大关县人民医院2023年部门预算公开表20230323034420541.xlsx

2023年部门预算公开表目录 1.部门财务收支预算总表01-1 2.部门收入预算表01-2 3.部门支出预算表01-3 4.财政拨款收支预算总表02-1 5.一般公共预算支出预算表02-2 6.一般公共预算“三公”经费支出预算表03 7.基本支出预算表04 8.项目支出预算表05-1 9.项目支出绩效目标表05-2 10.政府性基金预算支出预算表06 11.部门政府采购预算表07 12.部门政府购买服务预算表08 13.县对下转移支付预算表09-1 14.县对下转移支付绩效目标表09-2 15.新增资产配置表10 16.上级补助项目支出预算表11 17.部门项目中期规划预算表12 预算01-1表 部门财务收支预算总表 单位名称：大关县人民医院 单位:元 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 入 支 2023年预算数 项目（按功能分类） 出 2023年预算数 25,587,860.61 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、单位资金 五、教育支出 1、事业收入 六、科学技术支出 2、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 3、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 4、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 5、非同级财政拨款 十、卫生健康支出 6、其他收入 十一、节能环保支出 5,076,168.26 18,733,325.53 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 33,050.00 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 1,745,316.82 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 25,587,860.61 收 25,587,860.61 上年结转结余 本年支出合计 25,587,860.61 支 出 总 计 25,587,860.61 年终结转结余 入 总 计 预算01-2表 部门收入预算表 单位名称：大关县人民医院 单位:元 本年收入 部门（单位）代 码 部门（单位）名称 1 2 131006 大关县人民医院 合计 合计 3 小计 一般公共预算 4 5 25,587,860.61 25,587,860.61 25,587,860.61 25,587,860.61 25,587,860.61 25,587,860.61 政府 性基 金预 算 6 国有 资本 经营 预算 7 财政 专户 管理 资金 8 上年结转结余 小 计 9 事 业 收 10 入 事业 单位 经营 11 收入 单位资金 上 附属单 非同级 级 位上缴 财政拨 补 收入 款收入 12 13 14 助 收 入 其 他 收 15 入 政府 国有 一般 性基 资本 小计 公共 金预 经营 预算 算 预算 16 17 18 19 财政 专户 单位 管理 资金 资金 20 21 部门支出预算表 单位名称：大关县人民医院 一般公共预算 科目编码 科目名称 1 208 20805 2 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 合计 3 小计 基本支出 项目支出 4 5 6 5,076,168.26 5,076,168.26 5,076,168.26 5,053,704.26 5,053,704.26 5,053,704.26 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,910,216.62 2,910,216.62 2,910,216.62 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2,143,487.64 2,143,487.64 2,143,487.64 22,464.00 22,464.00 22,464.00 死亡抚恤 22,464.00 22,464.00 22,464.00 卫生健康支出 18,733,325.53 18,733,325.53 15,725,620.84 1,720.00 1,720.00 1,720.00 1,720.00 1,720.00 1,720.00 17,230,507.79 17,230,507.79 14,923,610.78 2,306,897.01 17,230,507.79 17,230,507.79 14,923,610.78 2,306,897.01 699,087.68 699,087.68 699,087.68 20808 2080801 210 21001 2100199 21002 2100201 21004 抚恤 卫生健康管理事务 其他卫生健康管理事务支出 公立医院 综合医院 公共卫生 3,007,704.69 2100408 基本公共卫生服务 97,800.00 97,800.00 97,800.00 2100409 重大公共卫生服务 601,287.68 601,287.68 601,287.68 802,010.06 802,010.06 21011 行政事业单位医疗 802,010.06 政府性 国有资 财政专 基金预 本经营 户管理 算 预算 的支出 7 8 9 单 小计 事业支 出 10 11 2101102 事业单位医疗 749,500.28 749,500.28 749,500.28 2101199 其他行政事业单位医疗支出 52,509.78 52,509.78 52,509.78 33,050.00 33,050.00 33,050.00 33,050.00 33,050.00 33,050.00 33,050.00 33,050.00 33,050.00 1,745,316.82 1,745,316.82 1,745,316.82 213 21305 2130599 221 农林水支出 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 住房保障支出 