洛龙区委组织部2021年部门预算公开.pdf
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洛龙区委组织部 2021年度部门预算 2021年2月 目 录 第一部分 洛龙区委组织部概况 一、主要职能 二、机构设置及部门预算单位构成 第二部分 洛龙区委组织部 2021 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件：洛龙区委组织部 2021 年部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、支出预算分类汇总表 (按支出经济分类) 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、部门 (单位) 整体绩效目标表 十一、2021年一般公共预算基本支出情况表 十二、部门 (单位) 预算项目绩效目标汇总表 第一部分 洛龙区委组织部概况 一、洛龙区委组织部主要职能 (一)贯彻新时代党的组织路线和干部工作方针政策，落实中央、省 委、市委和区委的工作要求。结合实际，制订或参与制订本区内组织、 干部、人事工作的有关规定和干部人事制度改革方案。 (二)研究和指导全区党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基 层组织建设的指导；协调、规划和指导全区党员教育工作；主管全区党 员的管理和发展工作；指导和组织新时代党的建设理论研究；负责驻村 第一书记的选派、管理和考核工作；指导区属各级各类基层党组织换届 工作。 (三)提出区管领导班子和区委管理干部调整、配备的意见和建议； 指导区管领导班子的思想政治和作风建设；负责中青年干部、妇女干部 和少数民族干部队伍建设和管理工作；负责区委管理干部的任免、审批 工作；负责镇(街道)、区直机关股级干部的备案审查和宏观管理工作； 负责全区公务员和党群系统、人大、政协、法检两院等单位乡(科)级( 不含)以下干部及其他有关干部的调配、交流及安置事宜；办理部分出 国(境)手续的审核及报批工作。 (四)负责全区组织工作和干部工作的检查落实，研究加强对乡(科) 级领导干部的监督，及时向区委反映组织工作和干部工作方面的重要情 况，并提出建议。 - 3 - (五)贯彻中央、省委、市委关于人才工作的方针、政策，指导协调 全区人才工作，组织或参与制定人才工作政策，推进重大人才工程的组 织实施，加强各类人才队伍建设。 (六)主管全区干部教育工作，贯彻中央、省委、市委关于干部教育 工作的方针、政策，负责制订全区干部教育规划和实施意见；承担乡( 科)级干部、组工干部和一般公务员的培训工作。 (七)贯彻执行中央和国家关于公务员管理的法律和政策法规及省公 务员管理地方性法规、规章和政策规定，负责全区公务员管理工作。 (八)负责区委管理干部及一般公务员的档案管理工作；对全区干部 档案管理工作进行宏观指导。 (九)参与区委、人大、政府、政协换届工作；对镇党委、政府、人 大的换届工作进行指导。 (十)负责党史资料的征集、归档管理工作。 (十一)负责全区党员电化教育工作的指导。 (十二)负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。 (十三)承担区委党的建设工作领导小组日常工作和基层组织建设工 作。 (十四)统一管理区委机构编制委员会办公室和区委老干部局。 (十五)完成区委交办的其他任务。 二、洛龙区委组织部机构设置及预算单位构成 (一)机构设置情况 - 3 - 洛龙区委组织部内设机构7个职能股室分别为办公室、组织股、干 部股、公务员管理股、干部监督室、人才股、区直党务股和2个参照公 务员法管理的事业单位分别为党员电化教育中心、党史研究室。 (二)预算单位构成 按照2021年市财政预算公开要求，洛龙区委组织部预算包括本级预 算和所属2个参照公务员法管理的事业单位。具体是： 1.党员电化教育中心 2.党史研究室 - 3 - 第二部分 洛龙区委组织部 2021 年部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 洛龙区委组织部2021年收入总计1259.81万元，支出总计 1259.81万元，与2020年预算相比，收、支总计各减少70.78万元 ，下降5.32%。主要原因：党建项目专项经费减少。 二、收入预算总体情况说明 洛龙区委组织部2021年收入合计1259.81万元，其中：一般公 共预算1259.81万元;政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费 0万元;其他收入0万元。 三、支出预算总体情况说明 洛龙区委组织部2021年支出合计1259.81万元，其中：基本支 出622.85万元，占49.44%；项目支出636.96万元，占50.56%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 洛龙区委组织部2021年一般公共预算收支预算1259.81万元， 政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预 算减少70.78万元，下降5.32%，主要原因：党建项目专项经费减 少；政府性基金收支无变化。 五、一般公共预算支出预算情况说明 洛龙区委组织部2021年一般公共预算支出年初预算为1259.81万 元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1081.46万元，占 85.84%；社会保障和就业（类）支出119.14万元，占9.46%；卫生健康 - 7 - （类）支出26.91万元，占2.14%；住房保障（类）支出32.3万元，占 2.56%。 六、支出预算情况说明 洛龙区委组织部2021年一般公共预算基本支出1259.81万元， 其中：人员经费573.