2018年预算公开表.XLS.xls

2018年部门预算表 部门名称：赣州市赣县区房地产管理局 编制日期： 2018年3月9日 编制单位：赣州市赣县区房地产管理局 单位负责人签章：萧志云 财务负责人签章：卢建英 制表人签章：罗菲 总计 总计(合计) 收支预算总表 单位名称：房产局 单位：元 收 项目 一、财政拨款 一般公共预算拨款收入 入 支出 预算数 项目(按支出功能科目类级) 预算数 3,194,570.00 合计 6,806,193.00 3,194,570.00 城乡社区支出 6,806,193.00 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 二、事业收入 3,611,423.00 三、事业单位经营收入 四、其他收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 本年收入合计 6,805,993.00 七、用事业基金弥补收支差额 八、上年结转（结余） 财政拨款结转（结余） 本年支出合计 6,806,193.00 支出总计 6,806,193.00 结转下年 200.00 200.00 其他资金结转（结余） 收入总计 6,806,193.00 0 0 部门收入总表 单位名称：房产局 单位：元 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 212 01 2120101 财政拨款 合计 1 小计 2 一般公共预算 专项收 拨款收入 入 3 4 政府性基 预算内投资 金预算拨 收入 款收入 5 6 事业收入 事业单位经营收 入 其他收 入 附属单 位上缴 收入 上级补 助收入 用事业基 金弥补收 支差额 上年结转 7 8 9 10 11 12 13 合计 3,194,570.00 3,611,423.00 200.00 城乡社区支出 3,194,570.00 3,611,423.00 200.00 3,194,570.00 3,611,423.00 200.00 3,194,570.00 3,194,570.00 3,611,423.00 200.00 城乡社区管理事务 行政运行（城乡社区管理 事务） 6,806,193.00 部门支出总表 单位名称：房产局 单位：元 支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 6,806,193.00 6,656,193.00 150,000.00 城乡社区支出 6,806,193.00 6,656,193.00 150,000.00 6,656,193.00 6,656,193.00 6,656,193.00 6,656,193.00 科目编码 科目名称 ** ** 212 01 2120101 02 2120201 城乡社区管理事务 行政运行（城乡社区管理事务） 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 事业单位经营支出 上缴上级支出 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 4 5 对附属单位补助 支出 6 财政拨款收支总表 单位名称：房产局 单位：元 收 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 入 支出 预算数 项目(按支出功能科目类级) 合计 一般公共预算支出 3,194,570.00 一、本年支出 3,194,570.00 3,194,570.00 3,194,570.00 城乡社区支出 3,194,570.00 3,194,570.00 3,194,570.00 3,194,570.00 政府性基金预算支出 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 二、上年结转 二、结转下年 收入总计 3,194,570.00 支出总计 0 0 一般公共预算支出表 单位名称：房产局 单位：元 支出功能分类科目 2018年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 合计 3,194,570.00 3,044,570.00 150,000.00 城乡社区支出 3,194,570.00 3,044,570.00 150,000.00 3,044,570.00 3,044,570.00 行政运行（城乡社区管理事 务） 城乡社区规划与管理 3,044,570.00 3,044,570.00 150,000.00 150,000.00 城乡社区规划与管理 150,000.00 150,000.00 212 01 城乡社区管理事务 2120101 02 2120201 一般公共预算基本支出表 单位名称：房产局 单位：元 支出经济分类科目 2018年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 3,044,570.00 2,750,570.00 工资福利支出 2,416,940.00 2,416,940.00 基本工资 1,015,176.00 1,015,176.00 301 01 301301010101 职务（机关工人岗位）工资 475,608.00 475,608.00 301301010102 级别（机关工人技术等级）工资 539,568.00 539,568.00 597,060.00 597,060.00 02 津补贴 301301020201 事业单位统一津补贴(工资福利支出) 590,220.00 590,220.00 301301020307 其他特殊岗位津贴(工资福利支出) 6,840.00 6,840.00 208,275.00 208,275.00 208,275.00 208,275.00 513,826.00 513,826.00 03 事业单位绩效工资 3013010301 05 绩效工资(工资福利支出) 社会保障缴费 3013010501 养老保险(工资福利支出) 375,799.00 375,799.00 3013010503 医疗保险(工资福利支出) 133,467.00 133,467.00 3013010505 其他保险(工资福利支出) 4,560.00 4,560.00 65,323.00 65,323.00 65,323.00 65,323.00 独生子女保健费 480.00 480.00 独生子女费 480.00 480.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 07 年终一次性奖金 3013010701 08 3013010801 99 年终一次性奖金 其他工资福利支出 3013019904 职工福利(工资福利支出) 294,000.00 302 商品和服务支出 01 294,000.00 294,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 邮电费(商品和服务支出) 20,000.00 20,000.00 物业管理费(商品和服务支出) 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 23,000.00 23,000.00 差旅费(商品和服务支出) 23,000.00 23,000.00 公务接待费(商品和服务支出) 50,000.00 50,000.00 公务接待费(商品和服务支出) 50,000.00 50,000.00 公务交通补贴（商品和服务支出） 126,000.00 126,000.00 126,000.00 126,000.00 办公费(商品和服务支出) 30130201 03 办公费(商品和服务支出) 水电费(商品和服务支出) 30130203 04 水电费(商品和服务支出) 邮电费(商品和服务支出) 30130204 05 30130205 07 物业管理费(商品和服务支出) 差旅费(商品和服务支出) 30130207 16 30130216 31 30130231 303 公务交通补贴（商品和服务支出） 对个人和家庭的补助 02 退休费 3013030214 12 退休生活补贴(对个人和家庭的补助) 住房公积金(对个人和家庭的补助) 30130312 15 住房公积金(对个人和家庭的补助) 遗属补助(对个人和家庭的补助) 30130315 16 遗属补助(对个人和家庭的补助) 离退休人员交通费 30130316 18 离退休人员交通费 高温津贴 30130318 19 高温津贴 取暖费 333,630.00 333,630.00 54,276.00 54,276.00 54,276.00 54,276.00 212,542.00 212,542.00 212,542.00 212,542.00 17,172.00 17,172.00 17,172.00 17,172.00 600.00 600.00 600.00 600.00 24,320.00 24,320.00 24,320.00 24,320.00 9,120.00 9,120.00 30130319 99 30130399 取暖费 其他对个人和家庭补助支出(对个人和 家庭的补助) 其他对个人和家庭补助支出(对个人 和家庭的补助) 9,120.00 9,120.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 一般公共预算'三公'经费支出表 单位名称：房产局 603001 单位：元 单位编码 单位名称 合计 ** ** 1 因公出国(境)费 公务接待费 2 3 合计 50,000.00 50,000.00 房产局机关 50,000.00 50,000.00 公务用车运行 维护费 公务用车购置 4 5 政府性基金预算支出表 单位：元 支出功能分类科目 2018年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 0 0 0 0 0