怀宁县人民法院2019年部门预算.pdf

怀宁县人民法院 2019 年部门预算 2019 年 2 月 1 目 录 第一部分 部门概况 1.主要职责 2.部门预算单位构成 3.2019 年度主要工作任务 第二部分 2019 年部门预算表 1.怀宁县人民法院 2019 年财政拨款收支总表 2.怀宁县人民法院 2019 年一般公共预算支出表 3.怀宁县人民法院 2019 年一般公共预算基本支出表 4.怀宁县人民法院 2019 年政府性基金预算支出表 5.怀宁县人民法院 2019 年国有资本经营预算支出表 6.怀宁县人民法院 2019 年收支总表 7.怀宁县人民法院 2019 年收入总表 8.怀宁县人民法院 2019 年支出总表 9.怀宁县人民法院 2019 年政府采购支出表 10.怀宁县人民法院 2019 年政府购买服务支出表 第三部分 2019 年部门预算情况说明 1.关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明 2.关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明 3.关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明 4.关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明 5.关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明 6.关于 2019 年收支预算总体情况说明 7.关于 2019 年收入预算情况说明 8.关于 2019 年支出预算情况说明 9.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 部门概况 一、主要职责 根据怀宁县委办公室办【2002】63 号文件规定，县人民法 院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对县人民代表大会 及其常委会负责并报告工作。其主要职责是： （一）依法审判第一审刑事、民事、行政案件和上级人民 法院交由审判的案件。 （二）依法按照审判监督程序审理刑事、民事、行政再审 案件。 （三）执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家 行政机关依法申请执行的案件和委托执行的案件。 （四）调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题， 结合审判实际，向有关单位和部门提出司法建议，参与社会治 安综合治理工作。 （五）领导人民法庭的审判工作。 （六）对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治 教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协 同县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。 （七）做好法院的经费、物资装备、行政和后勤保障等工 作。 （八）指导人民调解委员会的工作。 （九）承办其他应由法院负责的工作。 3 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，怀宁县人民法院 2019 年度部门预算包 括本级预算单位，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个,本部门 无下属预算单位。 序号 单位名称 单位性质 1 怀宁县人民法院 行政单位 三、2019 年度主要工作任务 2019 年主要工作任务是：以习近平新时代中国特色社会主 义思想为指导，认真学习贯彻《中国共产党政法工作条例》。 坚持执法办案第一要务，认真按照上级法院和县委工作部署要 求，紧扣怀宁高质量发展主题，充分发挥审判职能，着力提升 服务质量和保障能力。在服务大局中求实效，在执法办案上争 先进，在队伍建设上下功夫，在纪律作风上再提升，在促进怀 宁高质量发展中不断推进怀宁法院自身的高质量发展。主要做 到： （一）以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、 指导工作。全院干警进一步在深学党的十九大精神上下功夫， 切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导工 作。自觉与党中央保持高度一致，确保政治坚定、方向明确、 行动可靠。坚持在党的领导下，司法公正为民司法，坚持以人 4 民为中心，维护公平正义。 （二）坚持全面从严治党从严治院，进一步加强法院党风 廉政和反腐败建设。全面落实从严治党、从严治院要求，不断 加强我院政治建设和思想建设，进一步加强和改进党建工作， 不忘初心，牢记使命。贯彻落实中央八项规定精神、深化推进 法院党风廉政建设和纪律作风建设。加强党组织规范化建设， 打造坚实战斗堡垒，带动广大党员强党性、鼓干劲、谋实绩。 （三）围绕中心，服务大局，突出工作重点，务求工作实 效。进一步深化扫黑除恶专项斗争，脱贫攻坚，发挥司法职能 全力打好污染防治攻坚战和金融环境专项治理工作，突出金融 类案件的审判和执行。依法审理好各类涉民生案件，切实维护 人民群众的合法权益。特别注重运用司法职能，防范和化解各 类风险和矛盾纠纷，切实维护社会稳定。继续开展“江淮风暴” 执行攻坚战，着力解决执行难。 （四）进一步搞好法院自身建设，积极推进司法责任制。 我院作为安徽省首批司改试点单位，要全面落实司法责任制。 着手建立入额人员动态管理机制，完善绩效考评机制；深化繁 简分流，优化资源配置，完善人员分类管理，推进司法雇员队 伍建设；规范审判权力运行，提升审判质效。不断健全职业保 障，保障法官依法公正履职。加快信息化建设步伐，打造智慧 法院。 