % 100% 10 10 % 100% 10 10 100 100 度量单位 标根据项目实际情况设置。 偏差原因分析及改进措 施 优 2021年度项目支出绩效自评表 编制单位：大关县翠华镇人民政府 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 大关县林业和草原局 年初预算数 全年预算数 大关县翠华镇2020年方竹基地建设项目 实施单位 全年执行数 分值 年度资金总 额 179.62 179.62 179.62 10 其中：当年 财政 拨款 179.62 179.62 179.62 — 上年 结转 资 金 其他 资金 — — 预期目标 年度 总体 目标 一级指标 目标1：通过新植筇竹项目发展,形成一个使筇竹产业成为群众 增收致富的优质产业,形成标准化种植片区,并通过辐射带动, 目标1：通过新植筇竹项目发展,形成一个使筇竹产 实现竹产业壮大发展,形成增加农户收入、可持续发展的良好 通过辐射带动,实现竹产业壮大发展,形成增加农户 发展路子,提振农户发展竹产业的信心,带动全镇经济健康发展 的信心,带动全镇经济健康发展。 。 目标2：实现贫困群众稳定增收，让农业产业支撑脱 目标2：实现贫困群众稳定增收，让农业产业支撑脱贫，充分 。促进589户贫困群众增收致富、如期脱贫，巩固脱 调动贫困群众的内生动力，引导群众靠勤致富。促进589户贫 困群众增收致富、如期脱贫，巩固脱贫攻坚工作成果。 绩效指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益 指标 实 社会效益 指标 三级指标 筇竹基地建 设项目 筇竹及其他 配套设施验 收合格率 种植作物成 活率 项目完工率 投入资金 受益建档立 卡贫困人口 数 改善土地植 被面积 生态效益 指标 服务对象 满意度指 满意度指 群众满意度 标 标 其他需要说明事项 年度指标值 指标值 指标性质 度量单位 实际完成 值 ≧ 5000 亩 5000 = 100 % 100% = 90 % 100% = = 100 179.62 % 万元 100% 179.62 = 1726 人 100% = 5000 亩 100% ≧ 95 % 100% 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 出绩效自评表 公开12表 金额单位：万元 2020年方竹基地建设项目 翠华镇人民政府 执行率 得分 100% 10.00 100% — — — 实际完成情况 项目发展,形成一个使筇竹产业成为群众增收致富的优质产业,形成标准化种植片区,并 产业壮大发展,形成增加农户收入、可持续发展的良好发展路子,提振农户发展竹产业 健康发展。 稳定增收，让农业产业支撑脱贫，充分调动贫困群众的内生动力，引导群众靠勤致富 增收致富、如期脱贫，巩固脱贫攻坚工作成果。 目实际情况设置。 分值 得分 20 20 10 10 20 20 10 10 10 10 5 5 5 5 10 10 100 100 偏差原因分析及改进措施 优 2021年度项目支出绩效自评表 编制单位：大关县翠华镇人民政府 项目名称 大关县翠华镇2020年脱贫攻坚短板筇竹基地建设项目 主管部门 大关县林业和草原局 实施单位 翠华镇人民政府 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 年度资金总 96.33 96.33 96.33 10 100% 额 其中：当年 财政 96.33 96.33 96.33 — 100% 拨 项目资金 款 （万元） 上年 结转 — 资 金 其他 — 资金 预期目标 实际完成情况 年度 目标1：发展壮大集体经济， 目标1：发展壮大集体经济， 总体 目标2：增加项目区农户收入， 目标2：增加项目区农户收入， 目标 目标3：改善生态环境。 目标3：改善生态环境。 一级指标 绩效指标 二级指标 三级指标 建设基地面 数量指标 积 质量指标 种植成活率 产出指标 项目完工及 时效指标 时率 成本指标 投入资金 带动贫困户 社会效益指标 增收 效益指标 改善土地植 生态效益指标 被面积 服务对象 满意度指 贫困户满意 满意度指 标 度 标 其他需要说明事项 指标性质 年度指标值 指标值 度量单位 实际完成 值 分值 ≧ 6000 亩 6000 20 = 95 % 100% 20 = 100 % 100% 10 = 96.33 万元 96.33 20 = 1009 % 100% 5 = 6000 亩 6000 5 = 100 % 100% 10 总分 100 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 评表 公开12表 金额单位：万元 基地建设项目 翠华镇人民政府 得分 10.00 — — — 实际完成情况 得分 偏差原因分析及改进措 施 20 20 10 20 5 5 10 100 目实际情况设置。 