2022年政府预算公开表格20220126043001692.xlsx

2022年大关县政府预算公开情况表目录 1-1 1-2 2022年大关县一般公共预算收入情况表 2022年大关县一般公共预算支出情况表 1-3 2022年县本级一般公共预算收入情况表 1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表 1-5 2022年大关县县本级一般公共预算政府预算经济分类表 1-6 一般公共预算支出表（州、市对下转移支付项目） 1-7 2022年大关县分地区税收返还和转移支付预算表 1-8 2022年大关县县本级“三公”经费预算财政拨款情况统计表 2-1 2022年大关县政府性基金预算收入情况表 2-2 2022年大关县政府性基金预算支出情况表 2-3 2022年县本级政府性基金预算收入情况表 2-4 2022年县本级政府性基金预算支出情况表 2-5 本级政府性基金支出表（州、市对下转移支付） 3-1 2022年大关县国有资本经营收入预算情况表 3-2 2022年大关县国有资本经营支出预算情况表 3-3 2022年县本级国有资本经营收入预算情况表 3-4 2022年县本级国有资本经营支出预算情况表 3-5 2022年大关县县本级国有资本经营预算转移支付表（分地区） 3-6 2022年大关县县本级国有资本经营预算转移支付表（分项目） 4-1 2022年大关县社会保险基金收入预算情况表 4-2 2022年大关县社会保险基金支出预算情况表 4-3 2022年县本级社会保险基金收入预算情况表 4-4 2022年大关县县本级社会保险基金支出预算情况表 5-1 云南省大关县2021年地方政府债务限额及余额预算情况表 5-2 云南省大关县2021年地方政府一般债务余额情况表 5-3 云南省大关县本级2021年地方政府一般债务余额情况表 5-4 云南省大关县2021年地方政府专项债务余额情况表 5-5 云南省大关县本级2021年地方政府专项债务余额情况表 5-6 云南省大关县地方政府债券发行及还本付息情况表 5-7 2022年本级政府专项债务限额和余额情况表 5-8 云南省大关县2022年年初新增地方政府债券资金安排表 6-1 2022年县级重大政策和重点项目绩效目标表 6-2 重点工作情况解释说明汇总表 附件1 1-1 2022年大关县一般公共预算收入情况表 单位：万元 项目 2021年执行数 2022年预算数 预算数比上年执 行数增长% 一、税收收入 8,421 8,928 6.0% 增值税 5,417 5,778 6.7% 企业所得税 477 660 38.4% 个人所得税 162 285 75.9% 资源税 492 529 7.5% 城市维护建设税 490 480 -2.0% 房产税 213 150 -29.6% 印花税 155 110 -29.0% 城镇土地使用税 33 32 -3.0% 土地增值税 40 27 -32.5% 车船税 85 129 51.8% 耕地占用税 47 43 -8.5% 契税 259 145 -44.0% 烟叶税 464 450 -3.0% 环境保护税 87 110 26.4% 二、非税收入 4,049 4,531 11.9% 专项收入 532 550 3.4% 行政事业性收费收入 291 360 23.7% 1,470 1,995 35.7% 58 86 48.3% 1,487 1,340 -9.9% 其他税收收入 罚没收入 国有资本经营收入 国有资源（资产）有偿使用收入 捐赠收入 - 2 - 附件1 1-1 2022年大关县一般公共预算收入情况表 单位：万元 项目 全 2021年执行数 2022年预算数 预算数比上年执 行数增长% 政府住房基金收入 178 160 -10.1% 其他收入 33 40 21.2% 12,470 13,459 7.9% 7,000 22,480 221.1% 197,690 187,724 -5.0% 返还性收入 1,561 1,561 转移支付收入 196,129 186,163 -5.1% 上年结余收入 6,994 2,046 -70.7% 调入资金 2,108 16,070 662.3% 县 一 般 公 共 预 算 收 入 地方政府一般债务收入 转移性收入 接受其他地区援助收入 动用预算稳定调节基金 各 项 收 入 304 合 计 226,262 - 3 - 242,083 7.0% 1-2 2022年大关县一般公共预算支出情况表 单位：万元 2021年执行数 2022年预算数 预算数比上年执 行数增长% 15,639 20,055 28.2% 276 118 -57.2% 四、公共安全支出 6,380 5,991 -6.1% 五、教育支出 46,096 50,196 8.9% 243 145 -40.3% 七、文化旅游体育与传媒支出 2,405 833 -65.4% 八、社会保障和就业支出 36,467 32,001 -12.2% 九、卫生健康支出 17,062 18,794 10.2% 十、节能环保支出 8,470 4,899 -42.2% 十一、城乡社区支出 5,236 5,559 6.2% 十二、农林水支出 50,812 46,558 -8.4% 十三、交通运输支出 3,099 2,918 -5.8% 十四、资源勘探工业信息等支出 1,774 10 -99.4% 十五、商业服务业等支出 619 424 -31.5% 十六、金融支出 10 项目 一、一般公共服务 二、外交支出 三、国防支出 六、科学技术支出 -100.0% 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 887 954 7.6% 6,893 11,926 73.0% 594 372 -37.4% 3,273 1,569 -52.1% 二十二、预备费 2,200 二十三、债务付息支出 5,186 - 4 - 5,160 -0.5% 1-2 2022年大关县一般公共预算支出情况表 单位：万元 项目 2021年执行数 2022年预算数 预算数比上年执 行数增长% 7 31 342.9% 二十四、债务发行费用支出 二十五、其他支出 全 县 一 般 2,150 公 共 预 算 支 出 转移性支出 上解支出 211,428 212,863 0.7% 5,271 5,200 -1.3% 5,101 5,200 1.9% 安排预算稳定调节基金 237 -100.0% 补充预算周转金 -67 -100.0% 地方政府一般债务还本支出 7,517 年终结转 2,046 各 项 支 出 合 计 226,262 - 5 - 24,020 219.5% -100.0% 242,083 7.0% 1-3 2022年县本级一般公共预算收入情况表 单位：万元 项 目 2021年预算数 2022年预算数 比上年预算数增 长% 一、税收收入 8,421 8,928 6.0% 增值税 5,417 5,778 6.7% 企业所得税 477 660 38.4% 个人所得税 162 285 75.9% 资源税 492 529 7.5% 城市维护建设税 490 480 -2.0% 房产税 213 150 -29.6% 印花税 155 110 -29.0% 城镇土地使用税 33 32 -3.0% 土地增值税 40 27 -32.5% 车船税 85 129 51.8% 耕地占用税 47 43 -8.5% 契税 259 145 -44.0% 烟叶税 464 450 -3.0% 环境保护税 87 110 26.4% 二、非税收入 4,049 4,531 11.9% 专项收入 532 550 3.4% 行政事业性收费收入 291 360 23.7% 1,470 1,995 35.7% 58 86 48.3% 1,487 1,340 -9.9% 政府住房基金收入 178 160 -10.1% 其他收入 33 40 21.2% 县 本 级 一 般 公 共 预 算 收 入 12,470 13,459 7.9% 地方政府一般债务收入 7,000 22,480 221.1% 罚没收入 国有资本经营收入 国有资源（资产）有偿使用收入 - 6 - 1-3 2022年县本级一般公共预算收入情况表 单位：万元 项 目 2021年预算数 转移性收入 比上年预算数增 长% 197,690 187,724 返还性收入 1,561 1,561 转移支付收入 196,129 186,163 -5.1% 上年结余收入 6,994 2,046 -70.7% 调入资金 2,108 16,070 662.3% 动用预算稳定调节基金 各 2022年预算数 项 收 入 -5.0% 304 合 计 226,262 - 7 - 242,083 7.0% 1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表 单位：万元 项 目 2021年预算数 一、一般公共服务 2022年预算数 比上年预算数增 长% 15,639 20,055 28.2% 728 917 26.0% 行政运行 519 626 20.6% 人大会议 66 54 -18.2% 人大代表履职能力提升 3 代表工作 69 107 55.1% 其他人大事务支出 71 130 83.1% 462 483 4.5% 行政运行 352 402 14.2% 政协会议 