22102 住房改革支出 1,745,316.82 1,745,316.82 1,745,316.82 2210201 住房公积金 1,745,316.82 1,745,316.82 1,745,316.82 合 25,587,860.61 25,587,860.61 22,547,105.92 计 3,040,754.69 预算01-3表 门支出预算表 单位:元 单位资金 事业单 上级补 附属单 非同级 其他支 位 助支出 位补助 财政拨 出 经营支 支出 款支出 出 12 13 14 15 16 预算02-1表 财政拨款收支预算总表 单位名称：大关县人民医院 收 项 目 单位:元 入 支 2023年预算数 支出功能分类科目 一、本年收入 25,587,860.61 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 25,587,860.61 （一）一般公共服务支出 出 2023年预算数 25,587,860.61 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 5,076,168.26 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 18,733,325.53 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 33,050.00 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 1,745,316.82 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 25,587,860.61 支 出 总 计 25,587,860.61 预算02-2表 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）） 单位名称：大关县人民医院 单位:元 部门预算支出功能分类科目 基本支出 合计 科目编码 科目名称 1 2 208 20805 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 项目支出 3 小计 人员经费 公用经费 4 5 6 5,076,168.26 5,076,168.26 5,076,168.26 5,053,704.26 5,053,704.26 5,053,704.26 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,910,216.62 2,910,216.62 2,910,216.62 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2,143,487.64 2,143,487.64 2,143,487.64 22,464.00 22,464.00 22,464.00 死亡抚恤 22,464.00 22,464.00 22,464.00 卫生健康支出 18,733,325.53 15,725,620.84 15,725,620.84 20808 2080801 210 21001 2100199 21002 2100201 21004 抚恤 卫生健康管理事务 其他卫生健康管理事务支出 公立医院 综合医院 公共卫生 7 3,007,704.69 1,720.00 1,720.00 1,720.00 1,720.00 17,230,507.79 14,923,610.78 14,923,610.78 2,306,897.01 17,230,507.79 14,923,610.78 14,923,610.78 2,306,897.01 699,087.68 699,087.68 2100408 基本公共卫生服务 97,800.00 97,800.00 2100409 重大公共卫生服务 601,287.68 601,287.68 21011 行政事业单位医疗 802,010.06 802,010.06 802,010.06 2101102 事业单位医疗 749,500.28 749,500.28 749,500.28 2101199 其他行政事业单位医疗支出 52,509.78 52,509.78 52,509.78 213 21305 农林水支出 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 支出 221 住房保障支出 33,050.00 33,050.00 33,050.00 33,050.00 33,050.00 33,050.00 1,745,316.82 1,745,316.82 1,745,316.82 22102 住房改革支出 1,745,316.82 1,745,316.82 1,745,316.82 2210201 住房公积金 1,745,316.82 1,745,316.82 1,745,316.82 合 计 25,587,860.61 22,547,105.92 22,547,105.92 3,040,754.69 预算03表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：大关县人民医院 单位：元 公务用车购置及运行费 “三公”经费合计 1 本表无数据，公开表为空表。 因公出国（境）费 2 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 6 预算04表 部门基本支出预算表 单位名称：大关县人民医院 单位:元 资金来源 项目单位 项目代码 1 2 项目名称 3 功能科目编码 功能科目名称 4 部门经济科 目编码 部门经济科 目名称 6 7 5 大关县人民医院 53062421000000 0021145 事业工资性支出 2100201 53062421000000 0021147 综合医院 53062422110000 0551509 1,730,802.53 1,730,802.53 1,730,802.53 1,730,802.53 1,730,802.53 1,730,802.53 21,840.00 21,840.00 21,840.00 21,840.00 21,840.00 21,840.00 21,840.00 21,840.00 21,840.00 6,727,635.60 