昭通市大关县木杆镇2021年度部门决算公开表20221014102245486.xls

收入支出决算总表 部门：昭通市大关县木杆镇 收入 项目 行次 栏次 金额 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 四、上级补助收入 4 五、事业收入 5 六、经营收入 6 七、附属单位上缴收入 7 八、其他收入 8 18,507,596.96 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 150,000.00 30 18,657,596.96 总计 18,507,596.96 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 入支出决算总表 公开01表 金额单位：元 支出 项目(按功能分类) 行次 栏次 金额 2 一、一般公共服务支出 31 二、外交支出 32 三、国防支出 33 四、公共安全支出 34 五、教育支出 35 六、科学技术支出 36 七、文化旅游体育与传媒支出 37 179,708.00 八、社会保障和就业支出 38 1,392,505.82 九、卫生健康支出 39 416,118.71 十、节能环保支出 40 280,295.07 十一、城乡社区支出 41 380,380.00 十二、农林水支出 42 12,152,748.78 十三、交通运输支出 43 十四、资源勘探工业信息等支出 44 十五、商业服务业等支出 45 十六、金融支出 46 十七、援助其他地区支出 47 十八、自然资源海洋气象等支出 48 十九、住房保障支出 49 二十、粮油物资储备支出 50 二十一、国有资本经营预算支出 51 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 二十三、其他支出 53 二十四、债务还本支出 54 二十五、债务付息支出 55 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年支出合计 57 结余分配 58 年末结转和结余 59 总计 60 3,694,266.58 11,574.00 150,000.00 18,657,596.96 18,657,596.96 。 收 部门：昭通市大关县木杆镇 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 本年收入合计 1 18,507,596.96 3,694,266.58 195,943.00 2010101 行政运行 130,694.00 2010104 人大会议 35,100.00 2010108 代表工作 30,149.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 20106 2010601 20131 财政事务 行政运行 党委办公厅（室）及相关机构事务 2,908,778.38 2,778,566.85 130,211.53 216,990.00 216,990.00 372,555.20 2013101 行政运行 346,117.00 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 26,438.20 207 文化旅游体育与传媒支出 179,708.00 20701 文化和旅游 179,708.00 2070109 群众文化 179,708.00 208 社会保障和就业支出 20801 人力资源和社会保障管理事务 2080109 20802 2080299 20805 2080505 20808 2080801 社会保险经办机构 民政管理事务 其他民政管理事务支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 1,392,505.82 610,916.00 610,916.00 40,000.00 40,000.00 728,677.82 728,677.82 12,912.00 死亡抚恤 12,912.00 210 卫生健康支出 416,118.71 21004 公共卫生 100,000.00 2100409 重大公共卫生服务 100,000.00 21011 行政事业单位医疗 316,118.71 2101101 行政单位医疗 144,397.89 2101102 事业单位医疗 171,720.82 211 节能环保支出 280,295.07 21104 自然生态保护 280,295.07 2110402 农村环境保护 280,295.07 212 城乡社区支出 380,380.00 21201 城乡社区管理事务 180,380.00 2120199 21205 2120501 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 180,380.00 200,000.00 200,000.00 213 农林水支出 12,152,748.78 21301 农业农村 1,667,703.14 2130104 事业运行 1,667,703.14 21302 林业和草原 310,311.00 2130204 事业机构 310,311.00 21303 2130304 21305 水利 水利行业业务管理 扶贫 189,622.00 189,622.00 5,602,542.64 2130504 农村基础设施建设 1,666,750.00 2130505 生产发展 3,886,421.50 2130599 其他扶贫支出 21307 农村综合改革 49,371.14 4,382,570.00 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 3,382,570.00 2130706 对村集体经济组织的补助 1,000,000.00 221 住房保障支出 11,574.00 