农业农村局2022年项目绩效目标表.xls

于都县农业农村局项目支出绩效目标批复表 项目名称 高标粮田建设县级配套 主管部门 及代码 于都县农业农村局 实施单位 于都县农业农村局 项目属性 延续 项目期 1年 项目资金 （万元） 年度资金总额： 30万元 其中：财政拨款 30万元 其他资金 于都县2022年高标准农 项目类型 农业 田建设项目 主管部门 于都县农业农村局 实施单位 各项目乡镇政府 项目绩效总目标 新建约2万亩高标准农田，主要建设内容包括土地平整、土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程 田防护与生态环境保护工程、农田输配电工程及其他配套设施建设。通过项目建设，有效改善项目区农 础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，其中，新增高效节水灌溉面积2000亩，提升农田 排水和节水能力。 项目年度目标 项目名称 通过一年时间建设高标准农田约2万亩，主要建设内容包括土地平整、土壤改良工程、灌溉与排水工程、 道路工程、农田防护与生态环境保护工程、农田输配电工程及其他配套设施建设。确保农田能得到改造 到旱能灌、涝能排，发挥工程效益。 绩效指标 一级指 标 二级指标 数量指标 产出 质量指标 三级指标 总体目标 预期值 年度目标 预期值 投资0.6亿元完 投资0.6亿元完成高 成高标准农田约 标准农田约2万亩， 2万亩，主要建 主要建设内容包括 设内容包括土地 土地平整、土壤改 平整、土壤改良 良工程、灌溉与排 工程、灌溉与排 水工程、田间道路 新增高标准农田面积 水工程、田间道 工程、农田防护与 路工程、农田防 生态环境保护工程 护与生态环境保 、农田输配电工程 护工程、农田输 及其他配套设施建 配电工程及其他 设 配套设施建设 新增高效节水灌溉面积 0.2万亩 0.2万亩 工程竣工验收合格单 ≥95% ≥95% 产出 市级全面验收完成时间 2023年7月30日 前 2023年7月30日前 债券资金 执行率 100% 100% 亩均投入标准 3000元左右 3000元左右 时效指标 成本指标 成果指标 完成项目100%， 项目建成后预计提供公 并按要求上图入 完成项目总工程量60% 共产品和服务量 库100% 项目经济效 益实现情况 综合效益 效益 服务满意度 可持续性 生态效益 亩均提升收益大 亩均提升收益大于100元/亩 于100元/亩 国家有关部门表 示，2021年计划 新建1亿亩高标 项目支持国家/区域重 准农田。根据规 大发展战略落实情况 划，到2022年我 国要建成10亿亩 高标准农田 项目拉动社会有效投资 粮食综合生产能 粮食综合生产能力 情况 力 项目直接服务 对象满意度 受益人口满意度 受益人口满意度大 大于90% 于90% 农业种植结构 耕地质量 进一步优化 逐步提升 进一步优化 逐步提升 水资源利用率 逐步提升 逐步提升 标批复表 于都县农业农村局 1年 30万元 30万元 农业 各项目乡镇政府 与排水工程、田间道路工程、农 目建设，有效改善项目区农田基 灌溉面积2000亩，提升农田灌溉 良工程、灌溉与排水工程、田间 建设。确保农田能得到改造，达 佐证依据 项目可行性研究报告 项目可行性研究报告 项目可行性研究报告 《全国高标准农田建 设规划(2021—2030年 )》 于都县农业农村局项目支出绩效目标批复表 （2022年度） 项目名称 政策性农业保险 主管部门及代 码 于都县农业农村局 实施单位 于都县农业农村局 项目属性 延续 项目期 1年 年度资金总额： 1550万元 其中：财政拨款 1550万元 项目资金 （万元） 其他资金 总 体 目 标 项目实施后，保障农业生产顺利开展，保障农民增收，促进农村农业经济发 展，确保粮食安全，为农业提供自然灾害屏障。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 全县23个乡镇完成农业保险 全覆盖。 