昭通市大关县林业和草原局汇总2021年决算公开表20221017103549188.xls

收入支出决算总表 部门：昭通市大关县林业和草原局 收入 项目 行次 栏次 金额 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 四、上级补助收入 4 五、事业收入 5 六、经营收入 6 七、附属单位上缴收入 7 八、其他收入 8 108,451,258.62 5,574,087.21 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 16,769,655.46 30 130,795,001.29 总计 114,025,345.83 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 入支出决算总表 公开01表 金额单位：元 支出 项目(按功能分类) 行次 栏次 金额 2 一、一般公共服务支出 31 二、外交支出 32 三、国防支出 33 四、公共安全支出 34 五、教育支出 35 六、科学技术支出 36 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、社会保障和就业支出 38 548,517.92 九、卫生健康支出 39 138,663.55 十、节能环保支出 40 80,689,035.50 十一、城乡社区支出 41 十二、农林水支出 42 十三、交通运输支出 43 十四、资源勘探工业信息等支出 44 十五、商业服务业等支出 45 十六、金融支出 46 十七、援助其他地区支出 47 十八、自然资源海洋气象等支出 48 十九、住房保障支出 49 二十、粮油物资储备支出 50 二十一、国有资本经营预算支出 51 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 二十三、其他支出 53 二十四、债务还本支出 54 二十五、债务付息支出 55 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年支出合计 57 43,580,974.45 243,000.00 125,200,191.42 结余分配 58 年末结转和结余 59 5,594,809.87 60 130,795,001.29 总计 。 部门：昭通市大关县林业和草原局 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 本年收入合计 1 114,025,345.83 208 社会保障和就业支出 548,517.92 20805 行政事业单位养老支出 548,517.92 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 548,517.92 210 卫生健康支出 138,663.55 21011 行政事业单位医疗 138,663.55 2101101 行政单位医疗 24,445.74 2101102 事业单位医疗 114,217.81 211 节能环保支出 74,391,451.50 21104 自然生态保护 28,758,017.50 2110499 其他自然生态保护支出 28,758,017.50 21105 天然林保护 2,564,434.00 2110501 森林管护 2,020,000.00 2110503 政策性社会性支出补助 544,434.00 21106 退耕还林还草 43,069,000.00 2110602 退耕现金 43,069,000.00 213 农林水支出 38,703,712.86 21302 林业和草原 28,123,144.20 2130201 行政运行 2,040,077.29 2130204 事业机构 6,060,086.28 2130205 森林资源培育 2,267,754.98 2130207 森林资源管理 270,850.00 2130209 森林生态效益补偿 13,684,524.19 2130210 自然保护区等管理 200,000.00 2130234 林业草原防灾减灾 216,537.79 2130299 其他林业和草原支出 3,383,313.67 21305 2130504 扶贫 农村基础设施建设 10,450,568.66 1,760,930.00 2130505 生产发展 4,578,550.72 2130599 其他扶贫支出 4,111,087.94 21308 普惠金融发展支出 130,000.00 2130803 农业保险保费补贴 130,000.00 224 灾害防治及应急管理支出 243,000.00 22406 自然灾害防治 243,000.00 2240602 森林草原防灾减灾 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 243,000.00 收入决算表 事业收入 财政拨款收入 上级补助收入 2 3 108,451,258.62 548,517.92 548,517.92 548,517.92 138,663.55 138,663.55 24,445.74 114,217.81 72,312,617.50 28,699,183.50 28,699,183.50 544,434.00 544,434.00 43,069,000.00 43,069,000.00 35,208,459.65 24,743,740.99 1,858,894.75 6,060,086.28 2,267,754.98 270,850.00 13,684,524.19 200,000.00 166,537.79 235,093.00 10,334,718.66 1,760,930.00 小计 其中：教育收费 4 5 4,487,700.72 4,086,087.94 130,000.00 130,000.00 243,000.00 243,000.00 243,000.00 公开02表 金额单位：元 