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费 、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利 支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 686.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行 维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专 用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新 、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。 七、“三公”经费支出预算情况说明 洛龙区委组织部2021年“三公”经费预算为1.55万元。2021年“三公 ”经费支出预算数比2020年减少0.76万元，下降32.9%。 具体支出情况如下： (一)因公出国(境)费0万元。 (二)公务用车购置及运行费0.50万元，其中，公务用车购置费0 万元；公务用车运行维护费0.50万元，主要用于开展工作所需公务用车 的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公 务用车购置费预算数与2020年无变化。公务用车运行维护费预算数比 2020年减少0.26万元，下降19.85%。主要原因：严格控制经费支出。 - 7 - (三)公务接待费0.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接 待支出。预算数比2020年减少0.50万元，下降50%。主要原因：严 格控制经费支出。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 洛龙区委组织部2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支 出。 九、国有资本经营预算支出预算情况说明 洛龙区委组织部2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的 支出。 十、其他重要事项情况说明 (一)机关运行经费支出情况 洛龙区委组织部2021年机关运行经费支出预算53.38万元，与 2020年相比，增加2.37万元，增长4.65%。主要保障机构正常运转 及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等 支出。 (二)政府采购支出情况 2021年未安排政府采购预算。 (三)绩效目标设置情况 洛龙区委组织部2021年预算项目均按要求编制了绩效目标， 从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反 映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益 、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 (四)国有资产占用情况。 - 7 - 2020年期末，洛龙区委组织部共有车辆2辆，其中：一般公务 用车2辆；单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以 上专用设备0台(套)。 (五)专项转移支付项目情况 洛龙区委组织部负责管理的专项转移支付项目共有0项。 - 7 - 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得 的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位 以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支 差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作 任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化 规范(试行)》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分 为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类 - 9 - 经费(专项业务)支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对 应现行专项资金。 七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财 政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费 、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映 单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待(含外宾接待)支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理 的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：洛龙区委组织部 2021 年部门预算表 - 9 - 预算01表 单位名称： 中共洛龙区委组织部 单位：万元 收 入 支 出 本年支出小计 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合计 小计 小计 财政拨款 1259.81 1259.81 一般公 行政事业性收费 共预算 专项收入 其中：财政拨 行政事业性收 款 费 一、基本支出 622.85 622.85 622.85 1、工资福利支出 489.76 489.76 489.76 2、商品和服务支出 53.38 53.38 53.38 