6,727,635.60 6,727,635.60 6,727,635.60 6,727,635.60 6,727,635.60 6,727,635.60 6,727,635.60 6,727,635.60 52,509.78 52,509.78 52,509.78 52,509.78 52,509.78 52,509.78 52,509.78 52,509.78 52,509.78 722,009.44 722,009.44 722,009.44 722,009.44 722,009.44 722,009.44 722,009.44 722,009.44 722,009.44 2,100,391.10 2,100,391.10 2,100,391.10 2,100,391.10 2,100,391.10 2,100,391.10 2,100,391.10 2,100,391.10 2,100,391.10 15,416.00 15,416.00 15,416.00 15,416.00 15,416.00 15,416.00 15,416.00 15,416.00 15,416.00 5,740.00 5,740.00 5,740.00 5,740.00 5,740.00 5,740.00 5,740.00 5,740.00 5,740.00 1,295,910.00 1,295,910.00 1,295,910.00 1,295,910.00 1,295,910.00 1,295,910.00 1,295,910.00 1,295,910.00 1,295,910.00 809,825.52 809,825.52 809,825.52 809,825.52 809,825.52 809,825.52 809,825.52 809,825.52 809,825.52 498,761.83 498,761.83 498,761.83 498,761.83 498,761.83 498,761.83 498,761.83 498,761.83 498,761.83 2,150,981.03 2,150,981.03 2,150,981.03 2,143,487.64 2,143,487.64 2,143,487.64 2,143,487.64 2,143,487.64 2,143,487.64 1,158.55 1,158.55 1,158.55 1,158.55 1,158.55 1,158.55 6,334.84 6,334.84 6,334.84 6,334.84 6,334.84 6,334.84 624.00 624.00 624.00 624.00 624.00 624.00 624.00 624.00 624.00 14,514.29 14,514.29 14,514.29 14,514.29 14,514.29 14,514.29 14,514.29 14,514.29 14,514.29 22,547,105.92 22,547,105.92 22,547,105.92 死亡抚恤 其他行政事业单 位医疗支出 30108 清欠以前年度机 关事业单位养老 保险 2080505 事业单位医疗 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 30108 机关事业单位基 本养老保险缴费 综合医院 奖金 机关事业单位职 业年金缴费支出 30109 2100201 2101102 职业年金缴费 综合医院 30112 其他社会保障缴 费 事业单位医疗 30110 职工基本医疗保 险缴费 遗嘱补助 2080801 死亡抚恤 30305 生活补助 2022年住房公积 金 2210201 住房公积金 30113 计 绩效工资 各类保障缴费资 金 2080506 合 职工基本医疗保 险缴费 综合医院 30103 53062423110000 1620566 职工基本医疗保 险缴费 人员工资性资金 2100201 53062423110000 1620560 机关事业单位基 本养老保险缴费 事业单位医疗 30107 53062423110000 1620559 职工基本医疗保 险缴费 事业绩效奖励增 资 2100201 53062423110000 1620541 其他社会保障缴 费 事业单位医疗 30110 53062423110000 1449845 绩效工资 离退休人员大病 保险 2101102 53062423110000 1449843 生活补助 综合医院 30110 53062423110000 1449823 住房公积金 大病医疗保险缴 费 2101102 5,452,087.20 948,057.60 住房公积金 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 6,400,144.80 1,730,802.53 养老保险缴费 2080505 6,400,144.80 6,400,144.80 1,730,802.53 30110 53062422110000 0551499 6,400,144.80 6,400,144.80 1,730,802.53 基本医疗保险缴 费 2101102 6,400,144.80 948,057.60 30112 53062422110000 0551498 22,547,105.92 948,057.60 工伤保险缴费 2101199 14 22,547,105.92 津贴补贴 30107 53062422110000 0551497 13 22,547,105.92 30102 绩效工资（事业 ） 2100201 12 另文 下达 5,452,087.20 30305 53062422110000 0551494 11 本次下达 5,452,087.20 遗嘱补助抚恤金 2080801 抵扣上 年垫付 资金 基本工资 30113 53062421000000 0021165 8 已提 前安 排 30101 住房公积金 2210201 一般公共预算 全年数 其中：转隶 小计 人员公用经 费 9 10 总计 住房公积金 财政拨款结转结余 政府 国有资 性基 本经营 金预 预算 算 15 16 17 一般 公共 预算 财政 专户 管理 资金 18 单位资金 小计 事业收 入 19 20 事业单 位 经营收 入 21 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 非同级 