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 8 5,574,087.21 2,078,834.00 58,834.00 58,834.00 2,020,000.00 2,020,000.00 3,495,253.21 3,379,403.21 181,182.54 50,000.00 3,148,220.67 115,850.00 90,850.00 25,000.00 支出决算表 部门：昭通市大关县林业和草原局 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 本年支出合计 1 125,200,191.42 208 社会保障和就业支出 548,517.92 20805 行政事业单位养老支出 548,517.92 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 548,517.92 210 卫生健康支出 138,663.55 21011 行政事业单位医疗 138,663.55 2101101 行政单位医疗 24,445.74 2101102 事业单位医疗 114,217.81 211 节能环保支出 80,689,035.50 21104 自然生态保护 28,699,183.50 2110499 其他自然生态保护支出 28,699,183.50 21105 天然林保护 8,647,977.61 2110501 森林管护 2,426,657.64 2110503 政策性社会性支出补助 544,434.00 2110506 天然林保护工程建设 5,669,626.00 2110599 其他天然林保护支出 7,259.97 21106 退耕还林还草 43,341,874.39 2110602 退耕现金 43,069,000.00 2110699 其他退耕还林还草支出 213 农林水支出 21301 农业农村 2130124 农村合作经济 272,874.39 43,580,974.45 20,200.00 20,200.00 21302 林业和草原 33,071,255.79 2130201 行政运行 4,205,335.54 2130204 事业机构 6,060,086.28 2130205 森林资源培育 2,443,146.98 2130207 森林资源管理 394,361.46 2130209 森林生态效益补偿 13,691,218.73 2130210 自然保护区等管理 2130221 产业化管理 7,151.24 2130232 成品油价格改革对林业的补贴 37,925.57 2130234 林业草原防灾减灾 456,186.97 2130299 其他林业和草原支出 5,575,843.02 21305 扶贫 200,000.00 10,359,518.66 2130501 行政运行 2130504 农村基础设施建设 1,760,930.00 2130505 生产发展 4,487,700.72 2130599 其他扶贫支出 4,104,626.94 21308 普惠金融发展支出 130,000.00 2130803 6,261.00 农业保险保费补贴 130,000.00 224 灾害防治及应急管理支出 243,000.00 22406 自然灾害防治 243,000.00 2240602 森林草原防灾减灾 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 243,000.00 支出决算表 支出决算表 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 2 3 4 5 8,993,624.95 116,206,566.47 548,517.92 548,517.92 548,517.92 138,663.55 138,663.55 24,445.74 114,217.81 80,689,035.50 28,699,183.50 28,699,183.50 8,647,977.61 2,426,657.64 544,434.00 5,669,626.00 7,259.97 43,341,874.39 43,069,000.00 272,874.39 8,306,443.48 35,274,530.97 20,200.00 20,200.00 8,176,443.48 24,894,812.31 2,091,564.07 2,113,771.47 6,060,086.28 2,443,146.98 394,361.46 13,691,218.73 200,000.00 7,151.24 37,925.57 456,186.97 24,793.13 5,551,049.89 10,359,518.66 6,261.00 1,760,930.00 4,487,700.72 4,104,626.94 130,000.00 130,000.00 243,000.00 243,000.00 243,000.00 公开03表 金额单位：元 对附属单位补助支出 6 财政拨款收入支出 部门：昭通市大关县林业和草原局 收 项 目 栏 次 入 行次 决算数 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 108,451,258.62 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 108,451,258.62 年初财政拨款结转和结余 28 6,954,490.96 一、一般公共预算财政拨款 29 6,954,490.96 二、政府性基金预算财政拨款 30 三、国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 115,405,749.58 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初 