中共北京市海淀区纪律检查委员会2022年部门预算报表.xlsx

预算01表 收支总表 金额单位：元 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 入 支 预算数 项 目 75,089,869.53 一、一般公共服务支出 出 预算数 61,615,452.83 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、上级补助收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、事业单位经营收入 八、社会保障和就业支出 九、其他收入 九、社会保险基金支出 900,000.00 十、卫生健康支出 7,515,450.40 5,058,966.30 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、其他支出 二十五、债务付息支出 二十六、债务发行费用支出 二十七、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 75,089,869.53 上年结转结余 本年支出合计 75,089,869.53 支出总计 75,089,869.53 年终结转结余 收入总计 75,089,869.53 预算02表 收入总表 金额单位：元 本年收入 部门（单位） 代码 部门（单位） 名称 合计 小计 一般公共预算资 政府性基金预 国有资本经营 财政专户管理 金 算资金 预算资金 资金 066 中共北京市海淀区纪律检查委员会（主管 ） 75,089,869.53 75,089,869.53 75,089,869.53 066001 中共北京市海淀区纪律检查委员会 75,089,869.53 75,089,869.53 75,089,869.53 75,089,869.53 75,089,869.53 75,089,869.53 合 计 上年结转结余 事业收入 事业单位经营 附属单位上缴 上级补助收入 收入 收入 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政专户管理 资金 算资金 预算资金 资金 单位资金 预算03表 支出预算总表 金额单位：元 其中 支出功能分类科目 政府支出经济分类科目 部门支出经济分类科目 合计 基本支出 2011101-行政运行 50101-工资奖金津补贴 30101-基本工资 7,681,968.00 7,681,968.00 2011101-行政运行 50101-工资奖金津补贴 30102-津贴补贴 27,133,935.44 27,133,935.44 2011101-行政运行 50101-工资奖金津补贴 30103-奖金 1,576,024.00 1,576,024.00 2011101-行政运行 50102-社会保障缴费 30112-其他社会保障缴费 2011101-行政运行 50103-住房公积金 30113-住房公积金 2011101-行政运行 50199-其他工资福利支出 2011101-行政运行 项目支出 194,232.80 194,232.80 4,589,477.88 4,589,477.88 30199-其他工资福利支出 821,760.00 821,760.00 50201-办公经费 30201-办公费 242,400.00 242,400.00 2011101-行政运行 50201-办公经费 30202-印刷费 60,600.00 60,600.00 2011101-行政运行 50201-办公经费 30207-邮电费 131,300.00 131,300.00 2011101-行政运行 50201-办公经费 30211-差旅费 60,600.00 60,600.00 2011101-行政运行 50201-办公经费 30228-工会经费 803,753.10 803,753.10 2011101-行政运行 50201-办公经费 30229-福利费 705,384.00 705,384.00 2011101-行政运行 50201-办公经费 30239-其他交通费用 1,614,240.00 1,614,240.00 2011101-行政运行 50202-会议费 30215-会议费 85,400.00 85,400.00 2011101-行政运行 50203-培训费 30216-培训费 121,200.00 121,200.00 2011101-行政运行 50208-公务用车运行维护费 30231-公务用车运行维护费 292,096.00 292,096.00 2011101-行政运行 50209-维修（护）费 30213-维修（护）费 60,600.00 60,600.00 2011101-行政运行 