42 30 -28.6% 委员视察 17 17 其他政协事务支出 51 34 -33.3% 5,178 5,786 11.7% 3,806 3,838 0.8% 人大事务 政协事务 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 专项业务及机关事务管理 -100.0% 106 信访事务 78 71 -9.0% 事业运行 581 575 -1.0% 713 1,196 67.7% 发展与改革事务 645 2,480 284.5% 行政运行 161 203 26.1% 战略规划与实施 58 事业运行 206 232 12.6% 其他发展与改革事务支出 220 2,045 829.5% 367 376 2.5% 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 支出 统计信息事务 - 8 - -100.0% 1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表 单位：万元 项 目 2021年预算数 2022年预算数 行政运行 136 专项普查活动 24 统计抽样调查 146 比上年预算数增 长% 7.4% -100.0% 10 事业运行 202 其他统计信息事务支出 220 5 财政事务 8.9% -100.0% 1,273 1,265 -0.6% 行政运行 611 769 25.9% 财政国库业务 25 信息化建设 -100.0% 80 财政委托业务支出 16 71 343.8% 事业运行 273 307 12.5% 其他财政事务支出 348 38 -89.1% 100 100 税收事务 行政运行 50 其他税收事务支出 50 审计事务 -100.0% 100 100.0% 100 审计业务 100 纪检监察事务 1,372 1,531 11.6% 行政运行 998 1,291 29.4% 大案要案查处 32 25 -21.9% 事业运行 130 144 10.8% 其他纪检监察事务支出 212 71 -66.5% 629 688 9.4% 284 309 8.8% 商贸事务 行政运行 - 9 - 1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表 单位：万元 项 目 2021年预算数 比上年预算数增 长% 2022年预算数 招商引资 2 10 400.0% 事业运行 156 256 64.1% 其他商贸事务支出 187 113 -39.6% 68 23 -66.2% 68 23 -66.2% 档案事务 31 57 83.9% 档案馆 31 47 51.6% 民族事务 其他民族事务支出 其他档案事务支出 10 民主党派及工商联事务 38 48 26.3% 行政运行 38 48 26.3% 群众团体事务 280 825 194.6% 行政运行 251 281 12.0% 工会事务 490 其他群众团体事务支出 29 54 86.2% 1,723 2,022 17.4% 行政运行 1,195 1,437 20.3% 专项业务 21 2 -90.5% 507 583 15.0% 621 996 60.4% 行政运行 247 314 27.1% 事业运行 132 146 10.6% 其他组织事务支出 242 536 121.5% 789 934 18.4% 176 219 24.4% 党委办公厅（室）及相关机构事务 其他党委办公厅（室）及相关机构事务 支出 组织事务 宣传事务 行政运行 - 10 - 1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表 单位：万元 项 目 2021年预算数 比上年预算数增 长% 2022年预算数 事业运行 528 567 7.4% 其他宣传事务支出 85 148 74.1% 261 214 -18.0% 行政运行 45 59 31.1% 宗教事务 204 131 -35.8% 其他统战事务支出 12 24 100.0% 23 67 191.3% 23 67 191.3% 1,051 1,143 8.8% 657 721 9.7% 统战事务 对外联络事务 其他对外联络事务支出 市场监督管理事务 行政运行 质量基础 6 药品事务 2 食品安全监管 20 74 270.0% 事业运行 314 332 5.7% 其他市场监督管理事务 60 8 -86.7% 三、国防支出 276 118 -57.2% 国防动员 233 86 -63.1% 兵役征集 45 38 -15.6% 人民防空 9 二、外交支出 民兵 -100.0% 179 48 -73.2% 43 32 -25.6% 其他国防支出 43 32 -25.6% 四、公共安全支出 6,380 5,991 -6.1% 其他国防支出 - 11 - 1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表 单位：万元 项 目 2021年预算数 武装警察部队 比上年预算数增 长% 2022年预算数 15 5 -66.7% 15 5 -66.7% 5,423 5,245 -3.3% 行政运行 3,373 3,658 8.4% 信息化建设 139 417 200.0% 执法办案 37 147 297.3% 1,874 1,023 -45.4% 147 68 -53.7% 行政运行 47 55 17.0% 其他检察支出 100 13 -87.0% 160 53 -66.9% 其他武装警察部队支出 公安 其他公安支出 检察 法院 行政运行 155 其他法院支出 -100.0% 5 53 619 619 461 465 0.9% 公共法律服务 5 6 20.0% 社区矫正 5 7 40.0% 法制建设 9 9 事业运行 85 99 16.5% 其他司法支出 54 33 -38.9% 其他公共安全支出 16 1 -93.8% 16 1 -93.8% 46,096 50,196 8.9% 1,156 1,060 -8.3% 司法 行政运行 其他公共安全支出 五、教育支出 教育管理事务 - 12 - 960.0% 1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表 单位：万元 项 目 2021年预算数 行政运行 2022年预算数 比上年预算数增 长% 156 182 16.7% 1,000 878 -12.2% 42,814 47,123 10.1% 学前教育 1,241 1,408 13.5% 小学教育 18,761 20,563 9.6% 初中教育 11,179 11,867 6.2% 高中教育 3,746 4,044 8.0% 其他普通教育支出 7,887 9,241 17.2% 1,023 1,102 7.7% 1,022 1,067 4.4% 其他教育管理事务支出 普通教育 职业教育 初等职业教育 中等职业教育 35 其他职业教育支出 1 特殊教育 113 特殊学校教育 -100.0% 54 -52.2% 15 其他特殊教育支出 113 39 -65.5% 进修及培训 326 364 11.7% 教师进修 157 177 12.7% 干部教育 169 187 10.7% 525 493 -6.1% 525 493 -6.1% 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 其他教育支出 其他教育支出 六、科学技术支出 科学技术管理事务 - 13 - 139 -100.0% 139 -100.0% 243 145 -40.3% 42 89 111.9% 1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表 单位：万元 项 目 2021年预算数 行政运行 比上年预算数增 长% 2022年预算数 38 机关服务 42 10.5% 42 其他科学技术管理事务支出 4 技术研究与开发 其他技术研究与开发支出 5 25.0% 140 -100.0% 140 -100.0% 科学技术普及 61 56 -8.2% 科普活动 61 44 -27.9% 其他科学技术普及支出 12 七、文化旅游体育与传媒支出 2,405 833 -65.4% 文化和旅游 2,002 696 -65.2% 行政运行 128 155 21.1% 图书馆 99 98 -1.0% 群众文化 393 394 0.3% 文化创作与保护 3 其他文化和旅游支出 -100.0% 1,379 49 -96.4% 8 6 -25.0% 群众体育 5 3 -40.0% 体育交流与合作 3 3 377 37 体育 广播电视 -90.2% 广播电视事务 351 其他广播电视支出 26 37 42.3% 18 94 422.2% 18 94 422.2% 36,467 32,001 -12.2% 其他文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 - 14 - -100.0% 1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表 单位：万元 项 目 2021年预算数 人力资源和社会保障管理事务 