财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 支 项目（按功能分类） 栏 行次 次 出 合计 一般公共预算财政拨款 2 3 一、一般公共服务支出 33 二、外交支出 34 三、国防支出 35 四、公共安全支出 36 五、教育支出 37 六、科学技术支出 38 七、文化旅游体育与传媒支出 39 八、社会保障和就业支出 40 548,517.92 548,517.92 九、卫生健康支出 41 138,663.55 138,663.55 十、节能环保支出 42 78,360,427.26 78,360,427.26 十一、城乡社区支出 43 十二、农林水支出 44 36,115,140.85 36,115,140.85 十三、交通运输支出 45 十四、资源勘探工业信息等支出 46 十五、商业服务业等支出 47 十六、金融支出 48 十七、援助其他地区支出 49 十八、自然资源海洋气象等支出 50 十九、住房保障支出 51 二十、粮油物资储备支出 52 二十一、国有资本经营预算支出 53 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 243,000.00 243,000.00 二十三、其他支出 55 二十四、债务还本支出 56 二十五、债务付息支出 57 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 115,405,749.58 115,405,749.58 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 61 62 63 总计 64 115,405,749.58 性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 115,405,749.58 决算总表 公开04表 金额单位：元 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政 款 拨款 4 5 部门：昭通市大关县林业和草原局 项目 支出功能 分类科目 编码 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 栏次 1 2 3 类 款 项 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 100,246.13 6,854,244.83 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 211 节能环保支出 21104 自然生态保护 2110499 6,954,490.96 6,047,809.76 6,047,809.76 其他自然生态保护支出 21105 天然林保护 5,774,935.37 5,774,935.37 2110501 森林管护 98,049.40 98,049.40 2110503 政策性社会性支出补助 2110506 天然林保护工程建设 5,669,626.00 5,669,626.00 2110599 其他天然林保护支出 7,259.97 7,259.97 272,874.39 272,874.39 272,874.39 272,874.39 21106 退耕还林还草 2110602 退耕现金 2110699 其他退耕还林还草支出 213 农林水支出 906,681.20 21301 农业农村 20,200.00 20,200.00 20,200.00 20,200.00 2130124 农村合作经济 100,246.13 806,435.07 21302 林业和草原 884,481.20 100,246.13 784,235.07 2130201 行政运行 100,246.13 100,246.13 2130204 事业机构 2130205 森林资源培育 175,392.00 175,392.00 2130207 森林资源管理 123,511.46 123,511.46 2130209 森林生态效益补偿 994.54 994.54 2130210 自然保护区等管理 2130221 产业化管理 7,151.24 7,151.24 2130232 成品油价格改革对林业的补贴 37,925.57 37,925.57 2130234 林业草原防灾减灾 176,848.94 176,848.94 2130299 其他林业和草原支出 262,411.32 262,411.32 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 21305 扶贫 2130504 农村基础设施建设 2130505 生产发展 2130599 其他扶贫支出 21308 普惠金融发展支出 2130803 农业保险保费补贴 224 灾害防治及应急管理支出 22406 自然灾害防治 2240602 森林草原防灾减灾 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 本年收入 本年支出 基本支出 合计 基本支出 项目支出 合计 4 5 6 7 108,451,258.62 8,736,162.50 548,517.92 99,715,096.12 小计 8 115,405,749.58 8,836,408.63 548,517.92 548,517.92 548,517.92 548,517.92 548,517.92 548,517.92 548,517.92 548,517.92 548,517.92 548,517.92 548,517.92 138,663.55 138,663.55 138,663.55 138,663.55 138,663.55 138,663.55 138,663.55 138,663.55 24,445.74 24,445.74 24,445.74 24,445.74 114,217.81 114,217.81 114,217.81 