优 2021年度项目支出绩效自评表 编制单位：大关县翠华镇人民政府 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 一级指标 66.51 66.51 66.51 10 100% 66.51 66.51 66.51 — 100% 上 年结转 资金 0.00 0.00 0.00 — 其 他资金 0.00 0.00 0.00 — 年度资金 总额 其中：当 年财政 拨 款 分值 翠华镇人民政府 执行率 实际完成情况 新建翠屏村、黄连河村产业路13.3千米，挡墙1580立方 米 工程已完工。 绩效指标 二级指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 全年预算数 预期目标 数量指标 产出指标 县发改局 年初预算数 绿化基地产业路 实施单位 全年执行数 社会效益 指标 三级指标 贫困村新 建改建公 路里程 新建挡墙 项目（工 程）验收 合格率 项目（工 程）完成 及时率 项目成本 管控 贫困地区 居民出行 平均缩短 时间 工程设计 使用年限 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 受益人群 满意度指 标 满意度 标 其他需要说明事项 指标性质 年度指标值 指标值 ≧ 度量单位 实际完成 值 分值 12 公里 12 15 ≧ 1500 立方米 1580 15 = 100 % 100% 10 = 100 % 100% 10 ≧ 66.51 万元 66.51 10 = 0.5 小时 100% 10 ≥ 15 年 15 10 ≥ 90 % 95% 10 总分 100 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 表 公开12表 金额单位：万元 翠华镇人民政府 得分 10.00 — — — 际完成情况 程已完工。 得分 偏差原因 分析及改 进措施 15 15 10 10 10 10 10 10 100 项目实际情况设置。 优 2021年度项目支出绩效自评表 编制单位：大关县翠华镇人民政府 项目名称 大关县翠华镇2021年脱贫攻坚短板水果产业建设项目 主管部门 县发改局 实施单位 翠华镇人民政府 年初预算 全年预算 全年执行 分值 执行率 得分 数 数 数 年度资金 10 100% 10.00 33.45 33.45 33.45 总额 其中：当 年财政 项目资金 — 100% — 33.45 33.45 33.45 拨 （万元） 款 上年结转 资金 — 其他资金 预期目标 年度 总体 目标 一级指标 — — — 实际完成情况 目标1：实现项目区贫困群众稳定增收，让农 目标1：实现项目区贫困群众稳定增收，让农业产业支撑 业产业支撑脱贫，充分调动贫困群众的内生 脱贫，充分调动贫困群众的内生动力，引导群众靠勤劳 动力，引导群众靠勤劳致富。促进建档立卡 致富。促进建档立卡贫困群众增收致富、如期脱贫，巩 贫困群众增收致富、如期脱贫，巩固脱贫攻 固脱贫攻坚工作成果。 坚工作成果。 目标2：通过项目实施促进项目区生态环境的良性利用和 目标2：通过项目实施促进项目区生态环境的 农业可持续发展。 良性利用和农业可持续发展。 绩效指标 二级指标 三级指标 水果产业 数量指标 建设项目 苗木成活 质量指标 率 产出指标 项目完工 时效指标 率 成本指标 投入资金 带动贫困 经济效益指标 户增收 效益 带动贫困 社会效益指标 指标 户增收 改善土地 生态效益指标 植被面积 服务对象 满意度指 贫困户满 满意度指 标 意度 标 其他需要说明事项 指标性质 年度指标值 指标值 度量单位 实际完成 值 分值 得分 ≧ 4232 亩 4232 20 20 ≧ 95 % 95% 20 20 = 100 % 100% 10 10 ≧ 33.45 33.45 20 20 = 100 % 100% 10 10 = 100 % 100% 5 5 = 4232 亩 4232 5 5 = 98 % 100% 10 10 100 100 总分 万元 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 公开12表 金额单位：万元 项目 人民政府 得分 10.00 — — — 况 定增收，让农业产业支撑 动力，引导群众靠勤劳 收致富、如期脱贫，巩 成果。 