赣州市赣县区住房保障安置服务中心2023年部门预算表.xls

收支预算总表 填报单位:[508001]赣州市赣县区住房保障安置服务中心 收 入 项目 一、财政拨款收入 （一）一般公共预算收入 （二）政府性基金预算收入 （三）国有资本经营预算收入 二、教育收费资金收入 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 七、其他收入 本年收入合计 八、使用非财政拨款结余 九、上年结转（结余） 收入总计 预算数 826.05 826.05 826.05 826.05 收支预算总表 单位：万元 支出 项目(按支出功能科目类级) 社会保障和就业支出 卫生健康支出 城乡社区支出 农林水支出 住房保障支出 预算数 104.66 37.37 598.71 15.00 70.31 本年支出合计 826.05 支出总计 826.05 结转下年 [508001]赣州市赣县区住房保障安置服务中心 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 208 05 2080502 2080505 99 2089999 210 合计 826.05 社会保障和就业支出 104.66 行政事业单位养老支出 103.07 事业单位离退休 23.08 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 其他社会保障和就业支出 80.00 其他社会保障和就业支出 1.58 卫生健康支出 11 1.58 37.37 行政事业单位医疗 37.37 2101102 事业单位医疗 32.60 2101199 其他行政事业单位医疗支 4.77 212 01 出 城乡社区支出 城乡社区管理事务 2120101 行政运行 598.71 598.71 598.71 213 农林水支出 15.00 01 农业农村 15.00 2130108 221 病虫害控制 住房保障支出 15.00 70.31 01 保障性安居工程支出 2210199 02 2210201 其他保障性安居工程支出 11.40 11.40 住房改革支出 58.91 住房公积金 58.91 部门收入总表 财政拨款 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 拨款收入 算拨款收入 预算收入 小计 3 4 5 826.05 826.05 104.66 104.66 103.07 103.07 23.08 23.08 80.00 80.00 1.58 1.58 1.58 1.58 37.37 37.37 37.37 37.37 32.60 32.60 4.77 4.77 598.71 598.71 598.71 598.71 598.71 598.71 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 70.31 70.31 2 教育收费资金 收入 事业收入 3 4 11.40 11.40 11.40 11.40 58.91 58.91 58.91 58.91 单位：万元 事业单位经营 附属单位上缴 上级补助收入 收入 收入 5 6 7 其他收入 使用非财政拨 款结余 8 9 部门支出总表 填报单位[508001]赣州市赣县区住房保障安置服务中心 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 99 其他社会保障和就业支出 2089999 210 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 2101199 其他行政事业单位医疗支出 212 城乡社区支出 01 城乡社区管理事务 2120101 行政运行 213 农林水支出 01 农业农村 2130108 221 01 病虫害控制 住房保障支出 保障性安居工程支出 2210199 02 其他保障性安居工程支出 住房改革支出 2210201 住房公积金 部门支出总表 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 826.05 799.65 104.66 104.66 103.07 103.07 23.08 23.08 80.00 80.00 1.58 1.58 1.58 1.58 37.37 37.37 37.37 37.37 32.60 32.60 4.77 4.77 598.71 598.71 598.71 598.71 598.71 598.71 26.40 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 70.31 11.40 58.91 11.40 11.40 11.40 11.40 58.91 58.91 58.91 58.91 财政拨款收支总表 [508001]赣州市赣县区住房保障安置服务中心 收 入 项目 预算数 一、财政拨款收入 826.05 一般公共预算拨款收入 826.05 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算收入 二、上年结转 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 826.05 财政拨款收支总表 项目(按支出功能科目类级) 一、本年支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 城乡社区支出 农林水支出 住房保障支出 826.05 104.66 37.37 598.71 15.00 70.31 支出 一般公共预算支出 826.05 104.66 37.37 598.71 15.00 70.31 826.05 826.05 合计 二、结转下年 支出总计 单位：万元 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出 一般公共预算支出表 [508001]赣州市赣县区住房保障安置服务中心 支出功能分类科目 2023年 科目编码 科目名称 合计 ** ** 1 208 05 合计 826.05 社会保障和就业支出 104.66 行政事业单位养老支出 103.07 2080502 事业单位离退休 23.08 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 80.00 99 其他社会保障和就业支出 2089999 210 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 11 1.58 1.58 37.37 行政事业单位医疗 37.37 2101102 事业单位医疗 32.60 2101199 其他行政事业单位医疗支出 4.77 212 城乡社区支出 01 城乡社区管理事务 2120101 行政运行 598.71 598.71 598.71 213 农林水支出 15.00 01 农业农村 15.00 2130108 221 病虫害控制 住房保障支出 15.00 