114,217.81 72,312,617.50 72,312,617.50 78,360,427.26 28,699,183.50 28,699,183.50 28,699,183.50 28,699,183.50 28,699,183.50 28,699,183.50 544,434.00 544,434.00 6,319,369.37 98,049.40 544,434.00 544,434.00 544,434.00 5,669,626.00 7,259.97 43,069,000.00 43,069,000.00 43,341,874.39 43,069,000.00 43,069,000.00 43,069,000.00 272,874.39 35,208,459.65 8,048,981.03 27,159,478.62 36,115,140.85 8,149,227.16 20,200.00 20,200.00 24,743,740.99 7,918,981.03 1,858,894.75 6,060,086.28 16,824,759.96 25,628,222.19 8,019,227.16 1,858,894.75 1,959,140.88 1,959,140.88 6,060,086.28 6,060,086.28 6,060,086.28 2,267,754.98 2,267,754.98 2,443,146.98 270,850.00 270,850.00 394,361.46 13,684,524.19 13,684,524.19 13,685,518.73 200,000.00 200,000.00 200,000.00 7,151.24 37,925.57 166,537.79 166,537.79 343,386.73 235,093.00 235,093.00 497,504.32 10,334,718.66 10,334,718.66 10,336,718.66 1,760,930.00 1,760,930.00 1,760,930.00 4,487,700.72 4,487,700.72 4,487,700.72 4,086,087.94 4,086,087.94 4,088,087.94 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 243,000.00 243,000.00 243,000.00 243,000.00 243,000.00 243,000.00 243,000.00 243,000.00 243,000.00 入支出决算表 本年支出 年末结转和结余 基本支出 人员经费 公用经费 9 10 8,513,266.71 323,141.92 项目支出 合计 基本支出结转 11 12 13 106,569,340.95 548,517.92 548,517.92 548,517.92 138,663.55 138,663.55 24,445.74 114,217.81 78,360,427.26 28,699,183.50 28,699,183.50 6,319,369.37 98,049.40 544,434.00 5,669,626.00 7,259.97 43,341,874.39 43,069,000.00 272,874.39 7,826,085.24 323,141.92 27,965,913.69 20,200.00 20,200.00 7,696,085.24 323,141.92 1,719,396.94 239,743.94 5,976,688.30 83,397.98 17,608,995.03 2,443,146.98 394,361.46 13,685,518.73 200,000.00 7,151.24 37,925.57 343,386.73 497,504.32 10,336,718.66 1,760,930.00 4,487,700.72 4,088,087.94 130,000.00 130,000.00 243,000.00 243,000.00 243,000.00 公开05表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 一般公共预算财政拨款 部门：昭通市大关县林业和草原局 人员经费 科目编 码 科目名称 金额 科目编 码 301 工资福利支出 8,315,944.52 302 30101 基本工资 2,675,207.00 30201 30102 津贴补贴 2,441,907.50 30202 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 436,506.00 30205 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 548,517.92 30206 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30212 30114 医疗费 30213 30199 其他工资福利支出 1,841,791.00 30214 303 对个人和家庭的补助 197,322.19 30215 209,917.83 30203 30204 30207 138,499.55 30208 30209 23,597.72 30211 30301 离休费 30216 30302 退休费 30217 30303 退职（役）费 30218 30304 抚恤金 30224 30305 生活补助 30306 救济费 30226 30307 医疗费补助 30227 30308 助学金 30228 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30239 30399 其他个人和家庭的补助支出 30240 67,322.19 30225 130,000.00 30231 30299 307 