附件2-3.大关县财政局部门预算公开表大关县财政局20230323025617329.xlsx

2023年部门预算公开表目录 1.部门财务收支预算总表01-1 2.部门收入预算表01-2 3.部门支出预算表01-3 4.财政拨款收支预算总表02-1 5.一般公共预算支出预算表02-2 6.一般公共预算“三公”经费支出预算表03 7.基本支出预算表04 8.项目支出预算表05-1 9.项目支出绩效目标表05-2 10.政府性基金预算支出预算表06 11.部门政府采购预算表07 12.部门政府购买服务预算表08 13.县对下转移支付预算表09-1 14.县对下转移支付绩效目标表09-2 15.新增资产配置表10 16.上级补助项目支出预算表11 17.部门项目中期规划预算表12 预算01-1表 部门财务收支预算总表 单位名称：大关县财政局 单位:元 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 入 支 2023年预算数 项目（按功能分类） 11,325,170.99 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、单位资金 五、教育支出 1、事业收入 六、科学技术支出 2、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 3、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 4、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 5、非同级财政拨款 十、卫生健康支出 6、其他收入 十一、节能环保支出 出 2023年预算数 9,665,795.12 1,138,781.44 283,540.59 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 127,290.00 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 109,763.84 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 11,325,170.99 收 11,325,170.99 上年结转结余 本年支出合计 11,325,170.99 支 出 总 计 11,325,170.99 年终结转结余 入 总 计 预算01-2表 部门收入预算表 单位名称：大关县财政局 单位:元 本年收入 部门（单位）代 码 部门（单位）名称 1 2 119 大关县财政局 119001 大关县财政局 合计 合计 3 小计 一般公共预算 4 5 11,325,170.99 11,325,170.99 11,325,170.99 11,325,170.99 11,325,170.99 11,325,170.99 11,325,170.99 11,325,170.99 11,325,170.99 政府 性基 金预 算 6 国有 资本 经营 预算 7 财政 专户 管理 资金 8 上年结转结余 小 计 9 事 业 收 10 入 事业 单位 经营 11 收入 单位资金 上 附属单 非同级 级 位上缴 财政拨 补 收入 款收入 12 13 14 助 收 入 其 他 收 15 入 政府 国有 一般 性基 资本 小计 公共 金预 经营 预算 算 预算 16 17 18 19 财政 专户 单位 管理 资金 资金 20 21 部门支出预算表 单位名称：大关县财政局 一般公共预算 科目编码 科目名称 1 201 20106 2 一般公共服务支出 财政事务 合计 3 小计 基本支出 项目支出 4 5 6 9,665,795.12 9,665,795.12 7,525,795.12 2,140,000.00 9,545,795.12 9,545,795.12 7,525,795.12 2,020,000.00 3,343,529.36 3,343,529.36 3,343,529.36 2010601 行政运行 2010605 财政国库业务 548,113.00 548,113.00 238,113.00 310,000.00 2010607 信息化建设 1,452,000.00 1,452,000.00 652,000.00 800,000.00 2010608 财政委托业务支出 652,250.00 652,250.00 152,250.00 500,000.00 2010650 事业运行 2,999,902.76 2,999,902.76 2,999,902.76 2010699 其他财政事务支出 550,000.00 550,000.00 140,000.00 20199 其他一般公共服务支出 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 1,138,781.44 1,138,781.44 1,138,781.44 1,127,861.44 1,127,861.44 1,127,861.44 81,386.76 81,386.76 81,386.76 1,033,811.88 1,033,811.88 1,033,811.88 12,662.80 12,662.80 12,662.80 2019999 208 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 410,000.00 政府性 国有资 财政专 基金预 本经营 户管理 算 预算 的支出 