比上年预算数增 长% 2022年预算数 1,778 1,876 5.5% 行政运行 405 458 13.1% 社会保险业务管理事务 21 31 47.6% 信息化建设 4 社会保险经办机构 652 712 9.2% 事业运行 433 535 23.6% 其他人力资源和社会保障管理事务支出 267 136 -49.1% 民政管理事务 916 844 -7.9% 行政运行 180 275 52.8% 基层政权建设和社区治理 81 其他民政管理事务支出 655 569 -13.1% 行政事业单位养老支出 8,866 15,141 70.8% 行政单位离退休 285 2,272 697.2% 1 3 200.0% 7,778 10,803 38.9% 7 1,268 18014.3% 795 795 2,359 172 -92.7% 1 43 4200.0% 2,358 129 -94.5% 1,531 1,548 1.1% 死亡抚恤 329 1,019 209.7% 伤残抚恤 180 151 -16.1% 在乡复员、退伍军人生活补助 296 16 -94.6% 离退休人员管理机构 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 对机关事业单位基本养老保险基金的补 助 就业补助 社会保险补贴 其他就业补助支出 抚恤 - 15 - -100.0% 1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表 单位：万元 项 目 2021年预算数 比上年预算数增 长% 2022年预算数 优抚事业单位支出 45 义务兵优待 121 214 76.9% 其他优抚支出 560 148 -73.6% 77 117 51.9% 退役士兵安置 57 48 -15.8% 军队移交政府的离退休人员安置 12 18 50.0% 军队移交政府离退休干部管理机构 6 6 退役安置 退役士兵管理教育 -100.0% 20 军队转业干部安置 2 其他退役安置支出 19 850.0% 6 社会福利 儿童福利 843 1,729 105.1% 500 400 -20.0% 老年福利 651 殡葬 240 300 25.0% 养老服务 103 378 267.0% 残疾人事业 675 964 42.8% 行政运行 96 138 43.8% 残疾人康复 27 21 -22.2% 残疾人就业和扶贫 22 28 27.3% 残疾人生活和护理补贴 517 757 46.4% 其他残疾人事业支出 13 20 53.8% 红十字事业 23 128 456.5% 行政运行 22 115 422.7% 其他红十字事业支出 1 13 1200.0% - 16 - 1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表 单位：万元 项 目 2021年预算数 最低生活保障 比上年预算数增 长% 2022年预算数 12,733 5,153 -59.5% 城市最低生活保障金支出 3,415 1,960 -42.6% 农村最低生活保障金支出 9,318 3,193 -65.7% 900 120 -86.7% 临时救助支出 900 120 -86.7% 特困人员救助供养 1,248 358 -71.3% 1,248 230 -81.6% 临时救助 城市特困人员救助供养支出 农村特困人员救助供养支出 128 财政对基本养老保险基金的补助 4,242 3,343 -21.2% 4,230 3,201 -24.3% 12 142 1083.3% 财政对其他社会保险基金的补助 6 8 33.3% 财政对失业保险基金的补助 3 4 33.3% 其他财政对社会保险基金的补助 3 4 33.3% 180 207 15.0% 行政运行 84 97 15.5% 拥军优属 18 34 88.9% 事业运行 52 55 5.8% 其他退役军人事务管理支出 26 21 -19.2% 90 293 225.6% 90 293 225.6% 17,062 18,794 10.2% 602 735 22.1% 275 272 -1.1% 财政对城乡居民基本养老保险基金的补 助 财政对其他基本养老保险基金的补助 退役军人管理事务 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 卫生健康管理事务 行政运行 - 17 - 1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表 单位：万元 项 目 2021年预算数 其他卫生健康管理事务支出 2022年预算数 比上年预算数增 长% 327 463 41.6% 2,340 2,468 5.5% 1,516 1,680 10.8% 中医（民族）医院 411 475 15.6% 其他公立医院支出 413 313 -24.2% 基层医疗卫生机构 3,700 4,045 9.3% 乡镇卫生院 3,244 3,564 9.9% 456 481 5.5% 2,991 3,584 19.8% 疾病预防控制机构 371 593 59.8% 卫生监督机构 144 172 19.4% 妇幼保健机构 548 573 4.6% 基本公共卫生服务 1,472 1,958 33.0% 重大公共卫生服务 385 162 -57.9% 突发公共卫生事件应急处理 71 96 35.2% 公立医院 综合医院 其他基层医疗卫生机构支出 公共卫生 其他公共卫生支出 30 中医药 中医（民族医）药专项 计划生育事务 计划生育机构 60 60 60 60 218 315 44.5% 106 107 0.9% 计划生育服务 11 其他计划生育事务支出 112 197 75.9% 行政事业单位医疗 3,286 4,358 32.6% 行政单位医疗 728 936 28.6% - 18 - 1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表 单位：万元 项 目 2021年预算数 事业单位医疗 比上年预算数增 长% 2022年预算数 2,558 3,422 33.8% 3,632 2,905 -20.0% 3,632 2,905 -20.0% 6 64 966.7% 6 64 966.7% 226 257 13.7% 行政运行 215 243 13.0% 其他医疗保障管理事务支出 11 14 27.3% 1 3 200.0% 1 3 200.0% 十、节能环保支出 8,470 4,899 -42.2% 污染防治 1,046 -100.0% 水体 1,006 -100.0% 40 -100.0% 医疗救助 城乡医疗救助 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 医疗保障管理事务 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 其他污染防治支出 自然生态保护 3,039 农村环境保护 2,140 169 其他自然生态保护支出 2,870 天然林保护 政策性社会性支出补助 -29.6% -100.0% 2,140 -25.4% 54 -100.0% 54 -100.0% 退耕还林还草 4,307 2,709 -37.1% 退耕现金 4,307 2,709 -37.1% 能源节约利用 能源节约利用 污染减排 24 -100.0% 24 -100.0% 50 - 19 - 1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表 单位：万元 项 目 2021年预算数 2022年预算数 减排专项支出 比上年预算数增 长% 50 十一、城乡社区支出 5,236 5,559 6.2% 城乡社区管理事务 1,112 1,283 15.4% 行政运行 377 394 4.5% 城管执法 21 39 85.7% 其他城乡社区管理事务支出 714 850 19.0% 90 90 90 90 1,606 2,642 64.5% 1,566 2,500 59.6% 40 142 255.0% 2,427 1,544 -36.4% 2,427 1,544 -36.4% 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 1 -100.0% 1 -100.0% 十二、农林水支出 50,812 46,558 -8.4% 农业农村 6,860 4,753 -30.7% 行政运行 196 232 18.4% 事业运行 3,059 3,614 18.1% 科技转化与推广服务 95 115 21.1% 病虫害控制 57 72 26.3% 农产品质量安全 9 20 122.2% 执法监管 15 15 防灾救灾 64 64 - 20 - 1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表 单位：万元 项 目 2021年预算数 比上年预算数增 长% 2022年预算数 农业生产发展 667 288 -56.8% 农村合作经济 7 -100.0% 农产品加工与促销 8 -100.0% 农村社会事业 349 8 -97.7% 农业资源保护修复与利用 267 