总务委员会质量管理体系内部审核计划.doc

总务委员会质量管理体系内部审核计划 审核目的 验证总务委员会 QMS 文件的符合性及其运行的有效性 审核依据 GB/T19001-2008 ∕ISO9001:2008 标准；适用的法规和其他要求； 总务委员会 QMS 文件 审核范围 总务委员会所辖各部门、场所和过程 审核日期 2016 年 11 月 8 日—11 日，共 4 天 第 1 组组长：罗建新 成员：季蓓蓓 、董子叶、金山、刘小红、陈宗旸 杜小莉、雷广祥、吴琳、华鹂鹂 第 2 组组长：汤志军 成员：陈芝慧、吴素玉、王丽丽、张志、韦允芳、 姬莉 第 3 组组长：毛勇 成员：曾莎莉 、汤勇、张玮、黄慧丹、徐晓东 第 4 组组长：吴光旺 成员：滕德馨、张连萍、滕远清、许轩、陈兹嫣、 侯钰、王晓凤、仇恒龙、李爱英、巩璇 第 5 组组长：吴伟 成员：唐绪斌 、王长飞、胡瑛、江民勇、张源秀、 何荣、宋昌健、杨爽、袁寿香、谌淞 审核组成员 组别 审核部门 第1组 第2组 第3组 第4组 第5组 备注 时间 9:00-9:30 9：30—12：00 首次会议 管理层 及管代 资产设备管 理中心 基建维修中 心 物业保障 中心（绿化） 经营服务 中心 招标采购中 心 医疗保健中 心 物业保障 中心及交通 审核条 经营服务 款详见 中心（金培） 附表 11 月 8 日 14:00-16:30 11 月 9 日 14:00-16:30 综合办公 室（行政） 物业保障 经营服务 中心（公寓） 中心（商务） 8:40-11:40 综合办公 室（财务） 物业保障 经营服务 中心（物业） 中心（膳食） 14:00-16:30 综合办公 室（质控） 物业保障 经营服务 中心（动力） 中心（采供） 11 月 10 日 11 月 11 日 9:00-10:00 资料整理，查看现场，补充审核，小组会议 10：30-11：00 末次会议 注：条件装备中心，场馆管理中心由质量控制办公室安排体系梳理及工作检查。 审核组长： 批准： 日期：2016 年 11 月 2 日 日期：2016 年 11 月 2 日 附表(审核具体安排): 内容 内 容 组别 管理层（含管理者代表） 第1组 4.1/4.2.1/4.2.2/5.1-5.6/6.1/8.1/8.2.2/8.2.3 综合办公室 4.2.3/4.2.4/5.4/5.5/6.2-6.4/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/7.6/8.2/8.3/8.4/8.5 招标采购中心中心 第2组 4.2.3/4.2.4/5.4.1/5.5/6.2/6.4/7.2.3/7.4/7.5.1-7.5.4/7.6/8.2.1/8.5 资产设备管理中心 4.2.3/4.2.4/5.4.1/5.5/6.2-6.4/7.2.3/7.4/7.5.3-7.5.4/7.6/8.2.1/8.5 基建维修中心 第3组 4.2.3/4.2.4/5.4.1/5.5/6.2-6.4/7.2.3/7.3/7.4/7.5.1-7.5.4/7.6/8.2.1/8.5 医疗保健中心 4.2.3/4.2.4/5.4.1/5.5/6.2-6.4/7.2.3/7.3/7.5.1-7.5.4/7.6/8.2.1/8.5 第4组 第5组 物业保障中心 4.2.3/4.2.4/5.4.1/5.5/6.2-6.4/7.1/7.2/7.3/7.5/7.6/8.2.1/8.2.4/8.3/8.5 经营服务中心 4.2.3/4.2.4/5.4.1/5.5/6.2-6.4/7.1/7.2/7.3/7.5/7.6/8.2.1/8.2.4/8.3/8.5