7 8 9 单 小计 事业支 出 10 11 20808 2080801 210 抚恤 10,920.00 10,920.00 10,920.00 死亡抚恤 10,920.00 10,920.00 10,920.00 卫生健康支出 283,540.59 283,540.59 283,540.59 21011 行政事业单位医疗 283,540.59 283,540.59 283,540.59 2101101 行政单位医疗 127,920.88 127,920.88 127,920.88 2101102 事业单位医疗 136,840.96 136,840.96 136,840.96 2101199 其他行政事业单位医疗支出 18,778.75 18,778.75 18,778.75 127,290.00 127,290.00 27,290.00 100,000.00 127,290.00 127,290.00 27,290.00 100,000.00 127,290.00 127,290.00 27,290.00 100,000.00 109,763.84 109,763.84 109,763.84 213 21305 2130599 221 农林水支出 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 住房保障支出 22102 住房改革支出 109,763.84 109,763.84 109,763.84 2210203 购房补贴 109,763.84 109,763.84 109,763.84 11,325,170.99 11,325,170.99 合 计 8,975,407.15 2,349,763.84 预算01-3表 门支出预算表 单位:元 单位资金 事业单 上级补 附属单 非同级 其他支 位 助支出 位补助 财政拨 出 经营支 支出 款支出 出 12 13 14 15 16 预算02-1表 财政拨款收支预算总表 单位名称：大关县财政局 单位:元 收 项 目 入 支 2023年预算数 支出功能分类科目 出 2023年预算数 一、本年收入 11,325,170.99 一、本年支出 11,325,170.99 （一）一般公共预算拨款 11,325,170.99 （一）一般公共服务支出 9,665,795.12 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 1,138,781.44 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 283,540.59 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 127,290.00 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 109,763.84 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 11,325,170.99 支 出 总 计 11,325,170.99 预算02-2表 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 单位名称：大关县财政局 单位:元 部门预算支出功能分类科目 基本支出 合计 科目编码 科目名称 1 2 201 20106 一般公共服务支出 财政事务 项目支出 3 小计 人员经费 公用经费 4 5 6 7 9,665,795.12 7,525,795.12 5,728,926.80 1,796,868.32 2,140,000.00 9,545,795.12 7,525,795.12 5,728,926.80 1,796,868.32 2,020,000.00 3,343,529.36 3,343,529.36 2,929,014.04 414,515.32 2010601 行政运行 2010605 财政国库业务 548,113.00 238,113.00 238,113.00 310,000.00 2010607 信息化建设 1,452,000.00 652,000.00 652,000.00 800,000.00 2010608 财政委托业务支出 652,250.00 152,250.00 152,250.00 500,000.00 2010650 事业运行 2,999,902.76 2,999,902.76 2010699 其他财政事务支出 550,000.00 140,000.00 20199 其他一般公共服务支出 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 2019999 208 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 1,138,781.44 1,138,781.44 1,127,861.44 1,127,861.44 1,127,861.44 81,386.76 81,386.76 81,386.76 1,033,811.88 1,033,811.88 1,033,811.88 12,662.80 12,662.80 12,662.80 10,920.00 10,920.00 10,920.00 死亡抚恤 10,920.00 10,920.00 10,920.00 卫生健康支出 283,540.59 283,540.59 283,540.59 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 