50299-其他商品和服务支出 30299-其他商品和服务支出 703,814.83 703,814.83 2011101-行政运行 50306-设备购置 31002-办公设备购置 202,000.00 202,000.00 2011101-行政运行 50999-其他对个人和家庭补助 30399-其他对个人和家庭的补助 1,740.00 1,740.00 2011102-一般行政管理事务 50201-办公经费 30201-办公费 500,000.00 500,000.00 2011102-一般行政管理事务 50201-办公经费 30211-差旅费 200,000.00 200,000.00 2011102-一般行政管理事务 50202-会议费 30215-会议费 100,000.00 100,000.00 2011102-一般行政管理事务 50205-委托业务费 30226-劳务费 84,000.00 84,000.00 2011102-一般行政管理事务 50206-公务接待费 30217-公务接待费 23,000.00 23,000.00 2011102-一般行政管理事务 50209-维修（护）费 30213-维修（护）费 998,388.00 998,388.00 2011102-一般行政管理事务 50299-其他商品和服务支出 30299-其他商品和服务支出 3,306,000.00 3,306,000.00 20111-纪检监察事务 50299-其他商品和服务支出 30299-其他商品和服务支出 8,000,000.00 8,000,000.00 2011150-事业运行 50101-工资奖金津补贴 30101-基本工资 249,600.00 249,600.00 2011150-事业运行 50101-工资奖金津补贴 30102-津贴补贴 10,560.00 10,560.00 2011150-事业运行 50101-工资奖金津补贴 30107-绩效工资 654,478.00 654,478.00 2011150-事业运行 50102-社会保障缴费 30112-其他社会保障缴费 16,780.06 16,780.06 2011150-事业运行 50103-住房公积金 30113-住房公积金 233,040.72 233,040.72 2011150-事业运行 50199-其他工资福利支出 30199-其他工资福利支出 157,080.00 157,080.00 2050803-培训支出 50203-培训费 30216-培训费 900,000.00 2080501-行政单位离退休 50299-其他商品和服务支出 30299-其他商品和服务支出 29,156.00 2080501-行政单位离退休 50901-社会福利和救助 30307-医疗费补助 90,000.00 90,000.00 2080501-行政单位离退休 50905-离退休费 30301-离休费 199,192.00 199,192.00 2080501-行政单位离退休 50905-离退休费 30302-退休费 200,620.00 200,620.00 2080501-行政单位离退休 50999-其他对个人和家庭补助 30399-其他对个人和家庭的补助 9,000.00 9,000.00 900,000.00 29,156.00 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费 50102-社会保障缴费 支出 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 4,658,321.60 4,658,321.60 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 50102-社会保障缴费 30109-职业年金缴费 2,329,160.80 2,329,160.80 2101101-行政单位医疗 50102-社会保障缴费 30110-职工基本医疗保险缴费 3,330,374.67 3,330,374.67 2101101-行政单位医疗 50102-社会保障缴费 30111-公务员医疗补助缴费 1,135,355.13 1,135,355.13 2101101-行政单位医疗 50102-社会保障缴费 30112-其他社会保障缴费 378,451.71 378,451.71 2101102-事业单位医疗 50102-社会保障缴费 30110-职工基本医疗保险缴费 147,664.55 147,664.55 2101102-事业单位医疗 50102-社会保障缴费 30111-公务员医疗补助缴费 50,340.18 50,340.18 2101102-事业单位医疗 50102-社会保障缴费 30112-其他社会保障缴费 