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收入支出决算总表 部门：昭通市大关县红十字会 收入 项目 行次 栏次 金额 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 四、上级补助收入 4 五、事业收入 5 六、经营收入 6 七、附属单位上缴收入 7 八、其他收入 8 700,714.71 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 700,714.71 总计 30 700,714.71 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 入支出决算总表 公开01表 金额单位：元 支出 项目(按功能分类) 行次 栏次 金额 2 一、一般公共服务支出 31 二、外交支出 32 三、国防支出 33 四、公共安全支出 34 五、教育支出 35 六、科学技术支出 36 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、社会保障和就业支出 38 290,545.33 九、卫生健康支出 39 405,004.38 十、节能环保支出 40 十一、城乡社区支出 41 十二、农林水支出 42 十三、交通运输支出 43 十四、资源勘探工业信息等支出 44 十五、商业服务业等支出 45 十六、金融支出 46 十七、援助其他地区支出 47 十八、自然资源海洋气象等支出 48 十九、住房保障支出 49 二十、粮油物资储备支出 50 二十一、国有资本经营预算支出 51 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 二十三、其他支出 53 二十四、债务还本支出 54 二十五、债务付息支出 55 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年支出合计 57 结余分配 58 年末结转和结余 59 5,165.00 700,714.71 。 总计 60 700,714.71 部门：昭通市大关县红十字会 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 本年收入合计 栏次 1 合计 700,714.71 208 社会保障和就业支出 290,545.33 20805 行政事业单位养老支出 61,218.24 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 61,218.24 20816 红十字事业 229,327.09 2081601 行政运行 220,776.09 2081699 其他红十字事业支出 8,551.00 210 卫生健康支出 405,004.38 21001 卫生健康管理事务 383,486.85 2100101 行政运行 383,486.85 21011 行政事业单位医疗 21,517.53 2101101 行政单位医疗 21,517.53 213 农林水支出 5,165.00 21305 扶贫 5,165.00 2130599 其他扶贫支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 5,165.00 收入决算表 事业收入 财政拨款收入 上级补助收入 2 3 700,714.71 290,545.33 61,218.24 61,218.24 229,327.09 220,776.09 8,551.00 405,004.38 383,486.85 383,486.85 21,517.53 21,517.53 5,165.00 5,165.00 5,165.00 小计 其中：教育收费 4 5 公开02表 金额单位：元 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 8 支出决算表 部门：昭通市大关县红十字会 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 本年支出合计 栏次 1 合计 700,714.71 208 社会保障和就业支出 290,545.33 20805 行政事业单位养老支出 61,218.24 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 61,218.24 20816 红十字事业 229,327.09 2081601 行政运行 220,776.09 2081699 其他红十字事业支出 8,551.00 210 卫生健康支出 405,004.38 21001 卫生健康管理事务 383,486.85 2100101 行政运行 383,486.85 21011 行政事业单位医疗 21,517.53 2101101 行政单位医疗 21,517.53 213 农林水支出 5,165.00 21305 扶贫 5,165.00 2130599 其他扶贫支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 5,165.00 支出决算表 支出决算表 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 2 3 4 5 700,714.71 290,545.33 61,218.24 61,218.24 229,327.09 220,776.09 8,551.00 405,004.38 383,486.85 383,486.85 21,517.53 21,517.53 5,165.00 5,165.00 5,165.00 公开03表 金额单位：元 对附属单位补助支出 6 财政拨款收入支出 部门：昭通市大关县红十字会 收 项 目 栏 次 入 行次 决算数 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 700,714.71 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 700,714.71 一、一般公共预算财政拨款 29 二、政府性基金预算财政拨款 30 三、国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 700,714.71 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初 