22101 保障性安居工程支出 11,574.00 2210199 其他保障性安居工程支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 11,574.00 收入支出决算表 事业收入 财政拨款收入 上级补助收入 2 3 18,507,596.96 3,694,266.58 195,943.00 130,694.00 35,100.00 30,149.00 2,908,778.38 2,778,566.85 130,211.53 216,990.00 216,990.00 372,555.20 346,117.00 26,438.20 179,708.00 179,708.00 179,708.00 1,392,505.82 610,916.00 610,916.00 40,000.00 40,000.00 728,677.82 728,677.82 12,912.00 12,912.00 416,118.71 100,000.00 小计 其中：教育收费 4 5 100,000.00 316,118.71 144,397.89 171,720.82 280,295.07 280,295.07 280,295.07 380,380.00 180,380.00 180,380.00 200,000.00 200,000.00 12,152,748.78 1,667,703.14 1,667,703.14 310,311.00 310,311.00 189,622.00 189,622.00 5,602,542.64 1,666,750.00 3,886,421.50 49,371.14 4,382,570.00 3,382,570.00 1,000,000.00 11,574.00 11,574.00 11,574.00 公开02表 金额单位：元 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 8 支出决算表 部门：昭通市大关县木杆镇 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 本年支出合计 1 18,657,596.96 3,694,266.58 195,943.00 2010101 行政运行 130,694.00 2010104 人大会议 35,100.00 2010108 代表工作 30,149.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 20106 2010601 20131 财政事务 行政运行 党委办公厅（室）及相关机构事务 2,908,778.38 2,778,566.85 130,211.53 216,990.00 216,990.00 372,555.20 2013101 行政运行 346,117.00 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 26,438.20 207 文化旅游体育与传媒支出 179,708.00 20701 文化和旅游 179,708.00 2070109 群众文化 179,708.00 208 社会保障和就业支出 20801 人力资源和社会保障管理事务 2080109 20802 2080299 20805 2080505 20808 2080801 社会保险经办机构 民政管理事务 其他民政管理事务支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 1,392,505.82 610,916.00 610,916.00 40,000.00 40,000.00 728,677.82 728,677.82 12,912.00 死亡抚恤 12,912.00 210 卫生健康支出 416,118.71 21004 公共卫生 100,000.00 2100409 重大公共卫生服务 100,000.00 21011 行政事业单位医疗 316,118.71 2101101 行政单位医疗 144,397.89 2101102 事业单位医疗 171,720.82 211 节能环保支出 280,295.07 21104 自然生态保护 280,295.07 2110402 农村环境保护 280,295.07 212 城乡社区支出 380,380.00 21201 城乡社区管理事务 180,380.00 2120199 21205 2120501 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 180,380.00 200,000.00 200,000.00 213 农林水支出 12,152,748.78 21301 农业农村 1,667,703.14 2130104 事业运行 1,667,703.14 21302 林业和草原 310,311.00 2130204 事业机构 310,311.00 21303 2130304 21305 水利 水利行业业务管理 扶贫 189,622.00 189,622.00 5,602,542.64 2130504 农村基础设施建设 1,666,750.00 2130505 生产发展 3,886,421.50 2130599 其他扶贫支出 21307 农村综合改革 49,371.14 4,382,570.00 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 3,382,570.00 2130706 对村集体经济组织的补助 1,000,000.00 221 住房保障支出 11,574.00 22101 保障性安居工程支出 11,574.00 2210199 其他保障性安居工程支出 11,574.00 229 其他支出 150,000.00 22960 彩票公益金安排的支出 150,000.00 