财政拨 款收入 其他收 入 22 23 24 25 预算05-1表 部门项目支出预算表 单位名称：大关县人民医院 单位:元 本年拨款 项目分类 项目代码 1 2 项目名称 3 项目单位 4 功能科目编码 功能科目名称 5 经济科目编 码 6 经济科目名 称 7 8 311 专项业务类 53062422110 2022年基本公共 0001000726 卫生服务项目省 级第二批补助资 金 大关县人民医院 2100408 基本公共卫生服 务 30226 53062422110 药品取消加成补 0001253751 助资金 大关县人民医院 2100201 综合医院 30201 53062422110 新冠疫情防控专 0001267923 项经费 重大公共卫生服 务 30201 重大公共卫生服 务 30201 办公费 大关县人民医院 2100408 基本公共卫生服 务 30226 53062423110 乡村振兴驻村工 0001620525 作经费 办公费 大关县人民医院 2100409 53062422110 2022年基本公共 0001503884 卫生服务项目省 级结算补助资金 办公费 大关县人民医院 2100409 53062422110 新冠疫情防控经 0001459909 费 劳务费 劳务费 大关县人民医院 2130599 其他巩固脱贫攻 坚成果衔接乡村 振兴支出 30201 办公费 312 民生类 53062421000 2022年乡村振兴 0000024225 驻村工作经费 大关县人民医院 2130599 53062422110 下达2022年医疗 0001090649 服务与保障能力 提升（医疗卫生 机构能力建设） 中央补助资金 其他巩固脱贫攻 坚成果衔接乡村 振兴支出 30201 办公费 大关县人民医院 2100201 综合医院 30201 办公费 313 事业发展类 53062422110 2022年医疗服务 0000969707 与保障能力（卫 生健康人才培养 培训）中央财政 补助资金 大关县人民医院 53062422110 2022年重大传染 0000998231 病防治中央补助 资金 大关县人民医院 2100201 综合医院 30216 2100409 重大公共卫生服 务 30226 53062422110 2022年医疗服务 0001090598 服务与保障能力 提升（公立医院 综合改革）中央 补助资金 大关县人民医院 53062422110 2022年“拴心留 0001503335 人”市级补助资 金 大关县人民医院 2100201 计 专用材料费 其他卫生健康管 理事务支出 30305 合 劳务费 综合医院 30218 2100199 培训费 生活补助 合计 一般公共预算 小计 其中：本次下达 9 10 11 722,591.89 722,591.89 722,591.89 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 4,791.89 4,791.89 4,791.89 4,791.89 4,791.89 4,791.89 4,791.89 4,791.89 4,791.89 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 94,800.00 94,800.00 94,800.00 94,800.00 94,800.00 94,800.00 94,800.00 94,800.00 94,800.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 1,313,050.00 1,313,050.00 1,313,050.00 13,050.00 13,050.00 13,050.00 13,050.00 13,050.00 13,050.00 13,050.00 13,050.00 13,050.00 1,300,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 1,005,112.80 1,005,112.80 1,005,112.80 2,105.12 2,105.12 2,105.12 2,105.12 2,105.12 2,105.12 2,105.12 2,105.12 2,105.12 1,287.68 1,287.68 1,287.68 1,287.68 1,287.68 1,287.68 1,287.68 1,287.68 1,287.68 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,720.00 1,720.00 1,720.00 1,720.00 1,720.00 1,720.00 1,720.00 1,720.00 1,720.00 3,040,754.69 3,040,754.69 3,040,754.69 财政拨款结转结 单位资金 财政 余 国有 政府 国有 一般 政府 事业 上级 附属 非同 专户 性基 资本 公共 性基 资本 管理 小计 事业 单位 补助 单位 级财 其他 收入 经营 收入 金预 经营 预算 金预 经营 资金 收入 上缴 政拨 算 预算 算 预算 收入 收入 款收 入 24 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 预算05-2表 部门项目绩效目标表 单位名称：大关县人民医院 单位名称、项目名称 项目代码 1 2 项目年度绩效目标 一级指标 三级指标 指标性质 6 7 住院医师规范化培训招收 完成率 农村订单定向免费医学生 招收完成率 住院医师规范化培训结业 考核通过率 资金发放及时率 = 90 = 90 = 80 = 100 = 3万元/人/年 = 0.8元/人/年 元 定量指标 = 大幅提升 % 定性指标 = 较上年提升 % 定性指标 对卫生人才队伍的影响 = 中长期 % 定量指标 参培对象的满意度 >= 90 % 定量指标 7岁以下儿童健康管理率 = 85 % 定量指标 0-6岁儿童眼保健和视力 检查覆盖率 居民规范化电子健康档案 覆盖率 高血压患者基层规范管理 服务率 资金发放及时率 = 90 % 定量指标 = 60 % 定量指标 = 60 % 定量指标 时效指标 = 100 % 定量指标 产出指标 成本指标 项目预算控制率 = 100 % 定量指标 产出指标 成本指标 项目预算控制率 = 100 % 定量指标 项目预算控制率 效益指标 