附表2于都县水利局整体支出目标申报表.xlsx

部门（单位）整体绩效目标申报表 (2021年度）部门名称于都县水利局联系人孙生龙联系电话 15979843502 部门（单位）职能职能依据职能简述（一）负责保障水资源的合理开发利用。（二）负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障。（三）指导水资护工作。（四）负责节约用水工作。（五）指导监督水利工程、水域及岸线管理、保护和综合运用，以及水利工程建设与管理。（六）负责水土保持工作(七）指导农村水利工作。（八）负责水法律法规宣传和涉水违法事件的查处。（九）开展利科技教育和对外交流与合作工作。（十）负责水利防灾减灾工作。（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。（十二能转变。近三年单位职能是否出现过重大变化否部门基本信息是否为一级预算主管部门是上级主管部门部门所属领域水利直属单位包括内设职能部门（一）人事秘书股（党群办、监察室）（二）计划财务与科技股（三）水政水资源股（节水型社会办公室）（四）水利建设安全监督管理股（五）水土保持股编制控制数 109 在职人员总数 95 其中：行政编制人数 19 事业编制人数 76 编外人数 0 部门基本制度建设情况 R财务管理 R预算管理 R财政专项资金管理 □重点工作管理 R资产管理 □人力资源管理 □政府采购管理 □合同管理 □工程建设管理 R档案管理上年预算情况（万元）预算批复数实际支出数年末结转结余数 2534.04 2534.04 收入预算合计本级财政安排支出预算合计公用经费 4358.54 4358.54 4358.54 71.77 预算调整数预算执行率 2534.04 当年预算情况（万元）其中：上级财政拨款其他资金其中：人员经费 1021.45 3244.32 项目经费其他需要说明的问题部门（单位）目标部门职能分解部门中期目标部门年度绩效目标目标1：切实做好组织、指导、协调、监防汛抗旱工作，全面提高防汛抗旱减灾能小（1）型水库每座2个安全管理员、小，建立和完善防汛抗旱减灾体系；目标）型水库每座1个安全管理员、堤防每处全面提升防汛抗旱减灾水平和防御能力，安全管理员，共183名安全管理员。保人民群众生命安全和供水安全；目标开展水功能区水资源监测确保大江大河、大型和重点中型水库、大城市的防洪安全；目标4：全力保障人民编制年度水资源利用情况众生命安全和城乡居民生活用水安全；目 5：努力保证中小河流和一般中型、小型河长制工作落实等库安全度汛；目标6：确保中央防汛抗旱资安全存储、有效管护、及时维修、迅速用，为受灾地区抗洪抢险、抗旱救灾提供费支持和物资保障。预算资金（万元）确保全国山洪灾害防治项目的建设质量和度，持续发挥防灾减灾效益。总额（万元）财政拨款（万元）其他资金（万元）防汛抗旱是社会公益事业，做好防汛抗旱工作，对保障我国经济社会全面、协调、可持续发展，维护社会稳定具有重要意义。中央出台一号文件《中共指导监督水利工程、水域及岸线管理、保护和小（1）型水库每座2个安全管理员、小（2）型水库每座1个安全管理员、堤中央国务院关于加快水利改革发展的决定》,对完善我国防洪抗旱减灾体系, 综合运用，以及水利工程建设与运行管理防每处2个安全管理员，共183名安全管理员。增强防汛抗旱应急管理和防灾减灾能力建设,提出了具体明确的要求。党的十八大、十八届三中、四中全会提出全面建成小康社会、全面深化改革和全面开展水功能区水资源监测负责保障水资源的合理开发利用依法治国的战略部署，我国经济发展进入新常态。为此，需要实施更加有效负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼的防汛抗旱减灾管理，全面提升水旱灾害应急管理能力水平，不断改进防汛编制年度水资源利用情况顾和保障抗旱社会管理和公共服务行政效能，强化水旱灾害风险防控，最大程度地降低水旱灾害对国民经济发展造成的影响和损失。指导水资源保护工作河长制工作落实等负责水利防灾减灾工作年度主要任务工作任务名称暴雨山洪灾害监测预警系统运行维护管理小型水库安全管理员费县级补助小型水库水雨情自动测报系统维护经费工作经费水政监察执法协管员经费防汛抗旱经费一级指标主要内容防汛抗旱小（1 是社）型防汛会公水库抗旱益事用于每座2 是社业，水资个安用于会公做好源、全管发放益事防汛水保理员水政业，抗旱、河、小监察做好工作是社长制（2）执法防汛，对会公、水型水协管抗旱保障益事利执库每员工工作我国业，法、座1个资，对经济做好项目安全保障社会防汛建设管理我国全面抗旱管理员、经济、协工作、日堤防社会调、，对常等每处2 全面可持保障工作个安、协续发我国经费全管调、展，经济理员可持维护社会，共对应的拟安排项目二级指标数量指标对应年度绩效目标目标1：切实做好组织、指导、协调、监督防汛小（1）型水库每座2个抗旱工作，全面提高防安全管理员、小（2）型目标1：切实做好组织、汛抗旱减灾能力，建立水库每座1个安全管理员指导、协调、监督防汛和完善防汛抗旱减灾体开展水功能区水资源监、堤防每处2个安全管理抗旱工作，全面提高防系；目标2：全面提升防测员，共183名安全管理员目标1：切实做好组织、汛抗旱减灾能力，建立汛抗旱减灾水平和防御。