5 第二部分 2019 年部门预算表 部门公开表 1 怀宁县人民法院 2019 年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项目 一、一般公共预算拨款收入 其中： 国库管理非税收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 支 预算数 项目 出 合计 政府性 国有资 一般公共 基金预 本经营 预算财政 算财政 预算财 拨款 拨款 政拨款 2,770.0 一、一般公共服务支出 10.0 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 2,352.0 2,352.0 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 148.9 148.9 九、卫生健康支出 83.1 83.1 186.0 186.0 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 本年收入小计 上年结转 一般公共预算 2,770.0 本年支出小计 2,770.0 2,770.0 结转下年 一般公共预算 政府性基金预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 国有资本经营预算 收入总计 2,770.0 支出总计 2,770.0 2,770.0 注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 6 部门公开表 2 怀宁县人民法院 2019 年一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 204 20405 预算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 2,770.0 1,763.6 1,006.4 公共安全支出 2,352.0 1,345.6 1,006.4 2,352.0 1,345.6 1,006.4 1,345.6 1,345.6 法院 2040501 行政运行 2040502 一般行政管理事务 399.0 399.0 2040504 案件审判 227.4 227.4 2040506 “两庭”建设 100.0 100.0 2040599 其他法院支出 280.0 280.0 社会保障和就业支出 148.9 148.9 148.9 148.9 208 20805 行政事业单位离退休 2080501 归口管理的行政单位离退休 15.7 15.7 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 133.2 133.2 210 卫生健康支出 83.1 83.1 21011 行政事业单位医疗 83.1 83.1 2101101 行政单位医疗 83.1 83.1 186.0 186.0 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 186.0 186.0 2210201 住房公积金 186.0 186.0 7 部门公开表 3 怀宁县人民法院 2019 年一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 科目名称 预算数 合计 1,763.6 301 工资福利支出 1,318.4 30101 基本工资 399.9 30102 津贴补贴 303.6 30103 奖金 30.8 30107 绩效工资 181.1 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 133.2 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 52.2 30112 其他社会保障缴费 3.2 30113 住房公积金 186.0 30114 医疗费 25.4 30199 其他工资福利支出 3.0 302 商品和服务支出 386.3 30201 办公费 16.5 30205 水费 2.0 30206 电费 10.0 30207 邮电费 22.0 30209 物业管理费 2.0 30211 差旅费 44.0 30213 维修(护)费 10.0 30215 会议费 1.5 30216 培训费 10.2 30217 公务接待费 20.0 30226 劳务费 14.0 30228 工会经费 22.2 30229 福利费 12.3 30231 公务用车运行维护费 44.0 30239 其他交通费用 76.0 30299 其他商品和服务支出 79.6 303 对个人和家庭的补助 58.9 30301 离休费 9.0 30305 生活补助 6.0 30307 医疗费补助 5.5 30399 其他对个人和家庭的补助支出 38.4 8 部门公开表 4 怀宁县人民法院 2019 年政府性基金预算支出表 单位：万元 政府性基金预算拨款支出 科目编码 科目名称 政府性基金预算拨款收入 合计 基本支出 项目支出 合计 注：怀宁县人民法院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表 无数据。 9 部门公开表 5 怀宁县人民法院 2019 年国有资本经营预算支出表 单位：万元 国有资本经营预算拨款支出 科目编码 科目名称 国有资本经营预算拨款 收入 合计 基本支出 项目支出 合计 注：怀宁县人民法院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故 本表无数据。 10 部门公开表 6 怀宁县人民法院 2019 年收支总表 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 出 项目 一、一般公共预算拨款收入 2,770.0 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、纳入专户管理政府非税收入 四、公共安全支出 五、其他收入 五、教育支出 预算数 2,352.0 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 148.9 九、卫生健康支出 83.1 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 186.0 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 本年收入小计 2,770.0 上年结转 本年支出小计 2,770.0 结转下年 一般公共预算 一般公共预算 政府性基金预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 国有资本经营预算 财政专户 财政专户 其他 其他 收入总计 支出总计 