3、对个人和家庭的补助 79.71 79.71 79.71 国 有资产资源有偿使用收 二、项目支出 636.96 636.96 636.96 政 府住房基金收入 1、一般性项目 70.96 70.96 70.96 政府性基金预算 2、专项资金 566.00 566.00 566.00 国有资本经营预算 3、人员类项目 1259.81 1259.81 1259.81 财政专户 上级提前告知转移支付 其他收入 本 年 收 入 小 计 1259.81 加 ：部门财政性资金结转 收 入 合 计 1259.81 支 出 合 计 第 1 页,共 15 页 专项收入 国有资产资源 有偿使用收入 政府住房 基金收入 政府性基金 预算 国有资本 经营预算 财政专户 上级提前告知转 移支付 部门财政性 资金结转 其他收入 预算02表 单位名称： 中共洛龙区委组织部 单位：万元 资金来源 科目编码 单位代码 类 款 单位 (科目 名称) 一般公共预算 总计 项 小计 121001 201 29 06 201 32 01 201 32 01 201 32 01 201 32 01 201 32 01 201 32 01 201 32 01 201 32 01 201 32 01 201 32 01 201 32 01 201 32 01 201 32 01 201 32 01 201 32 01 行政事业性 收费 财政拨款 合计 1259.81 1259.81 1259.81 中共洛龙区 委组织部 1259.81 1259.81 1259.81 工会事务 4.16 4.16 4.16 16.00 16.00 16.00 22.31 22.31 22.31 3.70 3.70 3.70 19.50 19.50 19.50 8.45 8.45 8.45 34.56 34.56 34.56 5.19 5.19 5.19 25.04 25.04 25.04 4.16 4.16 4.16 6.80 6.80 6.80 120.54 120.54 120.54 80.18 80.18 80.18 5.68 5.68 5.68 25.04 25.04 25.04 56.84 56.84 56.84 行政运行 (组织事 务) 行政运行 (组织事 务) 行政运行 (组织事 务) 行政运行 (组织事 务) 行政运行 (组织事 务) 行政运行 (组织事 务) 行政运行 (组织事 务) 行政运行 (组织事 务) 行政运行 (组织事 务) 行政运行 (组织事 务) 行政运行 (组织事 务) 行政运行 (组织事 务) 行政运行 (组织事 务) 行政运行 (组织事 务) 行政运行 (组织事 务) 专项收入 第 2 页，共 15 页 国有资产资源有 政府住房基 偿使用收入 金收入 政府性基金 国有资本经 预算 营预算 财政专户 上级提前告 部门财政性 知转移支付 资金结转 其他收入 预算02表 单位名称： 中共洛龙区委组织部 单位：万元 资金来源 科目编码 单位代码 类 款 单位 (科目 名称) 一般公共预算 总计 项 201 32 01 201 32 01 201 32 01 201 32 02 201 32 02 201 32 04 208 05 208 小计 行政运行 (组织事 务) 行政运行 (组织事 务) 行政运行 (组织事 务) 行政事业性 收费 财政拨款 25.04 25.04 25.04 0.54 0.54 0.54 0.47 0.47 0.47 63.26 63.26 63.26 550.00 550.00 550.00 公务员事 务 4.00 4.00 4.00 01 行政单位 离退休 0.13 0.13 0.13 05 01 行政单位 离退休 20.52 20.52 20.52 208 05 01 行政单位 离退休 1.00 1.00 1.00 208 05 01 行政单位 离退休 12.62 12.62 12.62 208 05 01 行政单位 离退休 9.93 9.93 9.93 208 05 01 行政单位 离退休 3.60 3.60 3.60 208 05 01 行政单位 离退休 2.09 2.09 2.09 208 05 01 行政单位 离退休 1.08 1.08 1.08 208 05 01 行政单位 离退休 0.23 0.23 0.23 208 05 01 行政单位 离退休 0.97 0.97 0.97 208 05 01 行政单位 离退休 9.47 9.47 9.47 208 05 01 行政单位 离退休 4.35 4.35 4.35 一般行政 管理事务 ( 组 织事 一般行政 管理事务 ( 组织事 专项收入 第 3 页，共 15 页 国有资产资源有 政府住房基 偿使用收入 金收入 政府性基金 国有资本经 预算 营预算 财政专户 上级提前告 部门财政性 知转移支付 资金结转 其他收入 预算02表 单位名称： 中共洛龙区委组织部 单位：万元 资金来源 科目编码 单位代码 类 款 单位 (科目 名称) 一般公共预算 总计 项 小计 行政事业性 收费 财政拨款 208 05 01 行政单位 离退休 11.62 11.62 11.62 208 05 05 机关事业 单位基本养 老保险缴费 37.21 37.21 37.21 208 08 01 死亡抚恤 4.32 4.32 4.32 210 11 01 行政单位 医疗 26.91 26.91 26.91 221 02 01 住房公积 金 32.30 32.30 32.30 专项收入 第 4 页，共 15 页 国有资产资源有 政府住房基 偿使用收入 金收入 政府性基金 国有资本经 预算 营预算 财政专户 上级提前告 部门财政性 知转移支付 资金结转 其他收入 预算03表 单位名称： 中共洛龙区委组织部 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代码 类 ** 款 项 ** ** 单位 (科目名称) ** 121001 合计 项目支出 小计 工资福利支出 对个人和家 庭的补助 商品和服 务支出 小计 一般性项目 专项资金 人员类项目 2 3 