30701 30702 30703 30704 人员经费合计 8,513,266.71 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公用经费 科目名称 商品和服务支出 金额 科目编 码 323,141.92 310 办公费 42,883.76 31001 印刷费 31002 咨询费 31003 手续费 776.80 31005 水费 31006 电费 31007 邮电费 2,546.00 31008 取暖费 31009 物业管理费 31010 差旅费 14,921.08 31011 因公出国（境）费用 31012 维修(护)费 31013 租赁费 31019 会议费 31021 培训费 1,267.00 31022 公务接待费 33,284.00 31099 专用材料费 312 被装购置费 31201 专用燃料费 31203 劳务费 46,531.36 31204 委托业务费 31205 工会经费 31299 福利费 399 公务用车运行维护费 61,935.51 39906 其他交通费用 112,504.86 39907 税金及附加费用 其他商品和服务支出 债务利息及费用支出 国内债务付息 39908 6,491.55 39999 况。 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 公用经费合计 决算表 算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：元 公用经费 科目名称 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 金额 费合计 323,141.92 部门：昭通市大关县林业和草原局 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 栏次 1 2 合计 此表无数据 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 备注：昭通市大关县林业和草原局无政府性基金预算收支 政府性基金预算财政拨款收入支出 结转和结余 余情况。 本年收入 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 3 4 5 6 7 政拨款收入支出决算表 本年支出 基本支出 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 项目支出 合计 11 12 公开07表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出结转 13 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 国有资本经营预算财政拨款 部门：昭通市大关县林业和草原局 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 结转 栏次 1 2 合计 此表无数据 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 备注：昭通市大关县林业和草原局无国有资本经营预算收支 营预算财政拨款收入支出决算表 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 转和结余 余情况。 年末结转和结余 结余 3 本年收入 本年支出 4 5 合计 结转 6 7 支出决算表 公开08表 金额单位：元 结转和结余 结余 8 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 金额单位：元 编制单位：昭通市大关县林业和草原局 项 目 栏 次 一、“三公”经费支出 （一）支出合计 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 （二）相关统计数 1．因公出国（境）团组数（个） 2．因公出国（境）人次数（人） 3．公务用车购置数（辆） 4．公务用车保有量（辆） 5．国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7．国（境）外公务接待批次（个） 8．国（境）外公务接待人次（人） 二、机关运行经费 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 预算数 1 — 213,800.00 决算统计数 2 — 98,708.51 119,400.00 61,935.51 119,400.00 94,400.00 — — — — — — — — — — — — — — — — — 61,935.51 36,773.00 36,773.00 — 3 81 709 285,931.92 285,931.92 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算 财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相 关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政 拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 2021年度部门整体支 编制单位：昭通市大关县林业和草原局 （一）部门概况 一、部门基本情况 （二）部门绩效目标的设立情况 （三）部门整体收支情况 （四）部门预算管理制度建设情况 （五）严控“三公经费”支出情况 （一）绩效自评的目的 1.前期准备 二、绩效自评工作情况 （二）自评组织过程 二、绩效自评工作情况 （二）自评组织过程 2.