2022年市部门预算公开表(机关事务管理中心)万元版.xls

2022年部门预算表 部门名称： 龙南市机关事务管理中心 编制日期： 编制单位： 龙南市机关事务管理中心 单位负责人签章： 赖朋 财务负责人签章： 肖泽良 制表人签章： 唐佑君 收支预算总表 填报单位:[133001]龙南市机关事务管理中心 收 入 项目 一、财政拨款收入 （一）一般公共预算收入 （二）政府性基金预算收入 （三）国有资本经营预算收入 二、教育收费资金收入 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 七、其他收入 本年收入合计 八、使用非财政拨款结余 九、上年结转（结余） 收入总计 单位：万元 支出 预算数 项目(按支出功能科目类级) 2,161.98 一般公共服务支出 2,161.98 社会保障和就业支出 卫生健康支出 其他支出 2,161.98 预算数 2,146.20 11.11 4.67 本年支出合计 2,164.98 支出总计 2,161.98 结转下年 2,161.98 单位收入总表 [133001]龙南市机关事务管理中心 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 上 年 结 转 ** ** 1 2 201 36 2013602 208 2080505 210 11 2101101 229 5,438.58 2,161.98 2,161.98 一般公共服务支出 2,146.20 2,146.20 2,146.20 其他共产党事务支出 2,146.20 2,146.20 2,146.20 一般行政管理事务 2,146.20 2,146.20 2,146.20 11.11 11.11 11.11 行政事业单位养老支出 11.11 11.11 11.11 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 卫生健康支出 11.11 11.11 11.11 4.67 4.67 4.67 行政事业单位医疗 4.67 4.67 4.67 行政单位医疗 4.67 4.67 4.67 其他支出 99 其他支出 2299999 3 合计 社会保障和就业支出 05 小计 财政拨款 政府性 国有资 教育收 一般公共 基金预 本经营 费资金 预算拨款 算拨款 预算收 收入 收入 收入 入 4 5 2 3 其他支出 事 事业单 附属单 业 上级补 位经营 位上缴 收 助收入 收入 收入 入 4 5 6 7 其他收入 使用非 财政拨 款结余 8 9 3,276.60 3,276.60 3,276.60 3,276.60 3,276.60 3,276.60 3,276.60 单位支出总表 填报单位[133001]龙南市机关事务管理中心 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 201 36 2013602 208 210 2101101 229 2 3 一般公共服务支出 2,146.20 418.92 1,727.28 其他共产党事务支出 2,146.20 418.92 1,727.28 一般行政管理事务 2,146.20 418.92 1,727.28 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 4.67 4.67 行政事业单位医疗 4.67 4.67 行政单位医疗 4.67 4.67 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他支出 2299999 1 5,003.88 其他支出 99 项目支出 434.70 卫生健康支出 11 基本支出 5,438.58 行政事业单位养老支出 2080505 合计 合计 社会保障和就业支出 05 单位：万元 其他支出 3,276.60 3,276.60 3,276.60 3,276.60 3,276.60 3,276.60 财政拨款收支总表 [133001]龙南市机关事务管理中心 收 入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算收入 单位：万元 预算数 项目(按支出功能科目类级) 2,161.98 一、本年支出 2,161.98 一般公共服务支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 二、上年结转 支出 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出 2,161.98 2,161.98 2,146.20 2,146.20 11.11 11.11 4.67 4.67 二、结转下年 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 2,161.98 支出总计 2,161.98 2,161.98 一般公共预算支出表 [133001]龙南市机关事务管理中心 单位：万元 支出功能分类科目 2022年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 201 36 2013602 208 合计 2,161.98 434.70 1,727.28 一般公共服务支出 2,146.20 418.92 1,727.28 其他共产党事务支出 2,146.20 418.92 1,727.28 一般行政管理事务 2,146.20 418.92 1,727.28 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 4.67 4.67 行政事业单位医疗 4.67 4.67 行政单位医疗 