2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 150,000.00 支出决算表 支出决算表 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 2 3 4 5 11,954,425.46 3,694,266.58 195,943.00 130,694.00 35,100.00 30,149.00 2,908,778.38 2,778,566.85 130,211.53 216,990.00 216,990.00 372,555.20 346,117.00 26,438.20 179,708.00 179,708.00 179,708.00 1,392,505.82 610,916.00 610,916.00 40,000.00 40,000.00 728,677.82 728,677.82 12,912.00 12,912.00 416,118.71 100,000.00 6,703,171.50 100,000.00 316,118.71 144,397.89 171,720.82 280,295.07 280,295.07 280,295.07 380,380.00 180,380.00 180,380.00 200,000.00 200,000.00 5,599,577.28 6,553,171.50 1,667,703.14 1,667,703.14 310,311.00 310,311.00 189,622.00 189,622.00 49,371.14 5,553,171.50 1,666,750.00 3,886,421.50 49,371.14 3,382,570.00 1,000,000.00 3,382,570.00 1,000,000.00 11,574.00 11,574.00 11,574.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 公开03表 金额单位：元 对附属单位补助支出 6 财政拨款收入支出 部门：昭通市大关县木杆镇 收 项 目 栏 次 入 行次 决算数 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 18,507,596.96 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 18,507,596.96 年初财政拨款结转和结余 28 150,000.00 一、一般公共预算财政拨款 29 二、政府性基金预算财政拨款 30 三、国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 150,000.00 18,657,596.96 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初 财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 支 项目（按功能分类） 栏 行次 次 出 合计 一般公共预算财政拨款 2 3 3,694,266.58 3,694,266.58 一、一般公共服务支出 33 二、外交支出 34 三、国防支出 35 四、公共安全支出 36 五、教育支出 37 六、科学技术支出 38 七、文化旅游体育与传媒支出 39 179,708.00 179,708.00 八、社会保障和就业支出 40 1,392,505.82 1,392,505.82 九、卫生健康支出 41 416,118.71 416,118.71 十、节能环保支出 42 280,295.07 280,295.07 十一、城乡社区支出 43 380,380.00 380,380.00 十二、农林水支出 44 12,152,748.78 12,152,748.78 十三、交通运输支出 45 十四、资源勘探工业信息等支出 46 十五、商业服务业等支出 47 十六、金融支出 48 十七、援助其他地区支出 49 十八、自然资源海洋气象等支出 50 十九、住房保障支出 51 11,574.00 11,574.00 二十、粮油物资储备支出 52 二十一、国有资本经营预算支出 53 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 二十三、其他支出 55 二十四、债务还本支出 56 二十五、债务付息支出 57 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 61 150,000.00 18,657,596.96 18,507,596.96 62 63 总计 64 18,657,596.96 性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 18,507,596.96 决算总表 公开04表 金额单位：元 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政 款 拨款 4 150,000.00 150,000.00 5 150,000.00 部门：昭通市大关县木杆镇 项目 支出功能 分类科目 编码 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 栏次 1 2 3 类 款 项 合计 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 2010101 行政运行 2010104 人大会议 2010108 代表工作 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 20106 2010601 20131 财政事务 行政运行 党委办公厅（室）及相关机构事务 2013101 行政运行 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 