2.山东省重点研发计划（农业良种工程）项目预算申报书.docx

山东省重点研发计划 （农业良种工程）项目预算申报书 指南（支持）方向： 项目名称: 申报单位(签章): 参与单位(签章): 主管部门: 申报日期: 山东省科学技术厅 2022 年制 项目参与单位预算申报委托函 本单位委托项目申报单位“XXXX(项目申报单位名称)” 统一编报、统一提交预算申报材料，纳入“XXXX(项目名称)” 项目，本单位承诺提交项目申报单位的材料真实可靠，并对 项目申报单位提交的预算申报材料予以认可。 项目参与单位（公章）： 年 自筹配套经费承诺函 1 月 日 __________________（单位全称） ，为_______________ 项目，提供_（大写）_万元的资金，资金来源为 ____________________（1.地方财政资金 金 2.单位自筹资 3.其他渠道获得资金） 。 资金主要用于_______________________________________ （填写具体预算支出科目） 特此证明！ 出资单位（公章）： 年 2 月 日 第一部分：项目基本情况信息表 项 目 基 本 情 况 申 报 及 参 与 单 位 基 本 情 况 □种质创新 □基础研究 □ 关键核心技术 □新品种培育 □种业 企业创新能力提升 □其他 总预算 万元，其中已投入 万元，新增投入 万元。新增投资中申 经费预算 请省拨资金 万元，地方财政资金 万元，单位自筹资金 万元，其 他渠道获得资金 万元 起始时间 年 月 结束时间 年 月 项目周期 预计中期时间 实施周期 共 个月 年 月 点 □国有企业 □集体企业 □私营企业 □有限责任公司 □股份 单位类型 有限公司 □高校 □科研院所 □经备案的科技型 中小微企业 □高新技术企业 □省级以上孵化器 □深交所 □上交所 在孵企业 □新加坡 □香港 □外资企业 □创业板 □新三板 上市情况 □科创板 □纳斯达 □国家种业阵型企 企业特性 克 □纽约交易所 业 □其它： □育繁推一体化种 业企业 □其他： （可多选） 外资占比 □国家自主创新示范区 □国家高新区 □省级高新区 □农高区 单位所 □大学科技园 □其它： （可多选） 在区域 项目类型 所在地区 申报单位基本 情况 市 通信地址 县（市 区） 路 邮 编 统一社会信用代码 注册成立时间 申报单位类型为企业的填写近两年的情况 年度 总资产 净资产 单位：万元 销售收入 净利润 研发投入 商品种子年度销售额全国排名（位次） 参与单位情况 单位一 （最多四个参与单位） 单位类型 单位二 单位类型 单位三 单位类型 3 单位四 单位类型请选择以下代码填写： 1.省内高校 2.省外高校 3.省内科研单位 4.省外科研单位 5.省内企业 6.省外企业 7.其他 姓 相 关 负 责 人 项 目 负 责 人 名 工作单位 身份证号码 电话号码 手机号码 电子邮箱 姓 财 务 负 责 人 名 工作单位 身份证号码 电话号码 手机号码 电子邮箱 4 单位类型 第二部分：项目预算表 一、项目预算资金来源 单位：万元 填表说明：对于非省财政资金来源部分，统称为其他来源资金，需提供详细的支撑材料和证明，证明自筹资金和银行贷款配套能力，包括但不仅 限于授信额度等。 序号 项目资金投资及来源情况 1 项目总投资 2 已投资 3 1.单位自有 4 2.银行贷款 5 3.风险/基金/股权投资 6 7 8 11 资金来源证明或支撑资料名称 4.申请省财政资金 项目新 增投资 小计： 5.地方财政资金 9 10 预算数 其中：设区市 县（市、区） 6.其他 合 计 5 来源说明 二、项目新增投资预算支出 （一）资金支出一览表 单位：万元 填表说明： 1.本表中填写的支出资金为项目新增投资； 2.请以条目的形式在任务分工中简要列出各单位承担的项目研发任务； 3.项目执行过程中其他来源资金支出原则上不允许调减； 4.单位名称要填单位全称，并与委托函上单位公章一致； 5.单位类型分为申报单位、参与单位； 6.省财政资金不能用于人员费和基本建设费。 序 号 单位名称 统一社会 信用代码 单位 类型 资金 合计 任务分工 及资金支 出 资金 小计 设备 费 业务费 任务分工 1 省财政资 金 其他来源 资金 2 任务分工 省财政资 6 劳务费 间接 费用 人员 费 基本 建设 费 金 其他来源 资金 （二）设备费预算清单 填表说明： 1. 本表中设备是指项目新增投资购买的设备； 2. 设备分类：购置、试制； 3. 资金来源：省财政资金、其他来源资金； 4. 试制设备不需填写本表（7）列、（8）列、（9）列； 5. 设备单价的单位为万元/台套，设备数量的单位为台套； 6. 单价 50 万元以下的设备不需填写明细。 