大关县上高桥回族彝族苗族乡卫生院2023年部门预算公开表20230322094818157.xlsx

2023年部门预算公开表目录 1.部门财务收支预算总表01-1 2.部门收入预算表01-2 3.部门支出预算表01-3 4.财政拨款收支预算总表02-1 5.一般公共预算支出预算表02-2 6.一般公共预算“三公”经费支出预算表03 7.基本支出预算表04 8.项目支出预算表05-1 9.项目支出绩效目标表05-2 10.政府性基金预算支出预算表06 11.部门政府采购预算表07 12.部门政府购买服务预算表08 13.县对下转移支付预算表09-1 14.县对下转移支付绩效目标表09-2 15.新增资产配置表10 16.上级补助项目支出预算表11 17.部门项目中期规划预算表12 预算01-1表 部门财务收支预算总表 单位名称：大关县上高桥回族彝族苗族乡卫生院 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 单位:元 入 支 2023年预算数 项目（按功能分类） 出 2023年预算数 4,611,907.36 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、单位资金 五、教育支出 1、事业收入 六、科学技术支出 2、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 3、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 4、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 5、非同级财政拨款 十、卫生健康支出 6、其他收入 十一、节能环保支出 414,528.39 4,197,378.97 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 4,611,907.36 收 4,611,907.36 上年结转结余 本年支出合计 4,611,907.36 支 出 总 计 4,611,907.36 年终结转结余 入 总 计 预算01-2表 部门收入预算表 单位名称：大关县上高桥回族彝族苗族乡卫生院 单位:元 本年收入 部门（单位）代 码 部门（单位）名称 1 2 131008 大关县上高桥回族彝族苗族乡卫生院 合计 合计 3 小计 一般公共预算 4 5 4,611,907.36 4,611,907.36 4,611,907.36 4,611,907.36 4,611,907.36 4,611,907.36 政府 性基 金预 算 6 国有 资本 经营 预算 7 财政 专户 管理 资金 8 上年结转结余 小 计 9 事 业 收 10 入 事业 单位 经营 11 收入 单位资金 上 附属单 非同级 级 位上缴 财政拨 补 收入 款收入 12 13 14 助 收 入 其 他 收 15 入 政府 国有 一般 性基 资本 小计 公共 金预 经营 预算 算 预算 16 17 18 19 财政 专户 单位 管理 资金 资金 20 21 部门支出预算表 单位名称：大关县上高桥回族彝族苗族乡卫生院 一般公共预算 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 414,528.39 414,528.39 414,528.39 405,642.24 405,642.24 405,642.24 405,642.24 405,642.24 405,642.24 8,886.15 8,886.15 8,886.15 死亡抚恤 8,886.15 8,886.15 8,886.15 卫生健康支出 4,197,378.97 4,197,378.97 3,529,510.90 667,868.07 110,828.00 1 208 20805 2080505 20808 2080801 210 合计 2 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 21003 基层医疗卫生机构 3,438,875.26 3,438,875.26 3,328,047.26 2100302 乡镇卫生院 3,328,047.26 3,328,047.26 3,328,047.26 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 110,828.00 110,828.00 110,828.00 457,040.07 457,040.07 457,040.07 21004 公共卫生 2100408 基本公共卫生服务 393,407.69 393,407.69 393,407.69 2100409 重大公共卫生服务 44,410.00 44,410.00 44,410.00 2100410 突发公共卫生事件应急处理 19,222.38 19,222.38 19,222.38 21011 行政事业单位医疗 201,463.64 201,463.64 201,463.64 2101102 事业单位医疗 191,322.58 191,322.58 191,322.58 政府性 国有资 财政专 基金预 本经营 户管理 算 预算 的支出 7 8 9 单 小计 事业支 出 10 11 2101199 21099 2109999 其他行政事业单位医疗支出 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 合 计 10,141.06 10,141.06 10,141.06 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 4,611,907.36 4,611,907.36 3,944,039.29 667,868.07 预算01-3表 门支出预算表 单位:元 单位资金 事业单 上级补 附属单 非同级 其他支 位 助支出 位补助 财政拨 出 经营支 支出 款支出 出 12 13 14 15 16 预算02-1表 财政拨款收支预算总表 单位名称：大关县上高桥回族彝族苗族乡卫生院 收 项 目 单位:元 入 支 2023年预算数 支出功能分类科目 一、本年收入 4,611,907.36 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 4,611,907.36 （一）一般公共服务支出 出 