【36】2023年市县部门预算公开表(单位)_2023-02-23(1).xls

收支预算总表 填报单位:[331012]安远县疾病预防控制中心 收 入 项目 一、财政拨款收入 （一）一般公共预算收入 （二）政府性基金预算收入 （三）国有资本经营预算收入 二、教育收费资金收入 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 七、其他收入 预算数 642.11 642.11 1,500.00 本年收入合计 八、使用非财政拨款结余 九、上年结转（结余） 收入总计 2,142.11 61.16 2,203.27 收支预算总表 单位：万元 支出 项目(按支出功能科目类级) 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出 预算数 63.09 2,102.82 37.36 本年支出合计 2,203.27 支出总计 2,203.27 结转下年 [331012]安远县疾病预防控制中心 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 合计 208 2,203.27 社会保障和就业支出 05 2080502 2080505 99 2089999 210 04 61.16 63.09 行政事业单位养老支出 57.02 事业单位离退休 7.20 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 其他社会保障和就业支出 49.82 其他社会保障和就业支出 6.07 6.07 卫生健康支出 2,102.82 61.16 公共卫生 2,080.87 61.16 2100401 疾病预防控制机构 440.71 2100408 基本公共卫生服务 54.00 2100409 重大公共卫生服务 20.00 20.00 2100499 其他公共卫生支出 1,566.16 41.16 11 2101102 221 行政事业单位医疗 21.94 事业单位医疗 21.94 住房保障支出 02 2210201 37.36 住房改革支出 37.36 住房公积金 37.36 单位收入总表 财政拨款 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 拨款收入 算拨款收入 预算收入 小计 3 4 5 642.11 642.11 63.09 63.09 57.02 57.02 7.20 7.20 49.82 49.82 6.07 6.07 6.07 6.07 541.66 541.66 519.71 519.71 440.71 440.71 54.00 54.00 25.00 25.00 21.94 21.94 21.94 21.94 37.36 37.36 37.36 37.36 37.36 37.36 2 教育收费资金 收入 事业收入 3 4 单位：万元 事业单位经营 附属单位上缴 上级补助收入 收入 收入 5 6 7 其他收入 使用非财政拨 款结余 8 9 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 单位支出总表 填报单位[331012]安远县疾病预防控制中心 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 99 其他社会保障和就业支出 2089999 210 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 04 公共卫生 2100401 疾病预防控制机构 2100408 基本公共卫生服务 2100409 重大公共卫生服务 2100499 其他公共卫生支出 11 行政事业单位医疗 2101102 221 事业单位医疗 住房保障支出 02 住房改革支出 2210201 住房公积金 单位支出总表 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 2,203.27 536.11 1,667.16 63.09 63.09 57.02 57.02 7.20 7.20 49.82 49.82 6.07 6.07 6.07 6.07 2,102.82 435.66 1,667.16 2,080.87 413.71 1,667.16 440.71 413.71 27.00 54.00 54.00 20.00 20.00 1,566.16 1,566.16 21.94 21.94 21.94 21.94 37.36 37.36 37.36 37.36 37.36 37.36 财政拨款收支总表 [331012]安远县疾病预防控制中心 收 入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算收入 预算数 642.11 642.11 二、上年结转 61.16 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 642.11 财政拨款收支总表 项目(按支出功能科目类级) 一、本年支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出 合计 642.11 63.09 541.66 37.36 支出 一般公共预算支出 642.11 63.09 541.66 37.36 二、结转下年 支出总计 642.11 642.11 单位：万元 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出 一般公共预算支出表 [331012]安远县疾病预防控制中心 支出功能分类科目 2023年 科目编码 科目名称 合计 ** ** 1 208 05 合计 642.11 社会保障和就业支出 63.09 行政事业单位养老支出 57.02 2080502 事业单位离退休 7.20 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.82 99 其他社会保障和就业支出 2089999 210 04 其他社会保障和就业支出 6.07 6.07 卫生健康支出 541.66 公共卫生 519.71 2100401 疾病预防控制机构 440.71 2100408 基本公共卫生服务 54.00 2100499 其他公共卫生支出 25.00 11 2101102 221 行政事业单位医疗 21.94 事业单位医疗 21.94 住房保障支出 02 2210201 