指导、协调、监督防汛和完善防汛抗旱减灾体能力，确保人民群众生目标1：切实做好组织、抗旱工作，全面提高防系；目标2：全面提升防命安全和供水安全；目指导、协调、监督防汛汛抗旱减灾能力，建立汛抗旱减灾水平和防御标3：确保大江大河、大抗旱工作，全面提高防和完善防汛抗旱减灾体能力，确保人民群众生型和重点中型水库、大汛抗旱减灾能力，建立系；目标2：全面提升防命安全和供水安全；目中城市的防洪安全；目和完善防汛抗旱减灾体三级指标汛抗旱减灾水平和防御标3：确保大江大河、大标4：全力保障人民群众系；目标2：全面提升防能力，确保人民群众生型和重点中型水库、大指标1：实际财政供养人员数生命安全和城乡居民生汛抗旱减灾水平和防御命安全和供水安全；目中城市的防洪安全；目活用水安全；目标5：努能力，确保人民群众生标3：确保大江大河、大标4：全力保障人民群众力保证中小河流和一般命安全和供水安全；目型和重点中型水库、大生命安全和城乡居民生中型、小型水库安全度标3：确保大江大河、大中城市的防洪安全；目活用水安全；目标5：努汛；目标6：确保中央防型和重点中型水库、大标4：全力保障人民群众力保证中小河流和一般汛抗旱物资安全存储、中城市的防洪安全；目生命安全和城乡居民生中型、小型水库安全度有效管护、及时维修、标4：全力保障人民群众活用水安全；目标5：努汛；目标6：确保中央防迅速调用，为受灾地区生命安全和城乡居民生力保证中小河流和一般汛抗旱物资安全存储、抗洪抢险、抗旱救灾提活用水安全；目标5：努中型、小型水库安全度项目内容 16.52 16.52 21 21 12 12 357 357 60 30 30 年度绩效指标目标值 ≤109 历史目标值数量指标指标2：部门整体支出预算总额 =100% 指标3：全年预算安排项目数量指标4：项目支出预算总额指标1：“三公经费”变动率质量指标产出指标指标2：预算调整率 =0% 指标3：重点项目支出安排率指标4：项目验收达标率指标1：半年预算执行进度时效指标指标2：全年预算执行进度指票3：项目年度完成进度成本指标指标1：编制内实有职工人均基本支出指标2：公用经费总额控制经济效益指标指标3：保障重点工作、重点任务安排资金指标1：（相关利益群体得益情况收入增长、费用降低、财税贡献、产值增长等）指标2： …… 社会效益指标效益指标生态效益指标可持续影响指标满意度指标填报单位负责人：满意度指标李恒指标1：保障防洪工程安全渡汛工程标准设计内不受洪水影响指标2： …… 指标1：（对自然环境带来的影响和效果-水质、空气质量的改善、能指标2：源的节约等） …… 指标1：促进地区和谐发展指标2：（年度重点工作影响期限） …… 指标1：服务对象满意度指标2：干部职工满意度 …… 发生旱涝生产生活不受大的影响填报人：彭倩 ≥96% ≥96% 填报时间： 15979843502 态环境用水的统筹兼顾和保障。（三）指导水资源保线管理、保护和综合运用，以及水利工程建设与运行法律法规宣传和涉水违法事件的查处。（九）开展水一）完成县委、县政府交办的其他任务。（十二）职 109 19 0 合同管理 □工程建设管理 R档案管理 2534.04 1021.45 3244.32 部门年度绩效目标目标1：切实做好组织、指导、协调、监督防汛抗旱工作，全面提高防汛抗旱减灾能力小（1）型水库每座2个安全管理员、小（2 ，建立和完善防汛抗旱减灾体系；目标2：）型水库每座1个安全管理员、堤防每处2个全面提升防汛抗旱减灾水平和防御能力，确安全管理员，共183名安全管理员。保人民群众生命安全和供水安全；目标3：开展水功能区水资源监测确保大江大河、大型和重点中型水库、大中城市的防洪安全；目标4：全力保障人民群编制年度水资源利用情况众生命安全和城乡居民生活用水安全；目标 5：努力保证中小河流和一般中型、小型水河长制工作落实等库安全度汛；目标6：确保中央防汛抗旱物资安全存储、有效管护、及时维修、迅速调用，为受灾地区抗洪抢险、抗旱救灾提供经费支持和物资保障。资金（万元）确保全国山洪灾害防治项目的建设质量和进是否重点项目支出度，持续发挥防灾减灾效益。其他资金（万元）否否否否否否历史目标值 3月17日2021年