25 -90.6% 农村道路建设 7 农田建设 1,853 158 -91.5% 214 135 -36.9% 林业和草原 2,906 2,217 -23.7% 行政运行 190 222 16.8% 事业机构 1,033 1,112 7.6% 其他农业农村支出 森林资源培育 227 -100.0% 森林资源管理 27 -100.0% 森林生态效益补偿 1,368 自然保护区等管理 20 湿地保护 869 -36.5% -100.0% 8 林业草原防灾减灾 17 其他林业和草原支出 24 6 -75.0% 8,209 2,795 -66.0% 行政运行 120 136 13.3% 水利行业业务管理 834 902 8.2% 6,546 1,231 -81.2% 113 29 -74.3% 水利 水利工程建设 水利工程运行与维护 水利执法监督 -100.0% 6 - 21 - 1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表 单位：万元 项 目 2021年预算数 2022年预算数 比上年预算数增 长% 水土保持 30 防汛 19 62 226.3% 抗旱 33 85 157.6% 水利技术推广 -100.0% 74 大中型水库移民后期扶持专项支出 20 农村人畜饮水 416 205 -50.7% 其他水利支出 78 65 -16.7% 25,683 31,013 20.8% 147 126 -14.3% 农村基础设施建设 14,253 8,568 -39.9% 生产发展 4,852 4,585 -5.5% 社会发展 760 扶贫 行政运行 扶贫贷款奖补和贴息 -100.0% -100.0% 1,119 1,115 -0.4% 扶贫事业机构 61 89 45.9% 其他扶贫支出 4,491 16,530 268.1% 2,980 5,366 80.1% 2,630 5,096 93.8% 350 270 -22.9% 3,228 307 -90.5% 农业保险保费补贴 251 307 22.3% 创业担保贷款贴息 2,738 -100.0% 239 -100.0% 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 对村集体经济组织的补助 普惠金融发展支出 其他普惠金融发展支出 其他农林水支出 其他农林水支出 - 22 - 946 107 -88.7% 946 107 -88.7% 1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表 单位：万元 项 目 2021年预算数 2022年预算数 比上年预算数增 长% 十三、交通运输支出 3,099 2,918 -5.8% 公路水路运输 2,704 2,918 7.9% 行政运行 135 180 33.3% 公路建设 1,421 2,380 67.5% 公路养护 825 -100.0% 公路运输管理 10 -100.0% 其他公路水路运输支出 313 铁路运输 铁路安全 成品油价格改革对交通运输的补贴 对农村道路客运的补贴 其他交通运输支出 其他交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 其他资源勘探业支出 工业和信息产业监管 其他工业和信息产业监管支出 支持中小企业发展和管理支出 14.4% 6 -100.0% 6 -100.0% 336 -100.0% 336 -100.0% 53 -100.0% 53 -100.0% 1,774 资源勘探开发 358 10 -99.4% 1,362 -100.0% 1,362 -100.0% 144 10 -93.1% 144 10 -93.1% 168 -100.0% 中小企业发展专项 68 -100.0% 其他支持中小企业发展和管理支出 100 -100.0% 100 -100.0% 100 -100.0% 其他资源勘探工业信息等支出 其他资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 619 - 23 - 424 -31.5% 1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表 单位：万元 项 目 2021年预算数 比上年预算数增 长% 2022年预算数 商业流通事务 294 309 5.1% 行政运行 144 139 -3.5% 机关服务 1 事业运行 143 158 10.5% 6 12 100.0% 325 115 -64.6% 325 115 -64.6% 其他商业流通事务支出 其他商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 -100.0% 十六、金融支出 10 -100.0% 其他金融支出 10 -100.0% 10 -100.0% 其他金融发展支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 887 954 7.6% 自然资源事务 840 900 7.1% 行政运行 509 597 17.3% 自然资源规划及管理 100 100 自然资源利用与保护 5 自然资源调查与确权登记 31 3 -90.3% 事业运行 173 200 15.6% 其他自然资源事务支出 22 气象事务 -100.0% -100.0% 47 54 14.9% 行政运行 44 54 22.7% 其他气象事务支出 3 十九、住房保障支出 保障性安居工程支出 - 24 - -100.0% 6,893 11,926 73.0% 1,745 2,895 65.9% 1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表 单位：万元 项 目 2021年预算数 廉租住房 比上年预算数增 长% 2022年预算数 200 棚户区改造 -100.0% 707 农村危房改造 367 450 22.6% 公共租赁住房 587 1,295 120.6% 老旧小区改造 179 382 113.4% 其他保障性安居工程支出 412 61 -85.2% 住房改革支出 5,148 9,031 75.4% 住房公积金 5,148 8,616 67.4% 购房补贴 415 二十、粮油物资储备支出 粮油事务 行政运行 594 372 -37.4% 594 372 -37.4% 69 63 -8.7% 粮食财务挂账利息补贴 6 粮食风险基金 246 设施建设 200 -100.0% 事业运行 4 -100.0% 其他粮油事务支出 75 5 -93.3% 3,273 1,569 -52.1% 应急管理事务 485 501 3.3% 行政运行 154 180 16.9% 安全监管 4 事业运行 233 280 20.2% 其他应急管理支出 94 41 -56.4% 352 883 150.9% 二十一、灾害防治及应急管理支出 消防事务 - 25 - 298 21.1% -100.0% 1-4 2022年县本级一般公共预算支出情况表 单位：万元 项 目 2021年预算数 2022年预算数 比上年预算数增 长% 行政运行 234 870 271.8% 其他消防事务支出 118 13 -89.0% 137 146 6.6% 地震事业机构 119 136 14.3% 其他地震事务支出 18 10 -44.4% 2,016 24 -98.8% 地震事务 自然灾害防治 地质灾害防治 1,992 森林草原防灾减灾 24 自然灾害救灾及恢复重建支出 自然灾害救灾补助 其他灾害防治及应急管理支出 其他灾害防治及应急管理支出 -100.0% 24 270 -100.0% 270 -100.0% 13 15 15.4% 13 15 15.4% 二十二、预备费 2,200 二十三、债务付息支出 地方政府一般债务付息支出 地方政府一般债券付息支出 二十四、债务发行费用支出 地方政府一般债务发行费用支出 5,186 5,160 -0.5% 5,186 5,160 -0.5% 5,186 5,160 -0.5% 7 31 342.9% 7 31 342.9% 二十五、其他支出 2,150 年初预留 2,150 县本级一般公共预算支出 211,428 - 26 - 212,863 0.7% 1-5 2022年大关县县本级一般公共预算政府预算经济分类表 单位：万元 经济科目名称 2022年预算数 机关工资福利支出 29,118 工资奖金津补贴 16,895 社会保障缴费 7,097 住房公积金 2,666 其他工资福利支出 2,460 机关商品和服务支出 20,615 办公经费 12,379 会议费 163 培训费 239 专用材料购置费 198 委托业务费 3,401 公务接待费 220 因公出国（境）费用 公务用车运行维护费 296 维修(护)费 329 其他商品和服务支出 3,390 机关资本性支出 30,904 设备购置 1,772 对事业单位经常性补助 72,463 工资福利支出 70,667 商品和服务支出 1,796 对事业单位资本性补助 248 资本性支出(一) 248 对个人和家庭的补助 36,905 社会福利和救助 23,575 离退休费 2,271 其他对个人和家庭的补助 2,924 支 出 合 计 212,863 1-6 一般公共预算支出表（州、市对下转移支付项目） 项 目 2022年预算数 一般公共服务支出 国防支出 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化旅游教育与传媒支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 节能环保支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 灾害防治及应急管理支出 债务付息支出 合计 说明：大关县无对下转移支付。 - 28 - 1-7 2022年大关县分地区税收返还和转移支付预算表 单位：万元 州（市） 合计 一、提前下达数 大关县 此表无数据，公 开为空表 二、预算数 - 29 - 税收返还 转移支付 1-8 2022年大关县县本级“三公”经费预算财政拨款情况统计表 单位：万元 项目 合计 2021年预算数 2022年预算数 1379 1320 比上年增、减情况 增、减金额 59 1.因公出国（境）费 2.公务接待费 3.公务用车购置及运行费 其中：（1）公务用车购置费 （2）公务用车运行费 增、减幅度 4.28% 0 375 366 9 2.40% 1004 954 50 4.98% 361 342 19 5.26% 643 612 31 4.82% 注： 一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费 。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及 运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机 动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出 。 二、“三公”经费增减变化原因说明: ...... 2-1 2022年大关县政府性基金预算收入情况表 单位：万元 项 目 2021年执行数 2022年预算数 预算数比上年执 行数增长% 一、农网还贷资金收入 二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 三、港口建设费收入 四、国家电影事业发展专项资金收入 五、国有土地收益基金收入 六、农业土地开发资金收入 七、国有土地使用权出让收入 2,737 16,255 493.9% 土地出让价款收入 2,597 1,243 -52.1% 补缴的土地价款 107 12 -88.8% 33 15,000 45354.5% 280 145 -48.2% 575 1,700 195.7% 划拨土地收入 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 其他土地出让收入 八、大中型水库库区基金收入 九、彩票公益金收入 福利彩票公益金收入 体育彩票公益金收入 十、城市基础设施配套费收入 十一、小型水库移民扶助基金收入 十二、国家重大水利工程建设基金收入 十三、车辆通行费 十四、污水处理费收入 十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务 费用 十六、其他政府性基金收入 十七、专项债券对应项目专项收入 - 31 - 2-1 2022年大关县政府性基金预算收入情况表 单位：万元 项 目 2021年执行数 2022年预算数 预算数比上年执 行数增长% 全 县 政 府 性 基 金 预 算 收 入 3,592 18,100 403.9% 地方政府专项债务收入 37,600 49,500 31.6% 转移性收入 2,978 2,548 -14.4% 政府性基金转移收入 2,362 -100.0% 政府性基金补助收入 抗疫特别国债转移支付收入 上年结余收入 616 2,548 313.6% 44,170 70,148 58.8% 调入资金 各 项 收 入 合 计 - 32 - 2-2 2022年大关县政府性基金预算支出情况表 单位：万元 项 目 2021年执行数 预算数比上年执 行数增长% 2022年预算数 一、文化旅游体育与传媒支出 二、社会保障和就业支出 43 -100.0% 移民补助 43 -100.0% 三、节能环保支出 四、城乡社区支出 1,210 425 -64.9% 259 15 -94.2% 951 410 -56.9% 40 1,230 2975.0% 40 1,230 2975.0% 38,186 51,832 35.7% 37,600 49,500 31.6% 37,600 49,500 31.6% 彩票发行销售机构业务费安排的支出 5 69 1280.0% 福利彩票发行机构的业务费支出 5 66 1220.0% 补助被征地农民支出 其他国有土地使用权出让收入安排的 支出 五、农林水支出 其他大中型水库库区基金支出 六、交通运输支出 七、资源勘探工业信息等支出 八、其他支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出 其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出 彩票市场调控资金支出 3 彩票公益金安排的支出 288 1,097 280.9% 用于社会福利的彩票公益金支出 65 531 716.9% 用于体育事业的彩票公益金支出 15 277 1746.7% 用于教育事业的彩票公益金支出 23 10 -56.5% 用于残疾人事业的彩票公益金支出 30 97 223.3% - 33 - 2-2 2022年大关县政府性基金预算支出情况表 单位：万元 项 目 2021年执行数 用于其他社会公益事业的彩票公益金 预算数比上年执 行数增长% 2022年预算数 155 182 17.4% 九、债务付息支出 497 1,699 241.9% 其他地方自行试点项目收益专项债券 付息支出 497 1,699 241.9% 十、债务发行费用支出 39 1 -97.4% 地方政府专项债务发行费用支出 39 1 -97.4% 其他地方自行试点项目收益专项债务 发行费用支出 39 1 -97.4% 39,722 54,021 36.0% 转移性支出 2,127 16,127 658.2% 调出资金 1,900 15,860 734.7% 年终结余 227 267 17.6% 44,170 70,148 58.8% 支出 十一、抗疫特别国债安排的支出 全 县 政 府 性 基 金 支 出 地方政府专项债务还本支出 各 项 支 出 合 计 - 34 - 2-3 2022年县本级政府性基金预算收入情况表 单位：万元 项 目 2021年预算数 2022年预算数 比上年预算数增 长% 一、农网还贷资金收入 二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 三、港口建设费收入 四、国家电影事业发展专项资金收入 五、国有土地收益基金收入 六、农业土地开发资金收入 七、国有土地使用权出让收入 2,737 16,255 493.9% 土地出让价款收入 2,597 1,243 -52.1% 补缴的土地价款 107 12 -88.8% 33 15,000 45354.5% 280 145 -48.2% 575 1,700 195.7% 划拨土地收入 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 其他土地出让收入 八、大中型水库库区基金收入 九、彩票公益金收入 福利彩票公益金收入 体育彩票公益金收入 十、城市基础设施配套费收入 十一、小型水库移民扶助基金收入 十二、国家重大水利工程建设基金收入 十三、车辆通行费 十四、污水处理费收入 十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务 费用 十六、其他政府性基金收入 十七、专项债券对应项目专项收入 - 35 - 2-3 2022年县本级政府性基金预算收入情况表 单位：万元 项 目 2021年预算数 2022年预算数 比上年预算数增 长% 县 本 级 政 府 性 基 金 预 算 收 入 3,592 18,100 403.9% 地方政府专项债务收入 37,600 49,500 31.6% 转移性收入 2,978 2,548 -14.4% 政府性基金补助收入 2,362 -100.0% 政府性基金补助收入 政府性基金上解收入 上年结余收入 616 2,548 313.6% 44,170 70,148 58.8% 调入资金 各 项 收 入 合 计 - 36 - 2-4 2022年县本级政府性基金预算支出情况表 单位：万元 项 目 2021年预算数 比上年预算数增 长% 2022年预算数 一、文化旅游体育与传媒支出 二、社会保障和就业支出 43 -100.0% 移民补助 43 -100.0% 三、节能环保支出 四、城乡社区支出 1,210 425 -64.9% 259 15 -94.2% 951 410 -56.9% 40 1,230 2975.0% 40 1,230 2975.0% 38,186 51,832 35.7% 37,600 49,500 