全南县社迳乡人民政府2021年部门预算表.xls

收支预算总表填报单位:808002社迳乡政府收项目一、财政拨款一般公共预算拨款收入专项收入政府性基金预算拨款收入预算内投资收入二、事业收入三、事业单位经营收入四、其他收入五、附属单位上缴收入六、上级补助收入本年收入合计七、用事业基金弥补收支差额八、上年结转（结余）收入总计单位：元入支项目(按支出功能科目类级) 预算数 9,864,670.00 一般公共服务支出 9,864,670.00 社会保障和就业支出预算数 7,245,550.00 92,120.00 2,527,000.00 农林水支出 9,864,670.00 出本年支出合计 9,864,670.00 支出总计 9,864,670.00 结转下年 9,864,670.00 1237 部门收入总表填报单位:808002社迳乡政府单位：元财政拨款功能科目编码功能科目名称合计上年结转 ** ** 1 2 小计 3 政府性基专预算一般公共预算拨金预项内投款收入算拨收资收款收入入入 4 合计 9,864,670.00 9,864,670.00 9,864,670.00 一般公共服务支出 7,245,550.00 7,245,550.00 7,245,550.00 41,700.00 41,700.00 41,700.00 41,700.00 41,700.00 41,700.00 5,578,650.00 5,578,650.00 5,578,650.00 5,578,650.00 5,578,650.00 5,578,650.00 1,625,200.00 1,625,200.00 1,625,200.00 1,625,200.00 1,625,200.00 1,625,200.00 92,120.00 92,120.00 92,120.00 行政事业单位养老支出 92,120.00 92,120.00 92,120.00 行政单位离退休 92,120.00 92,120.00 92,120.00 2,527,000.00 2,527,000.00 2,527,000.00 农村综合改革 2,527,000.00 2,527,000.00 2,527,000.00 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 2,106,800.00 2,106,800.00 2,106,800.00 2130706 对村集体经济组织的补助 420,200.00 420,200.00 420,200.00 201 01 2010199 03 2010301 99 2019999 208 人大事务其他人大事务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行其他一般公共服务支出其他一般公共服务支出社会保障和就业支出 05 2080501 213 农林水支出 07 1238 5 6 7 事业收入事业单位经营收入其他收入附属单位上缴收入上级补助收入用事业基金弥补收支差额 8 9 10 11 12 13 部门支出总表填报单位:808002社迳乡政府单位：元支出功能分类科目科目编码科目名称 ** ** 201 01 03 99 208 2080501 213 3 一般公共服务支出 7,245,550.00 5,578,650.00 1,666,900.00 其他人大事务支出行政运行其他一般公共服务支出 41,700.00 41,700.00 41,700.00 41,700.00 5,578,650.00 5,578,650.00 5,578,650.00 5,578,650.00 1,625,200.00 1,625,200.00 1,625,200.00 1,625,200.00 92,120.00 92,120.00 行政事业单位养老支出 92,120.00 92,120.00 行政单位离退休 92,120.00 92,120.00 农林水支出 07 2 4,193,900.00 社会保障和就业支出 05 1 5,670,770.00 其他一般公共服务支出 2019999 项目支出 9,864,670.00 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 基本支出合计人大事务 2010199 合计农村综合改革 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 2130706 对村集体经济组织的补助 2,527,000.00 2,527,000.00 2,527,000.00 2,527,000.00 2,106,800.00 2,106,800.00 420,200.00 420,200.00 1239 事业单位上缴上级对附属单位经营支出支出补助支出 4 5 6 财政拨款收支总表填报单位:808002社迳乡政府收入项目一、财政拨款收入一般公共预算拨款收入专项收入政府性基金预算拨款收入预算内投资收入单位：元支出预算数项目(按支出功能科目类级) 9,864,670.00 一、本年支出 9,864,670.00 一般公共服务支出社会保障和就业支出农林水支出二、上年结转合计 9,864,670.00 7,245,550.00 92,120.00 2,527,000.00 一般公共预算支出 9,864,670.00 7,245,550.00 92,120.00 2,527,000.00 9,864,670.00 9,864,670.00 二、结转下年一般公共预算拨款结转政府性基金预算拨款结转收入总计 9,864,670.00 支出总计 1240 政府性基金预算支出一般公共预算支出表填报单位:808002社迳乡政府单位：元支出功能分类科目预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出 ** ** 1 2 3 合计 9,864,670.00 5,670,770.00 4,193,900.00 一般公共服务支出 7,245,550.00 5,578,650.00 1,666,900.00 201 01 人大事务 2010199 03 其他人大事务支出政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 99 行政运行其他一般公共服务支出 2019999 208 其他一般公共服务支出 2080501 213 41,700.00 41,700.00 5,578,650.00 5,578,650.00 5,578,650.00 1,625,200.00 1,625,200.00 1,625,200.00 1,625,200.00 92,120.00 92,120.00 行政事业单位养老支出 92,120.00 92,120.00 行政单位离退休 92,120.00 92,120.00 农林水支出 07 41,700.00 5,578,650.00 社会保障和就业支出 05 41,700.00 农村综合改革 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 2130706 对村集体经济组织的补助 2,527,000.00 2,527,000.00 2,527,000.00 2,527,000.00 2,106,800.00 2,106,800.00 