207 文化旅游体育与传媒支出 20701 文化和旅游 2070109 群众文化 208 社会保障和就业支出 20801 人力资源和社会保障管理事务 2080109 20802 2080299 20805 2080505 20808 2080801 社会保险经办机构 民政管理事务 其他民政管理事务支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 210 卫生健康支出 21004 公共卫生 2100409 重大公共卫生服务 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 211 节能环保支出 21104 自然生态保护 2110402 农村环境保护 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120199 21205 2120501 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 213 农林水支出 21301 农业农村 2130104 事业运行 21302 林业和草原 2130204 事业机构 21303 2130304 21305 水利 水利行业业务管理 扶贫 2130504 农村基础设施建设 2130505 生产发展 2130599 其他扶贫支出 21307 农村综合改革 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 2130706 对村集体经济组织的补助 221 住房保障支出 22101 保障性安居工程支出 2210199 其他保障性安居工程支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 本年收入 本年支出 基本支出 合计 基本支出 项目支出 合计 4 5 6 7 18,507,596.96 11,954,425.46 3,694,266.58 6,553,171.50 小计 8 18,507,596.96 11,954,425.46 3,694,266.58 3,694,266.58 3,694,266.58 195,943.00 195,943.00 195,943.00 195,943.00 130,694.00 130,694.00 130,694.00 130,694.00 35,100.00 35,100.00 35,100.00 35,100.00 30,149.00 30,149.00 30,149.00 30,149.00 2,908,778.38 2,908,778.38 2,908,778.38 2,908,778.38 2,778,566.85 2,778,566.85 2,778,566.85 2,778,566.85 130,211.53 130,211.53 130,211.53 130,211.53 216,990.00 216,990.00 216,990.00 216,990.00 216,990.00 216,990.00 216,990.00 216,990.00 372,555.20 372,555.20 372,555.20 372,555.20 346,117.00 346,117.00 346,117.00 346,117.00 26,438.20 26,438.20 26,438.20 26,438.20 179,708.00 179,708.00 179,708.00 179,708.00 179,708.00 179,708.00 179,708.00 179,708.00 179,708.00 179,708.00 179,708.00 179,708.00 1,392,505.82 1,392,505.82 1,392,505.82 1,392,505.82 610,916.00 610,916.00 610,916.00 610,916.00 610,916.00 610,916.00 610,916.00 610,916.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 728,677.82 728,677.82 728,677.82 728,677.82 728,677.82 728,677.82 728,677.82 728,677.82 12,912.00 12,912.00 12,912.00 12,912.00 12,912.00 12,912.00 12,912.00 12,912.00 416,118.71 416,118.71 416,118.71 416,118.71 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 316,118.71 316,118.71 316,118.71 316,118.71 144,397.89 144,397.89 144,397.89 144,397.89 171,720.82 171,720.82 171,720.82 171,720.82 280,295.07 280,295.07 280,295.07 280,295.07 280,295.07 280,295.07 280,295.07 280,295.07 280,295.07 280,295.07 280,295.07 280,295.07 380,380.00 380,380.00 380,380.00 380,380.00 180,380.00 180,380.00 180,380.00 180,380.00 180,380.00 180,380.00 180,380.00 180,380.