社会效益指标 城乡居民公共卫生差距 = 不断缩小 % 定性指标 效益指标 可持续影响指标 公共卫生服务水平 = 持续提高 % 定性指标 城乡居民公共卫生 差距 公共卫生服务水平 满意度指标 服务对象满意度指标 = 80 % 定量指标 产出指标 数量指标 = 1 个 定量指标 产出指标 数量指标 = 2 个 定量指标 产出指标 质量指标 = 5 % 定量指标 产出指标 质量指标 = 5 % 定量指标 产出指标 时效指标 城乡居民对基本公共卫生 服务满意度 受支持的国家乡村振兴重 点帮扶县县医院数量 受支持的国家乡村振兴乡 卫生院 县医院受支持专科门诊、 专科手术数量较上年提高 县医院受支持专科门诊、 专科手术数量较上年提高 资金发放及时率 = 100 % 定量指标 产出指标 成本指标 重点帮扶县 = 130 万元 定量指标 产出指标 成本指标 重点帮扶县 = 130 万元 定量指标 重点帮扶县 效益指标 社会效益指标 县域就诊率较上一年得到 提升的项目县占比 县医院远程医疗系统配置 率 公患者满意度 = 大于等于30% % 定量指标 = % 定性指标 % 定性指标 县域就诊率较上一 年得到提升的项目 县医院远程医疗系 县占比 统配置率 公患者满意度 适龄妇女“两癌 ”检查 目标人群覆盖率 孕前优生健康检查率 >= 较上年 提高 较上年 提高 50 % 定量指标 >= 80 % 定量指标 居民规范化电子健康档案 覆盖率 资金发放及时率 = 62 % 定量指标 3 二级指标 4 5 指标值 度量单位 8 9 10 11 % 指标属性 定量指标 % 定量指标 % 定量指标 % 定量指标 住院医师规范化培 训招收完成率 农村订单定向免费 医学生招收完成率 住院医师规范化培 训结业考核通过率 资金发放及时率 指标内容 万元 定量指标 大关县人民医院 2022年医疗服务与保障能力（卫生健 康人才培养培训）中央财政补助资金 2022年基本公共卫生服务项目省级第 二批补助资金 下达2022年医疗服务与保障能力提升 （医疗卫生机构能力建设）中央补助资 金 提前下达2023年基本公共卫生服务项 目中央补助资金 2022年基本公共卫生服务项目省级结 算补助资金 2022年“拴心留人”市级补助资金 新冠疫情防控专项经费 2022年医疗服务服务与保障能力提升 （公立医院综合改革）中央补助资金 提前下达2023年医疗服务与保障能力 提升（公立医院综合改革）中央预算补 助资金 新冠疫情防控经费 乡村振兴驻村工作经费 2022年重大传染病防治中央补助资金 2022年乡村振兴驻村工作经费 药品取消加成补助资金 5306242211000009 69707 5306242211000010 00726 5306242211000010 90649 5306242311000017 44129 5306242211000015 03884 5306242211000015 03335 5306242211000012 67923 5306242211000010 90598 5306242311000017 44126 5306242211000014 59909 5306242311000016 20525 5306242211000009 98231 5306242100000000 24225 5306242211000012 53751 贯彻落实《中共中央国务院关于 深化医药卫生体制改革的意见》 (中发(2006号)、《国务院关于 建立全科医生制度的指导意见》 (国发(2011)23号)、《国务院办 公厅关于深化医教协同进一步推 进医学教育改革与发展的意见》 (国办发(2017)63号)、《国务院 办公厅关于改革完善全科医生培 养与使用激励机制的意见》(国 办发(2018)3号)、《国务院办公 厅关于加快医学教育创新发展的 指导意见》(国办发(2020)34号) 、《关于开展住院医师规范化培 训制度的指导意见》(国卫科教 发(2013)56号)、《关于开展专 科医师规范化培训制度试点的指 导意见》(国卫科教发(2015)97 1.免费向城乡居民提供基本公共 号)等文件提出的工作任务。完 卫生服务，促进基本公共卫生服 成2021年中央财政经费支持的本 务逐步均等化。 地区各项卫生健康培训任务。 2.按照《国家基本公共卫生服务 规范（第三版）》为城乡居民建 立健康档案，开展健康教育，预 防接种服务。将0-6岁儿童、孕 产妇、65岁及以上老年人、孕产 妇、原发性高血压和2型糖尿病 患者、严重精神障碍患者、结核 病患者列为重点人群，提供针对 性的健康管理服务。 加强县域机构能力建设，每个县 支持1家县医院和不低于2家基层 医疗卫生机构能力建设。 1.免费向城乡居民提供基本公共 卫生服务，促进基本公共卫生服 务逐步均等化。2.按照《国家基 本公共卫生服务规范（第三版） 》为城乡居民建立健康档案，开 展健康教育，预防接种服务。将 0-6岁儿童、孕产妇、65岁及以 上老年人、孕产妇、原发性高血 压和2型糖尿病患者、严重精神 障碍患者、结核病患者列为重点 人群，提供针对性的健康管理服 务。3.开展对重点疾病及危害因 素监测，有效控制疾病流行，为 制度相关政策提供依据。保持重 点地方病防治措施全面落实。开 展职业病监测，最大限度保护放 1.免费向城乡居民提供基本公共 射人员，患者和公众的健康权益 卫生服务，促进基本公共卫生服 。同时推进妇幼卫生、健康促进 务逐步均等化。 、医养结合和老年健康服务、卫 2.按照《国家基本公共卫生服务 生应急、计划生育等方面工作。 规范（第三版）》为城乡居民建 立健康档案，开展健康教育，预 防接种服务。将0-6岁儿童、孕 产妇、65岁及以上老年人、孕产 妇、原发性高血压和2型糖尿病 患者、严重精神障碍患者、结核 病患者列为重点人群，提供针对 性的健康管理服务。 积极响应“拴心留人”政策，提 高我县医疗服务能力 用于保障疫情防控工作顺利开展 基本建立具有中国特色的权责清 晰、管理科学、治理完善、运行 高效、监督有力的现代医院管理 制度，建立维护公益性、调动积 极性、保障可持续的运行新机制 和科学合理的补偿机制。 