2,770.0 11 2,770.0 部门公开表 7 怀宁县人民法院 2019 年收入总表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 204 20405 2040501 2040502 2040504 2040506 2040599 208 20805 2080501 2080505 210 21011 2101101 221 22102 2210201 科目名称 合计 公共安全支出 法院 行政运行 一般行政管理事务 案件审判 “两庭”建设 其他法院支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 政府性基金 国有资本 纳入专户管 上年结余收 一般公共预算 预算拨款收 经营预算 理的政府非 其他收入 入 拨款收入 入 拨款收入 税收入 2,770.0 2,352.0 2,352.0 1,345.6 399.0 227.4 100.0 280.0 148.9 148.9 15.7 133.2 83.1 83.1 83.1 186.0 186.0 186.0 2,770.0 2,352.0 2,352.0 1,345.6 399.0 227.4 100.0 280.0 148.9 148.9 15.7 133.2 83.1 83.1 83.1 186.0 186.0 186.0 12 部门公开表 8 怀宁县人民法院 2019 年支出总表 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 204 20405 基本支出 项目支出 科目名称 合计 2,770.0 1,763.6 1,006.4 公共安全支出 2,352.0 1,345.6 1,006.4 2,352.0 1,345.6 1,006.4 1,345.6 1,345.6 法院 2040501 行政运行 2040502 一般行政管理事务 399.0 399.0 2040504 案件审判 227.4 227.4 2040506 “两庭”建设 100.0 100.0 2040599 其他法院支出 280.0 280.0 社会保障和就业支出 148.9 148.9 148.9 148.9 15.7 15.7 208 20805 2080501 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退 休 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 133.2 133.2 210 卫生健康支出 83.1 83.1 21011 行政事业单位医疗 83.1 83.1 2101101 行政单位医疗 83.1 83.1 186.0 186.0 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 186.0 186.0 2210201 住房公积金 186.0 186.0 13 部门公开表 9 怀宁县人民法院 2019 年政府采购支出表 单位：万元 支出项目/ /政府采购项目名称 合计 一般公共预算 合计 230.3 230.3 法院业务费 27.0 27.0 27.0 27.0 130.0 130.0 70.0 70.0 60.0 60.0 73.3 73.3 便携式计算机 14.5 14.5 激光打印机 3.0 3.0 空调（72LW） 7.2 7.2 空调（35GW） 7.0 7.0 台式计算机 5.6 5.6 执法执勤车辆 36.0 36.0 网络专线租赁 信息化系统建设维护费 全彩印王四色打印装 订一体化专用设备采购 第一法庭科技法庭升 级改造 业务装备更新购置经费 14 政府性基金 财政专户管 预算 理非税收入 其他收入 部门公开表 10 怀宁县人民法院 2019 年政府购买服务支出表 单位：万元 政府购 买服务 内容 购买 方式 购买 时间 一般公共 预算 合计 政府性 基金预 算 财政专 户管理 非税收 入 其他收 入 注：怀宁县人民法院部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。 15 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明 怀宁县人民法院 2019 年财政拨款收支预算 2770 万元。收 入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部 为当年财政拨款收入。 支出按功能分类分为：公共安全支出 2352 万元，占 84.9%；社会保障和就业支出 148.9 万元，占 5.4%； 卫生健康支出 83.1 万元，占 3%；住房保障支出 186 万元，占 6.7%。 二、关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明 （一）一般公共预算拨款规模变化情况。 怀宁县人民法院 2019 年一般公共预算拨款 2770 万元，比 2018 年预算拨款增加 53.7 万元，增长 2%，主要原因：增加了 人员工资等基本支出。 （二）一般公共预算拨款结构情况。 公共安全支出 2352 万元，占 84.9%；社会保障和就业支出 148.9 万元，占 5.4%；卫生健康支出 83.1 万元，占 3%；住房 保障支出 186 万元，占 6.7%。 （三）一般公共预算拨款具体使用情况。 1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2019 年预算 1345.6 万元，比 2018 年预算增加 30.3 万元， 增长 2.3%， 增长原因主要是人员工资等基本支出增加。 2.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项） 16 2019 年预算 399 万元，比 2018 年预算增加 18 万元，增长 4.7%， 增长原因主要是业务装备更新购置经费增加。 3.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2019 年 预算 227.4 万元，比 2018 年预算增加 5 万元，增长 2.2%，增 长原因主要是办案成本增加。 4.公共安全支出（类）法院（款）“两庭建设”（项）2019 年预算 100 万元，比 2018 年预算减少 49 万元，下降 32.9%， 下降原因主要是减少了 2018 年的一次性项目支出。 