大关县疾病预防控制中心2023年部门预算公开表20230323024739142.xlsx

2023年部门预算公开表目录 1.部门财务收支预算总表01-1 2.部门收入预算表01-2 3.部门支出预算表01-3 4.财政拨款收支预算总表02-1 5.一般公共预算支出预算表02-2 6.一般公共预算“三公”经费支出预算表03 7.基本支出预算表04 8.项目支出预算表05-1 9.项目支出绩效目标表05-2 10.政府性基金预算支出预算表06 11.部门政府采购预算表07 12.部门政府购买服务预算表08 13.县对下转移支付预算表09-1 14.县对下转移支付绩效目标表09-2 15.新增资产配置表10 16.上级补助项目支出预算表11 17.部门项目中期规划预算表12 预算01-1表 部门财务收支预算总表 单位名称：大关县疾病预防控制中心 单位:元 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 入 支 2023年预算数 项目（按功能分类） 出 2023年预算数 6,063,119.82 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、单位资金 五、教育支出 1、事业收入 六、科学技术支出 2、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 3、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 4、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 5、非同级财政拨款 十、卫生健康支出 6、其他收入 十一、节能环保支出 817,021.62 5,143,718.67 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 73,000.00 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 29,379.53 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 6,063,119.82 收 6,063,119.82 上年结转结余 本年支出合计 6,063,119.82 支 出 总 计 6,063,119.82 年终结转结余 入 总 计 预算01-2表 部门收入预算表 单位名称：大关县疾病预防控制中心 单位:元 本年收入 部门（单位）代 码 部门（单位）名称 1 2 131004 大关县疾病预防控制中心 合计 合计 3 小计 一般公共预算 4 5 6,063,119.82 6,063,119.82 6,063,119.82 6,063,119.82 6,063,119.82 6,063,119.82 政府 性基 金预 算 6 国有 资本 经营 预算 7 财政 专户 管理 资金 8 上年结转结余 小 计 9 事 业 收 10 入 事业 单位 经营 11 收入 单位资金 上 附属单 非同级 级 位上缴 财政拨 补 收入 款收入 12 13 14 助 收 入 其 他 收 15 入 政府 国有 一般 性基 资本 小计 公共 金预 经营 预算 算 预算 16 17 18 19 财政 专户 单位 管理 资金 资金 20 21 部门支出预算表 单位名称：大关县疾病预防控制中心 一般公共预算 科目编码 科目名称 1 208 20805 2 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 合计 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 817,021.62 817,021.62 817,021.62 776,071.62 776,071.62 776,071.62 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 562,580.76 562,580.76 562,580.76 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 213,490.86 213,490.86 213,490.86 40,950.00 40,950.00 40,950.00 死亡抚恤 40,950.00 40,950.00 40,950.00 210 卫生健康支出 5,143,718.67 5,143,718.67 3,704,067.04 1,439,651.63 21004 公共卫生 4,957,765.62 4,957,765.62 3,518,113.99 1,439,651.63 3,518,113.99 20808 2080801 抚恤 2100401 疾病预防控制机构 3,518,113.99 3,518,113.99 2100408 基本公共卫生服务 715,493.21 715,493.21 715,493.21 2100409 重大公共卫生服务 638,738.42 638,738.42 638,738.42 2100410 突发公共卫生事件应急处理 50,000.00 50,000.00 50,000.00 2100499 其他公共卫生支出 35,420.00 35,420.00 35,420.00 21011 行政事业单位医疗 185,953.05 185,953.05 185,953.05 2101102 事业单位医疗 174,433.15 174,433.15 174,433.15 政府性 国有资 财政专 基金预 本经营 户管理 算 预算 的支出 7 8 9 单 小计 事业支 出 10 11 2101199 213 21305 2130599 221 其他行政事业单位医疗支出 农林水支出 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 住房保障支出 11,519.90 11,519.90 11,519.90 73,000.00 73,000.00 73,000.00 73,000.00 73,000.00 73,000.00 73,000.00 73,000.00 73,000.00 29,379.53 29,379.53 29,379.53 22102 住房改革支出 29,379.53 29,379.53 29,379.53 2210203 购房补贴 29,379.53 29,379.53 29,379.53 6,063,119.82 6,063,119.82 4,550,468.19 合 计 1,512,651.63 预算01-3表 门支出预算表 单位:元 单位资金 事业单 上级补 附属单 非同级 其他支 位 助支出 位补助 财政拨 出 经营支 支出 款支出 出 12 13 14 15 16 预算02-1表 财政拨款收支预算总表 单位名称：大关县疾病预防控制中心 收 项 目 单位:元 入 支 2023年预算数 支出功能分类科目 一、本年收入 6,063,119.82 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 6,063,119.82 （一）一般公共服务支出 出 2023年预算数 