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 质量指标 产出指标 时效指标 产出指标 成本指标 产出指标 成本指标 效益指标 社会效益指标 中央财政对住院医师规范 化培训项目的投入标准 中央财政对农村订单定向 免费医学生项目的投入标 参培学员业务水平 准 效益指标 社会效益指标 医疗服务能力 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 质量指标 产出指标 质量指标 产出指标 中央财政对住院医 师规范化培训项目 中央财政对住院医 的投入标准 师规范化培训项目 参培学员业务水平 的投入标准 医疗服务能力 对卫生人才队伍的 影响 参培对象的满意度 7岁以下儿童健康管 理率 0-6岁儿童眼保健和 视力检查覆盖率 居民规范化电子健 康档案覆盖率 高血压患者基层规 范管理服务率 资金发放及时率 项目预算控制率 城乡居民对基本公 共卫生服务满意度 受支持的国家乡村 振兴重点帮扶县县 受支持的国家乡村 医院数量 振兴乡卫生院 县医院受支持专科 门诊、专科手术数 县医院受支持专科 量较上年提高 门诊、专科手术数 资金发放及时率 量较上年提高 重点帮扶县 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 质量指标 产出指标 时效指标 = 100 % 定量指标 适龄妇女“两癌 ” 检查目标人群覆盖 孕前优生健康检查 率 率 居民规范化电子健 康档案覆盖率 资金发放及时率 产出指标 成本指标 100 % 定量指标 基本公共卫生12项 成本指标 购买商品服务与市场价相 符 基本公共卫生12项 = 产出指标 = 42.5 万元 定量指标 基本公共卫生12项 效益指标 社会效益指标 管理包考核标准 = 100 % 定量指标 管理包考核标准 效益指标 可持续影响指标 基本公共卫生服务水平 = 不断提高 % 定性指标 满意度指标 服务对象满意度指标 = 90 % 定量指标 产出指标 数量指标 = 90 % 定量指标 产出指标 数量指标 城乡居民对基本公共卫生 服务满意度 适龄儿童国家免疫规划疫 苗接种率 7岁以下儿童健康管理率 = 85 % 定量指标 产出指标 质量指标 85 % 定量指标 时效指标 居民规范化电子健康档案 覆盖率 项目完成时限 = 产出指标 = 12月31日2023年 年月日 定量指标 基本公共卫生服务 水平 城乡居民对基本公 共卫生服务满意度 适龄儿童国家免疫 规划疫苗接种率 7岁以下儿童健康管 理率 居民规范化电子健 康档案覆盖率 项目完成时限 产出指标 成本指标 省级结算资金 = 9.48 万元 定量指标 产出指标 成本指标 完成时间 = 2023年12月31日 年-月-日 定量指标 效益指标 社会效益指标 公卫服务能力 = 提升 % 定性指标 效益指标 可持续影响指标 公共卫生服务水平 = 持续提高 % 定性指标 公共卫生服务水平 满意度指标 服务对象满意度指标 = 80 % 定量指标 产出指标 数量指标 = 1 人 定量指标 产出指标 数量指标 = 5 人 定量指标 产出指标 质量指标 城乡居民对基本公共卫生 服务满意度 到县级医疗机构医学类专 业全日制硕士研究生（人 到县级医疗卫生机构工作 数） 的高级专业技术职务人员 服务合格率 （人数） = 95 产出指标 时效指标 项目完成时限 = 12月31日2023年 城乡居民对基本公 共卫生服务满意度 到县级医疗机构医 学类专业全日制硕 到县级医疗卫生机 士研究生（人数） 构工作的高级专业 服务合格率 技术职务人员（人 数） 项目完成时限 产出指标 成本指标 = 产出指标 成本指标 效益指标 社会效益指标 到县级医疗机构医学类专 业全日制硕士研究生补助 到县级医疗卫生机构工作 的高级专业技术职务人员 医疗服务能力 补助 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 产出指标 数量指标 产出指标 产出指标 = % 定量指标 年月日 定量指标 800 元 定量指标 = 1000 元 定量指标 = 得到提升 % 定量指标 县直机构医疗服务能力 = 提高 % 定量指标 患者满意度 = 95 核酸检测人数应检尽检 = 应检尽检 数量指标 疫情防控物资采购 = 质量指标 检测对象覆盖率 = 产出指标 质量指标 疫情防控物资验收合格率 = 100 产出指标 时效指标 资金发放及时率 = 100 产出指标 时效指标 完成时限 = 12月31日2023年 产出指标 成本指标 核酸检测费用 = 10 产出指标 成本指标 疫情防控物资 = 10 效益指标 社会效益指标 疫情防控能力 = 提升 效益指标 可持续影响指标 对社会稳定的影响 = 长期 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 = 90 产出指标 数量指标 较上年提高 数量指标 = 较上年降低 % 定性指标 产出指标 质量指标 公立医院医疗服务收入（ 不含药品、耗材、检查、 公立医院资产负债率 化验收入）占医疗收入比 例 三级公立医院出院患者手 = 产出指标 = 较上年提高 % 定性指标 产出指标 质量指标 术占比 公立医院平均住院日 = 较上年降低或≦9.5天 % 定性指标 产出指标 时效指标 资金发放及时率 = 100 % 定量指标 产出指标 成本指标 较上年降低 元 定性指标 成本指标 = 较上年降低 元 定性指标 效益指标 社会效益指标 = 较上年降低 % 定性指标 效益指标 可持续影响指标 公立医院百元医疗收入的 医疗支出（不含药品收入 公立医院百元医疗收入的 ） 医疗支出（不含药品收入 公立医院每门急诊人次平 ） 均收费水平增长比例 实现收支平衡的公立医院 数占公立医院总数的比例 公立医院住院患者满意度 = 产出指标 = 较上年提高 % 定性指标 省级结算资金 完成时间 公卫服务能力 到县级医疗机构医 学类专业全日制硕 到县级医疗卫生机 士研究生补助 构工作的高级专业 医疗服务能力 技术职务人员补助 县直机构医疗服务 能力 患者满意度 % 定量指标 人/人次 定性指标 100 % 定量指标 100 % 定量指标 检测对象覆盖率 % 定量指标 % 定量指标 疫情防控物资验收 合格率 资金发放及时率 年月日 定量指标 完成时限 万元 定量指标 核酸检测费用 万元 定量指标 疫情防控物资 % 定性指标 疫情防控能力 % 定性指标 对社会稳定的影响 % 定量指标 服务对象满意度 元 定性指标 公立医院医疗服务 收入（不含药品、 公立医院资产负债 耗材、检查、化验 率 收入）占医疗收入 三级公立医院出院 比例 患者手术占比 公立医院平均住院 日 空资金发放及时率 核酸检测人数应检 尽检 疫情防控物资采购 公立医院百元医疗 收入的医疗支出（ 公立医院百元医疗 不含药品收入） 收入的医疗支出（ 公立医院每门急诊 不含药品收入） 人次平均收费水平 实现收支平衡的公 增长比例 立医院数占公立医 公立医院住院患者 院总数的比例 满意度 受支持的国家乡村 振兴重点帮扶县县 县医院受支持专科 医院数量 门诊数量 职业病防治技术支 撑能力 资金发放及时率 满意度指标 服务对象满意度指标 = ≧88.13分 % 定量指标 1.