2023年预算数 4,611,907.36 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 414,528.39 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 4,197,378.97 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 4,611,907.36 支 出 总 计 4,611,907.36 预算02-2表 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 单位名称：大关县上高桥回族彝族苗族乡卫生院 单位:元 部门预算支出功能分类科目 基本支出 合计 科目编码 科目名称 1 2 208 20805 2080505 20808 2080801 210 社会保障和就业支出 项目支出 3 小计 人员经费 公用经费 4 5 6 7 414,528.39 414,528.39 414,528.39 405,642.24 405,642.24 405,642.24 405,642.24 405,642.24 405,642.24 8,886.15 8,886.15 8,886.15 死亡抚恤 8,886.15 8,886.15 8,886.15 卫生健康支出 4,197,378.97 3,529,510.90 3,439,030.33 90,480.57 667,868.07 110,828.00 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 21003 基层医疗卫生机构 3,438,875.26 3,328,047.26 3,237,566.69 90,480.57 2100302 乡镇卫生院 3,328,047.26 3,328,047.26 3,237,566.69 90,480.57 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 21004 公共卫生 110,828.00 110,828.00 457,040.07 457,040.07 2100408 基本公共卫生服务 393,407.69 393,407.69 2100409 重大公共卫生服务 44,410.00 44,410.00 2100410 突发公共卫生事件应急处理 19,222.38 19,222.38 21011 行政事业单位医疗 201,463.64 201,463.64 201,463.64 2101102 事业单位医疗 191,322.58 191,322.58 191,322.58 2101199 其他行政事业单位医疗支出 10,141.06 10,141.06 10,141.06 21099 2109999 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 合 计 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 4,611,907.36 3,944,039.29 3,853,558.72 90,480.57 667,868.07 预算03表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：大关县上高桥回族彝族苗族乡卫生院 单位：元 公务用车购置及运行费 “三公”经费合计 1 本表无数据，公开表为空表。 因公出国（境）费 2 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 6 预算04表 部门基本支出预算表 单位: 元 单位名称：大关县上高桥回族彝族苗族乡卫生院 资金来源 项目单位 项目代码 项目名称 功能科目编码 功能科目名称 部门经济科 目编码 部门经济科 目名称 一般公共预算 全年数 总计 小计 1 2 3 4 5 6 7 大关县上高桥回 族彝族苗族乡卫 53062421000000 生院 事业工资性支出 0019608 2100302 乡镇卫生院 58,000.00 58,000.00 58,000.00 58,000.00 30201 办公费 10,000.00 10,000.00 10,000.00 30206 电费 18,000.00 18,000.00 18,000.00 30207 邮电费 20,000.00 20,000.00 20,000.00 30211 差旅费 10,000.00 10,000.00 10,000.00 6,957.60 6,957.60 6,957.60 6,957.60 6,957.60 6,957.60 6,957.60 6,957.60 6,957.60 139,439.52 139,439.52 139,439.52 139,439.52 139,439.52 139,439.52 139,439.52 139,439.52 139,439.52 1,423,728.00 1,423,728.00 1,423,728.00 1,423,728.00 1,423,728.00 1,423,728.00 1,423,728.00 1,423,728.00 1,423,728.00 174,000.00 174,000.00 174,000.00 174,000.00 174,000.00 174,000.00 174,000.00 174,000.00 174,000.00 2,378.00 2,378.00 2,378.00 2,378.00 2,378.00 2,378.00 2,378.00 2,378.00 2,378.00 10,141.06 10,141.06 10,141.06 10,141.06 10,141.06 10,141.06 10,141.06 10,141.06 10,141.06 405,642.24 405,642.24 405,642.24 405,642.24 405,642.24 405,642.24 405,642.24 405,642.24 405,642.24 287,100.00 287,100.00 287,100.00 287,100.00 287,100.00 287,100.00 287,100.00 287,100.00 287,100.00 246.00 246.00 246.00 246.00 246.00 246.00 