6,063,119.82 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 817,021.62 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 5,143,718.67 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 73,000.00 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 29,379.53 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 6,063,119.82 支 出 总 计 6,063,119.82 预算02-2表 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 单位名称：大关县疾病预防控制中心 单位:元 部门预算支出功能分类科目 基本支出 合计 科目编码 科目名称 1 2 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 项目支出 3 小计 人员经费 公用经费 4 5 6 817,021.62 817,021.62 817,021.62 776,071.62 776,071.62 776,071.62 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 562,580.76 562,580.76 562,580.76 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 213,490.86 213,490.86 213,490.86 40,950.00 40,950.00 40,950.00 死亡抚恤 40,950.00 40,950.00 40,950.00 210 卫生健康支出 5,143,718.67 3,704,067.04 3,479,729.04 224,338.00 1,439,651.63 21004 公共卫生 4,957,765.62 3,518,113.99 3,293,775.99 224,338.00 1,439,651.63 3,518,113.99 3,293,775.99 224,338.00 20808 抚恤 2080801 2100401 疾病预防控制机构 3,518,113.99 2100408 基本公共卫生服务 715,493.21 715,493.21 2100409 重大公共卫生服务 638,738.42 638,738.42 2100410 突发公共卫生事件应急处理 50,000.00 50,000.00 2100499 其他公共卫生支出 35,420.00 35,420.00 21011 行政事业单位医疗 185,953.05 185,953.05 185,953.05 2101102 事业单位医疗 174,433.15 174,433.15 174,433.15 2101199 其他行政事业单位医疗支出 11,519.90 11,519.90 11,519.90 213 农林水支出 21305 2130599 221 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支 出 住房保障支出 73,000.00 73,000.00 73,000.00 73,000.00 73,000.00 73,000.00 29,379.53 29,379.53 29,379.53 22102 住房改革支出 29,379.53 29,379.53 29,379.53 2210203 购房补贴 29,379.53 29,379.53 29,379.53 6,063,119.82 4,550,468.19 4,326,130.19 合 计 224,338.00 1,512,651.63 预算03表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：大关县疾病预防控制中心 单位：元 公务用车购置及运行费 “三公”经费合计 1 本表无数据，公开表为空表。 因公出国（境）费 2 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 6 预算04表 部门基本支出预算表 单位: 元 单位名称：大关县疾病预防控制中心 资金来源 项目单位 项目代码 项目名称 功能科目编码 功能科目名称 部门经济科 目编码 部门经济科 目名称 一般公共预算 全年数 总计 小计 1 2 3 4 5 6 7 大关县疾病预防 控制中心 53062421000000 0017241 事业工资性支出 2100401 53062421000000 0017247 53062421000000 0022913 53062422110000 0540986 221,964.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 10,000.00 30201 办公费 10,000.00 10,000.00 30206 电费 5,000.00 5,000.00 5,000.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 1,505,880.00 1,505,880.00 1,505,880.00 1,505,880.00 1,505,880.00 1,505,880.00 1,505,880.00 1,505,880.00 1,505,880.00 2,460.00 2,460.00 2,460.00 2,460.00 2,460.00 2,460.00 2,460.00 2,460.00 2,460.00 11,519.90 11,519.90 11,519.90 死亡抚恤 其他行政事业单 位医疗支出 11,519.90 30108 疾病预防控制机 构 购房补贴 事业单位医疗 清欠以前年度机 关事业单位养老 保险 2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 30108 公用经费 机关事业单位 基本养老保险 缴费 其他商品和服 务支出 保险类 2080506 2101102 机关事业单位职 业年金缴费支出 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗 保险缴费 事业单位医疗 遗属补助抚恤金 2080801 死亡抚恤 30305 生活补助 职工住房补贴 2210203 购房补贴 30199 其他工资福利 支出 工资性支出 2100401 疾病预防控制机 构 30107 计 职工基本医疗 保险缴费 疾病预防控制机 构 30299 合 绩效工资 离退休人员大病 保险 2100401 53062423110000 1619313 津贴补贴 疾病预防控制机 构 30110 53062423110000 1619305 公务接待费 事业绩效奖励增 资 2101102 53062423110000 1619292 工会经费 疾病预防控制机 构 30107 53062423110000 