抚恤 2080801 210 199,990.00 140,000.00 1,138,781.44 20805 20808 2,799,912.76 410,000.00 21011 行政事业单位医疗 283,540.59 283,540.59 283,540.59 2101101 行政单位医疗 127,920.88 127,920.88 127,920.88 2101102 事业单位医疗 136,840.96 136,840.96 136,840.96 2101199 其他行政事业单位医疗支出 18,778.75 18,778.75 18,778.75 127,290.00 27,290.00 27,290.00 100,000.00 127,290.00 27,290.00 27,290.00 100,000.00 127,290.00 27,290.00 27,290.00 100,000.00 213 21305 2130599 221 农林水支出 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支 出 住房保障支出 109,763.84 109,763.84 22102 住房改革支出 109,763.84 109,763.84 2210203 购房补贴 109,763.84 109,763.84 合 计 11,325,170.99 8,975,407.15 7,151,248.83 1,824,158.32 2,349,763.84 预算03表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：大关县财政 局 “三公”经费合计 1 单位：元 公务用车购置及运行费 因公出国（境）费 2 64,300.00 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 15,000.00 6 15,000.00 49,300.00 预算04表 部门基本支出预算表 单位: 元 单位名称：大关县财政局 资金来源 项目单位 项目代码 项目名称 功能科目编 码 功能科目名 称 部门经济科 目编码 部门经济科 目名称 1 2 3 4 5 6 7 一般公共预算 全年数 总计 小计 大关县财政局 53062421000000 0017750 行政工资性支出 2010601 53062421000000 0017751 2010650 53062421000000 0020911 2,248,416.00 1,066,812.00 1,181,604.00 1,091,460.00 1,091,460.00 1,091,460.00 1,091,460.00 1,091,460.00 1,091,460.00 30101 基本工资 905,820.00 905,820.00 905,820.00 30102 津贴补贴 185,640.00 185,640.00 185,640.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 210,700.00 210,700.00 210,700.00 70,700.00 70,700.00 70,700.00 水费 4,800.00 4,800.00 4,800.00 30206 电费 25,200.00 25,200.00 25,200.00 30211 差旅费 40,700.00 40,700.00 40,700.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 30201 办公费 75,800.00 75,800.00 30207 邮电费 64,200.00 64,200.00 64,200.00 222,000.00 222,000.00 222,000.00 222,000.00 222,000.00 222,000.00 222,000.00 222,000.00 222,000.00 270,900.00 270,900.00 270,900.00 270,900.00 270,900.00 270,900.00 270,900.00 270,900.00 270,900.00 4,346.00 4,346.00 4,346.00 2,050.00 2,050.00 2,050.00 2,050.00 2,050.00 2,050.00 2,296.00 2,296.00 2,296.00 2,296.00 2,296.00 751,150.08 751,150.08 751,150.08 751,150.08 751,150.08 751,150.08 行政单位医疗 事业单位医疗 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 30108 绩效工资（事业 ） 2010650 事业运行 2101199 其他行政事业单 位医疗支出 30107 53062422110000 0557702 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 职工基本医疗 保险缴费 30110 职工基本医疗 保险缴费 行政单位离退休 行政运行 2010601 行政运行 2010650 事业运行 行政单位医疗 30110 清欠以前年度机 关事业单位养老 保险 2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 30108 遗嘱补助抚恤金 