16,780.06 16,780.06 75,089,869.53 60,978,481.53 合 计 14,111,388.00 事业单位经营 对附属单位补 上缴上级支出 支出 助支出 预算04表 项目支出表 金额单位：元 本年拨款 项目单位 类型 项目名称 支出功能分类科目 政府支出经济分类科目 部门支出经济分类科目 合计 一般公共预算 066001-中共北京市海淀区纪律检查委 1-行政单位 员会 纪检监察业务费 2011102-一般行政管理事务 50201-办公经费 30201-办公费 500,000.00 500,000.00 066001-中共北京市海淀区纪律检查委 1-行政单位 员会 纪检监察业务费 2011102-一般行政管理事务 50201-办公经费 30211-差旅费 200,000.00 200,000.00 066001-中共北京市海淀区纪律检查委 1-行政单位 员会 纪检监察业务费 2011102-一般行政管理事务 50202-会议费 30215-会议费 100,000.00 100,000.00 066001-中共北京市海淀区纪律检查委 1-行政单位 员会 纪检监察业务费 2011102-一般行政管理事务 50299-其他商品和服务支出 30299-其他商品和服务支出 700,000.00 700,000.00 066001-中共北京市海淀区纪律检查委 1-行政单位 员会 XXX（涉密事项） 20111-纪检监察事务 50299-其他商品和服务支出 30299-其他商品和服务支出 8,000,000.00 8,000,000.00 066001-中共北京市海淀区纪律检查委 1-行政单位 员会 公务接待经费 2011102-一般行政管理事务 50206-公务接待费 30217-公务接待费 23,000.00 23,000.00 066001-中共北京市海淀区纪律检查委 1-行政单位 员会 基层党建工作经费 2011102-一般行政管理事务 50299-其他商品和服务支出 30299-其他商品和服务支出 54,000.00 54,000.00 066001-中共北京市海淀区纪律检查委 1-行政单位 员会 培训费 2050803-培训支出 50203-培训费 30216-培训费 900,000.00 900,000.00 066001-中共北京市海淀区纪律检查委 1-行政单位 员会 特约监察员工作经费 2011102-一般行政管理事务 50205-委托业务费 30226-劳务费 84,000.00 84,000.00 066001-中共北京市海淀区纪律检查委 1-行政单位 员会 特约监察员工作经费 2011102-一般行政管理事务 50299-其他商品和服务支出 30299-其他商品和服务支出 50,000.00 50,000.00 066001-中共北京市海淀区纪律检查委 1-行政单位 员会 XXX（涉密事项） 20111-纪检监察事务 50209-维修（护）费 30213-维修（护）费 918,388.00 918,388.00 066001-中共北京市海淀区纪律检查委 1-行政单位 员会 宣传工作经费 2011102-一般行政管理事务 50209-维修（护）费 30213-维修（护）费 80,000.00 80,000.00 066001-中共北京市海淀区纪律检查委 1-行政单位 员会 宣传工作经费 2011102-一般行政管理事务 50299-其他商品和服务支出 30299-其他商品和服务支出 900,000.00 900,000.00 066001-中共北京市海淀区纪律检查委 1-行政单位 员会 XXX（涉密事项） 20111-纪检监察事务 50299-其他商品和服务支出 30299-其他商品和服务支出 1,602,000.00 1,602,000.00 14,111,388.00 14,111,388.00 合 计 财政拨款结转结余 政府性基金预 国有资本经营 政府性基金预 国有资本经营 一般公共预算 算 预算 算 预算 财政专户管理 资金 单位资金 预算05表 政府采购预算明细表 金额单位：元 采购类别 C-服务 金额 315,192.00 合 计 315,192.00 预算06表 财政拨款收支预算总表 金额单位：元 收 项 目 入 支 预算数 项 目 出 预算数 一、本年收入 75,089,869.53 一、本年支出 75,089,869.53 （一）一般公共预算资金 75,089,869.53 一、一般公共服务支出 61,615,452.83 （二）政府性基金预算资金 0.00 二、外交支出 （三）国有资本经营预算资金 0.00 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 900,000.00 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 