财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 支 项目（按功能分类） 栏 行次 次 出 合计 一般公共预算财政拨款 2 3 一、一般公共服务支出 33 二、外交支出 34 三、国防支出 35 四、公共安全支出 36 五、教育支出 37 六、科学技术支出 38 七、文化旅游体育与传媒支出 39 八、社会保障和就业支出 40 290,545.33 290,545.33 九、卫生健康支出 41 405,004.38 405,004.38 十、节能环保支出 42 十一、城乡社区支出 43 十二、农林水支出 44 5,165.00 5,165.00 十三、交通运输支出 45 十四、资源勘探工业信息等支出 46 十五、商业服务业等支出 47 十六、金融支出 48 十七、援助其他地区支出 49 十八、自然资源海洋气象等支出 50 十九、住房保障支出 51 二十、粮油物资储备支出 52 二十一、国有资本经营预算支出 53 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 二十三、其他支出 55 二十四、债务还本支出 56 二十五、债务付息支出 57 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 700,714.71 700,714.71 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 61 62 63 总计 64 700,714.71 性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 700,714.71 决算总表 公开04表 金额单位：元 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政 款 拨款 4 5 部门：昭通市大关县红十字会 项目 支出功能 分类科目 编码 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 栏次 1 2 3 类 款 项 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20816 红十字事业 2081601 行政运行 2081699 其他红十字事业支出 210 卫生健康支出 21001 卫生健康管理事务 2100101 行政运行 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 213 农林水支出 21305 扶贫 2130599 其他扶贫支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 本年收入 本年支出 基本支出 合计 基本支出 项目支出 合计 4 5 6 7 小计 8 700,714.71 700,714.71 700,714.71 700,714.71 290,545.33 290,545.33 290,545.33 290,545.33 61,218.24 61,218.24 61,218.24 61,218.24 61,218.24 61,218.24 61,218.24 61,218.24 229,327.09 229,327.09 229,327.09 229,327.09 220,776.09 220,776.09 220,776.09 220,776.09 8,551.00 8,551.00 8,551.00 8,551.00 405,004.38 405,004.38 405,004.38 405,004.38 383,486.85 383,486.85 383,486.85 383,486.85 383,486.85 383,486.85 383,486.85 383,486.85 21,517.53 21,517.53 21,517.53 21,517.53 21,517.53 21,517.53 21,517.53 21,517.53 5,165.00 5,165.00 5,165.00 5,165.00 5,165.00 5,165.00 5,165.00 5,165.00 5,165.00 5,165.00 5,165.00 5,165.00 入支出决算表 本年支出 年末结转和结余 基本支出 人员经费 公用经费 9 10 633,210.34 67,504.37 263,994.33 26,551.00 61,218.24 61,218.24 202,776.09 26,551.00 202,776.09 18,000.00 8,551.00 369,216.01 35,788.37 347,698.48 35,788.37 347,698.48 35,788.37 21,517.53 21,517.53 5,165.00 5,165.00 5,165.00 项目支出 合计 基本支出结转 11 12 13 公开05表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 一般公共预算财政拨款 部门：昭通市大关县红十字会 人员经费 科目编 码 科目名称 金额 科目编 码 301 工资福利支出 633,210.34 302 30101 基本工资 187,776.00 30201 30102 津贴补贴 350,351.00 30202 30103 奖金 10,502.00 30203 30106 伙食补助费 30204 30107 绩效工资 30205 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30212 30114 医疗费 30213 30199 其他工资福利支出 30214 303 对个人和家庭的补助 30215 61,218.24 30206 30207 22,337.76 30208 30209 1,025.34 30211 30301 离休费 30216 30302 退休费 30217 30303 退职（役）费 30218 30304 抚恤金 30224 30305 生活补助 30225 30306 救济费 30226 30307 医疗费补助 30227 30308 助学金 30228 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 30239 30399 其他个人和家庭的补助支出 30240 30299 307 30701 