31.6% 37,600 49,500 31.6% 彩票发行销售机构业务费安排的支出 5 69 1280.0% 福利彩票发行机构的业务费支出 5 66 1220.0% 补助被征地农民支出 其他国有土地使用权出让收入安排的 支出 五、农林水支出 其他大中型水库库区基金支出 六、交通运输支出 七、资源勘探工业信息等支出 八、其他支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出 其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出 彩票市场调控资金支出 3 彩票公益金安排的支出 288 1,097 280.9% 用于社会福利的彩票公益金支出 65 531 716.9% 用于体育事业的彩票公益金支出 15 277 1746.7% 用于教育事业的彩票公益金支出 23 10 -56.5% 用于残疾人事业的彩票公益金支出 30 97 223.3% 155 182 17.4% 497 1,699 241.9% 用于其他社会公益事业的彩票公益金 支出 九、债务付息支出 - 37 - 2-4 2022年县本级政府性基金预算支出情况表 单位：万元 项 目 2021年预算数 比上年预算数增 长% 2022年预算数 其他地方自行试点项目收益专项债券 付息支出 497 1,699 241.9% 十、债务发行费用支出 39 1 -97.4% 地方政府专项债务发行费用支出 39 1 -97.4% 其他地方自行试点项目收益专项债务 发行费用支出 39 1 -97.4% 39,722 54,021 36.0% 转移性支出 2,127 16,127 658.2% 调出资金 1,900 15,860 734.7% 年终结余 227 267 17.6% 44,170 70,148 58.8% 十一、抗疫特别国债安排的支出 县 本 级 政 府 性 基 金 支 出 地方政府专项债务还本支出 各 项 支 出 合 计 - 38 - 2-5 本级政府性基金支出表（州、市对下转移支付） 单位：万元 项 目 2021年预算数 一、文化旅游体育与传媒支出 二、社会保障和就业支出 三、节能环保支出 四、城乡社区支出 五、农林水支出 六、交通运输支出 七、资源勘探工业信息等支出 八、其他支出 九、债务付息支出 十、债务发行费用支出 十一、抗疫特别国债安排的支出 本年支出小计 说明：大关县无对下转移支付。 - 39 - 2022年预算数 比上年预算数增 长% 3-1 2022年大关县国有资本经营收入预算情况表 单位：万元 项 目 2021年执行数 2022年预算数 预算数比上年执 行数增长% 208 210 1.0% 50 55 10.0% 158 155 -1.9% 利润收入 电力企业利润收入 运输企业利润收入 投资服务企业利润收入 贸易企业利润收入 建筑施工企业利润收入 农林牧渔企业利润收入 军工企业利润收入 转制科研院所利润收入 地质勘查企业利润收入 卫生体育福利企业利润收入 教育文化广播企业利润收入 科学研究企业利润收入 机关社团所属企业利润收入 化工企业利润收入 金融企业利润收入（国资预算） 其他国有资本经营预算企业利润收入 股利、股息收入 国有控股公司股利、股息收入 国有参股公司股利、股息收入 金融企业股利、股息收入（国资预算） 其他国有资本经营预算企业股利、股息 收入 产权转让收入 国有股权、股份转让收入 - 40 - 3-1 2022年大关县国有资本经营收入预算情况表 单位：万元 项 目 2021年执行数 2022年预算数 预算数比上年执 行数增长% 208 210 1.0% 国有独资企业产权转让收入 其他国有资本经营预算企业产权转让收 入 清算收入 国有股权、股份清算收入 国有独资企业清算收入 其他国有资本经营预算企业清算收入 其他国有资本经营预算收入 全 县 国 有 资 本 经 营 收 入 转移性收入 8 上年结转 -100.0% 8 账务调整收入 各 项 收 入 合 计 216 - 41 - 218 0.9% 3-2 2022年大关县国有资本经营支出预算情况表 单位：万元 项 目 预算数比上年执 行数增长% 2021年执行数 2022年预算数 - 8 - 8 - - - - - - - - - 8 208 210 1.0% 208 210 1.0% 解决历史遗留问题及改革成本支出 “三供一业”移交补助支出 国有企业办职教幼教补助支出 国有企业退休人员社会化管理补助支出 国有企业改革成本支出 离休干部医药费补助支出 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 国有企业资本金注入 国有经济结构调整支出 公益性设施投资支出 前瞻性战略性产业发展支出 生态环境保护支出 其他国有企业资本金注入 国有企业政策性补贴 国有企业政策性补贴（项） 金融国有资本经营预算支出 其他金融国有资本经营预算支出 其他国有资本经营预算支出 其他国有资本经营预算支出（项） 全 县 国 有 资 本 经 营 支 出 转移性支出 国有资本经营预算转移支付 调出资金 结转下年 各 项 8 支 出 合 计 216 - 42 - -100.0% 218 0.9% 3-3 2022年县本级国有资本经营收入预算情况表 单位：万元 项 目 2021年执行数 2022年预算数 预算数比上年执 行数增长% 208 210 1.0% 50 55 10.0% 158 155 -1.9% 利润收入 电力企业利润收入 运输企业利润收入 投资服务企业利润收入 贸易企业利润收入 建筑施工企业利润收入 农林牧渔企业利润收入 军工企业利润收入 转制科研院所利润收入 地质勘查企业利润收入 医药企业利润收入 卫生体育福利企业利润收入 教育文化广播企业利润收入 科学研究企业利润收入 机关社团所属企业利润收入 金融企业利润收入（国资预算） 其他国有资本经营预算企业利润收入 股利、股息收入 国有控股公司股利、股息收入 国有参股公司股利、股息收入 产权转让收入 国有股权、股份转让收入 国有独资企业产权转让收入 其他国有资本经营预算企业产权转让收入 - 43 - 3-3 2022年县本级国有资本经营收入预算情况表 单位：万元 项 目 2021年执行数 2022年预算数 预算数比上年执 行数增长% 208 210 1.0% 清算收入 国有独资企业清算收入 其他国有资本经营预算收入 县 本 级 国 有 资 本 经 营 收 入 转移性收入 8 上年结转 -100.0% 8 账务调整收入 各 项 收 计 入 合 - 44 - 216 218 0.9% 3-4 2022年县本级国有资本经营支出预算情况表 单位：万元 项 目 预算数比上年执 行数增长% 2021年执行数 2022年预算数 - 8 - 8 - - - - - - - - - 8 208 210 1.0% 208 210 1.0% 解决历史遗留问题及改革成本支出 "三供一业"移交补助支出 国有企业办职教幼教补助支出 国有企业退休人员社会化管理补助支出 国有企业改革成本支出 离休干部医药费补助支出 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 国有企业资本金注入 国有经济结构调整支出 公益性设施投资支出 前瞻性战略性产业发展支出 生态环境保护支出 其他国有企业资本金注入 国有企业政策性补贴 国有企业政策性补贴（项） 金融国有资本经营预算支出 其他金融国有资本经营预算支出 其他国有资本经营预算支出 其他国有资本经营预算支出（项） 县 本 级 国 有 资 本 经 营 支 出 转移性支出 国有资本经营预算转移支付 调出资金 结转下年 8 - 45 - -100.0% 各 项 支 出 合 计 216 - 46 - 218 0.9% 3-5 2022年大关县县本级国有资本经营预算转移支付表（分地区） 单位：万元 地 区 大关县 合 计 预算数 此表无数据，公开为空表 3-6 2022年大关县县本级国有资本经营预算转移支付表（分项目） 单位：万元 项目名称 此表无数据，公开为空表 合 计 预算数 4-1 2022年大关县社会保险基金收入预算情况表 单位：万元 2021年执行数 2022年预算数 预算数比上年执 行数增长% 5,342 5,655 5.9% 5,122 5,435 6.1% 7 8 14.3% 13,228 13,484 1.9% 12,228 12,481 2.1% 利息收入 80 84 5.0% 财政补贴收入 795 795 三、失业保险基金收入 289 307 6.2% 其中：保险费收入 283 304 7.4% 3 3 6,780 7,144 5.4% 6,733 7,069 5.0% 利息收入 30 31 3.3% 财政补贴收入 14 39 178.6% 五、工伤保险基金收入 372 391 5.1% 其中：保险费收入 371 390 5.1% 1 1 6,905 8,839 28.0% 1,389 2,251 62.1% 41 471 1048.8% 4,758 5,408 13.7% 7,124 8,114 13.9% 6,705 7,663 14.3% 14 15 7.1% 项 目 一、企业职工基本养老保险基金收入 其中：保险费收入 利息收入 二、机关事业单位基本养老保险基金收入 其中：保险费收入 利息收入 四、城镇职工基本医疗保险基金收入 