1619266 职业年金缴费 事业住房补贴 2100401 53062423110000 1619254 机关事业单位 基本养老保险 缴费 机关事业单位职 业年金缴费支出 30102 53062423110000 1464495 职工基本医疗 保险缴费 经费细化中的公 务接待费 2210203 53062423110000 1464494 其他社会保障 缴费 事业单位医疗 30217 53062423110000 1464493 职工基本医疗 保险缴费 经费细化中的工 会经费 2100401 53062422110000 0560900 绩效工资 事业单位医疗 30228 53062422110000 0541004 生活补助 疾病预防控制机 构 退休职工职业年 金记实缴费 2100401 1,374,288.00 1,152,324.00 30109 53062422110000 0540987 4,550,468.19 221,964.00 养老保险缴费 2080506 4,550,468.19 221,964.00 疾病预防控制机 构 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 4,550,468.19 津贴补贴 30110 2080505 15 30102 30112 53062422110000 0514273 14 1,374,288.00 基本医疗保险缴 费 2101102 13 1,374,288.00 工伤保险缴费 2101199 12 1,152,324.00 30110 53062422110000 0514272 11 1,374,288.00 30107 53062422110000 0514271 一般 公共 预算 1,374,288.00 大病医疗保险缴 费 2101102 另文 下达 1,152,324.00 绩效工资（事业 ） 2100401 53062422110000 0514270 本次下达 1,374,288.00 30305 53062422110000 0514268 抵扣上 年垫付 资金 基本工资 遗嘱补助抚恤金 2080801 9 已提 前安 排 30101 疾病预防控制机 构 一般公用经费 2100401 8 其中：转隶 人员公用经 费 10 财政拨款结转结余 绩效工资 11,519.90 11,519.90 11,519.90 11,519.90 11,519.90 158,398.68 158,398.68 158,398.68 158,398.68 158,398.68 158,398.68 158,398.68 158,398.68 158,398.68 460,796.16 460,796.16 460,796.16 460,796.16 460,796.16 460,796.16 460,796.16 460,796.16 460,796.16 125,929.51 125,929.51 125,929.51 125,929.51 125,929.51 125,929.51 125,929.51 125,929.51 125,929.51 112,800.00 112,800.00 112,800.00 112,800.00 112,800.00 112,800.00 112,800.00 112,800.00 112,800.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00 297,000.00 297,000.00 297,000.00 297,000.00 297,000.00 297,000.00 297,000.00 297,000.00 297,000.00 1,148.00 1,148.00 1,148.00 1,148.00 1,148.00 1,148.00 1,148.00 1,148.00 1,148.00 101,784.60 101,784.60 101,784.60 101,784.60 101,784.60 101,784.60 101,784.60 101,784.60 101,784.60 74,338.00 74,338.00 74,338.00 74,338.00 74,338.00 74,338.00 74,338.00 74,338.00 74,338.00 99,987.82 99,987.82 99,987.82 87,561.35 87,561.35 87,561.35 87,561.35 87,561.35 87,561.35 12,426.47 12,426.47 12,426.47 12,426.47 12,426.47 12,426.47 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 8,190.00 6,279.53 6,279.53 6,279.53 6,279.53 6,279.53 6,279.53 6,279.53 6,279.53 6,279.53 116,607.99 116,607.99 116,607.99 116,607.99 116,607.99 116,607.99 116,607.99 116,607.99 116,607.99 4,550,468.19 4,550,468.19 4,550,468.19 23,100.00 政府 性基 金预 算 16 国有资 本经营 预算 财政 专户 管理 资金 17 18 单位资金 小计 事业收 入 19 20 事业单 位 经营收 入 21 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 非同级 财政拨 款收入 其他收 入 22 23 24 25 预算05-1表 部门项目支出预算表 单位名称：大关县疾病预防控制中心 单位:元 本年拨款 项目分类 1 项目代码 2 项目名称 3 项目单位 4 功能科目编码 功能科目名称 5 经济科目编 码 6 经济科目名 称 7 8 311 专项业务类 53062422110 2022年基本公共 大关县疾病预防 0000830404 卫生服务项目中 控制中心 央补助资金 2100408 基本公共卫生服 务 30226 53062422110 2022年基本公共 大关县疾病预防 0000830417 卫生服务项目省 控制中心 级补助资金 2100408 基本公共卫生服 务 30226 53062422110 2022年基本公共 大关县疾病预防 0001000929 卫生服务项目省 控制中心 级第二批补助资 2100408 金 劳务费 基本公共卫生服 务 30226 53062422110 2021年下半年新 大关县疾病预防 0001090524 冠肺炎疫苗省级 控制中心 接种补助资金 2100409 劳务费 基本公共卫生服 务 30226 53062422110 2022年基本公共 大关县疾病预防 0001090451 卫生服务中央结 控制中心 算补助资金 2100408 劳务费 基本公共卫生服 务 30226 53062422110 2022年基本公共 大关县疾病预防 0001089098 卫生服务项目市 控制中心 级补助资金 2100408 劳务费 劳务费 重大公共卫生服 务 30201 办公费 53062422110 