100% 确保理赔质量 100% 数量指标 质量指标 产 出 指 标 按时完成政策性农业保险投 保 按时完成 时效指标 绩 效 指 标 成本节约率 5% 保障农民增收，促进农业农 村经济发展 100% 减轻自然灾害损失，保障农 民财产安全 100% 成本指标 经济效益 指标 效 益 指 标 满意度指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 促进农业生产安全有序进行 ，促进对农业生态环境的保 护 促进全县农业可持续发展， 改善全县农业生产环境。 满意度 100% >98% 于都县农业农村局项目支出绩效目标批复表 （2022年度） 项目名称 柑橘黄龙病防控 主管部门及代码 于都县果茶局 实施单位 项目属性 延续 项目期 项目资金 60万元 总体目标 年度目标 目标1：控制柑橘黄龙病扩散，促进全县柑橘产业 目标1：控制柑橘黄龙病扩散，促进全县柑 健康持续发展 产业健康持续发展 绩效目 标 目标2：实现农民收入增加，提高农民生活水平， 目标2：实现农民收入增加，提高农民生活 奔小康 平，奔小康 目标3：保护生态环境，减少农药化学污染，保护 目标3：保护生态环境，减少农药化学污染 土壤质量，水质量，空气质量 保护土壤质量，水质量，空气质量 一级指 标 产 出 指 标 二级指标 三级指标 数量指标 防控柑橘黄龙病 质量指标 柑橘树发病率呈明显下降趋势 时效指标 2022.1.1-2022.12.31 成本指标 经济效益指 促进农民增收奔小康 标 指标值 100% 明显下降 按时完成 促进农民增收奔小康 社会效益指 推进脐橙产业健康发展，实现农民 推进脐橙产业健康发展，实现农 标 增收，提高农民的生活水平 增收，提高农民的生活水平 绩 效 指 标 效 益 指 标 减少农药等化学药物的使用，保护 减少农药等化学药物的使用，保 生态效益指 土壤免受有毒化学物质的污染，降 土壤免受有毒化学物质的污染， 标 低了空气污染和水污染。 低了空气污染和水污染。 可持续影响 脐橙产业健康可持续发展，农民生 脐橙产业健康可持续发展，农民 指标 活水平持续提高 活水平持续提高 满意度 指标 服务对象满 从业者受指导帮扶率达100% 意度指标 从业者受指导帮扶率达100% 标批复表 黄龙病防控 于都县果茶局 1年 60万元 年度目标 制柑橘黄龙病扩散，促进全县柑橘 持续发展 现农民收入增加，提高农民生活水 康 护生态环境，减少农药化学污染， 质量，水质量，空气质量 指标值 00% 明显下降 按时完成 促进农民增收奔小康 推进脐橙产业健康发展，实现农民 增收，提高农民的生活水平 减少农药等化学药物的使用，保护 土壤免受有毒化学物质的污染，降 低了空气污染和水污染。 脐橙产业健康可持续发展，农民生 活水平持续提高 从业者受指导帮扶率达100% 于都县农业农村局项目支出绩效目标批复表 （2022年度） 项目名称 县级储备粮费用补贴 主管部门及代码 于都县农业农村局 实施单位 于都县农 业农村局 项目属性 延续 项目期 1年 项目资金 （万元） 年度资金总额： 298万元 其中：财政拨款 299万元 其他资金 总 体 目 标 为增强县人民政府对粮食的宏观调控能力，确保我县粮食安全，规 范县级储备粮的管理，于都县人民政府制定出台《于都县县级储备粮 管理办法》（于府办发[2015]65号）.项目包括县级储备粮贷款利息和 县级储备粮保管费、轮换费补贴，县级储备粮为原粮早谷10200吨，成 品粮早米800吨；县级储备粮贷款为2859万元。2022年县级储备粮费用 补贴总额为298万元，其中：保管费为126万元，轮换费为48万元，贷 款利息为124万元。 一级指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 质量指标 三级指标 指标值 完成县政府批复县储粮 收购数量 20 收购稻谷符合国标三等 以上质量 20 按时完成收购任务 10 严格成本费用支出 10 时效指标 绩 效 指 标 成本指标 按照粮食最低收购价收购， 经济效益 销售按照粮食交易挂牌竞价销售。 