246.00 246.00 246.00 50,400.00 50,400.00 50,400.00 50,400.00 50,400.00 50,400.00 50,400.00 50,400.00 50,400.00 185,943.25 185,943.25 185,943.25 死亡抚恤 生活补助 事业单位医疗 职工基本医疗 保险缴费 乡镇卫生院 绩效工资 乡镇卫生院 津贴补贴 事业单位医疗 职工基本医疗 保险缴费 53062422110000 工伤保险缴费 0547145 其他行政事业单 位医疗支出 30112 其他社会保障 缴费 53062422110000 养老保险缴费 0547146 30108 53062423110000 事业绩效奖励增 1432447 资 机关事业单位 基本养老保险 缴费 乡镇卫生院 30107 绩效工资 53062423110000 离退休人员大病 1432464 保险 事业单位医疗 30110 职工基本医疗 保险缴费 53062423110000 乡村医生 1498298 乡镇卫生院 30305 生活补助 53062423110000 人员工资性资金 1616028 2100302 乡镇卫生院 185,943.25 185,943.25 185,943.25 30102 津贴补贴 98,496.00 98,496.00 98,496.00 30103 奖金 87,447.25 87,447.25 87,447.25 1,928.55 1,928.55 1,928.55 1,928.55 1,928.55 1,928.55 1,928.55 1,928.55 1,928.55 51,503.25 51,503.25 51,503.25 2,244.19 2,244.19 2,244.19 2,244.19 2,244.19 2,244.19 49,259.06 49,259.06 49,259.06 49,259.06 49,259.06 49,259.06 32,480.57 32,480.57 32,480.57 32,480.57 32,480.57 32,480.57 53062423110000 遗属生活补助 1616098 2080801 死亡抚恤 30305 生活补助 53062423110000 各类保障缴费资 1616288 金 2100302 乡镇卫生院 30112 2101102 其他社会保障 缴费 事业单位医疗 30110 职工基本医疗 保险缴费 53062423110000 一般公用经费支 1616292 出 2100302 乡镇卫生院 30201 办公费 16,000.00 16,000.00 16,000.00 30211 差旅费 16,480.57 16,480.57 16,480.57 1,559.25 1,559.25 1,559.25 1,559.25 1,559.25 1,559.25 1,559.25 1,559.25 1,559.25 3,944,039.29 3,944,039.29 3,944,039.29 53062423110000 年终考核绩效 1638881 2100302 乡镇卫生院 30103 合 计 1,112,592.00 196,836.00 30110 2100302 1,112,592.00 1,112,592.00 58,000.00 53062422110000 大病医疗保险缴 0547144 费 2101102 1,112,592.00 1,112,592.00 58,000.00 30102 2100302 1,112,592.00 915,756.00 53062422110000 乡镇岗位补贴（ 0547142 事业） 2080505 15 3,944,039.29 196,836.00 乡镇卫生院 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 14 3,944,039.29 196,836.00 30107 2101199 13 3,944,039.29 津贴补贴 30110 2101102 一般 公共 预算 30102 53062422110000 绩效工资（事业 0547140 ） 2100302 12 另文 下达 915,756.00 53062422110000 基本医疗保险缴 0547111 费 2100302 11 本次下达 915,756.00 30305 2101102 抵扣上 年垫付 资金 基本工资 53062421000000 遗嘱补助抚恤金 0022252 2080801 9 已提 前安 排 30101 53062421000000 一般公用经费 0019616 2100302 8 其中：转隶 人员公用经 费 10 财政拨款结转结余 奖金 政府 性基 金预 算 16 国有资 本经营 预算 财政 专户 管理 资金 17 18 单位资金 小计 事业收 入 19 20 事业单 位 经营收 入 21 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 非同级 财政拨 款收入 其他收 入 22 23 24 25 预算05-1表 部门项目支出预算表 单位名称：大关县上高桥回族彝族苗族乡卫生院 单位:元 本年拨款 项目分类 项目代码 项目名称 项目单位 1 2 3 4 经济科目编 功能科目编码 功能科目名称 码 5 6 经济科目名 称 合计 小计 其中：本次下达 8 9 10 11 452,730.07 452,730.07 452,730.07 354,520.90 354,520.90 354,520.90 354,520.90 354,520.90 354,520.90 354,520.90 354,520.90 354,520.90 38,886.79 38,886.79 38,886.79 38,886.79 38,886.79 38,886.79 38,886.79 38,886.79 38,886.79 19,222.38 19,222.38 19,222.38 19,222.38 19,222.38 19,222.38 19,222.38 19,222.38 19,222.38 40,100.00 40,100.00 40,100.00 40,100.00 40,100.00 40,100.00 40,100.00 40,100.00 40,100.