4 5 6 7 8 9 ** 1 合计 1,259.81 622.85 489.76 79.71 53.38 636.96 70.96 566.00 1,259.81 622.85 489.76 79.71 53.38 636.96 70.96 566.00 4.16 4.16 460.04 440.34 19.70 3.70 16.00 613.26 613.26 63.26 550.00 4.00 4.00 中共洛龙区委组织部 201 29 06 121001 工会事务 201 32 01 121001 行政运行 (组织事务) 201 32 02 121001 一般行政管理事务 (组织事务 201 32 04 121001 公务员事务 4.00 208 05 01 121001 行政单位离退休 77.61 77.61 208 05 05 121001 机关事业单位基本养老保险缴 37.21 37.21 208 08 01 121001 死亡抚恤 4.32 4.32 210 11 01 121001 行政单位医疗 26.91 26.91 26.91 221 02 01 121001 住房公积金 32.30 32.30 32.30 4.16 393.34 47.00 75.39 37.21 4.32 第 5 页,共 15 页 2.22 预算04表 单位名称： 中共洛龙区委组织部 单位：万元 收入 支出 本年支出小计 一般公共预算 项 目 项 目 合计 小计 小计 1259.81 一、一般公共服务 财政拨款 1259.81 二、外交 行 政事业性收费 一般公 共预算 专项收入 国有资产资源有偿使用收 入 政府住房基金收入 财政拨款 1081.46 1081.46 1081.46 119.14 119.14 119.14 26.91 26.91 26.91 32.30 32.30 32.30 1259.81 1259.81 1259.81 三、 国防 四、公共安全 五、教育 六、科学技术 政府性基金预算 七 、文化旅游体育与传媒 国有资本经营预算 八、社会保障和就业 九、社会保险基金支出 十、卫生健康 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、 自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三 十三、债务发行费用支出 三 十四、抗疫特别国债安排的支出 收入合计： 1259.81 支出合计 第 6 页,共 15 页 行 政事业性收费 专项收入 国有资 产资源 有偿使 用收入 政府住 房基金 收入 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 预算05表 单位名称： 中共洛龙区委组织部 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代码 类 款 项 121001 单位 (科 目名称) 总计 合计 中共洛龙 区委组织 工会事 务 行政运 行 (组织 项目支出 小计 工资福利支出 对个人和家庭的 补助 商品和服务支出 小计 一般性项目 专项资金 1,259.81 622.85 489.76 79.71 53.38 636.96 70.96 566.00 1,259.81 622.85 489.76 79.71 53.38 636.96 70.96 566.00 4.16 4.16 460.04 440.34 19.70 3.70 16.00 550.00 201 29 6 121001 4.16 201 32 1 121001 201 32 2 121001 一般行 政管理事 613.26 613.26 63.26 201 32 4 121001 公务员 事务 4.00 4.00 4.00 208 5 1 121001 行政单 位离退休 77.61 77.61 208 5 5 121001 机关事 业单位基 37.21 37.21 208 8 1 121001 死亡抚 恤 4.32 4.32 210 11 1 121001 行政单 位医疗 26.91 26.91 26.91 221 2 1 121001 住房公 积金 32.30 32.30 32.30 393.34 47.00 75.39 37.21 4.32 2.22 人员类项目 预算06 表 单 位名称： 中共洛龙区委组织部 单位： 万元 资金来源 部 门预算经济分类 政府预算经济分类 一 般公共预算 总计 类 款 科目名称 类 款 科目名称 合计 121001 小计 财政拨款 1259.81 1 259.81 1259.81 1259.81 1 259.81 1259.81 301 30101 基本工资 501 01 工 资奖金津补贴 124.24 124.24 124.24 301 30102 在职人员文明奖 501 01 工 资奖金津补贴 34.56 34.56 34.56 301 30102 在职人员取暖补贴 501 01 工 资奖金津补贴 5.68 5.68 5.68 301 30102 其 他津贴补贴 501 01 工 资奖金津补贴 6.84 6.84 6.84 301 30102 保 留物价福补 501 01 工 资奖金津补贴 1.54 1.54 1.54 301 30102 生活性补贴 501 01 工 资奖金津补贴 54.04 54.04 54.04 301 30102 工作性津贴 501 01 工 资奖金津补贴 28.72 28.72 28.72 301 30103 奖金 501 01 工 资奖金津补贴 106.92 106.92 106.92 301 30104 年 度目标考核奖 501 01 工 资奖金津补贴 25.04 25.04 25.04 301 30106 伙食补助费 501 99 其 他工资福利支出 8.45 8.45 8.45 301 30108 501 02 社 会保障缴费 37.21 37.21 37.21 301 30110 501 02 社 会保障缴费 26.91 26.91 26.91 