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 12,152,748.78 5,599,577.28 12,152,748.78 5,599,577.28 1,667,703.14 1,667,703.14 1,667,703.14 1,667,703.14 1,667,703.14 1,667,703.14 1,667,703.14 1,667,703.14 310,311.00 310,311.00 310,311.00 310,311.00 310,311.00 310,311.00 310,311.00 310,311.00 189,622.00 189,622.00 189,622.00 189,622.00 189,622.00 189,622.00 189,622.00 189,622.00 5,602,542.64 49,371.14 5,553,171.50 5,602,542.64 49,371.14 1,666,750.00 1,666,750.00 1,666,750.00 3,886,421.50 3,886,421.50 3,886,421.50 49,371.14 49,371.14 4,382,570.00 3,382,570.00 3,382,570.00 3,382,570.00 1,000,000.00 6,553,171.50 1,000,000.00 1,000,000.00 49,371.14 49,371.14 4,382,570.00 3,382,570.00 3,382,570.00 3,382,570.00 1,000,000.00 11,574.00 11,574.00 11,574.00 11,574.00 11,574.00 11,574.00 11,574.00 11,574.00 11,574.00 11,574.00 11,574.00 11,574.00 入支出决算表 本年支出 年末结转和结余 基本支出 人员经费 公用经费 9 10 10,418,017.44 1,536,408.02 3,162,492.77 531,773.81 120,694.00 75,249.00 120,694.00 10,000.00 35,100.00 30,149.00 2,527,055.77 381,722.61 2,527,055.77 251,511.08 130,211.53 196,490.00 20,500.00 196,490.00 20,500.00 318,253.00 54,302.20 318,253.00 27,864.00 26,438.20 177,708.00 2,000.00 177,708.00 2,000.00 177,708.00 2,000.00 1,345,595.82 46,910.00 604,006.00 6,910.00 604,006.00 6,910.00 40,000.00 40,000.00 728,677.82 728,677.82 12,912.00 12,912.00 316,118.71 100,000.00 100,000.00 项目支出 合计 基本支出结转 11 12 13 6,553,171.50 100,000.00 316,118.71 144,397.89 171,720.82 280,295.07 280,295.07 280,295.07 177,880.00 202,500.00 177,880.00 2,500.00 177,880.00 2,500.00 200,000.00 200,000.00 5,238,222.14 361,355.14 1,662,553.14 5,150.00 1,662,553.14 5,150.00 308,061.00 2,250.00 308,061.00 2,250.00 185,038.00 4,584.00 185,038.00 4,584.00 49,371.14 6,553,171.50 5,553,171.50 1,666,750.00 3,886,421.50 49,371.14 3,082,570.00 300,000.00 3,082,570.00 300,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 11,574.00 11,574.00 11,574.00 公开05表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 一般公共预算财政拨款 部门：昭通市大关县木杆镇 人员经费 科目编 码 科目名称 金额 科目编 码 301 工资福利支出 7,322,535.44 302 30101 基本工资 1,787,572.50 30201 30102 津贴补贴 3,049,356.64 30202 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30212 30114 医疗费 30213 30199 其他工资福利支出 30214 303 对个人和家庭的补助 3,095,482.00 30215 153,691.00 30203 30204 1,249,092.50 30205 728,677.82 30206 30207 306,766.93 30208 30209 47,378.05 30211 30301 离休费 30216 30302 退休费 30217 30303 退职（役）费 30218 30304 抚恤金 30224 30305 生活补助 30306 救济费 30226 30307 医疗费补助 30227 30308 助学金 30228 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 30239 30399 其他个人和家庭的补助支出 30240 3,095,482.00 30225 30299 307 30701 30702 30703 30704 人员经费合计 10,418,017.44 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公用经费 