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 115,138.00 115,138.00 115,138.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 104,428.00 104,428.00 104,428.00 104,428.00 104,428.00 104,428.00 104,428.00 104,428.00 104,428.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 667,868.07 667,868.07 667,868.07 7 311 专项业务类 53062422110 2022年基本公共 大关县上高桥回 0000830499 卫生服务项目中 族彝族苗族乡卫 央补助资金 生院 2100408 基本公共卫生服 务 30226 53062422110 2022年基本公共 大关县上高桥回 0000983482 卫生服务项目省 族彝族苗族乡卫 级第二批补助资 生院 2100408 金 基本公共卫生服 务 30226 53062422110 新冠疫情防控专 大关县上高桥回 0001073999 项经费 族彝族苗族乡卫 生院 2100410 劳务费 突发公共卫生事 件应急处理 30201 53062422110 2021年下半年新 大关县上高桥回 0001090550 冠肺炎疫苗省级 族彝族苗族乡卫 接种补助资金 生院 2100409 劳务费 办公费 重大公共卫生服 务 30226 劳务费 312 民生类 53062422110 下达2022年医疗 大关县上高桥回 0001090636 服务与保障能力 族彝族苗族乡卫 提升（医疗卫生 生院 2109999 机构能力建设） 中央补助资金 其他卫生健康支 出 30226 劳务费 313 事业发展类 53062421000 基本药物制度补 大关县上高桥回 族彝族苗族乡卫 0000018529 助资金 生院 2100399 其他基层医疗卫 生机构支出 30226 53062422110 提前下达2022中 大关县上高桥回 0000951765 央年基本药物制 族彝族苗族乡卫 度补助资金 生院 2100399 其他基层医疗卫 生机构支出 30226 53062422110 2022年重大传染 大关县上高桥回 0000998377 病防治中央补助 族彝族苗族乡卫 资金 生院 2100409 计 劳务费 重大公共卫生服 务 30226 合 劳务费 劳务费 一般公共预算 政 府 性 基 金 12 预 算 国 有 资 本 经 13 营 预 算 财政拨款结转 一 结余 政 国 般 公 共 预 14 算 府 性 基 金 15 预 算 有 资 本 经 16 营 预 算 财 政 专 户 管 理 17 资 金 小 计 18 事 业 收 入 19 单位资金 事 上 附 业 级 属 单 补 单 位 助 位 经 21 收 22 上 20 营 入 缴 收 收 入 入 非 同 级 财 政 23 拨 款 收 入 其 他 收 入 24 预算05-2表 部门项目绩效目标表 单位名称：大关县上高桥回族彝族苗族乡卫生院 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 1 2 3 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 6 7 9 10 11 = 1 个 定量指标 = 2 个 定量指标 = 5 % 定量指标 = 5 % 定量指标 时效指标 受支持的国家乡村振兴重 点帮扶县县医院数量 受支持的国家乡村振兴乡 卫生院 县医院受支持专科门诊、 专科手术数量较上年提高 县医院受支持专科门诊、 专科手术数量较上年提高 资金发放及时率 = 100 % 定量指标 受支持的国家乡村振 兴重点帮扶县县医院 受支持的国家乡村振 数量 兴乡卫生院 县医院受支持专科门 诊、专科手术数量较 县医院受支持专科门 上年提高 诊、专科手术数量较 资金发放及时率 上年提高 产出指标 成本指标 重点帮扶县 = 400 万元 定量指标 产出指标 成本指标 重点帮扶县 = 400 万元 定量指标 重点帮扶县 效益指标 社会效益指标 = 大于等于30% % 定量指标 效益指标 可持续影响指标 = 定性指标 服务对象满意度指标 % 定性指标 县域就诊率较上一年 得到提升的项目县占 县医院远程医疗系统 比 配置率 公患者满意度 产出指标 数量指标 7岁以下儿童健康管理率 = 较上年 提高 较上年 提高 85 % 满意度指标 县域就诊率较上一年得到 提升的项目县占比 县医院远程医疗系统配置 率 公患者满意度 % 定量指标 产出指标 数量指标 90 % 定量指标 质量指标 = 60 % 定量指标 产出指标 质量指标 = 60 % 定量指标 产出指标 时效指标 0-6岁儿童眼保健和视力检 查覆盖率 居民规范化电子健康档案 覆盖率 高血压患者基层规范管理 服务率 资金发放及时率 = 产出指标 = 100 % 定量指标 产出指标 成本指标 项目预算控制率 = 100 % 定量指标 产出指标 成本指标 项目预算控制率 = 100 % 定量指标 项目预算控制率 效益指标 社会效益指标 城乡居民公共卫生差距 = 不断缩小 % 定性指标 效益指标 可持续影响指标 公共卫生服务水平 = 持续提高 % 定性指标 城乡居民公共卫生差 距 公共卫生服务水平 满意度指标 服务对象满意度指标 = 80 % 定量指标 产出指标 数量指标 = 100 % 定量指标 产出指标 数量指标 = 100 % 定量指标 产出指标 质量指标 城乡居民对基本公共卫生 服务满意度 政府办基层医疗卫生机构 实施基本药物制度覆盖率 村卫生室实施基本药物制 度覆盖率 资金到位及时率 = 100 % 定量指标 产出指标 时效指标 资金发放及时率 = 100 % 定量指标 资金发放及时率 产出指标 成本指标 基本药物制度补助资金 = 2315400 元 定量指标 产出指标 成本指标 基本药物制度补助资金 = 2315400 元 定量指标 效益指标 社会效益指标 乡村医生收入 = 保持稳定 % 定性指标 基本药物制度补助资 金 基本药物制度补助资 金 乡村医生收入 效益指标 可持续影响指标 中长期 % 定性指标 服务对象满意度指标 = 85 % 定量指标 产出指标 数量指标 国家基本药物制度在基层 持续实施 对基本药物制度补助满意 度 购置计划完成率 = 满意度指标 = 95 % 定量指标 产出指标 数量指标 购置设备数量 = 90 台（套） 