4.67 4.67 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 2080505 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 11 2101101 一般公共预算基本支出表 [133001]龙南市机关事务管理中心 单位：万元 支出经济分类科目 2022年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 434.70 425.60 工资福利支出 425.60 425.60 30101 基本工资 40.87 40.87 30102 津贴补贴 26.42 26.42 30103 奖金 3.41 3.41 30106 伙食补助费 322.29 322.29 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 11.11 11.11 30109 职业年金缴费 5.55 5.55 30110 职工基本医疗保险缴费 4.67 4.67 30112 其他社会保障缴费 0.42 0.42 30113 住房公积金 10.86 10.86 商品和服务支出 9.10 9.10 301 302 9.10 30201 办公费 0.30 0.30 30202 印刷费 0.50 0.50 30228 工会经费 4.31 4.31 30229 福利费 1.35 1.35 30239 其他交通费用 2.60 2.60 30299 其他商品和服务支出 0.04 0.04 一般公共预算“三公”经费支出表 填报单位[133001]龙南市机关事务管理中心 单位：万元 单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置 ** ** 1 2 3 4 5 133001 合计 1,120.40 297.40 473.00 350.00 龙南市机关事务管理中心 1,120.40 297.40 473.00 350.00 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 政府性基金预算支出表 填报单位[133001]龙南市机关事务管理中心 单位：万元 支出功能分类科目 2022年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 国有资本经营预算支出表 填报单位:[133001]龙南市机关事务管理中心 单位：万元 支出功能分类科目 2022年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 项目支出绩效目标申报表 项目名称* ： 项目类别*： 开始日期*： 项目负责人*： 联系电话*： 项目总金额*： 单位名称:龙南市机关事务管理中心 基本信息 项目编码*： 360783228888080000555 行政中心运行经费 资金用途*： 当年项目 业务类 2022/1/1 结束日期*： 2022/12/31 联系人*： 廖万进 廖万进 13879711069 是否重点项目： 否 653.55 本年度预算金额*： 653.55 基本情况 立项必要性： 2022 年预算 实施可行性： 2020 年经费实施方案 项目实施内容： 行政中心运行经费 653.546 万（包含政府采购其他设备购置费 13.95 万）（物业管理费 277.446 万元（政府采购项目）；水费 7.2 万元；电费及邮电费等 260 万元；大楼设备设 施维修维护费及 市政园林种植维护 60 万元；会议室易耗品 5 万；楼内公共场所绿植费用 6 万；重大节日环境布置 6 万；卓餐系统服务费 2.3 万元；空调外机维保费 12 万；消防 设施维修 15 万；电动车充电桩 1.6 万；电动门维修保养费 1 万）。 中长期目标： 2022 年完成 年度绩效目标： 1.根据党和国家有关方针政策，研究制定关于机关事务工作的管理办法、规章制度并组织 实施，负 责行使市委市政府赋予的管理事务工作的职能；指导全市各部门、各单位的机 关事务管理工作； 2.贯彻执行中央、省、赣州市以及市委市政府有关接待工作的方针、政 策和规定；负责市委市政府 规定需承担的公务接待服务工作。 3.负责市行政中心公共区域 及相关场所日常管理，做好精神文明 建设、安全保卫、消防、爱国卫生、绿化美化、计 划生育、餐饮供应、公文交换、车辆停放、组织 升旗仪式等工作，维护行政中心大楼正 常秩序；负责市行政中心设备维护保养、服务单位水电等经 费的管理； 4.对市行政中心国 有资产行使资产所有者代表的管理职能； 5.负责行政中心公共会议 室及机关事务管理中心 管辖范围内会议室日常管理及后勤服务工作 6.负责全市公务用车制度改革相 关工作，规 范公务用车运行管理，有效降低行政成本； 7.负责市行政中心进驻单位办公用房的调 配工 作。 8.承办市委、市政府领导交办的其他事项等职能 政策依据 其他依据 立项依据 2022 年预算 需要说明的其他问 题： 绩效目标 1.根据党和国家有关方针政策，研究制定关于机关事务工作的管理办法、规章制度并组织 实施，负 责行使市委市政府赋予的管理事务工作的职能；指导全市各部门、各单位的机 关事务管理工作； 2.贯彻执行中央、省、赣州市以及市委市政府有关接待工作的方针、政 策和规定；负责市委市政府 规定需承担的公务接待服务工作。 3.负责市行政中心公共区域 及相关场所日常管理，做好精神文明 2022 年绩效目标： 建设、安全保卫、消防、爱国卫生、绿化美化、计 划生育、餐饮供应、公文交换、车辆停放、组织 升旗仪式等工作，维护行政中心大楼正 常秩序；负责市行政中心设备维护保养、服务单位水电等经 费的管理； 4.对市行政中心国 有资产行使资产所有者代表的管理职能； 5.