组织实施 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 五、绩效自评结果应用 六、主要经验及做法 七、其他需说明的情况 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 021年度部门整体支出绩效自评情况 部门职责：1、负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。执行林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督 规范性文件。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草 关工作。 2、组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育 植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。 3、负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，报上级部门批准后监督执行。负责林地管理，执行林地 施。监督管理国有林场的国有森林资源。负责公益林审核、报批，组织实施公益林划定，指导公益林管理工作。负责草原禁牧 态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，执行湿地保护规划和有关标准规范，监督管理湿地 4、负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，执行防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管 开发利用。 5、负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，提出重点 、植物名录调整建议，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采 、经营利用。 6、负责监督管理辖区各类自然保护地。执行上级关于各类自然保护地规划和有关标准。协助开展国家公园的申报、建设、管 建、调整各类国家级、省级、市级自然保护地的审核建议并按程序报批。拟订风景名胜区的发展规划、政策，报经批准后指导 省级风景名胜区、世界自然遗产等的审核报批和监督管理，会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。负责森林旅游发展 和监督。负责生物多样性保护有关工作。 7、负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。执行上级集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监 原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。指导监督林下经济发展。开展退耕（牧） 林保护工作。 8、执行林业和草原资源优化配置及木材利用政策，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。 9、指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木 为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导和监督生态体系 10、负责林业和草原行政执法监督管理工作，查处相关重大违法案件。指导大关县国有林场工作，监督管理国有林场队伍。指 中心工作，监督管理竹产业发展中心队伍。 11、负责落实综合防灾减灾规划有关要求，执行林业和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管 工作。组织指导国有（集体）林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估 12、监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家财政性资金安排建议，按规定的权限审批、核准 固定资产投资项目。严格遵守林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。 13、负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流和合作事务 漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。 14、完成县委、县政府交办的其他任务。 机构、人员及车辆情况：本单位内设机构含局机关及事业股室共7个，包括局机关、大关县森林病虫害防治检疫证、大关县国 苗工作站、大关县绿色产业开发中心、大关县竹产业发展中心、大关县营林站。年末实有人数59人，其中行政9人，事业50人 2021年新一轮退耕还林7.03万亩；护森林145.57万亩，聘请护林员4328人；火灾发生率控制在4%以内，灾受害率万分之一以下 火案查处率100%。 本年收入11402.53万元，其中一般公共预算财政拨款收入10845.13万元，其他收入557.41万元；年初结转和结余1676.97万元 12520.02万元，其中基本支出899.36万元，项目支出11620.66万元。 根据预算严格按照《预算法》相关制度执行，并制定本单位的预算管理制度及流程。 2021年“三公”经费支出总计9.87万元，其中：因公出国（境）费支出为0万元，公务用车购置及运行维护费6.19万元，公务 通过对财政资金分配使用情况、项目日常组织管理情况、项目绩效目标及完成情况的自我衡量，了解资金是否达到预期目标、 资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果、分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，有效提高自身管理水平和财 一是根据《大关县财政局关于开展财政支出绩效自评的通知》文件要求向林业和草原局局长、财务分管副局长汇报绩效评价 长任组长的大关县林业和草原局省级林业补助资金绩效评价工作领导小组，并下设办公室在局计财股，明确了专人负责相关 织工作会议，明确各股室的工作，及时提供数据和相关资料的查阅。 