其中：保险费收入 利息收入 六、城乡居民基本养老保险基金收入 其中：保险费收入 利息收入 财政补贴收入 七、居民基本医疗保险基金收入 其中：保险费收入 利息收入 - 49 - 4-1 2022年大关县社会保险基金收入预算情况表 单位：万元 目 2021年执行数 2022年预算数 预算数比上年执 行数增长% 财政补贴收入 382 412 7.9% 40,040 43,934 9.7% 32,831 35,593 8.4% 176 613 248.3% 5,949 6,654 11.9% 21,973 23,070 5.0% 62,013 67,004 8.0% 项 收 入 小 计 其中：保险费收入 利息收入 财政补贴收入 上级补助收入 收 入 合 计 - 50 - 4-2 2022年大关县社会保险基金支出预算情况表 单位：万元 2021年执行数 2022年预算数 预算数比上年执 行数增长% 6,008 6,601 9.9% 5,957 6,543 9.8% 9,701 10,366 6.9% 其中：待遇支出 9,701 10,366 6.9% 三、失业保险基金支出 218 187 -14.2% 其中：待遇支出 66 72 9.1% 2,419 2,516 4.0% 其中：待遇支出 2,417 2,514 4.0% 五、工伤保险基金支出 786 868 10.4% 其中：待遇支出 786 867 10.3% 4,610 4,678 1.5% 4,604 4,671 1.5% 12,386 12,898 4.1% 10,226 10,738 5.0% 36,128 38,114 5.5% 33,757 35,771 6.0% 20,063 21,611 7.7% 56,191 59,725 6.3% 项 目 一、企业职工基本养老保险基金支出 其中：待遇支出 二、机关事业单位基本养老保险基金支 出 四、城镇职工基本医疗保险基金支出 六、城乡居民基本养老保险基金支出 其中：待遇支出 七、居民基本医疗保险基金支出 其中：待遇支出 支 出 小 计 其中：社会保险待遇支出 上解上级支出 支 出 合 计 - 51 - 4-3 2022年县本级社会保险基金收入预算情况表 单位：万元 2021年执行数 2022年预算数 预算数比上年执 行数增长% 5,342 5,655 5.9% 5,122 5,435 6.1% 7 8 14.3% 13,228 13,484 1.9% 12,228 12,481 2.1% 利息收入 80 84 5.0% 财政补贴收入 795 795 三、失业保险基金收入 289 307 6.2% 其中：保险费收入 283 304 7.4% 3 3 6,780 7,144 5.4% 6,733 7,069 5.0% 利息收入 30 31 3.3% 财政补贴收入 14 39 178.6% 五、工伤保险基金收入 372 391 5.1% 其中：保险费收入 371 390 5.1% 1 1 6,905 8,839 28.0% 1,389 2,251 62.1% 41 471 1048.8% 4,758 5,408 13.7% 7,124 8,114 13.9% 6,705 7,663 14.3% 14 15 7.1% 项 目 一、企业职工基本养老保险基金收入 其中：保险费收入 利息收入 二、机关事业单位基本养老保险基金收 入 其中：保险费收入 利息收入 四、城镇职工基本医疗保险基金收入 其中：保险费收入 利息收入 六、城乡居民基本养老保险基金收入 其中：保险费收入 利息收入 财政补贴收入 七、居民基本医疗保险基金收入 其中：保险费收入 利息收入 - 52 - 4-3 2022年县本级社会保险基金收入预算情况表 单位：万元 目 2021年执行数 2022年预算数 预算数比上年执 行数增长% 财政补贴收入 382 412 7.9% 40,040 43,934 9.7% 32,831 35,593 8.4% 176 613 248.3% 5,949 6,654 11.9% 21,973 23,070 5.0% 62,013 67,004 8.0% 项 收 入 小 计 其中：保险费收入 利息收入 财政补贴收入 上级补助收入 收 入 合 计 - 53 - 4-4 2022年大关县县本级社会保险基金支出预算情况表 单位：万元 2021年执行数 2022年预算数 预算数比上年执 行数增长% 6,008 6,601 9.9% 5,957 6,543 9.8% 9,701 10,366 6.9% 9,701 10,366 6.9% 2,419 2,516 4.0% 其中：待遇支出 2,417 2,514 4.0% 五、工伤保险基金支出 786 868 10.4% 其中：待遇支出 786 867 10.3% 12,386 12,898 4.1% 10,226 10,738 5.0% 36,128 38,114 5.5% 33,757 35,771 6.0% 20,063 21,611 7.7% 56,191 59,725 6.3% 项 目 一、企业职工基本养老保险基金支出 其中：待遇支出 二、机关事业单位基本养老保险基金支出 其中：待遇支出 四、城镇职工基本医疗保险基金支出 七、居民基本医疗保险基金支出 其中：待遇支出 支 出 小 计 其中：社会保险待遇支出 补助下级支出 上解上级支出 支 出 合 计 - 54 - 5-1 云南省大关县2021年地方政府债务限额及余额预算情况表 单位：亿元 2021年债务限额 地 公 大关县 2021年债务余额预计执行数 区 式 A=B+C 21.88 一般债务 专项债务 B C 15.52 D=E+F 6.36 20.18 注：1.本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额预计执行数。 2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。 一般债务 专项债务 E F 14.92 5.26 5-2 云南省大关县2021年地方政府一般债务余额情况表 单位：亿元 项 目 预算数 执行数 一、2020年末地方政府一般债务余额实际数 14.97 14.97 二、2021年末地方政府一般债务余额限额 15.52 15.52 三、2021年地方政府一般债务发行额 0.70 0.70 2021年地方政府一般债券发行额 0.70 0.70 四、2021年地方政府一般债务还本额 0.75 0.75 五、2021年末地方政府一般债务余额预计执行数 14.92 14.92 15.52 15.52 中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款 六、2022年地方财政赤字 七、2022年地方政府一般债务余额限额 注：1.本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般 债务限额。 2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。 5-3 云南省大关县本级2021年地方政府一般债务余额情况表 单位：亿元 项 目 预算数 执行数 一、2020年末地方政府一般债务余额实际数 14.97 14.97 二、2021年末地方政府一般债务余额限额 15.52 15.52 三、2021年地方政府一般债务发行额 0.70 0.70 2021年地方政府一般债券发行额 0.70 0.70 四、2021年地方政府一般债务还本额 0.75 0.75 五、2021年末地方政府一般债务余额预计执行数 14.92 14.92 15.52 15.52 中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款 六、2022年地方财政赤字 七、2022年地方政府一般债务余额限额 注：1.本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤 字及一般债务限额。 2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。 5-4 云南省大关县2021年地方政府专项债务余额情况表 单位：亿元 项 目 预算数 执行数 一、2020年末地方政府专项债务余额实际数 1.50 1.50 二、2021年末地方政府专项债务余额限额 6.36 6.36 三、2021年地方政府专项债务发行额 3.76 3.76 五、2021年末地方政府专项债务余额预计执行数 5.26 5.26 六、2022年地方政府专项债务新增限额 4.86 4.86 七、2022年末地方政府专项债务余额限额 6.36 6.36 四、2021年地方政府专项债务还本额 注：1.本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新 增限额及限额。 2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。 