目标支持我市9个县，每个县 支持1家县医院和不低于2家基层 卫生机构能力建设。结合县医院 临床专科建设基础，通过重点专 科建设、县域医共体、专科联盟 、远程医疗协助网、设备采购、 技术引进等，进一步完善县域内 医疗卫生服务体系，提高县域内 就诊率。县域内50%以上的基层 医疗卫生机构（社区卫生服务中 心和乡镇卫生院）达到服务能力 基本标准。 产出指标 数量指标 1 个 定量指标 数量指标 = 较上年提高5% % 定性指标 产出指标 质量指标 受支持的国家乡村振兴重 点帮扶县县医院数量 县医院受支持专科门诊数 量 职业病防治技术支撑能力 = 产出指标 = 有所提升 % 定性指标 产出指标 时效指标 资金发放及时率 = 100 % 定量指标 产出指标 成本指标 = 100 % 定量指标 产出指标 成本指标 = 80 万元 定量指标 效益指标 社会效益指标 购买商品服务价格与市场 价格相符 县域医疗卫生机构能力建 设 辖区住院分娩率 = 99 % 定量指标 效益指标 可持续影响指标 = 较上年提升 % 定性指标 2.支持职业病诊断机构加强能力 建设，重点用于工作相关的肌肉 骨骼疾病和精神行为障碍诊疗康 复能力提升，进一步健全职业病 诊断服务网络，提高职业病诊断 能力和水平。支持承担职业病危 害因素监测任务的州市级疾病预 防控制中心或州市级职业病防治 院（所）项目资金，满足日常监 保障驻村扶贫工作顺利开展 测需要，进一步提升职业病危害 因素监测能力与职业病防治技术 支撑能力。 满意度指标 服务对象满意度指标 县区妇幼保健机构 孕产妇系统管理能力 患者满意度 = 较上一年提高 % 定性指标 产出指标 数量指标 挂钩村个数 = 1 个 定量指标 产出指标 数量指标 政策宣传次数 >= 12 次 定量指标 政策宣传次数 产出指标 质量指标 资金使用准确率 = 100 资金使用准确率 产出指标 时效指标 发放时间 = 12月31日2023年 产出指标 成本指标 驻村工作经费 = 1 产出指标 成本指标 驻村工作队生活补贴 = 1500 效益指标 社会效益指标 政策知晓率 >= 100 % 定量指标 效益指标 可持续影响指标 促进乡村振兴 = 长期 满意度指标 服务对象满意度指标 受益对象满意度 >= 95 产出指标 数量指标 检测对象人数（人次） = 应检尽检 产出指标 数量指标 物资采购 = 3 产出指标 质量指标 检测对象认定准确率 = 95 产出指标 质量指标 物资验收合规率 = 90 产出指标 时效指标 发放及时率 = 95 产出指标 成本指标 核酸检测 = 20 产出指标 成本指标 防控物资 = 20 万元 定量指标 防控物资 效益指标 社会效益指标 疫情防控能力 = 提高 年 定性指标 疫情防控能力 效益指标 可持续影响指标 = 长期 年 定性指标 满意度指标 服务对象满意度指标 疫情防控对社会稳定量的 影响 服务对象满意度 = 95 % 定量指标 疫情防控对社会稳 定量的影响 服务对象满意度 产出指标 数量指标 挂钩村个数 = 1 个 定量指标 产出指标 数量指标 政策宣传次数 >= 12 次 定量指标 政策宣传次数 产出指标 质量指标 资金使用准确率 = 100 % 定量指标 资金使用准确率 产出指标 时效指标 发放及时率 = 100 % 定量指标 发放及时率 产出指标 成本指标 乡村振兴驻村工作经费 = 20000 元 定量指标 产出指标 成本指标 驻村工作队生活补贴 = 1500 元/人*月 定量指标 效益指标 社会效益指标 政策知晓率 >= 95 % 定量指标 效益指标 可持续影响指标 促进乡村振兴 >= 长期 满意度指标 服务对象满意度指标 受益对象满意度 = 95 % 定量指标 产出指标 数量指标 85 % 定量指标 数量指标 = 85 % 定量指标 产出指标 质量指标 规范治疗和随访管理肺结 核患者任务完成率 包虫病人群主动筛查任务 完成率 肺结核患者成功治疗率 = 产出指标 = 90 % 定量指标 产出指标 时效指标 发放及时率 = 100 % 定量指标 乡村振兴驻村工作 经费 驻村工作队生活补 贴 反映政策的宣传效 果情况。 促进乡村振兴 政策知晓率=调查中 补助政策知晓人数/ 反映获补助受益对 调查总人数*100% 象的满意程度。 规范治疗和随访管 理肺结核患者任务 包虫病人群主动筛 完成率 查任务完成率 肺结核患者成功治 疗率 发放及时率 产出指标 成本指标 扩大国家免疫规划 = 1287.68 元 定量指标 扩大国家免疫规划 产出指标 成本指标 完成时间 = 2023年12月31日前 年-月-日 定量指标 效益指标 社会效益指标 艾滋病控制率 = 85 % 定量指标 艾滋病控制率 效益指标 可持续影响指标 有效控制艾滋病疫情 = 艾滋病疫情处于低流水平 年 定性指标 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 = 85 % 定量指标 有效控制艾滋病疫 情 服务对象满意度 产出指标 数量指标 获补单位数 = 1 个 定量指标 产出指标 数量指标 政策宣传次数 = 2 次 定量指标 政策宣传次数 产出指标 质量指标 获补对象准确率 = 100 % 定量指标 获补对象准确率 产出指标 质量指标 兑现准确率 = 100 % 定量指标 兑现准确率 产出指标 时效指标 资金发放及时率 = 90 % 定量指标 资金发放及时率 产出指标 成本指标 县级补助 = 10 % 定量指标 产出指标 成本指标 县级补助 = 10 % 定量指标 县级补助 效益指标 经济效益指标 提高公立医院服务能力 = 90 % 定量指标 效益指标 社会效益指标 补助政策知晓率 = 90 % 定量指标 提高公立医院服务 能力 补助政策知晓率 效益指标 可持续影响指标 = 长期 年 定性指标 满意度指标 服务对象满意度指标 对公立医院发展稳定量的 影响 补助对象满意度 = 95 % 定量指标 购买商品服务价格 与市场对比 县域医疗卫生机构 能力建设 辖区住院分娩率 县区妇幼保健机构 孕产妇系统管理能 患者满意度 力 挂钩村个数 % 定量指标 年月日 定量指标 万元 定量指标 驻村工作经费 元/人*月 定量指标 驻村工作队生活补 贴 政策知晓率 发放及时率 定性指标 促进乡村振兴 % 定量指标 人/人次 定量指标 个 定量指标 反映获补助受益对 象的满意程度。 