序号 设备名称 设备 分类 单价 数量 金额 资金 来源 购置设备 型号 主要技术 性能指标 主要生产厂家 及国别 与研究任务关系 （1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8） （9） （10） 单价 50 万元以上设备合计 ／ ／ ／ ／ ／ 单价 50 万元以下设备合计 总 计 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ （三）项目人员基本情况 7 填表说明： 1. 项目负责人和主要参加人员请填写表中相关详细信息。研究生、博士生等流动或临时聘用人员只估算人员数量； 2. 职称请填写：正高级 副高级 中级 初级 其他； 3. 人员分类请填写：项目负责人 骨干研究人员 主要研究人员 其他研究人员； 4. 证件类型：主要包括身份证、护照等； 5. 工作单位：填写单位全称； 6. 投入本项目工作时间：是指在项目实施期间总共为项目工作的满月度工作量，单位为月； 7. 累计投入本项目工作时间：是指项目组人员按照固定研究人员、流动或临时聘用分类后，各类所有人员投入人月之和。 序 出生 是否有工 项目中承担 姓名 性别 职务 职称 学历 人员分类 证件类型 证件号码 工作单位 号 年月 资性收入 的主要工作 投入本项目 工作时间 1 2 3 4 5 总人数 固定研究人员合计 流动人员或临时聘用人员合计 8 累计投入本 项目工作时 间 （四）项目年度目标及资金预算 起止时间 第一年度 （ 年 月 至 年 月） 第二年度 （ 年 月 至 年 月） 第三年度 （ 年 月 至 年 月） 第四年度 （ 年 月 至 年 月） 项目目标分解及进度安排 （列出重要进度节点的研究内容及阶段性成果情况） 9 年度资金预算 其中：省财政资 （万元） 金预算（万元） 备注说明 第三部分：预算说明 预算的编制要坚持任务相关性、政策相符性和经济合理性， 实事求是编制提出课题预算。填报时，直接费用应按设备费、业 务费、劳务费三个类别填报，每个类别结合科研任务按支出用途 进行说明。除 50 万元以上的设备外，其他费用只提供基本测算 说明，不需要提供明细。如同一科目同时列支省财政资金和其他 来源资金的，应分别就省财政资金、其他来源资金在本科目的具 体用途予以说明。 间接费用无需编制预算说明；绩效支出在间接费用中无比例 限制；申报单位在统筹安排间接费用时，要处理好合理分摊间接 成本和对科研人员激励的关系，绩效支出安排与科研人员在课题 工作中的实际贡献挂钩。 一、省财政资金 1.设备费（是指项目实施过程中购置或试制专用仪器设备， 对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生 的费用等。计算类仪器设备和软件工具可在设备费科目编列。填 报时，50 万元以上的设备详细说明，50 万元以下的设备费用分 类说明。） 2.业务费（是指在项目实施过程中消耗的各种材料、低值易 耗品等、发生的测试化验加工、燃料动力、出版文献、信息传播、 知识产权事务、会议、差旅、国际合作与交流以及其他与项目实 施直接相关的各项费用。编报时，对单笔大额支出、对外委托支 10 出重点说明。） 3.劳务费（是指在项目实施过程中支付给参与项目的研究生、 博士后、访问学者以及项目聘用的研究人员、科研辅助人员、科 研（财务）助理等的劳务性费用；支付给临时聘请的咨询专家的 费用等。项目聘用人员由单位缴纳的社会保险补助、住房公积金 等可纳入劳务费列支。 ） 4.间接费用（是指承担单位在组织实施项目过程中发生的无 法在直接费用中列支的相关费用。主要包括：承担单位为项目研 究提供的房屋占用，日常水、电、气、暖等消耗，有关管理费用 的补助支出，以及激励科研人员的绩效支出等。 按照项目省财 政经费总额扣除设备购置费后的一定比例核定：500 万元以下部 分的间接费用比例不超过 30%，500 万元至 1000 万元部分的间接 费用比例不超过 25%；1000 万元以上部分的间接费用比例不超过 20%。 ） 二、其他来源资金 对其他来源资金主要用途、支出预算做简要说明。 1.设备费。 2.业务费。 3.劳务费。 4.人员费（参照当地科学研究和技术服务业从业人员平均工 资水平，项目申报、参与单位正式聘用的项目参与人员工资性支 出。） 11 5.基本建设费（项目成果转化、研发场地、示范生产线场地 设计及建设费用。） 12 第四部分：主管部门推荐意见 请据实说明推荐原因、承诺事项等。 主管部门（签章）： 年 13 月 日 第五部分：附件 （一）财务状况的证明 企业需提供由会计师事务所出具的最近两年的带有二维码 的年报审计报告。要有事务所的备案证明，报表的附表必须提供 完整。财务报告及附表的复印件应由事务所盖章认可。审计报告 中对企业年度研发费用金额及构成需做出详细披露。成立时间不 足两年的需提供满整年及不满整年截止到申报日期的财务审计 报告。 （二）配套资金筹措能力证明 银行贷款能力的证明。 银行出具的证明贷款能力的授信证明； 贷款抵押物价值说明；其他证明材料。 自筹资金的能力说明。申报单位可以筹集配套资金的能力说 明及相关证明材料。 （三）其他证明 14