7,515,450.40 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 5,058,966.30 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 收入总计 75,089,869.53 支出总计 75,089,869.53 预算07表 一般公共预算财政拨款支出表 金额单位：元 功能分类科目 本年预算数 基本支出 单位名称 科目编码 科目名称 项目支出 合计 小计 人员经费 066001-中共北京市海淀区纪律检查委员会 2011102 一般行政管理事务 5,211,388.00 066001-中共北京市海淀区纪律检查委员会 2011101 行政运行 47,082,526.05 47,082,526.05 41,999,138.12 066001-中共北京市海淀区纪律检查委员会 2101101 行政单位医疗 4,844,181.51 4,844,181.51 4,844,181.51 066001-中共北京市海淀区纪律检查委员会 2011150 事业运行 1,321,538.78 1,321,538.78 1,321,538.78 066001-中共北京市海淀区纪律检查委员会 2101102 事业单位医疗 214,784.79 214,784.79 214,784.79 066001-中共北京市海淀区纪律检查委员会 2080501 行政单位离退休 527,968.00 527,968.00 498,812.00 066001-中共北京市海淀区纪律检查委员会 20111 纪检监察事务 8,000,000.00 066001-中共北京市海淀区纪律检查委员会 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2,329,160.80 066001-中共北京市海淀区纪律检查委员会 2050803 培训支出 066001-中共北京市海淀区纪律检查委员会 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,658,321.60 4,658,321.60 4,658,321.60 合 75,089,869.53 60,978,481.53 55,865,937.60 2,329,160.80 公用经费 扣除基建项目后预 算数 5,211,388.00 5,211,388.00 8,000,000.00 8,000,000.00 900,000.00 900,000.00 14,111,388.00 14,111,388.00 5,083,387.93 29,156.00 2,329,160.80 900,000.00 计 项目支出总数 5,112,543.93 预算08表 一般公共预算财政拨款基本支出表 金额单位：元 本年预算数 政府支出经济分类科目 部门支出经济分类科目 合计 人员经费 公用经费 50101-工资奖金津补贴 30101-基本工资 7,931,568.00 7,931,568.00 50101-工资奖金津补贴 30102-津贴补贴 27,144,495.44 27,144,495.44 50101-工资奖金津补贴 30103-奖金 1,576,024.00 1,576,024.00 50101-工资奖金津补贴 30107-绩效工资 654,478.00 654,478.00 50102-社会保障缴费 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 4,658,321.60 4,658,321.60 50102-社会保障缴费 30109-职业年金缴费 2,329,160.80 2,329,160.80 50102-社会保障缴费 30110-职工基本医疗保险缴费 3,478,039.22 3,478,039.22 50102-社会保障缴费 30111-公务员医疗补助缴费 1,185,695.31 1,185,695.31 50102-社会保障缴费 30112-其他社会保障缴费 606,244.63 606,244.63 50103-住房公积金 30113-住房公积金 4,822,518.60 4,822,518.60 50199-其他工资福利支出 30199-其他工资福利支出 978,840.00 978,840.00 50201-办公经费 30201-办公费 242,400.00 242,400.00 50201-办公经费 30202-印刷费 60,600.00 60,600.00 50201-办公经费 30207-邮电费 131,300.00 131,300.00 50201-办公经费 30211-差旅费 60,600.00 60,600.00 