301 30112 工伤保险 501 02 社 会保障缴费 0.54 0.54 0.54 301 30113 住 房公积金 501 03 住 房公积金 32.30 32.30 32.30 301 30199 其 他工资福利支出 501 01 工 资奖金津补贴 0.47 0.47 0.47 302 30201 办公费 502 01 办公经费 24.00 24.00 24.00 302 30202 印 刷费 502 01 办公经费 20.00 20.00 20.00 302 30204 手续费 502 01 办公经费 1.00 1.00 1.00 302 30207 邮电 费 502 01 办公经费 2.00 2.00 2.00 302 30211 差旅费 502 01 办公经费 8.00 8.00 8.00 302 30213 维 修 ( 护 )费 502 09 维修 (护 ) 费 5.42 5.42 5.42 302 30214 租赁费 502 01 办公经费 1.00 1.00 1.00 302 30217 公务接待费 502 06 公务接待费 0.50 0.50 0.50 302 30228 工会经费 502 01 办公经费 4.16 4.16 4.16 302 30229 福利费 502 01 办公经费 5.19 5.19 5.19 302 30231 公 务用车运行维护费 502 08 公 务用车运行维护费 1.05 1.05 1.05 302 30239 其 他交通费用 502 01 办公经费 22.31 22.31 22.31 302 30299 其他商品和服务 支出 505 02 商品和服务支出 3.60 3.60 3.60 302 30299 其他商品和服务 支出 502 99 其他商品和服务 支出 586.01 586.01 586.01 303 30301 离休文明奖 509 05 离退休费 1.08 1.08 1.08 303 30301 离休人员健康休养费 509 05 离退休费 1.00 1.00 1.00 机关事业单位基本养 老保险费 职工基本医疗保 险缴 费 行 政事业性收 费 专项收入 政 府 性 基 金 国 有 资本 经 国 有 资产 资 政 府住房基 预算 营预算 源 有偿使用 金收入 收入 财政专户 上 级提前告知转 部门财政性 移支付 资金结转 其他收入 预算06 表 单 位名称： 中共洛龙区委组织部 单位： 万元 资金来源 部 门预算经济分类 政府预算经济分类 一 般公共预算 总计 类 款 科目名称 类 款 科目名称 303 30301 离休费 509 05 离退休费 303 30301 离 休取暖补贴 509 05 离退休费 0.23 0.23 0.23 303 30302 退休费 509 05 离退休费 37.10 37.10 37.10 303 30302 退休文明奖 509 05 离退休费 20.52 20.52 20.52 303 30302 退 休取暖补贴 509 05 离退休费 3.60 3.60 3.60 303 30305 生活补助 509 01 社 会福利和救助 4.32 4.32 4.32 309 30902 办公设备购置 504 04 设备购置 2.40 2.40 2.40 11.86 小计 财政拨款 11.86 11.86 行 政事业性收 费 专项收入 政 府 性 基 金 国 有 资本 经 国 有 资产 资 政 府住房基 预算 营预算 源 有偿使用 金收入 收入 财政专户 上 级提前告知转 部门财政性 移支付 资金结转 其他收入 预算07表 单位名称： 单位：万元 中共洛龙区委组织部 项目 共计 2021年“三公”经费预算数 1.55 1、因公出国 (境) 费用 2、公务接待费 0.50 3、公务用车费 1.05 其中： 1.05 (1) 公务用车运行维护费 (2) 公务用车购置 预算08表 单位名称： 中共洛龙区委组织部 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代码 类 款 项 ** ** ** ** 单位(科目名称) ** 项目支出 总 计 1 小计 工资福利支出 对 个人和家庭的补助 商品和服务支出 小计 一般性项目 专项资金 人员类项目 2 3 4 5 6 7 8 9 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 第 11 页,共 15 页 预算09表 2021年机关运行经费 单 位：万元 单位 名称 ： 中共 洛龙 区委组 织部 科目编码 科目名称 机关运行经费支出 * * 1 合计 30201 30201 30202 30202 30204 30204 30207 30207 30211 办公费 办公费 印刷费 印刷费 手续费 手续费 邮电费 邮电费 差旅费 19.5000 4.5000 4.5000 3.0000 3.0000 1.0000 1.0000 2.0000 2.0000 5.0000 30211 差旅费 5.0000 30213 维修(护)费 3.0000 30213 30214 维修(护)费 租赁费 3.0000 1.0000 预算10表 单位：万元 科目编码 类 款 基本支出 项 单位代码 说明：我部门无国有资本金。 