30702 30703 30704 人员经费合计 633,210.34 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公用经费 科目名称 商品和服务支出 金额 科目编 码 67,504.37 310 办公费 13,283.37 31001 印刷费 31002 咨询费 31003 手续费 31005 水费 31006 电费 800.00 31007 邮电费 31008 取暖费 31009 物业管理费 31010 差旅费 6,841.00 31011 因公出国（境）费用 31012 维修(护)费 31013 租赁费 31019 会议费 31021 培训费 31022 公务接待费 1,580.00 31099 专用材料费 312 被装购置费 31201 专用燃料费 31203 劳务费 31204 委托业务费 31205 工会经费 31299 福利费 399 公务用车运行维护费 39906 其他交通费用 45,000.00 39907 税金及附加费用 39908 其他商品和服务支出 39999 债务利息及费用支出 国内债务付息 况。 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 公用经费合计 决算表 算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：元 公用经费 科目名称 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 金额 费合计 67,504.37 部门：昭通市大关县红十字会 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 栏次 1 2 合计 无 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 备注：大关县红十字会无基金预算收支。 政府性基金预算财政拨款收入支出 结转和结余 余情况。 本年收入 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 3 4 5 6 7 政拨款收入支出决算表 本年支出 基本支出 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 项目支出 合计 11 12 公开07表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出结转 13 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 国有资本经营预算财政拨款 部门：昭通市大关县红十字会 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 结转 栏次 1 2 合计 无 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 备注：大关县红十字会无国有资本经营收支。 营预算财政拨款收入支出决算表 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 转和结余 余情况。 年末结转和结余 结余 3 本年收入 本年支出 4 5 合计 结转 6 7 支出决算表 公开08表 金额单位：元 结转和结余 结余 8 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 金额单位：元 编制单位：昭通市大关县红十字会 项 目 栏 次 一、“三公”经费支出 （一）支出合计 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 （二）相关统计数 1．因公出国（境）团组数（个） 2．因公出国（境）人次数（人） 3．公务用车购置数（辆） 4．公务用车保有量（辆） 5．国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7．国（境）外公务接待批次（个） 8．国（境）外公务接待人次（人） 二、机关运行经费 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 预算数 1 — 13500.00 — — — — — — — — — — — — — — — — — 决算统计数 2 — 1,580.00 1,580.00 1,580.00 — 5 23 67,504.37 67,504.37 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算 财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相 关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政 拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 2021年度部门整体支出绩效自评情况 编制单位：昭通市大关县红十字会 （一）部门概况 （二）部门绩效目标的设立情况 一、部门基本情况 （三）部门整体收支情况 （四）部门预算管理制度建设情况 （五）严控“三公经费”支出情况 （一）绩效自评的目的 二、绩效自评工作情况 1.前期准备 （二）自评组织过程 2.组织实施 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 五、绩效自评结果应用 六、主要经验及做法 七、其他需说明的情况 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 出绩效自评情况 公开10表 大关县红十字会是依法建立的地方红十字会，是党领导下的群 团组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府在 人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带。云南省红十字会以保 护人的生命和健康，维护人的尊严，发扬人道主义精神，促进 和平进步事业为宗旨。 大关县红十字会2021年制定了长期绩效目标和年度绩效目标。 长期绩效目标为：在县委、县政府的正确领导下，根据党的路 线方针制度本单位的发展措施。年度绩效目标：全面做好宣传 动员工作，完成公益动员捐款任务。全力搞好党建工作，全面 推进依法建会工作，加强各部门工作推进。 