定量指标 产出指标 质量指标 验收通过率 = 100 % 定量指标 产出指标 质量指标 购置设备利用率 = 95 % 定量指标 产出指标 时效指标 设备部署及时率 = 90 % 定量指标 产出指标 成本指标 工作人员占比 = 100 % 定量指标 产出指标 成本指标 人均会议标准 <= 40 元/人/天 定量指标 效益指标 经济效益指标 设备采购经济性 = 5.1 万元 定量指标 效益指标 可持续影响指标 设备使用年限 >= 6 年 定量指标 满意度指标 服务对象满意度指标 使用人员满意度 = 100 % 定量指标 产出指标 数量指标 = 100 % 定量指标 产出指标 数量指标 = 100 % 定量指标 产出指标 质量指标 政府办基层医疗卫生机构 实施基本药物制度覆盖率 村卫生室实施基本药物制 度覆盖率 补助对象认定准确率 = 100 % 定量指标 产出指标 质量指标 补助标准执行合规率 = 100 % 定量指标 产出指标 时效指标 资金发放及时率 = 100 % 定量指标 产出指标 成本指标 村卫生室补助资金 = 20.09 万元 定量指标 村卫生室补助资金 产出指标 成本指标 = 20.09 万元 定量指标 效益指标 经济效益指标 基层医疗卫生机构补助资 金 乡村医生收入 = 稳定 % 定性指标 基层医疗卫生机构补 助资金 乡村医生收入 效益指标 可持续影响指标 中长期 % 定性指标 服务对象满意度指标 国家基本药物制度在基层 持续实施 乡村医生满意度 = 满意度指标 = 90 % 定量指标 产出指标 数量指标 90 % 定量指标 数量指标 适龄儿童国家免疫规划疫 苗接种率 7岁以下儿童健康管理率 = 产出指标 = 85 % 定量指标 产出指标 质量指标 = 61 % 定量指标 产出指标 时效指标 高血压患者基层规范管理 服务率 资金发放及时率 = 100 % 定量指标 产出指标 成本指标 基本公卫省级资金 = 249 万元 定量指标 产出指标 成本指标 基本公卫省级资金 = 249 万元 定量指标 基本公卫省级资金 效益指标 社会效益指标 = 95 % 定量指标 效益指标 可持续影响指标 传染病和突发公共卫生事 件报告率 公共卫生服务水平 = 持续提高 % 定性指标 传染病和突发公共卫 生事件报告率 公共卫生服务水平 满意度指标 服务对象满意度指标 = 80 % 定量指标 产出指标 数量指标 >= 产出指标 数量指标 城乡居民对基本公共卫生 服务满意度 适龄妇女“两癌 ”检查目 标人群覆盖率 孕前优生健康检查率 产出指标 质量指标 产出指标 4 5 指标值 8 度量单位 指标属性 指标内容 大关县上高桥回族彝族苗族乡卫生院 下达2022年医疗服务与保障能力提升 （医疗卫生机构能力建设）中央补助资 金 2022年基本公共卫生服务项目省级第 二批补助资金 提前下达2023年基本药物制度中央补 助资金 基本药物制度补助资金 提前下达2022中央年基本药物制度补 助资金 提前下达2023年基本公共卫生服务项 目省级补助资金 提前下达2023年基本公共卫生服务项 目中央补助资金 2022年基本公共卫生服务项目中央补 助资金 提前下达2023年脱贫人口重点人群和 农村低收入人群家庭医生签约服务省级 补助资金 提前下达2023年基本药物制度省级补 助资金 新冠疫情防控专项经费 2021年下半年新冠肺炎疫苗省级接种 补助资金 2022年重大传染病防治中央补助资金 53062422110000109 0636 53062422110000098 3482 53062423110000173 9388 53062421000000001 8529 53062422110000095 1765 53062423110000173 9641 53062423110000173 9384 53062422110000083 0499 53062423110000173 9642 53062423110000173 9550 53062422110000107 3999 53062422110000109 0550 53062422110000099 8377 加强县域机构能力建设，每个县 支持1家县医院和不低于2家基层 医疗卫生机构能力建设。 1.免费向城乡居民提供基本公共 卫生服务，促进基本公共卫生服 务逐步均等化。 2.按照《国家基本公共卫生服务 规范（第三版）》为城乡居民建 立健康档案，开展健康教育，预 防接种服务。将0-6岁儿童、孕产 妇、65岁及以上老年人、孕产妇 、原发性高血压和2型糖尿病患者 、严重精神障碍患者、结核病患 者列为重点人群，提供针对性的 健康管理服务。 目标1：保证所有政府办基层医疗 卫生机构实施国家基本药物制度 ，推进综合改革顺利进行。 目标2：对实施国家基本药物制度 的村卫生室给予补助，支持国家 基本药物制度在村卫生室顺利实 施。 "目标1：保证所有政府办基层医 疗卫生机构实施国家基本药物制 度，推进综合改革顺利进行。 目标2：对实施国家基本药物制度 的村卫生室给予补助，支持国家 基本药物制度在村卫生室顺利实 施。 目标3：为乡镇卫生院配备DR、彩 超、生化分析仪等 诊疗设备，为 村卫生室配备健康一体机、计算 机、打印机等设备，提升贫困县 的乡村两级医疗卫生服务能力。" 目标1：保证所有政府办基层医疗 卫生机构实施国家基本药物制度 ，推进综合改革顺利进行。 目标2：对实施国家基本药物制度 的村卫生室给予补助，支持国家 基本药物制度在村卫生室顺利实 施。 1.免费为城乡居民提供基本公共 卫生服务，建立健康档案，以儿 童、孕产妇、老年人、孕产妇、 高血压和糖尿病等慢性病患者为 重点人群实施健康管理，定期为 65岁以上老年人做健康检查、微06岁儿童进行生长发育监测，为孕 产妇做产前和产后访视检查，为 高血压、糖尿病等慢性病患者提 供治理期间随访管理和就医指导 等，重大慢性病发病上升趋势得 到遏制，中调人群健康状况得到 改善，降低孕产妇和婴幼儿死亡 率。 2.开展对重点疾病及危害因素监 1.免费向城乡居民提供基本公共 测。有效控制疾病流行，努力实 卫生服务，促进基本公共卫生服 现传染病发病率，继续保持低于 务逐步均等化。2.按照《国家基 全国平均水平。 本公共卫生服务规范（第三版） 3.逐步扩大农村妇女“两癌”检 》为城乡居民建立健康档案，开 查范围和覆盖人数，为贫困地区6展健康教育，预防接种服务。将024月龄婴幼儿发放营养包，改善 6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老 贫困地区儿童营养和健康状况。 