单位 (科目 名称) 总计 小计 工资福利支 对个人和家 商品和服务 出 庭的补助 支出 项目支出 小计 一般性项目 专项资金 人员类项目 预算11表 2021年一般公共预算基本支出情况表 部门名称：洛龙区委组织部 单位：万元 部门经济分类 科目编码 政府经济分类 科目名称 科目编码 科目名称 总计 小计 30101 3010201 3010202 3010203 3010204 3010205 3010206 30103 30104 3010701 3010702 30199 小计 基本工资 工作性津贴 生活性补贴 其他津贴补贴 在职人员文明奖 在职人员取暖补贴 保留物价福补 奖金 年度目标考核奖 基础性绩效工资 奖励性绩效工资 其他工资福利支出 本年一般公共预算基本支出 总计 人员经费 公用经费 907.46 850.61 56.85 50101 工资奖金津补贴 309.68 309.68 50101 50101 50101 50101 50101 50101 50101 50101 50101 50101 50101 50101 50102 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 社会保障缴费 105.63 19.15 36.96 3.77 19.44 4.58 1.3 88.53 20.28 6.64 2.85 0.55 53.5 105.63 19.15 36.96 3.77 19.44 4.58 1.3 88.53 20.28 6.64 2.85 0.55 53.5 30108 机关事业单位基本养老 保险费 50102 社会保障缴费 31.19 31.19 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 21.62 21.62 3011201 3011203 小计 30113 小计 30106 小计 工伤保险 失业保险 50102 50102 50103 50103 50199 50199 50201 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 住房公积金 其他工资福利支 其他工资福利支 办公经费 0.44 0.25 25.95 25.95 7.13 7.13 37.31 0.44 0.25 25.95 25.95 7.13 7.13 住房公积金 伙食补助费 37.31 30201 30228 30229 30239 小计 30299 小计 30101 3010202 3010203 3010204 3010205 3010206 30103 30104 30106 3010701 3010702 30108 办公费 工会经费 福利费 其他交通费用 其他商品和服务支出 基本工资 生活性补贴 其他津贴补贴 在职人员文明奖 在职人员取暖补贴 保留物价福补 奖金 年度目标考核奖 伙食补助费 基础性绩效工资 奖励性绩效工资 机关事业单位基本养老 保险费 50201 50201 50201 50201 50299 50299 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 13 3.5 4.37 16.44 1.43 1.43 368.26 96.94 6.22 4.02 18.72 4.07 1.26 83.66 18.74 6.88 37.28 15.97 13 3.5 4.37 16.44 1.43 1.43 368.26 96.94 6.22 4.02 18.72 4.07 1.26 83.66 18.74 6.88 37.28 15.97 50501 工资福利支出 28.41 28.41 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 19.82 19.82 3011201 3011203 30113 30199 小计 30201 30228 30229 30299 小计 30305 小计 3030201 3030202 3030203 工伤保险 失业保险 住房公积金 其他工资福利支出 50501 50501 50501 50501 50502 50502 50502 50502 50502 50901 50901 50905 50905 50905 50905 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 社会福利和救助 社会福利和救助 离退休费 离退休费 离退休费 离退休费 0.4 1.4 23.79 0.68 19.54 3.2 3.18 3.98 9.18 4.08 4.08 80.58 52.71 22.32 5.55 0.4 1.4 23.79 0.68 办公费 工会经费 福利费 其他商品和服务支出 生活补助 退休费 退休文明奖 退休取暖补贴 19.54 3.2 3.18 3.98 9.18 4.08 4.08 80.58 52.71 22.32 5.55 预算12表 洛龙区部门(单位)整体绩效目标申报表 (2021年度) 部门(单位)名称 中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部 目标1：从实从细落实“河洛党建计划”全面过硬年各项任务，推动基层党建工作全面过硬 年度总 体目标 目标2：全面加强干部队伍建设，坚持新时期好干部标准，选优配强领导班子、建强干部队伍 目标3：大力引才育才选才用才，有效激发人才创新创业活力 年度主 要任务 一级指标 履职效能 任务名称 主要内容 基本支出 预算资金 合计 其中：财政资金 备注 保障单位运转经费，主要包括人 员工资、津贴补贴、公积金、社 保、福利费、公用经费 622.85 622.85 项目经费 主要做好组织、干部、人才、党 员教育和党史研究等工作 636.96 636.96 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 目标依据充分性 充分 部门设立的工作目标的依据是否 充分；内容是否合法、合规 工作目标合理性 合理 部门设立的工作目标是否明确、 具体、清晰和可衡量。 目标管理有效性 有效 部门是否有完整的目标管理机制 以保障工作目标有效落地。 总体工作完成率 100% 反映部门年度总体工作完成情况 总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的 数量/部门年度工作要点工作总数量。得分= 指标实际完成值×指标分值。 反映承接年度总体工作的各牵头 单位工作完成情况。 承接市委市政府、区委区政府年度工作任务 的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承 接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成 的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实 际完成值×指标分值。 