新冠疫情防控经 大关县疾病预防 0001268537 费 控制中心 2100410 突发公共卫生事 件应急处理 30201 53062422110 2022年基本公共 大关县疾病预防 0001503865 卫生服务项目省 控制中心 级结算补助资金 2100408 办公费 基本公共卫生服 务 30226 劳务费 312 民生类 53062423110 新冠疫情防控专 大关县疾病预防 0001619434 项资金 控制中心 2100409 重大公共卫生服 务 30218 53062423110 从业人员预防性 大关县疾病预防 0001619454 健康体检项目资 控制中心 金 2100499 专用材料费 其他公共卫生支 出 30201 办公费 313 事业发展类 53062421000 2022年乡村振兴 大关县疾病预防 0000024177 驻村工作经费 控制中心 2130599 53062422110 2022年重大传染 大关县疾病预防 0000998307 病防治中央补助 控制中心 资金 2100409 其他巩固脱贫攻 坚成果衔接乡村 振兴支出 30211 差旅费 重大公共卫生服 务 30226 劳务费 53062423110 驻村工作队经费 大关县疾病预防 0001619322 控制中心 2130599 合 计 其他巩固脱贫攻 坚成果衔接乡村 振兴支出 30201 办公费 合计 一般公共预算 小计 其中：本次下达 9 10 11 905,493.21 905,493.21 905,493.21 111,993.21 111,993.21 111,993.21 111,993.21 111,993.21 111,993.21 111,993.21 111,993.21 111,993.21 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 52,700.00 52,700.00 52,700.00 52,700.00 52,700.00 52,700.00 52,700.00 52,700.00 52,700.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 39,300.00 39,300.00 39,300.00 39,300.00 39,300.00 39,300.00 39,300.00 39,300.00 39,300.00 81,726.42 81,726.42 81,726.42 46,306.42 46,306.42 46,306.42 46,306.42 46,306.42 46,306.42 46,306.42 46,306.42 46,306.42 35,420.00 35,420.00 35,420.00 35,420.00 35,420.00 35,420.00 35,420.00 35,420.00 35,420.00 525,432.00 525,432.00 525,432.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 452,432.00 452,432.00 452,432.00 452,432.00 452,432.00 452,432.00 452,432.00 452,432.00 452,432.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 1,512,651.63 1,512,651.63 1,512,651.63 财政拨款结转结 单位资金 财政 余 国有 政府 国有 一般 政府 事业 上级 附属 非同 专户 性基 资本 公共 性基 资本 管理 小计 事业 单位 补助 单位 级财 其他 收入 经营 收入 金预 经营 预算 金预 经营 资金 收入 上缴 政拨 算 预算 算 预算 收入 收入 款收 入 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 预算05-2表 部门项目绩效目标表 单位名称：大关县疾病预防控制中心 单位名称、项目名称 项目代码 1 2 项目年度绩效目标 一级指标 3 二级指标 4 三级指标 指标性质 6 7 0-6岁儿童眼保健和视力 检查覆盖率 3岁以下儿童系统管理率 = 5 指标值 度量单位 8 9 10 11 % 指标属性 定量指标 0-6岁儿童眼保健 和视力检查覆盖率 3岁以下儿童系统 管理率 65岁以上老年人城 乡社区规范健康管 发放的资金额/发 理服务率 放资金总额*100% 食品安全标准跟踪 指标内容 大关县疾病预防控制中心 2022年基本公共卫生服务中央结算 补助资金 2022年基本公共卫生服务项目省级 结算补助资金 2021年下半年新冠肺炎疫苗省级接 种补助资金 2022年重大传染病防治中央补助资 金 从业人员预防性健康体检项目资金 2022年基本公共卫生服务项目省级 补助资金 2022年基本公共卫生服务项目中央 补助资金 提前下达2023年基本公共卫生服务 项目省级补助资金 2022年乡村振兴驻村工作经费 新冠疫情防控经费 2022年基本公共卫生服务项目省级 第二批补助资金 530624221100001 090451 530624221100001 503865 530624221100001 090524 530624221100000 998307 530624231100001 619454 530624221100000 830417 530624221100000 830404 530624231100001 739925 530624210000000 024177 530624221100001 268537 530624221100001 000929 1.免费向城乡居民提供基本公 共卫生服务，促进基本公共卫 生服务逐步均等化。2.按照《 国家基本公共卫生服务规范（ 第三版）》为城乡居民建立健 康档案，开展健康教育，预防 接种服务。将0-6岁儿童、孕产 妇、65岁及以上老年人、孕产 妇、原发性高血压和2型糖尿病 患者、严重精神障碍患者、结 核病患者列为重点人群，提供 针对性的健康管理服务。3.开 展对重点疾病及危害因素监测 ，有效控制疾病流行，为制度 相关政策提供依据。保持重点 地方病防治措施全面落实。开 展职业病监测，最大限度保护 1.免费向城乡居民提供基本公 放射人员，患者和公众的健康 共卫生服务，促进基本公共卫 权益。同时推进妇幼卫生、健 生服务逐步均等化。 康促进、医养结合和老年健康 2.按照《国家基本公共卫生服 服务、卫生应急、计划生育等 务规范（第三版）》为城乡居 方面工作。 民建立健康档案，开展健康教 育，预防接种服务。将0-6岁儿 童、孕产妇、65岁及以上老年 人、孕产妇、原发性高血压和2 型糖尿病患者、严重精神障碍 患者、结核病患者列为重点人 群，提供针对性的健康管理服 务。 产出指标 接种新冠病毒疫苗是党中央、 国务院作出的重大决策部署， 是有力阻断病毒传播、巩固疫 情防控成果的重要举措，是目 前疫情防控最关键的措施和首 要任务。云南省财政厅切实提 高政治站位，扛起全省新冠病 毒疫苗经费保障的重大政治责 任，全力做好各项保障工作。 及时做好资金需求测算，云南 省财政厅 云南省医疗保障局、 云南省卫生健康委员会印发《 新冠病毒疫苗及接种费用保障 工作方案》、《关于做好新冠 病毒疫苗及接种费用保障工作 的通知》，有序做好新冠病毒 1.