年人、孕产妇、原发性高血压和2 4.开展职业病监测，最大限度保 型糖尿病患者、严重精神障碍患 护放射工作人员、患者和公众的 者、结核病患者列为重点人群， 健康权益。 提供针对性的健康管理服务。3. 5.推进健康素养促进，大力推广 开展对重点疾病及危害因素监测 中医药适宜技术，开展中医药保 ，有效控制疾病流行，为制度相 健服务。 关政策提供依据。保持重点地方 病防治措施全面落实。开展职业 1.免费向城乡居民提供基本公共 病监测，最大限度保护放射人员 卫生服务，促进基本公共卫生服 ，患者和公众的健康权益。同时 务逐步均等化。2.按照《国家基 推进妇幼卫生、健康促进、医养 本公共卫生服务规范（第三版） 结合和老年健康服务、卫生应急 》为城乡居民建立健康档案，开 、计划生育等方面工作。 展健康教育，预防接种服务。将06岁儿童、孕产妇、65岁及以上老 年人、孕产妇、原发性高血压和2 型糖尿病患者、严重精神障碍患 者、结核病患者列为重点人群， 提供针对性的健康管理服务。3. 开展对重点疾病及危害因素监测 ，有效控制疾病流行，为制度相 关政策提供依据。保持重点地方 病防治措施全面落实。开展职业 病监测，最大限度保护放射人员 1.贯彻落实党中央、国务院和省 ，患者和公众的健康权益。同时 委、省政府关于实现巩固拓展脱 推进妇幼卫生、健康促进、医养 贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 结合和老年健康服务、卫生应急 的决策部署，巩固基本医疗有保 、计划生育等方面工作。 障成果，推进健康乡村建设要求 ，签约的脱贫人口中符合4类重点 人群和4种慢病患者以及农村低收 入人口（农村低保对象、农村特 困人员、农村易返贫致贫人口、 突发严重困难户）家庭医生签约 服务个人支付的12元，由省财政 和州（市）、县财政按照财政事 权和支出责任明确的比例承担。 家庭医生签约服务费主要用于保 障家庭医生团队提供服务的报酬 。 2.持续做好脱贫人口家庭医生签 约服务，聚焦农村常住脱贫人口 和农村低收入人口（农村低保对 目标1：保证所有政府办基层医疗 象、农村特困人员、农村易返贫 卫生机构实施国家基本药物制度 致贫人口、突发严重困难户）中 ，推进综合改革顺利进行。 的65岁以上老年人、0-6岁儿童、 目标2：对实施国家基本药物制度 孕产妇、残疾人4类重点人群和慢 的村卫生室给予补助，支持国家 病（高血压、糖尿病、肺结核、 基本药物制度在村卫生室顺利实 严重精神障碍）患者签约，提供 施。 公共卫生、慢病管理、健康咨询 和中医干预等综合服务，做到“ 签约一人、做实一人”。签约家 庭医生的农村低收入人口高血压 、糖尿病、肺结核、严重精神障 碍的规范管理率达到90%以上。原 则上不对签约数量作要求，不盲 求签约率，有条件的地区，结合 实际扩大签约服务重点人群或慢 病管理范围。 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 质量指标 产出指标 质量指标 产出指标 = 7岁以下儿童健康管 理率 0-6岁儿童眼保健和 视力检查覆盖率 居民规范化电子健康 档案覆盖率 高血压患者基层规范 管理服务率 资金发放及时率 项目预算控制率 城乡居民对基本公共 卫生服务满意度 政府办基层医疗卫生 机构实施基本药物制 村卫生室实施基本药 度覆盖率 物制度覆盖率 资金到位及时率 国家基本药物制度在 基层持续实施 对基本药物制度补助 满意度 反映部门购置计划执 行情况购置计划执行 反映购置数量完成情 情况。 况。 购置计划完成率=（ 反映设备购置的产品 实际购置交付装备数 质量情况。 反映设备利用情况。 量/计划购置交付装 验收通过率=（通过 设备利用率=（投入 备数量）*100%。 验收的购置数量/购 反映新购设备按时部 使用设备数/购置设 置总数量）*100%。 署情况。 备总数）*100%。 反映预算部门（单位 设备部署及时率=（ ）组织开展各类会议 及时部署设备数量/ 反映预算部门（单位 的工作人员占会议代 新购设备总数） ）组织开展各类会议 表人数的比率。 反映设备采购成本低 *100%。 的人均会议费标准控 于计划数所获得的经 制情况，会议费包括 反映新投入设备使用 济效益。 住宿费、伙食费、会 年限情况。 反映服务对象对购置 议室租金、交通费、 设备的整体满意情况 文件印刷费、医药费 政府办基层医疗卫生 。 等。 机构实施基本药物制 使用人员满意度=（ 村卫生室实施基本药 度覆盖率 对购置设备满意的人 物制度覆盖率 数/问卷调查人数） 补助对象认定准确率 *100%。 补助标准执行合规率 资金发放及时率 国家基本药物制度在 基层持续实施 乡村医生满意度 适龄儿童国家免疫规 划疫苗接种率 7岁以下儿童健康管 理率 高血压患者基层规范 管理服务率 资金发放及时率 基本公卫省级资金 城乡居民对基本公共 卫生服务满意度 适龄妇女“两癌 ” 检查目标人群覆盖率 孕前优生健康检查率 50 % 定量指标 >= 80 % 定量指标 = 62 % 定量指标 时效指标 居民规范化电子健康档案 覆盖率 资金发放及时率 = 100 % 定量指标 产出指标 成本指标 基本公共卫生12项 = 1236.55 万元 定量指标 产出指标 成本指标 基本公共卫生12项 = 1236.55 万元 定量指标 效益指标 社会效益指标 管理包考核标准 = 100 % 定量指标 管理包考核标准 效益指标 可持续影响指标 基本公共卫生服务水平 = 不断提高 % 定性指标 满意度指标 服务对象满意度指标 = 90 % 定量指标 产出指标 数量指标 >= 90 % 定量指标 产出指标 数量指标 城乡居民对基本公共卫生 服务满意度 适龄儿童国家免疫规划疫 苗接种率 7岁以下儿童健康管理率 产出指标 质量指标 产出指标 质量指标 产出指标 基本公共卫生服务水 平 城乡居民对基本公共 卫生服务满意度 适龄儿童国家免疫规 划疫苗接种率 7岁以下儿童健康管 理率 居民规范化电子健康 档案覆盖率 高血压患者基层规范 管理服务率 资金发放及时率 居民规范化电子健康 档案覆盖率 资金发放及时率 基本公共卫生12项 基本公共卫生12项 = 85 % 定量指标 = 60 % 定量指标 = 60 % 定量指标 时效指标 居民规范化电子健康档案 覆盖率 高血压患者基层规范管理 服务率 资金发放及时率 = 100 % 定量指标 产出指标 成本指标 预算项目控制率 = 100 % 定量指标 产出指标 成本指标 预算项目控制率 = 100 % 定量指标 预算项目控制率 效益指标 社会效益指标 城乡居民公共卫生差距 = 不断缩小 % 定性指标 效益指标 可持续影响指标 基本公共卫生服务水平 = 不断提高 % 定性指标 满意度指标 服务对象满意度指标 = 较上年提高 % 定性指标 产出指标 数量指标 >= 95 % 定量指标 产出指标 数量指标 >= 95 % 定量指标 产出指标 质量指标 = 90 % 定量指标 产出指标 时效指标 城乡居民对基本公共卫生 服务满意度 脱贫人口高血压患者签约 率 脱贫人口糖尿病患者签约 率 已签约高血压、糖尿病患 者规范管理率 服务团队考核兑付及时率 = 100 % 定量指标 产出指标 成本指标 补助标准（元/人） = 12 元 定量指标 城乡居民公共卫生差 距 基本公共卫生服务水 平 城乡居民对基本公共 卫生服务满意度 脱贫人口高血压患者 签约率 脱贫人口糖尿病患者 签约率 已签约高血压、糖尿 病患者规范管理率 服务团队考核兑付及 时率 补助标准（元/人） 产出指标 成本指标 补助标准（元/人） = 12 元 定量指标 补助标准（元/人） 效益指标 社会效益指标 = 85 % 定量指标 效益指标 可持续影响指标 已脱贫人口家庭医生签约 服务制度知晓率 家签服务能力 = 提高 % 定性指标 已脱贫人口家庭医生 签约服务制度知晓率 家签服务能力 满意度指标 服务对象满意度指标 签约对象满意度 = 100 % 定量指标 签约对象满意度 产出指标 数量指标 100 % 定量指标 数量指标 = 100 % 定量指标 产出指标 质量指标 政府办基层医疗卫生机构 实施基本药物制度覆盖率 村卫生室实施基本药物制 度覆盖率 资金到位及时率 = 产出指标 = 100 % 定量指标 政府办基层医疗卫生 机构实施基本药物制 村卫生室实施基本药 度覆盖率 物制度覆盖率 资金到位及时率 产出指标 时效指标 资金发放及时率 = 100 % 定量指标 产出指标 成本指标 村卫生室补助 = 83.27 万元 定量指标 村卫生室补助 产出指标 成本指标 基层医疗卫生机构补助 = 47.03 万元 定量指标 效益指标 社会效益指标 乡村医生收入 = 保持稳定 % 定量指标 基层医疗卫生机构补 助 乡村医生收入 效益指标 可持续影响指标 = 中长期 % 定量指标 满意度指标 服务对象满意度指标 = 85 % 定量指标 产出指标 数量指标 国家基本药物制度在基层 持续实施 对基本药物制度补助满意 度 获补对象数 = 1000 人(人次、家) 定量指标 产出指标 数量指标 政策宣传次数 = 10000 次 定量指标 产出指标 质量指标 获补对象准确率 = 100 % 定量指标 产出指标 质量指标 补助社会化发放率 = 100 % 定量指标 产出指标 时效指标 发放及时率 = 100 % 定量指标 产出指标 成本指标 疫情防控经费 = 3 万元 定量指标 产出指标 成本指标 疫情防控经费 = 3 万元 定量指标 效益指标 社会效益指标 稳定经济收入 = 稳定 效益指标 可持续影响指标 对社会的稳定 = 稳定 满意度指标 服务对象满意度指标 受益对象满意度 = 100 产出指标 数量指标 获补对象数（万人次） = 210724 产出指标 数量指标 政策宣传次数 = 产出指标 质量指标 获补覆盖率 产出指标 质量指标 获补覆盖率 产出指标 时效指标 发放及时率 产出指标 成本指标 产出指标 效益指标 保障疫情防控工作有序开展 接种新冠病毒疫苗是党中央、国 务院作出的重大决策部署，是有 力阻断病毒传播、巩固疫情防控 成果的重要举措，是目前疫情防 控最关键的措施和首要任务。云 南省财政厅切实提高政治站位， 扛起全省新冠病毒疫苗经费保障 的重大政治责任，全力做好各项 保障工作。及时做好资金需求测 算，云南省财政厅 云南省医疗保 障局、云南省卫生健康委员会印 发《新冠病毒疫苗及接种费用保 障工作方案》、《关于做好新冠 病毒疫苗及接种费用保障工作的 通知》，有序做好新冠病毒疫苗 费用专项预算安排、专项资金划 1.做好国家免疫规划疫苗及国家 拨等工作。 要求的应急储备疫苗需求计划， 组织辖区内0-6岁适龄儿童的国家 免疫规划疫苗接种实施，保证疫 苗应用效果评估和疑似预防接种 异常反应监测达到国家和省级要 求，保证以乡镇（街道）为单位 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种 率达到90%以上，保护儿童身体健 康。 2.钉螺调查完成率、药物灭螺完 成率、人群血吸虫病筛查率、人 群扩大化疗完成率、在册血吸虫 病病人随访管理完成率在90%以上 ，新发血吸虫病病人个案调查完 成率达到100%；人群包虫病筛查 任务、包虫病监测任务和家犬驱 虫任务完成率在85%以上。 3.开展重大慢性病早期筛查干预 项目，落实慢性病及其相关危险 因素监测。加强严重精神障碍患 者筛查、登记报告和随访服务， 开展社会心理服务体系建设试点 。 4.掌握我省新冠肺炎疫情、主要 病原和影响因素等状况及变化趋 势。推动优化、整合及拓展现有 传染病监测网络，为长期、连续 、系统地收集疫情信息，实现数 重点帮扶县 定性指标 预算项目控制率 资金发放及时率 国家基本药物制度在 基层持续实施 对基本药物制度补助 满意度 反映获补助人员、企 业的数量情况，也适 反映补助政策的宣传 用补贴、资助等形式 力度情况。即通过门 的补助。 反映获补助对象认定 户网站、报刊、通信 的准确性情况。 、电视、户外广告等 反映补助资金社会化 获补对象准确率=抽 对补助政策进行宣传 发放的比例情况。 检符合标准的补助对 反映发放单位及时发 的次数。 补助社会化发放率= 象数/抽检实际补助 放补助资金的情况。 采用社会化发放的补 对象数*100% 疫情防控经费 发放及时率=在时限 助资金数/发放补助 内发放资金/应发放 资金总额*100% 疫情防控经费 资金*100% 稳定经济收入 定性指标 对社会的稳定 % 定量指标 人/人次 定量指标 100 次 定量指标 反映获补助受益对象 的满意程度。 