指标说明 工作目标管理情况 整体工作完成 牵头单位工作完成率 100% 一级指标 二级指标 重点工作履行 履职效能 部门目标实现 三级指标 指标值 推动基层党建工作全面过硬 100% 全面加强干部队伍建设 100% 大力引才育才选才用才 100% 年度工作目标实现率 100% 指标解释 指标说明 反映本部门负责的重点工作进展 情况。 分项具体列示本部门重点工作推进情况，相 关情况应予以细化、量化表述。 反映本部门制定的年度工作目标 达成情况。 分项具体列示本部门年度工作目标达成情况 ，相关情况应予以细化、量化表述。 ①收入预算编制是否足额，是否将所有部门 预算收入全部编入收入预算； 预算编制完整性 100% 反映部门年度预算编制完整性和 提前细化情况。 管理效率 专项资金细化率 预算执行率 100% 预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/ 部门参与分配资金合计)×100%。 100% 预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的 预算数；预算数指财政部门批复的本年度部 门的预算数。 预算管理 一级指标 二级指标 ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经 费按标准、日常公用经费按定额、专项经费 按项目分别编制。 预算调整率 ≤3% 结转结余变动率 ≤3% 三级指标 指标值 反映部门年度预算执行情况、调 整程度和控制结转结余资金的努 力程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追 加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家 政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委 政府临时交办而产生的调整除外)。 结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金 总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度 累计结转结余资金总额]×100%。 指标解释 指标说明 ①是否按照相关编审要求报送； 管理效率 预算管理 部门决算编报质量 符合相关要求 反映本部门决算工作情况。 ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否 符合相关要求。 100% 反映本部门项目库建设情况。 项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金 总额-未纳入项目库预算项目资金额)/年度预 算安排项目资金总额×100%。 国库集中支付合规性 100% 反映部门预算国库集中支付合规 性。 国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国 库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截 资金额)/年度部门预算资金国库集中支付总 额×100%。 收入管理规范性 规范 反映部门收入管理和收入结构的 情况。 财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、 附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管 理是否符合事业单位财务规则的有关规定。 支出管理规范性 规范 反映部门支出管理和支出结构的 情况。 基本支出和项目支出是否符合事业单位财务 规则及相关制度办法的有关规定。 项目库管理完整性 收支管理 ①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批 程序和手续； 财务管理制度的完备性 ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制 度及专项资金管理有关规定； 完备 ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实 性、完整性、准确性，能否对预算管理工作 起到很好的支撑作用。 财务管理 银行账户管理规范性 规范 反映部门相关财务管理规范性和 执行有效性的情况。 财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有 关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留 、截留、挪用和坐支等情况。 ①资金使用是否符合政府采购的程序和流程 ；资金使用是否符合公务卡结算相关制度 政府采购执行率 100% ②政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府 采购预算数)×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划 和行政任务编制的、并经过规定程序批准的 年度政府采购计划。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 指标说明 管理效率 财务管理 内控制度有效性 有效 反映部门相关财务管理规范性和 执行有效性的情况。 ①预算业务控制：单位是否建立健全预算编 制、审批、执行、决算与评价等预算内部管 理制度； ②收支业务控制：单位是否建立健全收入、 支出内部管理制度； ③政府采购业务控制：单位是否建立健全政 府采购预算与计划管理、政府采购活动管理 、验收管理等政府采购内部管理制度； ④资产控制：单位是否建立健全资产内部管 理制度； ⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项 目内部管理制度，包括与建设项目相关的议 事决策机制、审核机制等； ⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管 理制度。 ⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效 。 ①资产保存是否完整，是否定期对固定资产 进行清查，是否有因管理不当发生严重资产 损失和丢失的情况； 资产管理规范性 ②是否存在超标准配置资产； 100% ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅 自出租、出借资产行为； 反映部门对资产管理和利用方面 的情况。 资产管理 基础管理 一级指标 运行成本 二级指标 成本控制成效 部门固定资产利用率 100% 信息化建设成效 有效 管理制度建设成效 三级指标 在职人员经费变动率 ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进 行报批或资产不公开处置行为。 计算公式： 部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资 产总额/部门所有固定资产总额)×100%或资 产闲置率=(闲置资产总额/部门所有固定资产 总额)×100% 明显 反映为保障整体工作和重点工作 实施的基础管理情况。 分项具体列示为保障整体工作和重点工作所 采取的基础管理工作，相关情况应予以细化 、量化表述。 指标值 指标解释 指标说明 ≤0% 反映部门对在职及离退休人员成 本的控制程度。 计算公式： ①在职人员经费变动率=[(本年度在职人员经 费-上年度在职人员经费)/上年度在职人员经 费]×100%。 ≤0% ②离退休人员经费变动率=[(本年度离退休人 员经费-上年度离退休人员经费)/上年度离退 休人员经费]×100%。 人均公用经费变动率 ≤0% 计算公式：①人均公用经费变动率=[(本年度 人均公用经费-上年度人均公用经费)/上年度 人均公用经费]×100%。人均公用经费：年度 在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职 人数。 “三公经费”变动率 ≤0% 厉行节约支出变动率 ≤0% ③厉行节约变动率=[(本年度厉行节约总额上年度厉行节约总额)/上年度厉行节约总额] ×100%。 总体成本节约率 15% 成本节约率=成本节约额/总预算支出额× 100%。(成本节约额=总预算支出额-实际支出 额) 群众满意度 100% 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分 比衡量 离退休人员经费变动率 反映部门对控制和压缩重点行政 成本的努力程度。 反映普通用户和对口部门对部门 服务的满意度 服务对象满意 对口部门满意度 100% 企业满意度 100% 社会组织满意度 100% 服务满意 利益相关方满意 监督部门满意 外部监督部门满意度 主管部门审核 意见 100% 财政部门审核 意见 年 月 日 ②“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费 ”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“ 三公经费”总额]×100%。 得分=实际完成值÷目标值×指标分值。 反映相关企业、社会组织和行业 协会对部门行政审批、管理服务 、参与公共服务情况的满意度 反映外部监督部门对部门依法行 政情况的满意度 (预算管理股室) 年 月 日 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分 比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设 定参考值。 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分 比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设 定参考值。 (绩效中心) 年 月 日 预算12表 洛阳市洛龙区2021年度部门预算项目绩效目标表 绩效目标 单位编码 ( 项 目编 码) 121001 121001-01 121001-02 项目金额 (万元) 单位名称 (项目名称) 中共洛龙区委组织部 基 层组织阵地标准化建设 劳务派遣人员工资 产出指标 资金总 额 财政性资 金 其他资 金 636.96 636.96 0.00 160 3.7 160 3.7 0.00 0.00 效益指标 三级指标 指标值 三级指标 指标值 对全区村 (社区) 进行排查 120个 为全区基层党建发展提供坚 实的组织保障 效果显著 确保2021年度基层阵地提升工作 达标率 100% 为全区干部创业、群众活动 奠定坚实的阵地基础 效果显著 阵 地建设全年工作完成率 100% 无 严格按预算给与未达标村 (社 区) 奖补资金 160万元 劳务派遣人员 1人 无 2021年度组织部工作有效完成率 100% 为我部各项工作运转提供坚 实组织保障 劳务派遣人员工资发放完成率 100% 无 工 作任务完成率 100% 推 动全区经济、社会等各项 事业发展 工 资按时发放率 100% 全年工资经费 3.7万元 3.7万元 公务用车数量 121001-03 公车运行维护 1.05 1.05 0.00 满意度指标 车 辆维护、保养，用车安全出勤 率 为 建设洛阳“首善之区” 提供 坚强的组织保障 三级指标 各镇 (街 道) 满意率 指标值 100% 效果显著 组织部和劳 务派遣人员 满意率 100% 部内工作人 员对公车使 用满意率 100% 效果显著 效果显著 严格按照上级及我部公车管 理制度要求使公务出行更加 规范性、合理性。 效果显著 1辆 100% 提升我部公务人员用车素质 效果显著