70.31 01 保障性安居工程支出 2210199 02 2210201 其他保障性安居工程支出 11.40 11.40 住房改革支出 58.91 住房公积金 58.91 支出表 单位：万元 2023年预算数 基本支出 项目支出 2 3 799.65 26.40 104.66 103.07 23.08 80.00 1.58 1.58 37.37 37.37 32.60 4.77 598.71 598.71 598.71 15.00 15.00 15.00 58.91 11.40 11.40 11.40 58.91 58.91 一般公共预算基本支出表 [508001]赣州市赣县区住房保障安置服务中心 支出经济分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30207 邮电费 30208 取暖费 30211 差旅费 30217 公务接待费 30228 工会经费 30229 福利费 30239 其他交通费用 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 30302 退休费 30305 生活补助 30309 奖励金 一般公共预算基本支出表 单位：万元 2023年基本支出 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 799.65 741.05 716.39 716.39 237.46 237.46 30.66 30.66 133.32 133.32 134.28 134.28 80.00 80.00 32.60 32.60 4.76 4.76 58.91 58.91 4.40 4.40 58.60 58.60 58.60 10.60 10.60 3.00 3.00 1.00 1.00 1.32 1.32 10.00 10.00 6.70 6.70 12.00 12.00 3.30 3.30 8.88 8.88 1.80 1.80 24.66 24.66 21.52 21.52 1.58 1.58 1.56 1.56 财政拨款“三公”经费支出表 填报单位[508001]赣州市赣县区住房保障安置服务中心 508 部门编码 部门名称 合计 因公出国(境) 费 ** ** 1 2 6.70 注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出 ”经费支出表 单位：万元 公务接待费 公务用车运行 维护费 公务用车购置 3 4 5 6.70 政府性基金预算支出表 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 政府性基金预算支出表 单位：万元 2023年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 国有资本经营预算支出表 填报单位:[508001]赣州市赣县区住房保障安置服务中心 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 国有资本经营预算支出表 单位：万元 2023年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 部门整体支出绩效目标表 （ 2023 年度） 部门名称 赣州市赣县区住房保障安置服务中心 当年预算情况（万元） 收入预算合计 826.05 其中：财政拨款 826.05 其他经费 支出预算合计 826.05 其中：基本支出 年度总体目标 799.65 项目支出 1、制定年度公共租赁住房和人才住房建设计划； 2、负责住房保障工作，建立和完 善住房供应体系，抓好廉租房、经济适用房、公租房等保障性住房、直管公管和人 才住房的管理维修、申请受理、审核分配工作； 3、负责对城镇低收入住房困难家 庭实施住房保障； 4、负责白蚁防治的行业服务和技术指导； 5、负责城区房屋征 收、补偿、安置工作以及乡镇房屋征收、补偿工作的业务指导；抓好县城区居住小 区、老旧小区的物业服务管理、环境卫生整治等工作； 6、负责城镇范围内住宅共 用部位、公用设施设备住宅专项维修基金的归集、使用和管理等职责。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 接受租赁补贴申请户数 产出指标 接受公租房申请户数 接受承租房维修申请户数 受理承租户维修申请户数 产出指标 质量指标 发放租赁补贴户数 分配保障性住房套数 受理租赁补贴申请 时效指标 时效指标 受理公租房申请 受理承租户维修申请 完成配套建设店面租金收缴 效益指标 效益指标 满意度指标 完成公租房租金收缴 资金投入带动当地经济发展 社会效益指标 社会满意度 可持续影响指标 改善城镇贫困群众居住环境 满意度指标 群众满意度 表 务中心 26.4 划； 2、负责住房保障工作，建立和完 公租房等保障性住房、直管公管和人 ； 3、负责对城镇低收入住房困难家 务和技术指导； 5、负责城区房屋征 工作的业务指导；抓好县城区居住小 等工作； 6、负责城镇范围内住宅共 集、使用和管理等职责。 目标值 ≥150户 ≥500户 ≥300户 ≥300户 ≥500户 ≥500套 在规定期限内完成 在规定期限内完成 在规定期限内完成 ≥120万元 ≥620万元 有效 ≥90% 提升 ≥90% 项目支出绩效目标表 （2023年度） 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 保障性住房管理工作经费 508-赣州市赣县区住房保 障安置服务中心 实施单位 年度资金总额 11.4 其中：财政拨款 11.4 其他资金 0 上年结转 0 年度绩效目标 保障性住房管理工作经费 一级指标 二级指标 三级指标 成本指标 经济成本指标 保障性住房管理工作经费 数量指标 保障性住房管理经费 质量指标 资金使用合规性 时效指标 资金下达及时性 经济效益指标 资金投入带动当地经济发展 社会效益指标 社会满意度 服务对象满意度 群众满意度 产出指标 效益指标 满意度指标 表 房管理工作经费 赣州市赣县区住房保障 安置服务中心 11.4 11.4 0 0 指标值 ＝114000元 ＝114000元 合规 及时 有效 ≥90% ≥90% 项目支出绩效目标表 （2023年度） 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 白蚁防治工作经费 508-赣州市赣县区住房保 障安置服务中心 实施单位 年度资金总额 15 其中：财政拨款 15 其他资金 0 上年结转 0 年度绩效目标 白蚁防治工作经费 一级指标 二级指标 三级指标 成本指标 经济成本指标 白蚁防治工作经费 数量指标 白蚁防治工作费 质量指标 资金使用合规性 时效指标 资金下达及时性 经济效益指标 资金投入带动当地经济发展 社会效益指标 社会满意度 服务对象满意度 群众满意度 产出指标 效益指标 满意度指标 表 治工作经费 赣州市赣县区住房保障 安置服务中心 15 15 0 0 指标值 ＝150000元 ＝150000元 合规 及时 有效 ≥90% ≥90%