2080801 2010650 2080506 机关事业单位职 业年金缴费支出 2101101 行政单位医疗 30112 其他社会保障 缴费 30109 职业年金缴费 职工基本医疗 保险缴费 2022年结转商品 服务类资金 2010601 行政运行 2010607 信息化建设 2010608 财政委托业务支 出 2010650 事业运行 30299 其他商品和服 务支出 30299 其他商品和服 务支出 30299 其他商品和服 务支出 30299 2130599 其他巩固脱贫攻 坚成果衔接乡村 振兴支出 30299 其他商品和服 务支出 其他商品和服 务支出 2021年结转商品 服务类资金 2010605 财政国库业务 2010699 其他财政事务支 出 30299 其他商品和服 务支出 30299 其他商品和服 务支出 2022年年终一次 性奖金 2010601 行政运行 30103 2010650 奖金 事业运行 30103 计 其他社会保障 缴费 事业运行 30110 合 生活补助 行政运行 30112 53062423110000 1621571 机关事业单位 基本养老保险 缴费 2022年结转各类 保障缴费资金 2010601 53062423110000 1615639 职工基本医疗 保险缴费 死亡抚恤 30305 53062423110000 1615636 绩效工资 离退休人员大病 保险 2101101 53062423110000 1615551 奖金 事业绩效奖励增 资 30107 53062423110000 1449792 公务接待费 行政绩效奖励增 资 30103 53062423110000 1449791 退休费 经费细化中的公 务接待费 30217 53062423110000 1449790 其他社会保障 缴费 退休费 2010601 53062423110000 1449788 绩效工资 30110 30302 53062423110000 1449745 机关事业单位 基本养老保险 缴费 基本医疗保险缴 费 2080501 53062422110000 0557703 职工基本医疗 保险缴费 工伤保险缴费 30112 53062422110000 0557691 职工基本医疗 保险缴费 养老保险缴费 2080505 53062422110000 0557690 津贴补贴 大病医疗保险缴 费 30110 53062422110000 0557688 其他交通费用 行政改革性补贴 增资 2101102 15,000.00 30205 30110 53062422110000 0557680 公务用车运行 维护费 公务交通补贴 2101101 2,248,416.00 1,181,604.00 30102 53062422110000 0557679 2,248,416.00 1,066,812.00 事业运行 行政运行 2,248,416.00 2,248,416.00 行政运行 2010601 15 1,181,604.00 30239 53062422110000 0557677 14 1,066,812.00 行政运行 行政运行 另文 下达 13 8,975,407.15 2,248,416.00 事业运行 2010601 本次下达 8,975,407.15 津贴补贴 一般公用经费 2010601 11 8,975,407.15 基本工资 30231 53062421000000 0017757 其中：转隶 人员公用经 费 10 财政拨款结转结余 一般 公共 预算 30102 公务用车运行维 护费 2010601 9 抵扣 上年 垫付 资金 12 30101 事业工资性支出 2010650 53062421000000 0017755 行政运行 8 已提 前安 排 奖金 75,800.00 2,296.00 751,150.08 751,150.08 751,150.08 1,354,812.00 1,354,812.00 1,354,812.00 1,354,812.00 1,354,812.00 1,354,812.00 1,354,812.00 1,354,812.00 1,354,812.00 18,778.75 18,778.75 18,778.75 18,778.75 18,778.75 18,778.75 18,778.75 18,778.75 258,207.84 258,207.84 258,207.84 123,662.88 123,662.88 123,662.88 123,662.88 123,662.88 123,662.88 134,544.96 134,544.96 134,544.96 134,544.96 134,544.96 134,544.96 81,386.76 81,386.76 81,386.76 81,386.76 81,386.76 81,386.76 81,386.76 81,386.76 81,386.76 49,300.00 49,300.00 49,300.00 49,300.00 49,300.00 49,300.00 49,300.00 49,300.00 320,400.00 320,400.00 320,400.00 320,400.00 320,400.00 320,400.00 320,400.00 320,400.00 320,400.00 277,200.00 277,200.00 277,200.00 277,200.00 277,200.00 277,200.00 277,200.00 277,200.00 