科目名称 商品和服务支出 金额 科目编 码 1,536,408.02 310 办公费 462,787.27 31001 印刷费 31002 咨询费 31003 手续费 31005 水费 31006 电费 38,615.00 31007 邮电费 36,800.00 31008 取暖费 31009 物业管理费 31010 差旅费 因公出国（境）费用 41,094.00 31011 31012 维修(护)费 63,322.00 31013 租赁费 21,010.00 31019 会议费 105,830.50 31021 培训费 862.00 31022 公务接待费 33,956.00 31099 专用材料费 312 被装购置费 31201 专用燃料费 31203 劳务费 委托业务费 91,775.00 31204 31205 工会经费 75,000.00 31299 福利费 18,530.00 399 公务用车运行维护费 136,099.08 39906 其他交通费用 228,300.00 39907 税金及附加费用 其他商品和服务支出 债务利息及费用支出 国内债务付息 39908 182,427.17 39999 况。 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 公用经费合计 决算表 算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：元 公用经费 科目名称 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 金额 费合计 1,536,408.02 部门：昭通市大关县木杆镇 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 栏次 1 2 合计 150,000.00 229 其他支出 150,000.00 22960 彩票公益金安排的支出 150,000.00 2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 150,000.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出 结转和结余 余情况。 本年收入 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 3 4 5 6 7 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 政拨款收入支出决算表 本年支出 基本支出 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 项目支出 合计 11 12 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 公开07表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出结转 13 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 国有资本经营预算财政拨款 部门：昭通市大关县木杆镇 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 结转 栏次 1 2 合计 此表无数据 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 营预算财政拨款收入支出决算表 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 转和结余 余情况。 年末结转和结余 结余 3 本年收入 本年支出 4 5 合计 结转 6 7 支出决算表 公开08表 金额单位：元 结转和结余 结余 8 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 金额单位：元 编制单位：昭通市大关县木杆镇 项 目 栏 次 一、“三公”经费支出 （一）支出合计 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 （二）相关统计数 1．因公出国（境）团组数（个） 2．因公出国（境）人次数（人） 3．公务用车购置数（辆） 4．公务用车保有量（辆） 5．国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7．国（境）外公务接待批次（个） 8．国（境）外公务接待人次（人） 二、机关运行经费 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 预算数 1 — 276100 决算统计数 2 — 170,055.08 200000 136,099.08 200000 76100 136,099.08 33,956.00 33,956.00 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 1 46 163 1,536,408.02 1,536,408.02 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算 财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相 关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政 拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 2021年度部门整体支出绩效自评情况 编制单位：昭通市大关县木杆镇 （一）部门概况 （二）部门绩效目标的设立情况 一、部门基本情况 （三）部门整体收支情况 （四）部门预算管理制度建设情况 （五）严控“三公经费”支出情况 （一）绩效自评的目的 二、绩效自评工作情况 1.