做好国家免疫规划疫苗及国 疫苗费用专项预算安排、专项 家要求的应急储备疫苗需求计 资金划拨等工作。 划，组织辖区内0-6岁适龄儿童 的国家免疫规划疫苗接种实施 ，保证疫苗应用效果评估和疑 似预防接种异常反应监测达到 国家和省级要求，保证以乡镇 （街道）为单位适龄儿童国家 免疫规划疫苗接种率达到90%以 上，保护儿童身体健康。 2.钉螺调查完成率、药物灭螺 完成率、人群血吸虫病筛查率 、人群扩大化疗完成率、在册 血吸虫病病人随访管理完成率 在90%以上，新发血吸虫病病人 个案调查完成率达到100%；人 群包虫病筛查任务、包虫病监 测任务和家犬驱虫任务完成率 在85%以上。 3.开展重大慢性病早期筛查干 预项目，落实慢性病及其相关 从行业人员预防性健康体检经 危险因素监测。加强严重精神 费 障碍患者筛查、登记报告和随 访服务，开展社会心理服务体 系建设试点。 4.掌握我省新冠肺炎疫情、主 要病原和影响因素等状况及变 化趋势。推动优化、整合及拓 展现有传染病监测网络，为长 期、连续、系统地收集疫情信 息，实现数据的深度分析与综 1.免费向城乡居民提供基本公 合利用提供技术支持。 共卫生服务，促进基本公共卫 5.开展病毒性腹泻哨点监测， 生服务逐步均等化。 掌握我省病毒性腹泻流行情况 2.按照《国家基本公共卫生服 ，为制定防制策略提供依据。 务规范（第三版）》为城乡居 在全省范围内开展病毒性腹泻 民建立健康档案，开展健康教 暴发疫情监测，掌握我省病毒 育，预防接种服务。将0-6岁儿 性腹泻暴发疫情的主要病原及 童、孕产妇、65岁及以上老年 其流行特征，指导全省病毒性 人、孕产妇、原发性高血压和2 腹泻暴发疫情调查处置。 型糖尿病患者、严重精神障碍 6.基于2个省级实验室和7个州 患者、结核病患者列为重点人 市级网络实验室开展细菌性传 群，提供针对性的健康管理服 染病病原菌哨点监测。开展细 务。 菌性传染病暴发疫情监测。 7.减少艾滋病新发感染，降低 1.免费向城乡居民提供基本公 艾滋病病死率，艾滋病疫情总 共卫生服务，促进基本公共卫 体下降。 生服务逐步均等化。2.按照《 国家基本公共卫生服务规范（ 第三版）》为城乡居民建立健 康档案，开展健康教育，预防 接种服务。将0-6岁儿童、孕产 妇、65岁及以上老年人、孕产 妇、原发性高血压和2型糖尿病 患者、严重精神障碍患者、结 核病患者列为重点人群，提供 针对性的健康管理服务。3.开 展对重点疾病及危害因素监测 ，有效控制疾病流行，为制度 相关政策提供依据。保持重点 地方病防治措施全面落实。开 1.免费为城乡居民提供基本公 展职业病监测，最大限度保护 共卫生服务，建立健康档案， 放射人员，患者和公众的健康 以儿童、孕产妇、老年人、孕 权益。同时推进妇幼卫生、健 产妇、高血压和糖尿病等慢性 康促进、医养结合和老年健康 病患者为重点人群实施健康管 服务、卫生应急、计划生育等 理，定期为65岁以上老年人做 方面工作。 健康检查、微0-6岁儿童进行生 长发育监测，为孕产妇做产前 和产后访视检查，为高血压、 糖尿病等慢性病患者提供治理 期间随访管理和就医指导等， 重大慢性病发病上升趋势得到 遏制，中调人群健康状况得到 改善，降低孕产妇和婴幼儿死 亡率。 2.开展对重点疾病及危害因素 监测。有效控制疾病流行，努 力实现传染病发病率，继续保 持低于全国平均水平。 3.逐步扩大农村妇女“两癌” 检查范围和覆盖人数，为贫困 地区6-24月龄婴幼儿发放营养 包，改善贫困地区儿童营养和 健康状况。 4.开展职业病监测，最大限度 保护放射工作人员、患者和公 众的健康权益。 保障驻村工作顺利开展 5.推进健康素养促进，大力推 广中医药适宜技术，开展中医 药保健服务。 保障疫情防控工作顺利开展 疫情防控相关工作任务 保障乡村振兴工作顺利开展 提前下达2023年基本公共卫生服务 项目中央补助资金 新冠疫情防控专项资金 驻村工作队经费 2022年基本公共卫生服务项目市级 补助资金 530624231100001 739922 530624231100001 619434 530624231100001 619322 530624221100001 089098 数量指标 90 = 80 份 定量指标 = 60 % 定量指标 % 定量指标 产出指标 数量指标 产出指标 质量指标 产出指标 质量指标 产出指标 时效指标 % 定性指标 产出指标 成本指标 65岁以上老年人城乡社 区规范健康管理服务率 健康素养水平提升幅度 （百分点） 食品安全标准跟踪评价 总结报告及时率 补助资金 = 80..42 万元 定量指标 产出指标 成本指标 补助资金 = 80..42 万元 定量指标 补助资金 效益指标 社会效益指标 = 每年报送2次分析研判报告 % 定性指标 效益指标 可持续影响指标 及时发现隐患和薄弱环 节 对社会稳定的影响 = 长期 % 定性指标 及时发现隐患和薄 弱环节 对社会稳定的影响 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 = 80 % 定量指标 服务对象满意度 产出指标 数量指标 90 % 定量指标 适龄儿童国家免疫 规划疫苗接种率 7岁以下儿童健康 管理率 居民规范化电子健 康档案覆盖率 项目完成时限 = 2.5 = 每年11月30日前 评价总结报告及时 补助资金 率 数量指标 适龄儿童国家免疫规划 疫苗接种率 7岁以下儿童健康管理率 = 产出指标 = 85 % 定量指标 产出指标 质量指标 85 % 定量指标 时效指标 居民规范化电子健康档 案覆盖率 项目完成时限 = 产出指标 = 12月31日2023年 年月日 定量指标 产出指标 成本指标 省级结算资金 = 9.48 万元 定量指标 产出指标 成本指标 食品监测 = 19.93 万元 定量指标 效益指标 社会效益指标 公卫服务能力 = 提升 % 定性指标 公卫服务能力 效益指标 可持续影响指标 公共卫生服务水平 = 持续提高 % 定性指标 公共卫生服务水平 满意度指标 服务对象满意度指标 = 80 % 定量指标 产出指标 数量指标 城乡居民对基本公共卫 生服务满意度 获补对象数（万人次） = 210724 人/人次 定量指标 产出指标 数量指标 政策宣传次数 = 100 次 定量指标 城乡居民对基本公 共卫生服务满意度 获补对象数（万人 次） 政策宣传次数 省级结算资金 食品监测 产出指标 质量指标 获补覆盖率 = 100 次 定量指标 获补覆盖率 产出指标 质量指标 获补覆盖率 = 100 次 定量指标 获补覆盖率 产出指标 时效指标 发放及时率 = 100 % 定量指标 发放及时率 产出指标 成本指标 补助资金 = 106 万元 定量指标 产出指标 成本指标 补助资金 = 106 万元 定量指标 效益指标 社会效益指标 政策知晓率 = 100 % 定量指标 政策知晓率 效益指标 可持续影响指标 对疫情稳定的影响 = 稳定 % 定性指标 对疫情稳定的影响 满意度指标 服务对象满意度指标 接种对象满意度 = 95 % 定量指标 接种对象满意度 产出指标 数量指标 85 % 定量指标 数量指标 = 85 % 定量指标 产出指标 质量指标 规范治疗和随访管理肺 结核患者任务完成率 包虫病人群主动筛查任 务完成率 肺结核患者成功治疗率 = 产出指标 = 90 % 定量指标 补助资金 补助资金 产出指标 时效指标 