277,200.00 1,558.00 1,558.00 1,558.00 1,558.00 1,558.00 1,558.00 1,558.00 1,558.00 282,661.80 282,661.80 282,661.80 282,661.80 282,661.80 282,661.80 282,661.80 282,661.80 282,661.80 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 14,751.35 14,751.35 14,751.35 397.04 397.04 397.04 397.04 397.04 1,041.51 1,041.51 1,041.51 1,041.51 1,041.51 1,041.51 12,662.80 12,662.80 12,662.80 12,662.80 12,662.80 12,662.80 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 949,045.32 949,045.32 949,045.32 57,515.32 57,515.32 57,515.32 18,778.75 49,300.00 1,558.00 397.04 650.00 57,515.32 57,515.32 57,515.32 652,000.00 652,000.00 652,000.00 652,000.00 652,000.00 652,000.00 152,250.00 152,250.00 152,250.00 152,250.00 152,250.00 152,250.00 59,990.00 59,990.00 59,990.00 59,990.00 59,990.00 59,990.00 27,290.00 27,290.00 27,290.00 27,290.00 27,290.00 378,113.00 378,113.00 378,113.00 238,113.00 238,113.00 238,113.00 238,113.00 238,113.00 238,113.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 164,300.25 164,300.25 164,300.25 88,901.00 88,901.00 88,901.00 88,901.00 88,901.00 88,901.00 75,399.25 75,399.25 75,399.25 75,399.25 75,399.25 8,975,407.15 8,975,407.15 8,975,407.15 27,290.00 75,399.25 政府 性基 金预 算 16 国有资 本经营 预算 财政 专户 管理 资金 17 18 单位资金 小计 事业收 入 19 20 事业单 位 经营收 入 21 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 非同级 财政拨 款收入 其他收 入 22 23 24 25 预算05-1表 部门项目支出预算表 单位名称：大关县财政局 单位:元 本年拨款 项目分类 项目代码 项目名称 项目单位 1 2 3 4 经济科目编 功能科目编码 功能科目名称 码 5 6 经济科目名 称 合计 8 9 7 311 专项业务类 53062423110 乡村振兴驻村工 大关县财政局 0001542774 作经费 2130599 其他巩固脱贫攻 坚成果衔接乡村 振兴支出 30201 办公费 53062423110 上级下达财政专 大关县财政局 0001583413 项业务经费 2010699 其他财政事务支 出 30201 办公费 53062423110 上级下达财政业 大关县财政局 0001608587 务工作经费 2010699 2019999 其他财政事务支 出 2010699 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 330,000.00 330,000.00 330,000.00 180,000.00 30299 30,000.00 30,000.00 30,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 330,000.00 330,000.00 330,000.00 310,000.00 310,000.00 310,000.00 310,000.00 310,000.00 310,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 109,763.84 109,763.84 109,763.84 109,763.84 109,763.84 109,763.84 109,763.84 109,763.84 109,763.84 1,300,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 2,349,763.84 2,349,763.84 2,349,763.84 办公费 办公费 办公费 购房补贴 办公费 信息化建设 30213 维修（护）费 53062421000 国资监管绩效评 大关县财政局 0000024007 价专项审计经费 财政委托业务支 出 30227 计 100,000.00 其他商品和服务 支出 313 事业发展类 合 100,000.00 210,000.00 30201 2010608 