大关县红十字会2021年整体实际支出70.07万元，其中基本支出 70.07万元，部门2021年度收入合计70.07万元。 我单位严格执行部门预算管理制度，认真贯彻落实《预算法》 。 坚持中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约一切，2021年 部门共花费三公经费0.16万元。其中：公务接待费0.16万元， 主要用于一是公务会议，二是公务活动。本部门无因公出国（ 境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出。 通过全面开展部门整体支出绩效自评，强化财政支出绩效理念 ，科学合理编制年度决算，切实发挥财政资金资源配置作用， 以精细化管理为手段，以评价结果为导向，以实施过程为监管 对象的决算管理体系。 我单位成立绩效评价组，于2021年12月开展部门整体支出绩效 评价工作； 1、查阅数据，查阅2021年预算安排，预算调整数据，经费支出 ，资产管理等相关资料及财务凭证；2、核实数据，编制2021年 部门决算表；3、实地查看，现场查看各类实物资产，看是否账 实相符。4、汇总归纳。 1.建立促进持续增长长效机制和财政资金稳定增长机制；2.使 综合改革进一步深化。 (一)工作经费不足。由于助力乡村振兴任务艰巨，下乡频率高 ，公务用车不足，下乡包车费增加，驻村工作队无相应工作经 费无法有效开展驻村工作。(二) 对绩效编制认识性不够，并 且决算编制的科学性和准确性有待进步延伸细化。整改情况： （一）部门绩效管理实施层层分解，逐级下达，逐级考核评价 针对我会绩效管理方面存在问题和难点，认真研究我会各种绩 ，将部门绩效目标分解为多项可量化、操作性强的指标。按照 效管理实施意见及自评办法，制定红十字会绩效管理办法;加强 考核办法逐级考核年度目标完成情况。 对各类指标标准值的收集和整理的基础上，编制红十字会绩效 （二）组织业务站所编制决算部门整体支出绩效目标，细化各 评价指标体系，对我部门整体支出、项目支出绩效目标设置作 （一)完善决算编报程序。在年初预算编报时，细化经费，完善 项目要完成的年度目标，从投入、过程、产出、效益方面设置 规范，使绩效目标设置涵盖产出指标、效果指标、满意度指标 信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。 明细指标。 ，绩效目标更加科学、规范、全面。 (二)严格预算执行。严格按照年初制定的绩效目标，有效控制 （三）实施过程中绩效跟踪。 经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度。 （四）项目完成后实施自评工作。 (三)建立部门整改机制。针对绩效自评中存在的问题，积极建 立整改机制，进一步合理配置资源，切实提高财政资金使用效 益。 （四）项目实施过程中实行绩效跟踪。 无 2021年度部门整体支出绩效 编制单位：昭通市大关县红十字会 部门名称 大关县红十字会 内容 部门职责 2021年县红十字会在县委、政府的领导和省、市红十字会的具体指导下，紧 抓重点、干实事、见效果”的原则，大力开展宣传动员工作，大力推进红十 救灾，帮困和送温暖活动，充分发挥政府在人道事务工作中的助手作用。 总体绩效目标 大关县红十字会2021年制定了长期绩效目标和年度绩效目标。长期绩效目标 ，根据党的路线方针制度本单位的发展措施。 部门总体目标 一、部门年度目标 财年 目标 2021 全面做好宣传动员工作，完成公益动员捐款任务。全力搞好党建工作，全 面推进依法建会工作，加强各部门工作推进。 2022 全面做好宣传动员工作，完成公益动员捐款任务。全力搞好党建工作，全 面推进依法建会工作，加强各部门工作推进。 2023 全面做好宣传动员工作，完成公益动员捐款任务。全力搞好党建工作，全 面推进依法建会工作，加强各部门工作推进。 二、部门年度重点工作任务 任务名称 机关运转经费 项目级次 本级 主要内容 批复金额（万元） 总额 机关运行相关经费 财政拨款 70.07 70.07 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 产出指标 效益 指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 数量指标 发放宣传册 7300 质量指标 应急救护知识普及 3000 时效指标 任务完成及时率 100 成本指标 相关工作经费 社会效益 指标 可持续影响 指标 应急知识普及率 红会影响力 ---- 70.07 95 明显提升 ---- 满意度指标 其他需说明事项 服务对象满意度 受益对象满意度 指标等 无 95 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 门整体支出绩效自评表 公开11表 说明 市红十字会的具体指导下，紧紧围绕中心，服务大局，坚持：“ 宣传动员工作，大力推进红十字会各项事业不断深入，持续开展 道事务工作中的助手作用。 年度绩效目标。长期绩效目标为：在县委、县政府的正确领导下 实际完成情况 严格落实完成2021年绩效目标 --- --- 额（万元） 其他资金 实际支出金额 （万元） 70.07 度量单位 实际完成值 册 7300 人 3000 % 100 万 70.07 % 95 - 明显提升 预算执行率 预算执行偏低原因及改进措施 100% 偏差原因分析及改进措施 % 据项目实际情况设置。 95 2021年度项目支出绩效自 编制单位：昭通市大关县红十字会 项目名称 无项目 主管部门 年初预算数 全年预算数 年度资金总额 项目资金 （万元） 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度总体 目标 绩效指标 一级指标 二级指标 年度指标值 三级指标 指标性质 指标值 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象满 度指标等 其他需要说明事项 -- 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 备注：大关县红十字会没有项目经费的支出。 度项目支出绩效自评表 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 实施单位 全年执行数 分值 执行率 得分 10 — — — — — — 实际完成情况 指标值 度量单位 标根据项目实际情况设置。 实际完成值 分值 100 得分 偏差原因分析及改进 措施 （自评等级）