前期准备 （二）自评组织过程 2.组织实施 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 五、绩效自评结果应用 六、主要经验及做法 七、其他需说明的情况 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 出绩效自评情况 公开10表 编制镇年度财政预决算及各行政事业单位执行情况；负 责各项涉农惠农补贴资金、国有资产管理；承办乡镇党 委、政府和上级财政部门交办的其他事项。 在中央、省、市、县和镇党委的坚强领导下，在镇人大 的监督支持下，我们坚决贯彻落实党的十八大和十八届 三中、四中、五中、六中全会及党的十九大精神，团结 带领全镇各族人民，坚持稳中求进总基调，围绕全年工 作，“量入为出，收支平衡”原则，编制2021年收支预 算。木杆镇严格按照预算执行支出管理，严格执行节能 降耗，严格执行“三公”经费预算，不超预算支出。 2021年我镇的整体收支情况是：本年收入1850.76万元 ，年初结转结余15万元，本年支出1865.76万元，年末 结转结余0万元。其中，基本支出1195.44万元，项目支 出670.32万元。 我单位制定了《大关县木杆镇财政所财务管理制度》等 一系列内部控制制度，相关制度合法合规、完整，并得 到有效执行。 本年度“三公”经费支出合计17.01万元，未超出年初 预算数的27.61万元，通过严格遵循“中央八项规定” ，按照预算执行支出管理，严格执行节能降耗，严格执 行“三公”经费预算，做到了不超预算支出 本次自评的目的是了解本部门2021年度财政资金预算支 出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步 增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算 管理水平，保障更好地履行职责，提高财政资金使用效 益，促进当地经济健康发展。 拟定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案。绩 效自评工作由项目分管站所牵头，负责方案制定、组织 协调、撰写自评报告、结果上报等。主要是：确定项目 绩效自评指标体系、补充评价项目的个性指标、项目的 背景和基本情况、项目的实施及管理情况、项目申报立 项的文件资料、项目调整的文件资料、项目完工验收资 料、反映绩效评价指标所对应绩效点的相关佐证材料。 一是制定自评实施方案；二是收集资料并审核；三是分 析收集的资料并形成自评结论；四是撰写自评报告；五 是上报自评报告并建立相关档案。 经过本次绩效自评工作，形成了自评报告，大部分项目 实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果 明显，达到预期要求，提高了资金使用效率个别项目绩 效指标有待改善，总体来说，我部门2020年支出绩效完 成情况达到优良水平。 1、项目管理力度不够，监督力度还需加强。 2、是预算编制不够精准，年初编制部门预算时编制考 虑不全面，今后应综合考虑单位公用经费、项目经费情 况，以收定支、统筹兼顾，确保单位正常运转。 3、是固定资产的管理有待进一步加强。 1、项目管理力度不够，监督力度还需加强。 2、是预算编制不够精准，年初编制部门预算时编制考 虑不全面，今后应综合考虑单位公用经费、项目经费情 况，以收定支、统筹兼顾，确保单位正常运转。 3、是固定资产的管理有待进一步加强。 制定多项措施来加强预算绩效管理，强化绩效评价结果 管理和应用。对绩效评价中发现的问题主动进行整改， 硬化预算约束机制，强化各责任科室的主体责任，加强 预算执行动态监控和跟踪问效，切实提高资金使用效益 。 无 2021年度部门整体支出 编制单位：昭通市大关县木杆镇 部门名称 大关县木杆镇人民政府 内容 部门职责 1.在县财政、政府领导下，负责组织和管理乡镇财政收入和支出， 行，编制财政决算； 2.贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政 动；3.管理各项财政收入、财政专户以及政府性基金；4.落实兑现 成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。 总体绩效目标 将政府全部财力完整编入预算，建立健全财政绩效评价体系；将全 照"乡镇困难上移、县级财力下移、保障基本运转、鼓励加快发展" 加大财政监督检查力度，组织开展惠民资金检查、会计信息质量检 政与编制政务公开工作，自觉接受社会监督。 部门总体目标 一、部门年度目标 财年 目标 2021 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记 考察云南重要讲话和中央、省、市、县系列重要会议精神，坚持稳中求进工作总 基调，坚持新发展理念，坚持脱贫攻坚主题主线，全力做好“六稳”“六保”， 统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，促进经济社会全 面发展，实现高质量打赢脱贫攻坚、全面建成小康社会和“十四五”规划开局之 年。 2022 巩固脱贫成果，有效衔接乡村振兴，推动实现农村低收入人口帮扶、产业帮扶、 村级集体经济、培训就业“四个全覆盖”有效衔接乡村振兴。坚持产业兴镇，持 续做大筇竹产业。 2023 以巩固拓展脱贫成果、全面推进乡村振兴为首要任务，实现全镇生产总值年均增 长10%以上，按照市委定位大关建设“脱贫致富示范区”的要求，结合自身发展优 势，立足木杆“三个优势”，实现“三个转变”，擦亮“四张名片”，真正实现 产业兴、生态美、百姓富，闯出一条高质量跨越发展的乡村振兴之路。 