1,049,763.84 180,000.00 30201 2010607 1,049,763.84 210,000.00 53062423110 退休死亡人员行 大关县财政局 0001621422 政住房补贴资金 53062421000 大关县财政信息 大关县财政局 0000024000 化系统运行维护 专项经费 1,049,763.84 180,000.00 30201 2210203 11 210,000.00 30201 其他财政事务支 出 其中：本次下达 10 办公费 53062423110 上级下达国库改 大关县财政局 0001608711 革业务经费 财政国库业务 小计 30201 其他一般公共服 务支出 2010605 一般公共预算 委托业务费 政 府 性 基 金 12 预 算 国 有 资 本 经 13 营 预 算 财政拨款结转 一 结余 政 国 般 公 共 预 14 算 府 性 基 金 15 预 算 有 资 本 经 16 营 预 算 财 政 专 户 管 理 17 资 金 小 计 18 事 业 收 入 19 单位资金 事 上 附 业 级 属 单 补 单 位 助 位 经 21 收 22 上 20 营 入 缴 收 收 入 入 非 同 级 财 政 23 拨 款 收 入 其 他 收 入 24 预算05-2表 部门项目绩效目标表 单位名称：大关县财政局 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 大关县财政局 上级下达国库改革业务经费 退休死亡人员行政住房补贴资金 乡村振兴驻村工作经费 上级下达财政业务工作经费 大关县财政信息化系统运行维护专项 经费 国资监管绩效评价专项审计经费 上级下达财政专项业务经费 53062423110000160 上级下达国库改革业务及科教文 8711 化经费33万元 53062423110000162 退休死亡人员行政住房补贴资金 1422 109763.84元 53062423110000154 2023年支出乡村振兴驻村工作经 2774 费10万元 53062423110000160 上级下达财政业务工作经费33万 8587 元 为确保体化、部门预算、国库集 53062421000000002 中支付、债务系统、采购系统等 4000 正常运行，计划在2023年投入80 万元经费进行运行维护 53062421000000002 国资监管绩效评价专项审计经费 4007 53062423110000158 上级下达财政业务专项经费18万 3413 元 产出指标 数量指标 信息系统维护数量 >= 2 个 定量指标 信息系统维护数量 产出指标 数量指标 信息系统维护时限 >= 1 年 定量指标 信息系统维护时限空 产出指标 质量指标 信息系统建设变更率 = 50 % 定性指标 产出指标 质量指标 信息数据安全 = 90 % 定性指标 产出指标 质量指标 系统终验时间偏差率 = 10 % 定性指标 产出指标 质量指标 系统初验时间偏差率 = 10 % 定性指标 产出指标 时效指标 信息系统维护时限 >= 1 年 定量指标 产出指标 成本指标 信息系统运维成本占比 = 60 % 定性指标 产出指标 成本指标 项目资金 <= 33 万元 定量指标 效益指标 社会效益指标 系统全年正常运行时长 >= 7200 小时 定量指标 效益指标 社会效益指标 管理增量数据条数 >= 1000 条 定量指标 效益指标 社会效益指标 管理存量数据条数 >= 3000 条 定量指标 效益指标 可持续影响指标 系统正常使用年限 >= 1 年 定量指标 满意度指标 服务对象满意度指标 使用人员满意度度 >= 90 % 定量指标 产出指标 数量指标 = 109763.84 元 定量指标 产出指标 数量指标 退休死亡人员行政住房补 贴资金金额 支付次数 >= 1 次 定量指标 产出指标 数量指标 支付时限 <= 1 产出指标 质量指标 是否纳入年度计划 = 是/否 产出指标 时效指标 支付时限 <= 产出指标 成本指标 产出指标 成本指标 退休死亡人员行政住房补 贴资金金额 支付时限 效益指标 经济效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 产出指标 数量指标 产出指标 年 定量指标 反映信息系统建设过 程中对质量的控制情 反映信息系统相关数 况。 据安全的保障情况。 信息系统建设变更率 反映系统建设最终验 =（建设过程中变更 收与计划时间的偏差 反映系统建设初步验 内容/计划建设内容 情况。 收与计划时间的偏差 ）*100%。 系统终验时间偏差率 信息系统维护时限 情况。 =(统建设最终验收时 系统初验时间偏差率 反映信息系统运维成 间-计划终验时间)/ =(系统初验 本的控制情况，信息 计划完成时间*100% 反映信息系统建设及 时间系统运维成本占信息 运维成本的控制情况 计划初验时间)/计划 系统建设的比例。 反映信息系统全年正 。 完成时间*100% 常运行时间情况。 反映信息系统建设/ 运维对增量数据的管 反映信息系统建设/ 理情况（仅计算核心 运维对存量数据的管 数据，原则上核心数 反映系统正常使用期 理情况（仅计算核心 据不超过5类)。 限。 数据，原则上核心数 反映使用对象对信息 据不超过5类)。 系统使用的满意度。 