420,200.00 420,200.00 1241 一般公共预算基本支出表填报单位:808002社迳乡政府支出经济分类科目科目编码科目名称 ** ** 301 30101 30102 30103 30108 30110 30112 30113 30199 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30211 30215 30216 30217 30231 30239 30299 303 30305 30307 30309 30399 310 31002 31006 31099 工资福利支出基本工资津贴补贴奖金机关事业单位基本养老保险缴费职工基本医疗保险缴费其他社会保障缴费住房公积金其他工资福利支出商品和服务支出办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费差旅费会议费培训费公务接待费公务用车运行维护费其他交通费用其他商品和服务支出对个人和家庭的补助生活补助医疗费补助奖励金其他对个人和家庭的补助资本性支出办公设备购置大型修缮其他资本性支出单位：元合计 1 5,670,770.00 4,068,450.00 1,517,676.00 1,032,120.00 126,473.00 428,208.00 108,120.00 30,660.00 305,892.00 519,301.00 510,200.00 50,000.00 1,000.00 5,000.00 2,000.00 8,000.00 15,000.00 4,000.00 25,400.00 11,300.00 20,000.00 56,300.00 120,000.00 154,200.00 38,000.00 92,120.00 50,964.00 26,616.00 1,200.00 13,340.00 1,000,000.00 140,000.00 500,000.00 360,000.00 1242 基本支出人员经费 2 4,160,570.00 4,068,450.00 1,517,676.00 1,032,120.00 126,473.00 428,208.00 108,120.00 30,660.00 305,892.00 519,301.00 公用经费 3 1,510,200.00 510,200.00 50,000.00 1,000.00 5,000.00 2,000.00 8,000.00 15,000.00 4,000.00 25,400.00 11,300.00 20,000.00 56,300.00 120,000.00 154,200.00 38,000.00 92,120.00 50,964.00 26,616.00 1,200.00 13,340.00 1,000,000.00 140,000.00 500,000.00 360,000.00 '三公'经费支出表填报单位:808002社迳乡政府 808 单位：元单位编码单位名称合计因公出国(境)费公务接待费公务用车运行维护费公务用车购置 ** ** 1 2 3 4 5 社迳乡 376,300.00 256,300.00 120,000.00 376,300.00 256,300.00 120,000.00 1243 政府性基金预算支出表填报单位:808002社迳乡政府单位：元支出功能分类科目预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出 ** ** 1 2 3 1244 国有资本经营预算支出表填报单位:808002社迳乡政府支出功能分类科目科目编码科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出国有资本经营预算支出表单位：元 2021年预算数合计基本支出项目支出 1 2 3 重点项目绩效目标表（ 2021年度）项目名称社迳乡农村生活污水处理设施提升改造项目主管部门及代码社迳乡实施单位项目属性当年项目项目日期范围项目资金（万元）年度资金总额 100.7 其中：财政拨款 100.7 其他资金总体目标进一步提升我乡农村生活污水收集和治理水平，改善当地居民生活环境质量,解决7个村的生活一级指标二级指标三级指标数量指标项目预计受益村组质量指标竣工验收合格率（%）时效指标项目完成及时率（%）成本指标项目成本控制数（万）经济效益指标农村生活污水处理和综合利用率（%）社会效益指标农村环境社会环境改善情况生态效益指标公众生态环境保护意识（%）可持续影响指标项目建设完成后利用率（%）满意度指标群众满意度（%）产出指标绩效指标效益指标满意度指标理设施提升改造项目实施单位全南县社迳乡人民政府 2021-01-01 项目日期范围 2021-12-31 100.74 100.74 环境质量,解决7个村的生活污水处理设施问题。指标指标值受益村组 7个格率（%） >=100% 时率（%） >=100% 制数（万） 100.74 万元和综合利用率（%） >=89% 环境改善情况改善村级环境情况保护意识（%） >=100% 后利用率（%） 90% 度（%） >=100% 备注部门整体支出绩效目标申报表（ 2021 年度）部门名称年度主要任务全南县社迳乡人民任务名称主要内容工资福利支出保证政府工作人员基本工资、津贴补贴、住房公积金等费用商品服务支出政府日常办公费、水电费、公务接待、差旅费、公车运行维护等支出对个人和家庭补助支出保障退休人员的补助及其他社会福利和救助其他资本性支出办公设备购置及其他资本性支出金额合计年度总体目标 1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令； 2.执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民行政工作； 3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障 4.保护各种经济组织的合法权益； 5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰； 6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利； 7.办理上级人民政府交办的其他事项等。一级指标产出指标年度绩效指标效益指标满意度指标二级指标三级指标数量指标部门在编在岗人数质量指标各项经费的支出率时效指标各项工作完成时限成本指标三公经费支出成本经济效益指标社迳乡示范镇知名度社会效益指标保障群众利益生态效益指标推动绿色乡镇发展可持续影响指标经济社会健康发展满意度指标增加群众满意度出绩效目标申报表 21 年度）全南县社迳乡人民政府总额预算金额（万元）财政拨款 406.81 406.81 0 51.02 51.02 0 9.21 9.21 0 100 100 0 567.04 567.04 0 其他资金化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；俗习惯，尊重民族宗教信仰；指标指标值在岗人数 65 的支出率 >=95% 完成时限 >=100% 支出成本 37.63万范镇知名度促进招商引资，建设文明村镇众利益提高群众满意度乡镇发展高质量推动绿色经济健康发展促进可持续发展众满意度加强群众满意度，达到95%以上备注