指标 效 益 指 标 社会效益 保护农民种粮积极性 指标 9 7 效 益 指 标 生态效益 严格保护环境无污染 指标 可持续影 长期 响 指标 满意度指 服务对象 农民售粮满意 标 满意度指 标 7 7 10 于都县农业农村局项目支出绩效目标批复表 （2022年度） 项目名称 农产品质量安全检验检测、农业综合执法、粮食流通执法等工作经费 主管部门及代码 于都县农业农村局 实施单位 于都县农业农村局 项目属性 延续 项目期 长期 项目资金 （万元） 年度资金总额： 275万元 其中：财政拨款 275万元 其他资金 总 体 目 标 目标1：农产品质量安全监督检测项目属公益性基本建设项目，项目实施后，辖区内农 产品药物残留、重金属及其它有毒有害物质将得到有效控制，农产品质量安全将得到保 障，这将从根本上解决农产品质量安全问题，切实保护城乡居民身心健康，维护社会稳 定。还可以极大地提高我县农产品的竞争力，促进我县农业结构调整、农民增收。项目 建成后具有较大的社会效益和生态效益。目标2：降低农业生产成本，减少环境污染， 保护环境，改善全县农业生态环境，促进全县富硒产业发展及农业可持续发展发挥非常 重要的作用。 一级指标 产 出 指 标 二级指标 三级指标 指标1：指标1：省厅安排检测任务数。 数量指标 100%完成年度检测任务，定性检测3000批 次，定量检测2200批次。 100% 质量指标 指标1：指标1：检测方法准确。有检测结 果质量控制程序，确保检测结果质量。 100% 时效指标 指标1：指标1：按进度完成检测任。按季 度进度上报检测数据至网报系统 100% 成本指标 指标1：成本节约率 经济效益 指标1：属于公益事业项目，不直接产生 指标 经济效益。 绩 效 指 标 效 益 指 标 指标值 指标1：提高全县农产品质量安全水平， 社会效益 提高无公害农产品、绿色食品和有机食品 比重，提高农产品价格和市场竞争力，促 指标 进农业增效、农民增收 100% 100% 100% 生态效益 指标 指标1：可持续发展能力该项目将引导农 业企业（合作社）、农民在农业生产中合 可持续影 理使用农业化学投入品，降低农业生产成 响 本，减少环境污染，保护环境，促进全县 指标 农业可持续发展，改善全县农业生态环境 。 100% 满意度指标 服务对象 指标1：群众对农产品质量安全满意度明显 满意度指 提高，全年没有发生农产品质量安全事故 标 100% 于都县农业农村局项目支出绩效目标批复表 （2022年度） 项目名称 蔬菜等特色农业产业发展工作经费 主管部门及代码 于都县农业农村局 实施单位 于都县农业农村局 项目属性 延续 项目期 1年 项目资金 （万元） 年度资金总额： 175万元 其中：财政拨款 175万元 其他资金 总 体 目 标 推动全县蔬菜产业发展，把蔬菜作为现代农业的首位产业来抓，加强富硒蔬 菜宣传，扩大富硒品牌影响力。 一级指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 绩 效 指 标 指标值 推广先进适用、高产优质 、安全环保农业生产新技 术 ≥3项 实训农民群众人数 1000人次 示范推广率=(实际示范推 广面积/计划示范推广面积 ）×100% ≥95% 农业产业发展各项目完成 时间 100% 成本指标 成本节约率 5% 经济效益 指标 当年受益农户平均增收额= 本年受益农户平均收入-上 年平均收入 ≥200元 当年新技术成果示范推广 受益农户 ≥100户 质量指标 时效指标 效 益 指 标 三级指标 社会效益 指标 效 益 指 标 满意度指 标 生态效益 指标 提高蔬菜基地生产效益 可持续影响 指标 规划引领全县农业产业现 代化 持续推进 服务对象 满意度指标 农民满意度 ≥95% 于都县农业农村局项目支出绩效目标批复表 （2022年度） 项目名称 于都硒品牌打造、脐橙营销及脐橙节经费 主管部门及代码 