负责行政中心公共会议 室及机关事务管理中心管辖范围内会议室日常管理及后勤服务工作 6.负责全市公务用车制度改革相 关工作，规 范公务用车运行管理，有效降低行政成本； 7.负责市行政中心进驻单位办公用房的调 配工 作。 8.承办市委、市政府领导交办的其他事项等职能 绩效目标 序号 一级指标 1 二级指标 三级指标 数量 各项设施维修及 会议保障 2022 年目标值 计算符号 目标值 单位 >= 1100 务、维修服务及 其他工作 餐饮伙食供应及 时性 各股室问题分析 解决率 全年项目经费 定性值 98% >= >=<= 监督物业服务 定性值 监督食堂营运 提高干部职工工 作氛围 定性值 定性值 98% 98% 653.456 监督服务 到位 控制物价 良好 绿化工程效力显著、节约 用电、不浪费、节能环 保 定性值 良好 次 保安、保洁、会 2 产出指标 3 4 5 质量 时效 成本 6 经济效益 7 8 社会效益 效益指标 9 生态效益 10 可持续影响 11 满意度 满意度 行政中心大楼整 体环境保 持 行政中心各单位 满意度 定性值 >= 保持并稳 中提 升 95% 万元 项目支出绩效目标申报表 单位名称:龙南市机关事务管理中心 基本信息 项目编码*： 360783228888080001588 项目类别*： 公车平台基本运行 费 当年项目 资金用途*： 业务类 开始日期*： 2022/1/1 结束日期*： 2022/12/31 项目负责人*： 肖泽良 联系人*： 肖泽良 联系电话*： 18170701972 是否重点项目： 否 项目总金额*： 600 本年度预算金额*： 600 项目名称* ： 基本情况 立项必要性： 2022 年度预算 实施可行性： 根据市政府批准的实施方案据实支付 项目实施内容： 公车平台基本运行费 600 万（包含政府采购车辆燃油、车保、维修费用） 中长期目标： 2022 年完成 年度绩效目标： 负责全市公务用车制度改革相关工作，规范公务用车运行管理，有效降低行政成本； 立项依据 政策依据 其他依据 需要说明的其他问 题： 绩效目标 2022 年绩效目标： 负责全市公务用车制度改革相关工作，规范公务用车运行管理，有效降低行政成本； 绩效目标 2022 年目标值 序号 一级指标 二级指标 三级指标 计算符号 目标值 单位 2 数量 日常下乡工作租 车次数 >= 35000 次 3 质量 确保车辆安全行 驶 定性值 出车时效 >= 确保安全 行驶 98 % 完成及时情况 定性值 及时完成 4 产出指标 时效 1 5 成本 公车平台运行经 费 <= 600 6 生态效益 选择早上或者晚上加油， 应避免中午太阳毒、气 温高时加油 定性值 节约用油 量 可持续影响 办事方便工作效 率 >= 98 % 满意度 各单位用车对象 满意度 >= 98 % 效益指标 7 8 满意度 万元 2022 年部门整体支出绩效目标表 部门名称:龙南市机关事务管理中心 联系人 唐佑君 联系电话 18079796897 部门基本情况 部门所属领域 机关事务 直属单位包括 内设职能部门 办公室、大院管理股、会 务股、 经营服务股、接 待服务股、公务 用车服 务股 编制控制数 在职人员总数 71 其中：行政编制人数 事业编制人数 13 编外人数 24 58 当年预算情况（万元） 收入预算合计 5438.58 其中：上级财政拨款 本级财政安排 2161.98 其他资金 3276.6 支出预算合计 5438.58 其中：人员经费 425.6 公用经费 5012.98 项目经费 年度绩效指标 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 三级指标 目标值 定期对公车进行维修 保养 >=1 次 开展司勤人员文明行 车、安全出行的 培训 每年最少两次 组织党员开展主题党 日等活动 >=1 次 开展机关各院内的设 备维护检修工作 每月最少一次 加强公车管理，完善平台车辆的用车管 理制度 >=100% 采购项目均按政府采 购相关要求实施 >=100% 充分利用管理平台功 能，派车及时 >=95% 加强食堂的监督管理，提升餐饮保障质 量，确保全年不发生食品安全事故 0 事故 加强机关公共会议室的管理，做好会务 服务工作 >=95% 加强公车管理，确保文明驾驶、安全行 车，杜绝重大交通安全事故的发生 0 事故 干职工工资津补贴等 及时发放到位 >=95% 巡查及时发现消防隐 患问题，及时处 置 >=95% 发现问题及时处置， 维修服务及时到 位 >=95% 公务用车平台经费 600 万 行政中心运行经费 653.546 万 干部交流房管理费用 150 万 区市领导相关部门及 综合接待经费 290 万 保卫、保洁 24 小时保卫、第天清扫两次 零星维修次数 大于 400 次 会议接待场次 在于 300 场 公车行驶里程 130 万公里 公共区域消杀次数 大于 4 次 公务接待场次 大于 500 场 通过开展公共机构节能工作、社会化物 业管理、办公用房资源合理配置等工作 ，对降低运行成本、建设节约型机关的 作用促进 较大 机关日常维修维护工作到位，对提升机 关工作人员安全感的作用 >=95% 通过平台管理，有效保障公务出行、提 高公车使用效能、 强化公车运行监管 的作用 较大 通过开展各项后勤保障工作，对提升机 关工作人员安全感、幸福感的作用 较大 生态效益指标 集中办公区、领导住 宅区、环境 PM2.5 达标 >=95% 可持续影响指 标 适应机关事务高质量 发展要求，努力 打造 一支政治过硬、本领 高强、奋发 有为、关 键时顶得住的干部队伍。 >=95% 满意度指标 服务对象满意度（%） >=85% 时效指标 效益指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 满意度指标