5-5 云南省大关县本级2021年地方政府专项债务余额情况表 单位：亿元 项 目 预算数 执行数 一、2020年末地方政府专项债务余额实际数 1.50 1.50 二、2021年末地方政府专项债务余额限额 6.36 6.36 三、2021年地方政府专项债务发行额 3.76 3.76 五、2021年末地方政府专项债务余额预计执行数 5.26 5.26 六、2021年地方政府专项债务新增限额 4.86 4.86 七、2022年末地方政府专项债务余额限额 6.36 6.36 四、2021年地方政府专项债务还本额 注：1.本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务 新增限额及限额。 2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。 5-6 云南省大关县地方政府债券发行及还本 付息情况表 单位：亿元 项 目 一、2021年发行预计执行数 （一）一般债券 其中：再融资债券 （二）专项债券 公式 本地区 本级 A=B+D 4.46 4.46 B 0.70 0.70 C 0.70 0.70 D 3.76 3.76 其中：再融资债券 E 二、2021年还本预计执行数 F=G+H 0.75 0.75 （一）一般债券 G 0.75 0.75 （二）专项债券 H I=J+K 0.57 0.57 （一）一般债券 J 0.52 0.52 （二）专项债券 K 0.05 0.05 L=M+O 2.40 2.40 M 2.40 2.40 2.25 2.25 0.15 0.15 Q=R+S 0.69 0.69 （一）一般债券 R 0.52 0.52 （二）专项债券 S 0.17 0.17 三、2021年付息预计执行数 四、2022年还本预算数 （一）一般债券 其中：再融资 财政预算安排 （二）专项债券 N O 其中：再融资 财政预算安排 五、2022年付息预算数 P 注：1.本表反映本地区上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息支出 预计执行数、本年度地方政府债券还本付息支出预算数等。 2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公 开。 5-7 2022年本级政府专项债务限额和余额情况表 单位：亿元 项目 一、2021年地方政府债务限额 公 式 本地区 本级 下级 A=B+C 21.88 21.88 其中： 一般债务限额 B 15.52 15.52 专项债务限额 C 6.36 6.36 D=E+F 4.86 4.86 4.86 4.86 二、提前下达的2022年新增地方政府债务限额 其中： 一般债务限额 E 专项债务限额 F 注：本表反映本地区及本级年初预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后 二十日内公开。 5-8 云南省大关县2022年年初新增地方政府债券资金安排表 单位：亿元 序号 1 2 3 项目名称 项目类型 项目主管部门 大关县筇竹（扶贫） 市政和产业园区基础 大关县工业信息商务 产业示范园建设项目 设施 科技局 大关县工业园区高原 市政和产业园区基础 大关县工业信息商务 特色农业加工聚集区 设施 科技局 建设项目 大关县出水堰引调水 农林水利 大关县水务局 改造工程 债券性质 债券规模 专项债券 2.20 专项债券 1.50 专项债券 1.25 注：本表反映本级当年提前下达的新增地方政府债券资金使用安排，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十 日内公开。 6-1 2022年县级重大政策和重点项目绩效目标表 单位名称、项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 生活垃圾每天清运数量 ≥ 50 吨 定量指标 生活垃圾每天清运数量 垃圾处理场 ≥ 1 个 定量指标 垃圾处理场 生活垃圾清运率 ＝ 100 % 定量指标 生活垃圾清运率 生活垃圾处置率 ＝ 100 % 定量指标 生活垃圾处置率 项目完成时间 — 2022.12.31前 — 定量指标 项目完成时间 生活垃圾每吨清运成本 ≤ 126.5 元 定量指标 每吨清运成本 生活垃圾每吨处置成本 ≤ 80 元 定量指标 每吨处置成本 挖掘机每月租赁费 ≤ 23000 元 定量指标 垃圾上车挖掘机每月租赁费 社会效益 指标 受益人群覆盖率 ≥ 98 % 定量指标 受益人群覆盖率 可持续影响 指标 提高县城环境质量 — 有效提高 — 定性指标 提高县城环境质量 生态效益指标 改善县城生态环境 — 明显改善 — 定性指标 改善县城生态环境 服务对象 满意度指标 受益群众满意度 ≥ 100 % 定量指标 受益群众满意度 摄影头正常运行维护数 ≥ 500 个 定量指标 摄影头正常运行维护数 项目经费 ≤ 200 万元 定量指标 项目经费 设备验收合格率 ≥ 100 % 定量指标 设备验收合格率 设备正常运转率 ≥ 95 % 定量指标 设备正常运转率 时效指标 项目完成时间 — 2022.12.31前 — 定量指标 项目完成时间 成本指标 每个摄影头投入维护成本 ≤ 4000 元/个 定量指标 每个摄影头投入维护成本 社会效益指标 全县综治维稳平安建设效果 — 有效提高 — 定性指标 全县综治维稳平安建设效果 可持续影响 指标 全县社会治安持续好转 — 明显改善 — 定性指标 全县社会治安持续好转 满意度指标 受益群众满意度 ≥ 98 % 定量指标 受益群众满意度 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 单位名称：大关县住房和城 乡建设局 项目名称：创建国家卫生县 城生活垃圾清运处置专项经 费 完成大关县城生活垃 圾清运处置工作，积 极创建国家卫生县城 。 成本指标 效益指标 满意度指标 单位名称：大关县公安局 项目名称：综治维稳平安城 市网络侦查监控专项经费 按照全县统一的规划 和标准规范，在全县 所有重点道路、街道 、公共场所、要害部 门、公共交通系统、 案件多发地段、社会 和居民小区等新建视 频监控系统建设，改 造整合现有视频监控 资源，实现互联互通 、共享共用，形成基 本覆盖全县防范区域 的全天候监控网络， 提高防范、打击各种 违法犯罪行为和应付 突发事件和恐怖袭击 事件的能力。 数量指标 产出指标 效益指标 满意度指标 质量指标 6-2 重点工作情况解释说明汇总表 重点工作 2022年工作重点及工作情况 转移支付 上级补助收入预计完成206144万元，其中：返还性收入 1561万元，一般 性转移支付收入161163万元，专项转移支付收入25000万元。均衡性转移 支付和县级基本财力保障转移支付等财力性补助，主要用于全县保工资 、保运转、保民生等刚性支出；城乡居民医疗、教育、养老保险、住房 保障等共同事权转移上级文件要求，专款专用；专项转移支付按上级文 件要求，专款专用。 举借债务 截止2021年12月31日，全县政府债务限额21.88亿元，债务余额20.18亿 万元。其中：一般政府债务余额14.92亿元，专项政府债务余额5.26亿元 。2021年新增专项债券3.76亿元，用于大关县老旧小区改造建设项目1.5 亿元，大关县污水处理厂二期工程建设项目0.26亿元，昭通市大关县综 合公共停车场建设项目2亿元。 预算绩效 一是加强财政绩效管理，深入推进预算绩效管理工作，不断提高绩效管 理意识，健全绩效管理机制，实现绩效目标管理和绩效评价全覆盖，将 财政资金绩效管理纳入预算管理考评指标体系。二是聘请第三方中介机 构对重点建设项目、民生项目进行重点评价，进一步提升绩效评价科学 性和专业性。 一般公共预算 一 般 公 共 预 算 收 入 预 计 完 成 13459 万 元 ， 比 上 年 快 报 数 12470万元增收989万元，增长7.9%，上级补助收入预计完成206144万元 （其中：返还性收入 1561万元，一般性转移支付收入161163万元，专项 转移支付收入25000万元），预计调入资金16070万元（其中：政府性基 金调入15860万元，国有资本性经营收入调入210万元），上年结余结转 2046万元，动用预算稳定调节基金304万元，地方政府债券转贷收入预计 完成22480万元，收入合计预计完成242083万元。一般公共预算支出预计 完成212863万元，比上年快报数226262万元增支15821万元，增长7 %， 地方政府一般债务还本付息预计支出24020万元，上解支出预计完成5200 万元，支出合计预计完成242083万元，收支平衡。 全县地方政府性基金收入预计完成18100万元，比上年快报数3592万元增 收14508万元，增长403.9%；专项转移支付收入2548万元；新增专项债券 收入20000万元；上年结转结余227万元，收入合计预计完成40648万元。 政府性基金预算 政府性基金支出预计完成24521万元，调出基金预计完成15860万元，年 终结余结转预计完成267万元，支出合计预计完成40648万元，收支平衡 。 国有资本预算 2022年我县国有资本经营收入预计完成210万元，调入一般公共预算预计 完成210万元，收支平衡。 全县社会保险基金收入预计完成67004万元，比上年快报数62013万元增 收4991万元，增长8%；全县社会保险基金预计支出59725万元，比上年快 社会保险基金预算 报56191万元增支3534万元，增长6.3%，当年预计收支结余7279万元，年 末预计滚存结余42495万元。