区生态环境的良性利用和 展。 偏差原因 分析及改 进措施 优 据项目实际情况设置。 2021年度项目支出绩效自评表 编制单位：大关县翠华镇人民政府 项目名称 主管部门 大关县翠华镇人民政府 年初预算 全年预算 数 数 年度资金 12.24 12.24 总额 其中：当 年财政 项目资金 12.24 12.24 拨 （万元） 款 上年结转 资金 年度 总体 目标 一级指标 疫情防控项目 实施单位 全年执行 分值 数 大关县翠华镇人民政府 执行率 得分 12.24 10 100% 10.00 12.24 — 100% — 0.00 0.00 0.00 — 其他资金 0.00 预期目标 0.00 0.00 — — — 实际完成情况 目标1：全面筑牢防疫底线。坚决守护人民健 目标1：全面筑牢防疫底线。坚决守护人民健康，严格落 康，严格落实各级疫情防控工作相关要求， 实各级疫情防控工作相关要求，设置劝导点12个，对 设置劝导点12个，对3466名市外返乡人员实 3466名市外返乡人员实现核酸检测全覆盖，落实居家健 现核酸检测全覆盖，落实居家健康监测3494 康监测3494人次，居家隔离182人次，集中隔离11人次。 人次，居家隔离182人次，集中隔离11人次。 绩效指标 二级指标 数量指标 数量指标 三级指标 劝导点 核酸检测 居家健康 数量指标 监测 产出指标 数量指标 居家隔离 数量指标 集中隔离 项目完工 时效指标 率 成本指标 投入资金 效益 群众感染 社会效益指标 指标 新冠肺炎 服务对象 满意度指 贫困户满 满意度指 标 意度 标 其他需要说明事项 年度指标值 指标性质 指标值 度量单位 12 个 ≧ 3000 人次 ≧ 实际完成 值 12 3466 ≧ 3000 人次 ≧ ≧ 150 10 = 分值 得分 20 10 20 10 3494 10 10 人次 人次 182 11 10 10 10 10 100 % 100% 10 10 ≧ 12.24 万元 12.24 10 10 ≦ 0 % 0% 10 10 ≧ 98 % 100% 10 10 100 100 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 公开12表 金额单位：万元 华镇人民政府 得分 10.00 — — — 况 决守护人民健康，严格落 ，设置劝导点12个，对 测全覆盖，落实居家健 人次，集中隔离11人次。 偏差原因 分析及改 进措施 优 据项目实际情况设置。 2021年度项目支出绩效自评表 编制单位：大关县翠华镇人民政府 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 爱国卫生运动及人居环境整治 大关县翠华镇人民政府 实施单位 大关县翠华镇人民政 年初预算数全年预算数全年执行数 分值 执行率 10 100% 年度资金总额 40.24 40.24 40.24 — 100% 其中：当年财政拨款 40.24 40.24 40.24 — 上年结转资金 — 其他资金 预期目标 实际完成情况 年度总体 进一步改善社区面貌，维护好社区的环境卫生，提升社 进一步改善社区面貌，维护好社区的环境卫生 目标 区品位，创建文明、平安、和谐的人居环境 升社区品位，创建文明、平安、和谐的人居环 绩效指标 年度指标值 实际完成值 分值 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 卫生整治人工 ≥ 500 人次 500 10 健康教育宣传栏 ≥ 150 块 150 10 数量指标 标语 ≥ 24 条 24 10 宣传册 ≥ 15000 份 15000 10 经济效益 产出指标 项目完工率 = 100 % 100 10 指标 生态效益 促进群众增收 ≥ 500 人次 500 10 指标 可持续影 响 提高群众爱卫知晓率 ≥ 90 % 90 10 指标 效益指标 可持续影 响 带动群众自主参与爱卫 ≥ 5000 人次 5000 15 指标 服务对象 满意度指 满度指标 群众满意度 ≥ 98 % 98 15 标 等 其他需要说明事项 总分 100 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 表 公开12表 金额单位：万元 大关县翠华镇人民政府 得分 10.00 — — — 实际完成情况 貌，维护好社区的环境卫生，提 文明、平安、和谐的人居环境 得分 10 10 10 10 偏差原因 分析及改 进措施 10 10 10 15 15 100 目实际情况设置。 优