检测对象人数（人 次） 物资采购 % 定量指标 % 定量指标 % 定量指标 万元 定量指标 检测对象认定准确 率 物资验收合规率 发放及时率 保障疫情防控工作顺利开展 乡村振兴驻村工作经费 1.做好国家免疫规划疫苗及国家 要求的应急储备疫苗需求计划， 组织辖区内0-6岁适龄儿童的国 家免疫规划疫苗接种实施，保证 疫苗应用效果评估和疑似预防接 种异常反应监测达到国家和省级 要求，保证以乡镇（街道）为单 位适龄儿童国家免疫规划疫苗接 种率达到90%以上，保护儿童身 体健康。 2.钉螺调查完成率、药物灭螺完 成率、人群血吸虫病筛查率、人 群扩大化疗完成率、在册血吸虫 病病人随访管理完成率在90%以 上，新发血吸虫病病人个案调查 完成率达到100%；人群包虫病筛 查任务、包虫病监测任务和家犬 驱虫任务完成率在85%以上。 3.开展重大慢性病早期筛查干预 项目，落实慢性病及其相关危险 因素监测。加强严重精神障碍患 者筛查、登记报告和随访服务， 按照文件要求，药品取消加成， 开展社会心理服务体系建设试点 县财政补助10%，以保障医院正 。 常运转。 4.掌握我省新冠肺炎疫情、主要 病原和影响因素等状况及变化趋 势。推动优化、整合及拓展现有 传染病监测网络，为长期、连续 、系统地收集疫情信息，实现数 据的深度分析与综合利用提供技 术支持。 5.开展病毒性腹泻哨点监测，掌 握我省病毒性腹泻流行情况，为 制定防制策略提供依据。在全省 范围内开展病毒性腹泻暴发疫情 监测，掌握我省病毒性腹泻暴发 疫情的主要病原及其流行特征， 指导全省病毒性腹泻暴发疫情调 查处置。 6.基于2个省级实验室和7个州市 级网络实验室开展细菌性传染病 病原菌哨点监测。开展细菌性传 染病暴发疫情监测。 7.减少艾滋病新发感染，降低艾 滋病病死率，艾滋病疫情总体下 降。 定性指标 核酸检测 挂钩村个数 完成时间 获补单位数 县级补助 对公立医院发展稳 定量的影响 补助对象满意度 1 预算06表 政府性基金预算支出预算表 单位名称：大关县人民医院 单位:元 单位名称 科目编码 科目名称 1 2 3 大关县人民医院 本表无数据，公开表为空表。 合 计 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 4 5 6 预算07表 部门政府采购预算表 单位名称：大关县人民医院 单位：元 资金来源 预算项目 采购项目 1 2 本表无数据，公开表为空表。 合 计 采购品目 3 计量 单位 4 数量 5 面向中小企 业预留资金 6 合计 一般公共预算 政府性 基金 7 8 9 国有资本经 财政专户管 营收益 理的收入 10 11 小计 事业收入 12 13 事业单位 经营收入 14 单位资金 上级补助收 附属单位上 非同级财政 入 缴收入 拨款收入 15 16 17 其他收入 18 预算08表 政府购买服务预算表 单位名称：大关县人民医院 单位：元 资金来源 单位自筹 预算项目 1 合 本表无数据，公开表为空表。 政府购买服务项目 2 计 政府购买服务指导 性目录代码 所属服务类别 3 4 所属服务领域 5 购买内容简述 6 合计 一般公共预算 7 8 财政专 政府性 国有资本 户管理 基金 经营收益 的收入 9 10 11 小计 事业收 入 事业单位 经营收入 12 13 14 附属单 上级补助收 位上缴 入 收入 15 16 非同级 财政拨 其他收入 款收入 17 18 预算09-1表 县对下转移支付预算表 单位名称：大关县人民医院 单位：元 资金来源 单位名称（项目） 1 本表无数据，公开表为空表。 合 计 地区 合计 一般公共预算 政府性基金 无 2 3 4 5 预算09-2表 县对下转移支付绩效目标表 单位名称：大关县人民医院 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 本表无数据，公开表为空表。 预算10表 新增资产配置表 单位名称：大关县人民医院 单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量单位 1 2 3 4 5 合 大关县人民医院 计 本表无数据，公开表为空表。 财政部门批复数（元） 数量 单价 金额 6 7 8 预算11表 上级补助项目支出预算表 单位名称：大关县人民医院 项目分类 单位：元 项目名称 1 2 本表无数据，公开表为空表。 合 计 项目单位 3 功能科 目编码 功能科目名称 4 5 上级补助 经济科 目编码 经济科目名称 6 7 合计 8 一般公共预算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 9 10 11 预算12表 部门项目中期规划预算表 单位名称：大关县人民医院 单位：元 一般公共预算 项目单位 项目分类 项目名称 项目级次 1 2 3 4 大关县人民医院 2023年 2024年 2025年 5 6 7 311 专项业务类 2022年基本公共卫生服务项目省级第二批补助资金 本级 3,000.00 0 0 311 专项业务类 2022年基本公共卫生服务项目省级结算补助资金 本级 94,800.00 0 0 311 专项业务类 新冠疫情防控专项经费 本级 200,000.00 0 0 311 专项业务类 新冠疫情防控经费 本级 400,000.00 0 0 311 专项业务类 药品取消加成补助资金 本级 4,791.89 0 0 312 民生类 2022年乡村振兴驻村工作经费 本级 13,050.00 0 0 312 民生类 下达2022年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金 本级 1,300,000.00 0 0 313 事业发展类 2022年“拴心留人”市级补助资金 1,720.00 0 0 313 事业发展类 2022年医疗服务与保障能力（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金 本级 2,105.12 0 0 313 事业发展类 2022年医疗服务服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金 本级 1,000,000.00 0 0 313 事业发展类 2022年重大传染病防治中央补助资金 1,287.68 0 0 3,020,754.69 0 0 合计 本级 本级