退休死亡人员行政住 使用人员满意度=（ 房补贴资金金额 对信息系统满意的使 支付次数 用人员/问卷调查人 数）*100% 支付时限 是/否 定量指标 是否纳入年度计划 1 年 定量指标 支付时限 = 109763.84 元 定量指标 <= 1 年 定量指标 退休死亡人员行政住 房补贴资金金额 支付时限 预算执行率 = 90 % 定性指标 预算执行率 可持续影响率 = 90 % 定性指标 可持续影响率 群众满意度 = 90 % 定性指标 群众满意度 挂钩村数量 >= 2 个 定量指标 挂钩村数量 数量指标 挂钩时限 >= 1 年 定量指标 挂钩时限 产出指标 质量指标 补贴发放及时率 = 100 % 定量指标 补贴发放及时率 产出指标 时效指标 挂钩时限 >= 1 年 定量指标 挂钩时限 产出指标 成本指标 驻村工作人均补贴标准 <= 50 元/人.天 定量指标 产出指标 成本指标 乡村振兴经费 <= 10 万元 定量指标 驻村工作人均补贴标 准 乡村振兴经费 效益指标 经济效益指标 给挂钩村带来的效益 = 提高 定性指标 给挂钩村带来的效益 效益指标 可持续影响指标 巩固乡村振兴成效 = 长期有效 定性指标 巩固乡村振兴成效 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 = 90 % 定性指标 群众满意度 产出指标 数量指标 财政业务工作经费金额 = 33 万元 定量指标 产出指标 数量指标 支付次数 >= 1 次 定量指标 财政业务工作经费金 额 支付次数 产出指标 数量指标 资金支付时限 <= 1 产出指标 质量指标 是否纳入年度计划 = 是/否 产出指标 时效指标 资金支付时限 <= 产出指标 成本指标 财政业务工作经费金额 = 产出指标 成本指标 资金支付时限 效益指标 经济效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 年 定量指标 资金支付时限 是/否 定量指标 是否纳入年度计划 1 年 定量指标 空资金支付时限 33 万元 定量指标 <= 1 年 定量指标 财政业务工作经费金 额 资金支付时限 预算执行率 = 95 % 定性指标 预算执行率 可持续影响率 = 90 % 定性指标 可持续影响率 服务对象满意度指标 群众满意度 = 90 % 定性指标 群众满意度 产出指标 数量指标 维护系统数量 >= 5 个 定量指标 产出指标 数量指标 维护次数 > 1 次 定量指标 维护系统数量大于5 个 维护次数 产出指标 质量指标 系统稳定运行率 >= 98 % 定量指标 系统稳定运行 产出指标 时效指标 维护完成时间 <= 1年内 年 定量指标 1年内维护 产出指标 成本指标 实施所需资金 <= 80 万元 定量指标 产出指标 成本指标 成本控制 = 100 % 定量指标 维护费用少于100万 元 成本控制 效益指标 社会效益指标 全县一体化系统稳定运行 = 正常运行 定性指标 效益指标 可持续影响指标 保障系统稳定运行 = 长期持续 定性指标 满意度指标 服务对象满意度指标 >= 99 % 定量指标 产出指标 数量指标 各使用单位对系统使用满 意度 审计次数 >= 1 次 定量指标 产出指标 数量指标 12 家 定量指标 质量指标 审计对象（国有企业）数 量 审计质量 = 产出指标 >= 98 % 定量指标 审计费用少于等于50 万元 审计质量良好 产出指标 时效指标 审计完成时间 <= 2023年底前 年 定量指标 1年内完成审计 产出指标 成本指标 实施所需资金 <= 50 万元 定量指标 产出指标 成本指标 <= 4.2 万元 定量指标 效益指标 社会效益指标 >= 97 % 定量指标 效益指标 可持续影响指标 = 长期 满意度指标 服务对象满意度指标 审计每家企业平均所需资 金 审计结果对企业有指导意 义 审计对国有企业高效运转 影响 各企业对审计服务满意度 >= 98 % 定量指标 产出指标 数量指标 财政业务专项经费金额 = 18 万元 定量指标 产出指标 数量指标 支付次数 >= 1 次 定量指标 审计费用少于等于50 万元 审计每家企业平均所 需资金 审计结果对企业有指 导意义 审计对国有企业高效 运转影响 各企业对审计服务满 意度 财政业务专项经费金 额。 支付次数。 产出指标 数量指标 支付时限 <= 1 年 定量指标 支付时限 产出指标 质量指标 是否纳入年度计划 = 是/否 是/否 定量指标 产出指标 时效指标 支付时限 <= 1 年 定量指标 反映是否纳入部门的 年度计划。 支付时限 产出指标 成本指标 财政业务专项经费金额 = 18 万元 定量指标 产出指标 成本指标 支付时限 <= 1 年 定量指标 财政业务专项经费金 额 支付时限 效益指标 经济效益指标 预算执行率 = 95 % 定性指标 预算执行率 效益指标 可持续影响指标 可持续影响率 = 90 % 定性指标 可持续影响率 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 = 95 % 定性指标 群众满意度 定性指标 全县财政系统稳定运 行 保障系统稳定运行 各使用单位对系统使 用满意度 审计次数大于1个 1 预算06表 政府性基金预算支出预算表 单位名称：大关县财政局 单位:元 单位名称 科目编码 科目名称 1 2 3 本表无数据，公开表为空表。 合 计 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 4 5 6 预算07表 部门政府采购预算表 单位名称：大关县财政局 单位：元 资金来源 预算项目 采购项目 1 采购品目 2 3 计量 单位 4 数量 5 大关县财政局 大关县财政局 面向中小企 业预留资金 6 合计 一般公共预算 政府性 基金 7 8 9 75,800.00 75,800.00 75,800.00 75,800.00 75,800.00 75,800.00 一般公用经费 办公椅 A05010301 办公椅 把 1.00 300.00 300.00 300.00 一般公用经费 空调 A02052305 空调机组 台 1.