发放及时率 = 100 % 定量指标 规范治疗和随访管 理肺结核患者任务 包虫病人群主动筛 完成率 查任务完成率 肺结核患者成功治 疗率 发放及时率 产出指标 成本指标 扩大国家免疫规划 = 24.36 万元 定量指标 扩大国家免疫规划 产出指标 成本指标 艾滋病防治 = 27.22 万元 定量指标 效益指标 社会效益指标 艾滋病控制率 = 85 % 定量指标 艾滋病控制率 效益指标 可持续影响指标 有效控制艾滋病疫情 = 艾滋病疫情处于低流水平 年 定性指标 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 = 85 % 定量指标 有效控制艾滋病疫 情 服务对象满意度 产出指标 数量指标 1 个 定量指标 数量指标 = 1 个 定量指标 产出指标 质量指标 全县辖区内从业人员健 康体检数量 全县从事餐饮工作者人 均一个健康证 应办尽办 = 产出指标 = 100% % 定量指标 产出指标 时效指标 一年一证 = 1 % 定量指标 艾滋病防治 辖区内从业人员健 康体检数 从事服务行业人员 人均一个健康证明 完成办证数量 健康证明有效时间 为1年 每健康证成本为85 元/证 1人专职办理 产出指标 成本指标 每健康证成本 = 85 元 定量指标 产出指标 成本指标 人利成本 = 100% 人 定量指标 效益指标 社会效益指标 从业人员受益 = 100% % 定量指标 效益指标 可持续影响指标 社会公益事业 = 100% % 定量指标 满意度指标 服务对象满意度指标 从业人员满意度 = 95% % 定量指标 从业人员满意 产出指标 数量指标 7岁以下儿童健康管理率 = 85 % 定量指标 产出指标 数量指标 90 % 定量指标 质量指标 = 60 % 定量指标 产出指标 质量指标 = 60 % 定量指标 产出指标 时效指标 0-6岁儿童眼保健和视力 检查覆盖率 居民规范化电子健康档 案覆盖率 高血压患者基层规范管 理服务率 资金发放及时率 = 产出指标 = 100 % 定量指标 7岁以下儿童健康 管理率 0-6岁儿童眼保健 和视力检查覆盖率 居民规范化电子健 康档案覆盖率 高血压患者基层规 范管理服务率 资金发放及时率 产出指标 成本指标 项目预算控制率 = 100 % 定量指标 从业人员百分白受 益 老百姓受益 项目预算控制率 产出指标 成本指标 项目预算控制率 = 100 % 定量指标 项目预算控制率 效益指标 社会效益指标 城乡居民公共卫生差距 = 不断缩小 % 定性指标 效益指标 可持续影响指标 公共卫生服务水平 = 持续提高 % 定性指标 城乡居民公共卫生 差距 公共卫生服务水平 满意度指标 服务对象满意度指标 = 80 % 定量指标 产出指标 数量指标 >= 90 % 定量指标 产出指标 数量指标 城乡居民对基本公共卫 生服务满意度 适龄儿童国家免疫规划 疫苗接种率 7岁以下儿童健康管理率 = 85 % 定量指标 产出指标 质量指标 60 % 定量指标 质量指标 = 60 % 定量指标 产出指标 时效指标 居民规范化电子健康档 案覆盖率 高血压患者基层规范管 理服务率 资金发放及时率 = 产出指标 = 100 % 定量指标 产出指标 成本指标 预算项目控制率 = 100 % 定量指标 城乡居民对基本公 共卫生服务满意度 适龄儿童国家免疫 规划疫苗接种率 7岁以下儿童健康 管理率 居民规范化电子健 康档案覆盖率 高血压患者基层规 范管理服务率 资金发放及时率 预算项目控制率 产出指标 成本指标 预算项目控制率 = 100 % 定量指标 预算项目控制率 效益指标 社会效益指标 城乡居民公共卫生差距 = 不断缩小 % 定性指标 效益指标 可持续影响指标 基本公共卫生服务水平 = 不断提高 % 定性指标 满意度指标 服务对象满意度指标 = 较上年提高 % 定性指标 产出指标 数量指标 = 90 % 定量指标 产出指标 数量指标 城乡居民对基本公共卫 生服务满意度 适龄儿童国家免疫规划 疫苗接种率 7岁以下儿童健康管理率 = 85 % 定量指标 产出指标 质量指标 61 % 定量指标 时效指标 高血压患者基层规范管 理服务率 资金发放及时率 = 产出指标 = 100 % 定量指标 城乡居民公共卫生 差距 基本公共卫生服务 水平 城乡居民对基本公 共卫生服务满意度 适龄儿童国家免疫 规划疫苗接种率 7岁以下儿童健康 管理率 高血压患者基层规 范管理服务率 资金发放及时率 产出指标 成本指标 基本公卫省级资金 = 249 万元 定量指标 基本公卫省级资金 产出指标 成本指标 基本公卫省级资金 = 249 万元 定量指标 基本公卫省级资金 传染病和突发公共卫生 事件报告率 公共卫生服务水平 = 95 % 定量指标 = 持续提高 % 定性指标 传染病和突发公共 卫生事件报告率 公共卫生服务水平 = 80 % 定量指标 = 2 人(人次、家) 定量指标 效益指标 社会效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 产出指标 数量指标 城乡居民对基本公共卫 生服务满意度 获补对象数 产出指标 数量指标 政策宣传次数 = 10 次 定量指标 扶贫政策宣传 产出指标 质量指标 获补对象准确率 = 100 % 定量指标 产出指标 质量指标 兑现准确率 = 100 % 定量指标 产出指标 质量指标 获补覆盖率 = 100 % 定量指标 产出指标 质量指标 补助事项公示度 = 100 产出指标 时效指标 发放时间 = 12月31日2023年 产出指标 成本指标 工作经费 = 城乡居民对基本公 共卫生服务满意度 驻村人员2人 % 定量指标 年月日 定性指标 5 万元 定量指标 产出指标 成本指标 人均经费 = 2.5 万元 定量指标 效益指标 经济效益指标 带动人均增收 = 1000 元 定量指标 获得补助对象概率 为100% 反映补助准确发放 的情况。 获补覆盖率=实际 补助兑现准确率= 获得补助人数（企 补助兑付额/应付 反映补助事项在特 业数）/申请符合 额*100% 定办事大厅、官网 标准人数（企业数 反映发放单位及时 、媒体或其他渠道 ）*100% 发放补助资金的情 按规定进行公示的 经费支出情况 况。 情况。 发放及时率=在时 补助事项公示度= 经费支出情况 限内发放资金/应 按规定公布事项/ 发放资金*100% 带动人均增收 按规定应公布事项 效益指标 社会效益指标 政策知晓率 = 100 % 定量指标 *100% 政策知晓率=*100% 效益指标 社会效益指标 生活状况改善 = 良好 定性指标 生活状况改善 效益指标 社会效益指标 生产生活能力提高 = 良好 定性指标 生产生活能力提高 效益指标 社会效益指标 经营状况改善 = 良好 定性指标 效益指标 可持续影响指标 社会效益 >= 良好 反映补助促进受助 企业经营状况改善 老百姓满意度 的情况。 