50201-办公经费 30228-工会经费 803,753.10 803,753.10 50201-办公经费 30229-福利费 705,384.00 705,384.00 50201-办公经费 30239-其他交通费用 1,614,240.00 1,614,240.00 50202-会议费 30215-会议费 85,400.00 85,400.00 50203-培训费 30216-培训费 121,200.00 121,200.00 50205-委托业务费 30226-劳务费 50206-公务接待费 30217-公务接待费 50208-公务用车运行维护费 30231-公务用车运行维护费 292,096.00 292,096.00 50209-维修（护）费 30213-维修（护）费 60,600.00 60,600.00 50299-其他商品和服务支出 30299-其他商品和服务支出 732,970.83 732,970.83 50306-设备购置 31002-办公设备购置 202,000.00 202,000.00 50901-社会福利和救助 30307-医疗费补助 90,000.00 90,000.00 50905-离退休费 30301-离休费 199,192.00 199,192.00 50905-离退休费 30302-退休费 200,620.00 200,620.00 50999-其他对个人和家庭补助 30399-其他对个人和家庭的补助 10,740.00 10,740.00 60,978,481.53 55,865,937.60 合 计 5,112,543.93 预算09表 政府性基金预算财政拨款支出表 金额单位：元 本年预算数 支出功能分类科目 政府支出经济分类科目 部门支出经济分类科目 合计 合 此表无数据 计 基本支出 项目支出 预算10表 国有资本经营预算财政拨款支出表 金额单位：元 本年国有资本经营预算支出 支出功能分类科目 政府支出经济分类科目 部门支出经济分类科目 合计 合 此表无数据 计 基本支出 项目支出 预算11表 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表 金额单位：元 公务用车购置及运行维护费 年度 2022 “三公”经费财政 拨款预算总额 315,096.00 因公出国（境）费 用 公务接待费 公务用车购置费 23,000.00 公务用车运行维护 费 292,096.00 预算12表 政府购买服务预算财政拨款明细表 金额单位：元 指导性目录 项目名称 服务领域 一级 合 二级 预算金额 三级 计 1,738,988.00 05-政府履职所需辅 0512-后勤服务 助性服务 印刷服务 201-一般公共服务支出 60,600.00 05-政府履职所需辅 0512-后勤服务 助性服务 其他 201-一般公共服务支出 400,000.00 11010822T000000470388-宣传工作经 05-政府履职所需辅 0511-机关信息系统建设与 信息化运行维护服务 费 助性服务 维护 201-一般公共服务支出 80,000.00 XXX（涉密事项） XXX（涉密事项） XXX（涉密事项） XXX（涉密事项） XXX（涉密事项） 918,388.00 XXX（涉密事项） XXX（涉密事项） XXX（涉密事项） XXX（涉密事项） XXX（涉密事项） 280,000.00 11010821Y000000014410-公用经费 预算13表 项目支出绩效表 金额单位：元 单位名称 项目名称 项目类别 11010822T000000470 31-部门项目 194-纪检监察业务费 XXX（涉密事项） 31-部门项目 11010822T000000470 31-部门项目 322-公务接待经费 项目责任人 蔚一然 项目责任人 电话 82510353 其中： 项目总额 1,500,000.00 XXX（涉密事 XXX（涉密事项 8,000,000.00 项） ） 蔚一然 82510353 绩效目标 财政资金 23,000.00 1,500,000.00 8,000,000.00 23,000.00 一级指标 82468100 54,000.00 54,000.00 11010822T000000470 372-特约监察员工作 31-部门项目 经费 XXX（涉密事项） 31-部门项目 康怡 82510353 82468100 900,000.00 134,000.00 XXX（涉密事 XXX（涉密事项 918,388.00 项） ） 900,000.00 134,000.00 918,388.00 XXX（涉密事项） 31-部门项目 黄创新 82510353 980,000.00 XXX（涉密事 XXX（涉密事项 1,602,000.00 项） ） 980,000.00 