项目属性 实施单位 延续项目 项目资金 项目期 60万元 总体目标 年度目标 提升赣南脐橙市场知晓度、美誉度，保护赣南 加大四川青海等主攻城市的宣传，开展赣南脐 脐橙（于都产区）品牌 橙果品质量安全追溯体系建设 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 市场开拓成都西宁两个主攻城 市 100% 质量指标 提升赣南脐橙知晓度、美誉度 100% 时效指标 2022.1.1-2022.12.31 按期完成 促进果农增收奔小康 促进果农增收奔小康 产 出 指 标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 提升赣南脐橙（于都产区）品 提升赣南脐橙（于都产区）品牌价值 牌价值，带动果农共同富裕 ，带动果农共同富裕 生态效益指标 减少化学农药、保持水土，防 减少化学农药、保持水土，防止流失 止流失 效 益 指 标 可持续影响指 果业可持续发展，果农生活持 果业可持续发展，果农生活持续改善 标 续改善 满意度指 服务对象满意 标 度指标 从业者受教育面达100% 从业者受教育面达100% 批复表 橙营销及脐橙节经费 于都县农业农村 局 1年 元 年度目标 主攻城市的宣传，开展赣南脐 追溯体系建设 指标值 100% 100% 按期完成 促进果农增收奔小康 赣南脐橙（于都产区）品牌价值 ，带动果农共同富裕 化学农药、保持水土，防止流失 可持续发展，果农生活持续改善 从业者受教育面达100% 于都县农业农村局项目支出绩效目标批复表 （2022年度） 项目名称 聘用蔬菜技术指导员 主管部门及代码 于都县农业农村局 实施单位 于都县农业农村局 项目属性 延续 项目期 1年 年度资金总额： 180万元 其中：财政拨款 180万元 项目资金 （万元） 其他资金 总 体 目 标 引进先进实用大棚蔬菜种植技术，提高当地菜农的蔬菜种植水平，确保蔬菜产 业高质量发展。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指导蔬菜种植1万亩 100% 数量指标 产 出 指 标 绩 效 指 标 高效种植 100% 按时完成 100% 8000元/人/月 100%% 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 指标 效 益 指 标 满意度指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 提高种植户种植积 极性 提高蔬菜基地生产 效益 100% 长期 100% 种植户 100% 于都县农业农村局项目支出绩效目标批复表 （2022年度） 项目名称 梓山、禾丰、车溪、银坑现代农业产业园管理经费 主管部门及代码 于都县农业农村局 实施单位 于都县农业农村 局 项目属性 延续 项目期 1年 项目资金 （万元） 年度资金总额： 90万元 其中：财政拨款 90万元 其他资金 总 体 目 标 推动蔬菜产业发展，把蔬菜作为现代农业的首位产业来抓，加强富硒蔬菜 宣传，扩大富硒品牌影响力。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 管理产业园1.5万亩 ≥95% 示范推广率=(实际示范推广面 积/计划示范推广面积）×100% ≥95% 按时完成 ≥95% 成本节约率 5% 数量指标 产 出 指 标 绩 效 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 指标 效 益 指 标 满意度指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 当年受益农户平均增收额=本年 受益农户平均收入-上年平均收 入 当年新技术成果示范推广受益 农户 ≥200元 ≥100户 提高蔬菜基地生产效益 规划引领全县农业产业现代化 持续推进 农民满意度 ≥95%