满意度指标 服务对象满意度指标 受益对象满意度 = 95 产出指标 数量指标 检测对象人数（人次） = 应检尽检 产出指标 数量指标 物资采购 = 3 % 定性指标 % 定量指标 受益对象满意度 人/人次 定性指标 个 定量指标 检测对象人数（人 次） 物资采购 检测对象认定准确 率 物资验收合规率 产出指标 质量指标 检测对象认定准确率 = 95 % 定量指标 产出指标 质量指标 物资验收合规率 = 90 % 定量指标 产出指标 时效指标 发放及时率 = 95 % 定量指标 产出指标 成本指标 核酸检测 = 2.5 万元 定量指标 产出指标 成本指标 防控物资 = 2.5 万元 定量指标 防控物资 效益指标 社会效益指标 疫情防控能力 = 提高 年 定性指标 疫情防控能力 效益指标 可持续影响指标 = 长期 年 定性指标 满意度指标 服务对象满意度指标 疫情防控对社会稳定性 的影响 服务对象满意度 = 95 % 定量指标 疫情防控对社会稳 定性的影响 服务对象满意度 产出指标 数量指标 物资储备 > 100% 元 定量指标 产出指标 数量指标 物资储备 > 100% 元 定量指标 疫情物资储备 产出指标 质量指标 物资资料保证 = 100% % 定量指标 发放及时率 核酸检测 空疫情物资储备 产出指标 时效指标 3个月物资保证 > 100% % 定量指标 产出指标 成本指标 物资储备成本 = 100% 元 定量指标 产出指标 成本指标 人力资源成本 > 100% 元/天 定量指标 必须保证防控物资 的质量 必须保证发生疫情 有当地人口计算数 采购物资最低成本 3个月的物资储备 里量 人员最低成本 效益指标 社会效益指标 全县人民受益 > 95% 元 定量指标 28万人口共同受益 效益指标 可持续影响指标 可操作性 = 100% % 定量指标 经费保障 满意度指标 服务对象满意度指标 老百姓受益 = 95% % 定量指标 老百姓满意 产出指标 数量指标 挂钩村个数 = 1 个 定量指标 挂钩村个数 产出指标 数量指标 驻村人数 = 2 人 定量指标 产出指标 质量指标 工作任务完成率 = 100 % 定量指标 产出指标 时效指标 资金发放时间 = 2023年12月31日前 年月日 定量指标 驻村人数 工作任务完成率 资金发放时间 产出指标 成本指标 驻村工作经费 = 5 万元 定量指标 驻村工作经费 产出指标 成本指标 驻村工作队生活补贴 = 1500 元/人*月 定量指标 效益指标 社会效益指标 驻村工作队生活补 贴 政策知晓率 效益指标 政策知晓率 = 95 % 定量指标 可持续影响指标 促进乡村振兴 = 长期 % 定性指标 满意度指标 服务对象满意度指标 受益农户满意度 = 95 % 定量指标 受益农户满意度 1.免费向城乡居民提供基本公 共卫生服务，促进基本公共卫 生服务逐步均等化。2.按照《 国家基本公共卫生服务规范（ 第三版）》为城乡居民建立健 康档案，开展健康教育，预防 接种服务。将0-6岁儿童、孕产 妇、65岁及以上老年人、孕产 妇、原发性高血压和2型糖尿病 患者、严重精神障碍患者、结 核病患者列为重点人群，提供 针对性的健康管理服务。3.开 展对重点疾病及危害因素监测 ，有效控制疾病流行，为制度 相关政策提供依据。保持重点 地方病防治措施全面落实。开 展职业病监测，最大限度保护 放射人员，患者和公众的健康 1.免费向城乡居民提供基本公 权益。同时推进妇幼卫生、健 共卫生服务，促进基本公共卫 康促进、医养结合和老年健康 生服务逐步均等化。 服务、卫生应急、计划生育等 2.按照《国家基本公共卫生服 方面工作。 务规范（第三版）》为城乡居 产出指标 数量指标 7岁以下儿童健康管理率 = 85 % 定量指标 产出指标 数量指标 孕产妇系统管理率 = 90 % 定量指标 7岁以下儿童健康 管理率 孕产妇系统管理率 产出指标 质量指标 % 定量指标 产出指标 质量指标 % 定量指标 产出指标 时效指标 % 定量指标 民建立健康档案，开展健康教 育，预防接种服务。将0-6岁儿 童、孕产妇、65岁及以上老年 人、孕产妇、原发性高血压和2 型糖尿病患者、严重精神障碍 患者、结核病患者列为重点人 群，提供针对性的健康管理服 务。 1.免费向城乡居民提供基本公 共卫生服务，促进基本公共卫 生服务逐步均等化。2.按照《 国家基本公共卫生服务规范（ 第三版）》为城乡居民建立健 康档案，开展健康教育，预防 接种服务。将0-6岁儿童、孕产 妇、65岁及以上老年人、孕产 妇、原发性高血压和2型糖尿病 患者、严重精神障碍患者、结 核病患者列为重点人群，提供 针对性的健康管理服务。3.开 展对重点疾病及危害因素监测 ，有效控制疾病流行，为制度 相关政策提供依据。保持重点 地方病防治措施全面落实。开 展职业病监测，最大限度保护 放射人员，患者和公众的健康 权益。同时推进妇幼卫生、健 康促进、医养结合和老年健康 服务、卫生应急、计划生育等 方面工作。 促进乡村振兴 60 = 60 = 100 成本指标 居民规范化电子健康档 案覆盖率 高血压患者基层规范管 理服务率 食源性疾病暴发事件报 告及时率 补助资金 = 产出指标 = 80.42 万元 定量指标 产出指标 成本指标 补助资金 = 80.42 万元 定量指标 居民规范化电子健 康档案覆盖率 高血压患者基层规 范管理服务率 食源性疾病暴发事 件报告及时率 补助资金 补助资金 效益指标 社会效益指标 每年报送2次分析研判报告 % 定性指标 可持续影响指标 及时发现隐患和薄弱环 节 对社会稳定的影响 = 效益指标 = 长期 % 定性指标 及时发现隐患和薄 弱环节 对社会稳定的影响 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 = 80 % 定量指标 服务对象满意度 产出指标 数量指标 7岁以下儿童健康管理率 = 85 % 定量指标 产出指标 数量指标 90 % 定量指标 质量指标 = 60 % 定量指标 产出指标 质量指标 = 60 % 定量指标 产出指标 时效指标 0-6岁儿童眼保健和视力 检查覆盖率 居民规范化电子健康档 案覆盖率 高血压患者基层规范管 理服务率 资金发放及时率 = 产出指标 = 100 % 定量指标 7岁以下儿童健康 管理率 0-6岁儿童眼保健 和视力检查覆盖率 居民规范化电子健 康档案覆盖率 高血压患者基层规 范管理服务率 资金发放及时率 产出指标 成本指标 项目预算控制率 = 100 % 定量指标 项目预算控制率 产出指标 成本指标 项目预算控制率 = 100 % 定量指标 项目预算控制率 效益指标 社会效益指标 城乡居民公共卫生差距 = 不断缩小 % 定性指标 效益指标 可持续影响指标 公共卫生服务水平 = 持续提高 % 定性指标 城乡居民公共卫生 差距 公共卫生服务水平 满意度指标 服务对象满意度指标 = 80 % 定量指标 产出指标 数量指标 >= 50 % 定量指标 产出指标 数量指标 城乡居民对基本公共卫 生服务满意度 适龄妇女“两癌 ”检查 目标人群覆盖率 孕前优生健康检查率 >= 80 % 定量指标 产出指标 质量指标 62 % 定量指标 时效指标 居民规范化电子健康档 案覆盖率 资金发放及时率 = 产出指标 = 100 % 定量指标 城乡居民对基本公 共卫生服务满意度 适龄妇女“两癌 ”检查目标人群覆 孕前优生健康检查 盖率 率 居民规范化电子健 康档案覆盖率 资金发放及时率 产出指标 成本指标 基本公共卫生12项 = 1236.55 万元 定量指标 基本公共卫生12项 产出指标 成本指标 基本公共卫生12项 = 1236.55 万元 定量指标 基本公共卫生12项 % 定性指标 管理包考核标准 % 定性指标 % 定性指标 基本公共卫生服务 水平 城乡居民对基本公 共卫生服务满意度 效益指标 社会效益指标 管理包考核标准 = 效益指标 可持续影响指标 基本公共卫生服务水平 = 健康教育包、疾控包、妇 幼包、组织管理包、卫生 不断提高 监督包、中医药服 满意度指标 服务对象满意度指标 城乡居民对基本公共卫 生服务满意度 = 90 1 预算06表 政府性基金预算支出预算表 单位名称：大关县疾病预防控制中心 单位:元 单位名称 科目编码 科目名称 1 2 3 大关县疾病预防控制中心 本表无数据，公开表为空表。 