1,602,000.00 人 效益指标 社会效益指标 提升全区纪检监 定性 察工作水平 优良中低差 指标方向性 XXX（涉密事项 ） 95 % 正向指标 保障日常办公活 定性 动 优良中低差 正向指标 持续推动全区反 可持续影响指标 定性 腐工作开展 优良中低差 正向指标 质量指标 纪委全会人均成 ≤ 本 650 元/天 反向指标 产出指标 时效指标 执行时间 ＝ 1 年 正向指标 XXX（涉密事项 ） XXX（涉密事项 ） XXX（涉密事项 ） XXX（涉密事项 ） XXX（涉密事项） XXX（涉密事项 ） XXX（涉密事项） 满意度指标 服务对象满意度 接待对象满意度 ≥ 指标 95 % 正向指标 产出指标 质量指标 符合公务接待管 定性 理办法 优良中低差 正向指标 促进业务水平提 可持续影响指标 定性 升 优良中低差 正向指标 时效指标 执行时间 1 优良中低差 ＝ 年 正向指标 社会效益指标 促进单位间业务 定性 沟通交流 产出指标 成本指标 用餐标准 ≤ 130 元/天 反向指标 产出指标 数量指标 陪餐人数 ≤ 30 % 反向指标 产出指标 成本指标 人均成本 ≤ 300 元/年 反向指标 数量指标 参加活动党员人 ≥ 数 180 人 正向指标 社会效益指标 提升党支部凝聚 定性 力 优良中低差 通过组织开展各 类党支部活动， 满意度指标 提升党组织凝聚 产出指标 力。 正向指标 正向指标 服务对象满意度 党员满意度 指标 ≥ 95 % 正向指标 ＝ 1 年 正向指标 时效指标 执行时间 效益指标 可持续影响指标 持续提高全局党 定性 员干部党性修养 优良中低差 正向指标 产出指标 质量指标 支部活动符合党 内各类规章和文 定性 件要求 优良中低差 正向指标 产出指标 时效指标 执行时间 1 社会效益指标 提升纪检干部业 定性 务能力 优良中低差 正向指标 逐步完善各类培 可持续影响指标 定性 训机制 优良中低差 正向指标 服务对象满意度 接受培训人员满 ≥ 指标 意度 95 % 正向指标 数量指标 全区纪检干部培 ≥ 训班培训人数 500 人 正向指标 产出指标 成本指标 人均培训成本 ≤ 550 元/天 反向指标 产出指标 质量指标 培训效果 定性 优良中低差 人 正向指标 产出指标 质量指标 监督工作质量 定性 优良中低差 产出指标 数量指标 聘请特约监察员 ＝ 人数 28 效益指标 社会效益指标 提升专业监督 定性 优良中低差 正向指标 逐步完善监督工 可持续影响指标 定性 作机制 优良中低差 正向指标 成本指标 通过组织全区纪 效益指标 检干部分层分类 培训，提升各级 满意度指标 纪检干部业务能 力。 产出指标 通过开展特约监 察员监督工作， 效益指标 加强专项监督。 产出指标 年度补贴成本 ＝ ＝ 年 正向指标 正向指标 人 正向指标 3000 元/人 反向指标 满意度指标 服务对象满意度 特约监察员满意 ≥ 指标 度 95 % 正向指标 产出指标 时效指标 执行时间 1 年 正向指标 XXX（涉密事项 ） 产出指标 XXX（涉密事项 ） 数量指标 XXX（涉密事项 XXX（涉密事项 ） ） 拍摄警示教育片 ≥ 数量 XXX（涉密事项） XXX（涉密事项） 1 XXX（涉密事项 ） 部 成本指标 警示教育片制作 ≤ 成本 20 万元 反向指标 可持续影响指标 逐步完善宣传工 定性 作机制 优良中低差 正向指标 社会效益指标 提升全区廉洁文 定性 化氛围 优良中低差 正向指标 通过开展各类型 效益指标 宣传活动，提升 全区廉洁文化氛 效益指标 围。 满意度指标 XXX（涉密事项 ） ≥ 正向指标 成本指标 通过开展公务接 效益指标 待活动，加强与 各单位业务沟通 产出指标 交流。 效益指标 XXX（涉密事项 ） 服务对象满意度 群众满意度 指标 正向指标 产出指标 产出指标 11010822T000000470 31-部门项目 388-宣传工作经费 绩效度量单位 500 效益指标 蔚一然 本年绩效指标值 纪委全会参会人 ≥ 数 通过保障纪检监 满意度指标 察日常工作正常 开展，推动全区 产出指标 反腐工作开展。 效益指标 066001-中共北京市 海淀区纪律检查委员 会 11010822T000000470 31-部门项目 334-培训费 绩效指标性质 数量指标 效益指标 康怡 三级指标 产出指标 产出指标 11010822T000000470 326-基层党建工作经 31-部门项目 费 二级指标 其他资金 ＝ 正向指标 服务对象满意度 受众满意度 指标 ≥ 95 % 正向指标 产出指标 时效指标 执行时间 ＝ 1 年 正向指标 产出指标 质量指标 保障两基地正常 定性 运转 优良中低差 XXX（涉密事项 ） XXX（涉密事项 ） XXX（涉密事项 ） XXX（涉密事项） XXX（涉密事项 ） 正向指标 XXX（涉密事项 ） XXX（涉密事项）