37.36 住房改革支出 37.36 住房公积金 37.36 支出表 单位：万元 2023年预算数 基本支出 项目支出 2 3 536.11 106.00 63.09 57.02 7.20 49.82 6.07 6.07 435.66 106.00 413.71 106.00 413.71 27.00 54.00 25.00 21.94 21.94 37.36 37.36 37.36 一般公共预算基本支出表 [331012]安远县疾病预防控制中心 支出经济分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 302 商品和服务支出 30201 办公费 30205 水费 30211 差旅费 30217 公务接待费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 30305 生活补助 30307 医疗费补助 310 31002 资本性支出 办公设备购置 一般公共预算基本支出表 单位：万元 2023年基本支出 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 536.11 522.91 13.20 510.26 195.21 195.21 17.28 17.28 71.86 71.86 116.16 116.16 49.82 49.82 21.94 21.94 0.62 0.62 37.36 37.36 5.31 5.31 2.50 2.50 0.16 0.16 0.30 0.30 0.60 0.60 0.20 0.20 0.30 0.30 0.50 0.50 0.75 0.75 12.64 5.45 5.45 7.20 7.20 7.89 7.89 7.89 7.89 财政拨款“三公”经费支出表 填报单位[331012]安远县疾病预防控制中心 单位编码 单位名称 合计 ** ** 1 331012 安远县疾病预防控制中心 1.10 注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出 款“三公”经费支出表 单位：万元 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置 2 3 4 5 0.60 0.50 政府性基金预算支出表 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 政府性基金预算支出表 单位：万元 2023年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 国有资本经营预算支出表 填报单位:[331012]安远县疾病预防控制中心 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 国有资本经营预算支出表 单位：万元 2023年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 支出预算总表 科目名称 合计 ** 1 合计 社会保障和就业支出 2,203.27 63.09 卫生健康支出 2,102.82 住房保障支出 37.36 结转下年 2 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 ** 1 合计 642.11 社会保障和就业支出 63.09 卫生健康支出 541.66 住房保障支出 37.36 财政拨款预算表 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 国有资本经营预算 2 3 4 642.11 63.09 541.66 37.36 2023年部门整体支出绩效目标表 部门名称 联系人 唐建珍 部门所属 领域 内设职能 部门 在职人员 总数 44 事业编制 人数 44 安远县疾病预防控制中心 联系电话 部门基本信息 直属单位 包括 编制控制 数 其中：行 政编制人 数 18870131288 44 编外人数 11 当年预算情况（万元） 收入预算 合计 本级财政 安排 支出预算 合计 公用经费 一级指标 2203.27 其中：上 级财政拨 款 703.27 其他资金 2203.27 13.2 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 年度绩效指标 三级指标 指标1：为适龄儿童及时接 种国家免疫规划疫苗并开展 培训急督导 指标2：疫情防控 …… 指标1：患者随访检查 指标2：儿童入托、入学查 验预防接种证 …… 指标1：报告患者追踪 指标2： …… 指标1：试剂、车辆、耗材 、宣传资料 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1：提高群众免疫规划 知晓率 指标2：结核病患者知晓率 指标3：孕妇艾滋病知识知 晓率 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： 其中：人 员经费 项目经费 1500 536.11 1667.16 指标值 98 100 98 98 98 100 100 100 可持续影响 指标 满意度 指标 满意度指标 …… 指标1：接种对象服务满意 度 指标2：结核病患者知晓率 指标3：自愿检测对象满意 度 100% 100% 100% 项目支出绩效目标表 （2023年度） 项目名称 主管部门及代码 项目属性 项目资金（万元） 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 经济效益 指标 效益指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度 指标 满意度指标 安远县疾病预防控制中心 实施单位 疾控中心 项目日期 防控经费 范围 年度资金总额 27 其中：财政拨款 27 其他资金 年度绩效目标 331012 三级指标 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1：2022年全年 指标2： …… 指标1：27 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1：全县无人感染疫情 指标2： …… 指标1： 指标2： 指标1：全县人民生活生产正 常指标2： …… 指标1：人民群众满意度 指标2： …… 指标值 100 100 100 100 100 100 100