合 计 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 4 5 6 预算07表 部门政府采购预算表 单位名称：大关县疾病预防控制中心 单位：元 资金来源 预算项目 采购项目 1 采购品目 2 3 计量 单位 4 数量 5 大关县疾病预防控制中心 面向中小企 业预留资金 合计 一般公共预算 政府性 基金 7 8 9 147,400.00 147,400.00 147,400.00 6 2022年重大传染病防治中央补助资金 政府采购便捷式电脑 A02010108 便携式计算机 台 4.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 2022年重大传染病防治中央补助资金 政府采购台式电脑 A02010105 台式计算机 台 5.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 2022年重大传染病防治中央补助资金 政府采购碎纸机 A02021301 碎纸机 台 5.00 5,900.00 5,900.00 5,900.00 2022年重大传染病防治中央补助资金 政府采购打印机 A02021001 A3黑白打印机 台 6.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2022年基本公共卫生服务项目省级补助资金 政府采购便捷式电脑 A02010108 便携式计算机 台 3.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 2022年基本公共卫生服务项目省级补助资金 政府采购台式电脑 A02010105 台式计算机 台 5.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 2022年基本公共卫生服务项目省级补助资金 政府采购多功能一体机 A02020400 多功能一体机 台 1.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 147,400.00 147,400.00 147,400.00 合 计 国有资本经 财政专户管 营收益 理的收入 10 11 小计 事业收入 12 13 事业单位 经营收入 14 单位资金 上级补助收 附属单位上 非同级财政 入 缴收入 拨款收入 15 16 17 其他收入 18 预算08表 政府购买服务预算表 单位名称：大关县疾病预防控制中心 单位：元 资金来源 单位自筹 预算项目 1 合 本表无数据，公开表为空表。 政府购买服务项目 2 计 政府购买服务指导 性目录代码 所属服务类别 3 4 所属服务领域 5 购买内容简述 6 合计 一般公共预算 7 8 财政专 政府性 国有资本 户管理 基金 经营收益 的收入 9 10 11 小计 事业收 入 事业单位 经营收入 12 13 14 附属单 上级补助收 位上缴 入 收入 15 16 非同级 财政拨 其他收入 款收入 17 18 预算09-1表 县对下转移支付预算表 单位名称：大关县疾病预防控制中心 单位：元 资金来源 单位名称（项目） 1 本表无数据，公开表为空表。 合 计 地区 合计 一般公共预算 政府性基金 无 2 3 4 5 预算09-2表 县对下转移支付绩效目标表 单位名称：大关县疾病预防控制中心 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 本表无数据，公开表为空表。 预算10表 新增资产配置表 单位名称：大关县疾病预防控制中心 单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量单位 1 2 3 4 5 合 计 大关县疾病预防控制中心 通用设备 201060101 A4黑白打印机 通用设备 财政部门批复数（元） 数量 单价 金额 6 7 8 29.00 214,500.00 29.00 214,500.00 打印机 台 5.00 1,500.00 7,500.00 2020300 传真机/多功能一体 机 多功能一体机 台 3.00 3,000.00 9,000.00 通用设备 201060102 A4彩色打印机 彩色打印机 台 1.00 4,000.00 4,000.00 通用设备 2010105 笔记本电脑 笔记本电脑 台 2.00 9,000.00 18,000.00 专用设备 3222501 压力蒸汽灭菌设备 灭菌高压锅 个 2.00 60,000.00 120,000.00 通用设备 2010104 台式电脑 台式电脑 台 8.00 6,000.00 48,000.00 通用设备 2021000 碎纸机 碎纸机 台 8.00 1,000.00 8,000.00 预算11表 上级补助项目支出预算表 单位名称：大关县疾病预防控制中心 项目分类 项目名称 1 2 本表无数据，公开表为空表。 合 计 单位：元 项目单位 3 功能科 目编码 功能科目名称 4 5 上级补助 经济科 目编码 经济科目名称 6 7 合计 8 一般公共预算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 9 10 11 预算12表 部门项目中期规划预算表 单位名称：大关县疾病预防控制中心 单位：元 一般公共预算 项目单位 项目分类 项目名称 项目级次 1 2 3 4 大关县疾病预防控制中心 2023年 2024年 2025年 5 6 7 311 专项业务类 2021年下半年新冠肺炎疫苗省级接种补助资金 本级 140,000.00 0 0 311 专项业务类 2022年基本公共卫生服务中央结算补助资金 本级 110,000.00 0 0 311 专项业务类 2022年基本公共卫生服务项目中央补助资金 本级 111,993.21 0 0 311 专项业务类 2022年基本公共卫生服务项目市级补助资金 本级 52,700.00 0 0 311 专项业务类 2022年基本公共卫生服务项目省级第二批补助资金 本级 1,500.00 0 0 311 专项业务类 2022年基本公共卫生服务项目省级结算补助资金 本级 39,300.00 0 0 311 专项业务类 2022年基本公共卫生服务项目省级补助资金 本级 400,000.00 0 0 311 专项业务类 新冠疫情防控经费 本级 50,000.00 0 0 312 民生类 从业人员预防性健康体检项目资金 本级 35,420.00 0 0 312 民生类 新冠疫情防控专项资金 本级 46,306.42 0 0 313 事业发展类 2022年乡村振兴驻村工作经费 本级 23,000.00 0 0 313 事业发展类 2022年重大传染病防治中央补助资金 本级 452,432.00 0 0 313 事业发展类 驻村工作队经费 本级 50,000.00 0 0 1,512,651.63 0 0 合计