一是将《大关县财政局关于开展财政支出绩效自评的通知》文件及附件发往相关业务科室。二是相关业务科室对各科室涉及 计财股结合业务科室提交的自评情况，采集相关数据、查阅财务资料、核查资金使用情况和相关资料，根据业务科室提交的 ，形成评价结论。 我局组织相关人员，对照《林业专项资金财政支出项目评分表》对本单位2020年省级林业专项支出进行了综合评价。我部门 。 （一）经费使用跟踪监督不够 我局将项目专项资金下达各相关单位和乡镇后，关注工作的推进和任务完成情况较多，跟踪资金使用情况相对较少，对下拨 不够。 （二）地方政府难以配套工作经费 （三）林业项目工作量较大 涉及乡、村、组及大量退耕农户，工作的开展给基层林业部门及乡、村、组带来较大的负担。建议出台相关文件，市（县） 制性的配套工作经费及管理费。 （四）工程进度滞后 导致资金无法及时拨付。工程验收不及时，资料完善进度慢，同时资金有时调度困难，导至资金拨付不及时，一定程度影响 进一步加强工程和资金管理，确保预算的严格执行。 五、绩效自评结果应用 通过此次项目绩效评价，使我局对各项工作进展情况及取得效果有了更深层次的了解和掌握。此次绩效评价结果，为以后我 科学合理的安排分配提供了依据。同时将评价结果公开，促使我局更加重视工作开展情况及对资金的使用效果，使财政资金更 通过此次项目绩效评价，使我局对各项工作进展情况及取得效果有了更深层次的了解和掌握。此次绩效评价结果，为以后我 科学合理的安排分配提供了依据。同时将评价结果公开，促使我局更加重视工作开展情况及对资金的使用效果，使财政资金更 （一）加强领导，确保各林业项目顺利实施 首先是县委政府高度重视，县政府成立了以县长为组长，分管副县长、林业局局长为副组长，纪检、监察、计委、财政、粮食 成员的天保、退耕还林工程领导组。领导组下设办公室，负责处理日常工作。同时各项目有关乡镇也成立了相应的领导机构， 管领导具体抓，天保退耕办负责处理日常工作，作好相关业务。 其次是签订责任书，县委、县政府领导高度重视，督促有力，并及时与各乡镇签订《相应项目责任书》，按照《责任书》要求 林面积、造林要求及奖惩措施等。各有关乡镇党、政府也非常认真负责，按工程管理的要求，分别与村签订了造林合同，明确 惩措施。 （二）广泛宣传，政务公开，把政策贯彻到农户 为使党和国家的政策家喻户晓、人人皆知。各相关股室针对农户的文化及心理特点，开展多渠道、多形式的宣传活动，充分利 等媒体开展专栏，全程报道，深入细致地宣传天保、退耕还林工程、森林防火、森林病虫害等知识、政策和重大意义，印发宣 万余份，宣传面达80%以上，基本做到家喻户晓，人人皆知。 （三）认真编制科学合理的年度施工作业设计 作业设计是实施工程项目建设的第一道工序，是组织施工、政策兑现、检查验收及工程管理的重要依据。县、乡（镇）工程技 的外业调查，把建设任务分解到村，并逐一核准面积到山头地块；县林勘队和天退办统一负责对各乡、镇外业调查情况进行检 作，规范编写设计文本、制作图纸和表册。严格做到先设计，后施工，严格按设计施工。 （四）选用良种，培育壮苗，确保工程质量 工程种苗质量的好坏，直接影响林业工程的生产与建设。县林业局加强了种苗生产、供应管理。凡出售的林木种苗必须有林业 量检验证和检疫证，凡不具备“一签两证”的种苗不准进入市场，杜绝不合格苗木用在造林中。通过不懈努力，使种苗生产、 有序的法制轨道。 （五）实行专业队承包造林，统一管护和农户分户管理相结合 大关县林业局造林工程严格实行专业队承包造林，首先培训施工人员，充分掌握造林技术，熟悉造林地块四至界线后方能上山 干部跟踪检查，及时发现问题及时纠正。基本做到无人畜践踏，无毁林毁草开荒，无森林火灾，无苗木损伤或被盗。 （六）严格检查验收，建立完整的天保及退耕还林工程档案 在项目实施上我们严把设计关、严把种苗关、严把造林质量关，严格检查验收，确保工程建设成效，达到国家验收标准。天保 ，检查验收实行乡级自查、县级核查、市级抽查、省级复查、国家核查五级检查验收方式。 （七）严格资金管理使用 工程资金实行专户管理，严格做到专款专用，杜绝挪用现象。在实施过程中既要严格按国家政策执行，还要坚持政务公开，接 。对造林前的面积核实，造林检查验收情况、钱粮兑现情况、管理责任落实情况、财务执行情况必须分时段，以小班或社为单 群众、社会各方面监督。并公布退耕办、区纪委、区监察局电话，确保工作的公开、民主、规范，杜绝了一切违法违纪行为。 （一）各项目任务因下达时间晚，各项准备工作完成后，当年已无法开展造林工作。 （二）受造林季节限制，大关县最佳造林季节为春秋两季，影响造林进度。 （三）部分项目由于第一次造林质量达不到检查验收标准，需进行补植补造合格后，才予以兑现造林劳务补助费及农户生活补 滞后。 2021年度部门整体支出绩效 编制单位：昭通市大关县林业和草原局 部门名称 昭通市大关县林业和草原局 内容 部门总体目标 部门职责 1、负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。