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 一般公用经费 打印机 A02021003 A4黑白打印机 台 3.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 一般公用经费 台式电脑 A02010105 台式计算机 台 5.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 一般公用经费 办公桌 A05010201 办公桌 张 1.00 600.00 600.00 600.00 一般公用经费 笔记本电脑 A02010108 便携式计算机 台 4.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 一般公用经费 装订机 A02021203 装订机 台 1.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 一般公用经费 文件柜 A05010502 文件柜 个 1.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 75,800.00 75,800.00 75,800.00 合 计 国有资本经 财政专户管 营收益 理的收入 10 11 小计 事业收入 12 13 事业单位 经营收入 14 单位资金 上级补助收 附属单位上 非同级财政 入 缴收入 拨款收入 15 16 17 其他收入 18 预算08表 政府购买服务预算表 单位名称：大关县财政局 单位：元 资金来源 单位自筹 预算项目 政府购买服务项目 1 合 本表无数据，公开表为空表。 2 计 政府购买服务指导 性目录代码 所属服务类别 3 4 所属服务领域 5 购买内容简述 6 合计 一般公共预算 7 8 财政专 政府性 国有资本 户管理 基金 经营收益 的收入 9 10 11 小计 事业收 入 事业单位 经营收入 12 13 14 附属单 上级补助收 位上缴 入 收入 15 16 非同级 财政拨 其他收入 款收入 17 18 预算09-1表 县对下转移支付预算表 单位名称：大关县财政局 单位：元 资金来源 单位名称（项目） 1 本表无数据，公开表为空表。 合 计 地区 合计 一般公共预算 政府性基金 无 2 3 4 5 预算09-2表 县对下转移支付绩效目标表 单位名称：大关县财政局 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 本表无数据，公开表为空表。 预算10表 新增资产配置表 单位名称：大关县财政局 单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量单位 1 2 3 4 5 合 计 大关县财政局 大关县财政局 财政部门批复数（元） 数量 单价 金额 6 7 8 17.00 75,800.00 17.00 75,800.00 17.00 75,800.00 通用设备 2101905 空调机组 空调 台 1.00 6,000.00 6,000.00 通用设备 2010105 笔记本电脑 笔记本电脑 台 4.00 7,000.00 28,000.00 通用设备 2010104 台式电脑 台式电脑 台 5.00 6,000.00 30,000.00 家具、用具、装具及动植物 601050102 文件柜（处级及 以下） 601020002 办公桌（处级及 以下） 601030002 办公椅（处级及 以下） 文件柜 个 1.00 1,000.00 1,000.00 办公桌 张 1.00 600.00 600.00 办公椅 把 1.00 300.00 300.00 专用设备 3200205 装订机械 装订机 台 1.00 2,400.00 2,400.00 通用设备 2020900 速印机 打印机 台 3.00 2,500.00 7,500.00 家具、用具、装具及动植物 家具、用具、装具及动植物 预算11表 上级补助项目支出预算表 单位名称：大关县财政局 单位：元 项目分类 项目名称 1 2 本表无数据，公开表为空表。 合 计 项目单位 3 功能科 目编码 功能科目名称 4 5 上级补助 经济科 目编码 经济科目名称 6 7 合计 8 一般公共预算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 9 10 11 预算12表 部门项目中期规划预算表 单位名称：大关县财政局 单位：元 一般公共预算 大关县财政局 项目单位 项目分类 项目名称 项目级次 1 2 3 4 2023年 2024年 2025年 5 6 7 311 专项业务类 上级下达国库改革业务经费 本级 330,000.00 0 0 311 专项业务类 上级下达财政专项业务经费 本级 180,000.00 0 0 311 专项业务类 上级下达财政业务工作经费 本级 330,000.00 0 0 311 专项业务类 乡村振兴驻村工作经费 本级 100,000.00 0 0 311 专项业务类 退休死亡人员行政住房补贴资金 本级 109,763.84 0 0 313 事业发展类 国资监管绩效评价专项审计经费 本级 500,000.00 0 0 313 事业发展类 大关县财政信息化系统运行维护专项经费 本级 800,000.00 0 0 2,349,763.84 0 0 合计