获补对象数（万人次 ） 政策宣传次数 = 100 次 定量指标 获补覆盖率 = 100 次 定量指标 获补覆盖率 = 100 % 定量指标 发放及时率 补助资金 = 106 万元 定量指标 成本指标 补助资金 = 106 万元 定量指标 社会效益指标 政策知晓率 = 100 % 定量指标 政策知晓率 效益指标 可持续影响指标 对疫情稳定的影响 = 稳定 % 定量指标 对疫情稳定的影响 满意度指标 服务对象满意度指标 接种对象满意度 = 95 % 定量指标 接种对象满意度 产出指标 数量指标 85 % 定量指标 数量指标 = 85 % 定量指标 产出指标 质量指标 规范治疗和随访管理肺结 核患者任务完成率 包虫病人群主动筛查任务 完成率 肺结核患者成功治疗率 = 产出指标 = 90 % 定量指标 产出指标 时效指标 发放及时率 = 100 % 定量指标 规范治疗和随访管理 肺结核患者任务完成 包虫病人群主动筛查 率 任务完成率 肺结核患者成功治疗 率 发放及时率 产出指标 成本指标 扩大国家免疫规划 = 24.36 万元 定量指标 产出指标 成本指标 艾滋病防治 = 27.22 万元 定量指标 效益指标 社会效益指标 艾滋病控制率 = 85 % 定量指标 艾滋病控制率 效益指标 可持续影响指标 有效控制艾滋病疫情 = 艾滋病疫情处于低流水平 年 定性指标 有效控制艾滋病疫情 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 = 85 % 定量指标 服务对象满意度 补助资金 补助资金 扩大国家免疫规划 艾滋病防治 1 预算06表 政府性基金预算支出预算表 单位名称：大关县上高桥回族彝族苗族乡卫生院 单位:元 单位名称 科目编码 科目名称 1 2 3 大关县上高桥回族彝族苗族乡卫生院 本表无数据，公开表为空表。 合 计 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 4 5 6 预算07表 部门政府采购预算表 单位名称：大关县上高桥回族彝族苗族乡卫生院 单位：元 资金来源 预算项目 采购项目 1 2 采购品目 3 计量 单位 4 数量 5 大关县上高桥回族彝族苗族乡卫生院 面向中小企 业预留资金 6 合计 一般公共预算 政府性 基金 7 8 9 29,980.00 29,980.00 29,980.00 2022年基本公共卫生服务项目中央补助资金 台式计算机 A02010105 台式计算机 台 2.00 9,400.00 9,400.00 9,400.00 2022年基本公共卫生服务项目中央补助资金 多功能一体机 A02020400 多功能一体机 台 2.00 3,120.00 3,120.00 3,120.00 新冠疫情防控专项经费 打印机 A02021003 A4黑白打印机 台 2.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 新冠疫情防控专项经费 台式计算机 A02010105 台式计算机 台 2.00 9,400.00 9,400.00 9,400.00 新冠疫情防控专项经费 便携式计算机 A02010108 便携式计算机 台 1.00 5,260.00 5,260.00 5,260.00 29,980.00 29,980.00 29,980.00 合 计 国有资本经 财政专户管 营收益 理的收入 10 11 小计 事业收入 12 13 事业单位 经营收入 14 单位资金 上级补助收 附属单位上 非同级财政 入 缴收入 拨款收入 15 16 17 其他收入 18 预算08表 政府购买服务预算表 单位名称：大关县上高桥回族彝族苗族乡卫生院 单位：元 资金来源 单位自筹 预算项目 1 合 本表无数据，公开表为空表。 政府购买服务项目 2 计 政府购买服务指导 性目录代码 所属服务类别 3 4 所属服务领域 5 购买内容简述 6 合计 一般公共预算 7 8 财政专 政府性 国有资本 户管理 基金 经营收益 的收入 9 10 11 小计 事业收 入 事业单位 经营收入 12 13 14 附属单 上级补助收 位上缴 入 收入 15 16 非同级 财政拨 其他收入 款收入 17 18 预算09-1表 县对下转移支付预算表 单位名称：大关县上高桥回族彝族苗族乡卫生院 单位：元 资金来源 单位名称（项目） 1 本表无数据，公开表为空表。 合 计 地区 合计 一般公共预算 政府性基金 无 2 3 4 5 预算09-2表 县对下转移支付绩效目标表 单位名称：大关县上高桥回族彝族苗族乡卫生院 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 本表无数据，公开表为空表。 预算10表 新增资产配置表 单位名称：大关县上高桥回族彝族苗族乡卫生院 单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量单位 1 2 3 4 5 合 计 大关县上高桥回族彝族苗族乡卫生院 财政部门批复数（元） 数量 单价 金额 6 7 8 10.00 35,000.00 10.00 35,000.00 通用设备 2020300 传真机/多功能一体 机 多功能一体机 台 5.00 2,000.00 10,000.00 通用设备 2010104 台式电脑 台式计算机 台 5.00 5,000.00 25,000.00 预算11表 上级补助项目支出预算表 单位名称：大关县上高桥回族彝族苗族乡卫生院 项目分类 项目名称 1 2 本表无数据，公开表为空表。 合 计 单位：元 项目单位 3 功能科 目编码 功能科目名称 4 5 上级补助 经济科 目编码 经济科目名称 6 7 合计 8 一般公共预算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 9 10 11 预算12表 部门项目中期规划预算表 单位名称：大关县上高桥回族彝族苗族乡卫生院 单位：元 一般公共预算 项目单位 项目分类 项目名称 项目级次 1 2 3 4 大关县上高桥回族彝族苗族乡卫生院 2023年 2024年 2025年 5 6 7 311 专项业务类 2021年下半年新冠肺炎疫苗省级接种补助资金 本级 40,100.00 0 0 311 专项业务类 2022年基本公共卫生服务项目中央补助资金 本级 354,520.90 0 0 311 专项业务类 2022年基本公共卫生服务项目省级第二批补助资金 本级 38,886.79 0 0 311 专项业务类 新冠疫情防控专项经费 19,222.38 0 0 312 民生类 下达2022年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金 本级 100,000.00 0 0 313 事业发展类 2022年重大传染病防治中央补助资金 本级 4,310.00 0 0 313 事业发展类 基本药物制度补助资金 本级 6,400.00 0 0 313 事业发展类 提前下达2022中央年基本药物制度补助资金 本级 104,428.00 0 0 667,868.07 0 0 合计 本级