5.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）2019 年预算 280 万元，比 2018 年预算增加 26 万元，增长 10.2%， 增长原因主要是聘用人员工资增加。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）2019 年预算 15.7 万元，比 2018 年预算增加 3.3 万元，增长 26.6%，增长原因主要是增加 离休人员工资。 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算 133.2 万元，比 2018 年预算增加 8.5 万元，增长 6.8%，增长原因主 要是增加基本养老保险缴费支出。 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）2019 年预算 83.1 万元，比 2018 年预算增加 6.1 万 元，增长 7.9%，增长原因主要是人员增资导致医疗保险等缴费基 数增加。 17 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2019 年预算 186 万元，比 2018 年预算增加 5.5 万元，增长 3%， 增长原因主要是人员增资导致住房公积金缴费基数增加。 三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明 怀宁县人民法院 2019 年一般公共预算基本支出 1763.6 万 元，其中： 工资福利支出 1318.4 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工 基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、 其他工资福利支出等。商品和服务支出 386.3 万元，主要包括： 办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通 费用、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 58.9 万 元，主要包括：离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人 和家庭的补助支出等。 四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明 怀宁县人民法院 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明 怀宁县人民法院 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入， 也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 六、关于 2019 年收支预算总体情况说明 18 按照综合预算的原则，怀宁县人民法院所有收入和支出均 纳入部门预算管理。怀宁县人民法院 2019 年收支总预算 2770 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安 全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。 七、关于 2019 年收入预算情况说明 怀宁县人民法院 2019 年收入预算 2770 万元，收入全部为 一般公共预算拨款收入，比 2018 年预算增加 53.7 万元，增长 2%，增长原因主要是增加了人员工资等基本支出。 八、关于 2019 年支出预算情况说明 怀宁县人民法院 2019 年支出预算 2770 万元，比 2018 年预 算增加 53.7 万元，增长 2%，增长原因主要是增加了人员工资等 基本支出。其中，基本支出 1763.6 万元，占 63.7%，主要用于 保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1006.4 万 元，占 36.3%，主要用于案件审判、案件执行、信息化建设等 支出。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费。 怀宁县人民法院 2019 年机关运行经费财政拨款预算 375 万 元，比 2018 年减少 1.1 万元，下降 0.3%，下降主要原因是压 减一般性支出。 （二）政府采购情况。 怀宁县人民法院 2019 年各单位政府采购预算总额 230.3 万 元。其中：政府采购货物预算 230.3 万元。 19 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2018 年底，怀宁县人民法院共有车辆 14 辆，其中： 机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 2019 年部门预算安排购置公务用车 2 辆，购置费 36 万元， 其中：执法执勤用车 2 辆；未安排购置单位价值 50 万元以上的 通用设备；未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。 （四）绩效目标设置情况。 2019 年，怀宁县人民法院 10 个项目实行了绩效目标管理， 涉及一般公共预算当年财政拨款 1006.4 万元、政府性基金预算 当年财政拨款 0 万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括 一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本 经营预算拨款收入。 二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 20 四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥 过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 五、机关运行经费：机关运行经费指各部门的公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 21