执行林业和草原及其生态 总体绩效目标 完成全县森林管护任务；完成公益林和退耕等项目补助兑现任务；做好森病 一、部门年度目标 财年 目标 2021 2021年新一轮退耕还林7.03万亩；管护森林145.57万亩，聘请护林员4328人；火灾发生率控制 2022 调到护林员的积极性管护好森林，做好森林防火及法律宣传，加强对违法砍伐使用森林的查处 2023 调到护林员的积极性管护好森林，做好森林防火及法律宣传，加强对违法砍伐使用森林的查处 二、部门年度重点工作任务 任务名称 项目级次 社会保障和就业支出本级 批复金额（万元） 主要内容 总额 财政拨款 机关事业单位养老保险 54.85 13.87 卫生健康支出 本级 医疗保险 节能环保支出 上级 退耕还林还草、天然林保护 7,439.15 农林水支出 上级 森林生态效益补偿、森林草原防火、森 林资源管理、生产发展 火灾保险 3,870.37 灾害防治及应急管理支出 本级 24.30 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 数量指标 ≥ 2000 ≥ 1691465 数量指标 贫困地区坡地生态治理 面积 贫困地区（大关县）草 原管护面积 宣传手册 ≥ 10000 质量指标 造林保存率 = 80 质量指标 面积合格率 = 100 时效指标 工作开展及时率 = 100 成本指标 陡坡地生态治理总补助 标准 带动增加贫困人口就业 人数 贫困地区特色产业产值 同比增长率 ≦ 0.12 ≥ 50 ≥ 80 可持续影响指标 宣传教育持续性 ≥ 长期 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥ 99 其他需说明事项 无 数量指标 产出指标 社会效益指标 效益指标 经济效益指标 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 门整体支出绩效自评表 公开11表 说明 理。执行林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施，起草林业和草原规范性文件。组织开展森林、草原、 无 项目补助兑现任务；做好森病虫害的防治；森林火灾预防及扑救工作。 无 实际完成情况 管护森林145.57万亩，聘请护林员4328人；火灾发 林员4328人；火灾发生率控制在4%以内，灾受害率万分之一以下，当日扑灭率100%，火案查处率100%。 生率控制在4%以内，灾受害率万分之一以下，当日 扑灭率100%，火案查处率100% 强对违法砍伐使用森林的查处力度，切实做到人与自然和谐相处。 强对违法砍伐使用森林的查处力度，切实做到人与自然和谐相处。 额（万元） 其他资金 实际支出金额 （万元） 预算执行率 预算执行偏低原因及改进措施 54.85 54.85 100% 13.87 13.87 100% 7,231.26 207.88 8068.9 108.47% 2,520.85 349.53 4358.1 24.30 112.60% 24.30 度量单位 实际完成值 亩 2000 亩 1691465 份 10000 % 80 % 100 % 100 万元/亩 0.12 人 50 % 80 -- 长期 % 99 偏差原因分析及改进措施 100% 据项目实际情况设置。 2021年度项目支出绩效自 编制单位：昭通市大关县林业和草原局 项目名称 林业专项项目 主管部门 大关县林业和草原局 年初预算数 项目资金 （万元） 全年预算数 年度资金总额 40.30 12154.34 其中：当年财政拨款 40.30 10502.85 1651.49 上年结转资金 其他资金 年度总体 目标 一级指标 产出指标 效益指标 预期目标 完成全县森林管护任务；完成公益林和退耕等项目补助兑现任务；做好森病虫害的防 治；森林火灾预防及扑救工作、护林员管护工作、天保工程、低效林改造、森林抚育 、国土绿化、石漠化治理等工作。 绩效指标 年度指标值 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 数量指标 数量指标 ≥ 数量指标 数量指标 贫困地区（大关县） 草原管护面积 宣传手册 数量指标 数量指标 方竹种植面积 >= 数量指标 数量指标 ≥ 质量指标 质量指标 保障性苗圃基地采购 竹子种苗数 造林保存率 质量指标 质量指标 面积合格率 = 质量指标 质量指标 种植作物成活率 ≥ 时效指标 时效指标 项目完成时限 ≤ 时效指标 时效指标 补助资金及时发放率 ≥ 成本指标 成本指标 生态管护人员补助标准 ≤ 成本指标 成本指标 项目资金 ≤ 社会效益指标 带动增加贫困人口就业人数 ≥ 生态效益指标 森林覆盖率 ≥ 生态效益指标 森林蓄积 ≥ 生态效益指标 改善耕地面积 >= 经济效益指标 带动增加贫困人口收入 ≥ 可持续影响指标 生态稳定 ≥ 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥ 服务对象满意度指标 科技服务、技术指导 和农业科技培训人员 满意度 >= 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指 标 ≥ = 满意度指 标 服务对象满 受益建档立卡贫困人口满意度 度指标等 其他需要说明事项 无 贫困卡户 ≥ 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 度项目支出绩效自评表 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 实施单位 全年执行数 大关县林业和草原局 分值 执行率 得分 11620.66 10 96% 9 10391.93 — — 1228.73 — — — — 实际完成情况 完成全县森林管护任务；完成公益林和退耕等项目补助兑现任务；做好森病虫害的防治；森林火灾预防及扑 救工作、护林员管护工作、天保工程、低效林改造、森林抚育、国土绿化、石漠化治理等工作。 指标值 偏差原因分析及改进 措施 实际完成值 分值 1691465 亩 1691465 5 5 10000 份 10000 5 5 2800 亩 2800 5 5 80000 棵 80000 5 5 80 % 80 5 5 100 % 100 5 5 85 % 85 5 5 2021年1月-12月 -- 2021年1月-12月 5 5 90 % 90 5 4 1 万元/人•年 0.8 5 5 12154.34 万元 11620.66 5 5 4328 人 4328 5 5 52.06 % 52.06 5 5 4400000 立方米 4400000 5 5 1200 亩 1200 5 5 0.8 万元/年.人 0.8 5 5 1 年 1 5 5 99 % 99 5 5 95 % 95 5 5 度量单位 得分 90 标根据项目实际情况设置。 % 90 5 100 99 5 （自评等级）优