二、部门年度重点工作任务 任务名称 项目级次 大财预〔2021〕4号木杆镇丁 本级 木村以工代赈项目 大财预〔2021〕4号木杆镇筇 本级 竹产业毛路建设项目 主要内容 丁木村产业路建设 丁木村断头路建设 丁木村马厂坝人行桥 、丁 木村沿农村公路竹产业建设 、丁木村小流域治理 建设产业道路毛路20公里， 有效路面宽不低于3.5米， 坡度和弯度符合农村道路设 计规范 批复金额（万元） 总额 112.33 54.35 大整办通〔2020〕42号涉农 本级 整合木杆镇向阳村种竹项目 向阳村种竹300亩 8.02 大财预〔2021〕59号木杆镇 本级 2021年扶贫村集体经济项目 建设内容包含场地平整、场 地绿化景观、住宅楼 100 大财预〔2021〕4号木杆镇筇 本级 竹基地建设项目 用于其他社会公益性的彩票 本级 公益金支出 新种植竹13000亩 380.62 建设活动广场，提升公共服 务水平 15 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 产出指标 效益指标 二级指标 三级指标 指标性质 数量指标 木杆镇丁木村以工代赈建设 基本农田面积500亩 ≥ 数量指标 木杆镇丁木村以工代赈乡村 道路建设长度7.6公里 ≥ 数量指标 木杆镇丁木村以工代赈小流 域治理长度0.5公里 ≥ 数量指标 木杆镇丁木村以工代赈小流 域治理面积0.33平方公里 ≥ 数量指标 木杆镇筇竹产业毛路建设面 积 ≥ 数量指标 向阳种竹面积 ≥ 数量指标 木杆镇筇竹基地建设 ≥ 数量指标 扶持村级集体经济发展数 ≥ 数量指标 彩票公益金受益农村人口数 ≥ 质量指标 项目（工程）验收合格率 ≥ 时效指标 项目（工程）完成及时率 ≥ 成本指标 以工代赈投入资金 = 成本指标 筇竹毛路建设投入资金 = 成本指标 向阳种竹项目投入资金 = 成本指标 2021扶贫村集体投入资金 = 成本指标 筇竹基地投入建设资金 = 成本指标 彩票公益金投入资金 = 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 促进群众增收 ≥ 提高群众生活水平指数 ≥ 生态改善状况 = 工程设计使用年限（≥**年 ） ≥ 满意度指标 其他需说明事项 服务对象满意 受益群众满意度 度指标等 无 ≥ 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 度部门整体支出绩效自评表 2021年度部门整体支出绩效自评表 说明 和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执 家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活 以及政府性基金；4.落实兑现惠农补助，对农民负担和农村政策实施监管；5.完 项。 健全财政绩效评价体系；将全乡所有财政性资金纳入国库集中支付管理；二是按 保障基本运转、鼓励加快发展"的原则，制定实施新一轮乡镇财政管理体制。三是 民资金检查、会计信息质量检查和“小金库”治理“回头看”工作。深入开展财 会监督。 实际完成情况 认真贯彻落实习近平总书记 精神，坚持稳中求进工作总 力做好“六稳”“六保”， 、保稳定，促进经济社会全 会和“十四五”规划开局之 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记考察云南 重要讲话和中央、省、市、县系列重要会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展 理念，坚持脱贫攻坚主题主线，全力做好“六稳”“六保”，统筹推进稳增长、促改革、 调结构、惠民生、防风险、保稳定，促进经济社会全面发展，实现高质量打赢脱贫攻坚、 全面建成小康社会和“十四五”规划开局之年。 收入人口帮扶、产业帮扶、 村振兴。坚持产业兴镇，持 --- ，实现全镇生产总值年均增 区”的要求，结合自身发展优 亮“四张名片”，真正实现 的乡村振兴之路。 --- 批复金额（万元） 财政拨款 其他资金 实际支出金额 （万元） 预算执行率 112.33 112.33 100% 54.35 54.35 100% 8.02 8.02 100% 100 100 100% 380.62 380.62 100% 15 15 100% 指标值 度量单位 实际完成值 500 亩 500 7.6 公里 7.6 0.5 公里 0.5 0.33 平方公里 0.33 20 公里 20 300 亩 300 13000 亩 13000 9 个 9 2000 人 2000 100 % 100 100 % 100 112.33 万元 112.33 54.35 万元 54.35 8.02 万元 8.02 100 万元 100 380.62 万元 380.62 15 万元 15 200 户 200 98 % 98 持续改善 达标 持续改善 15 年 15 偏差原因分析及改进措施 98 据项目实际情况设置。 % 98 支出绩效自评表 公开11表 金额单位：万元 说明 说明 际完成情况 想为指导，认真贯彻落实习近平总书记考察云南 议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展 “六稳”“六保”，统筹推进稳增长、促改革、 经济社会全面发展，实现高质量打赢脱贫攻坚、 之年。 --- --- 预算执行偏低原因及改进措施 偏差原因分析及改进措施 2021年度项目支出绩效自 编制单位：昭通市大关县木杆镇 项目名称 木杆镇2021年扶贫项目 主管部门 大关县林草局、交通局等 年初预算数 项目资金 （万元） 全年预算数 年度资金总额 670.31 670.31 其中：当年财政拨款 670.31 670.31 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度总体 完成以工代赈建设、筇竹产业毛路建设、向阳种竹面积、木杆镇筇竹基地建设 目标 项目、村级集体经济发展项目。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 数量指标 木杆镇丁木村以工代赈建 设基本农田面积500亩 ≥ 500 ≥ 7.6 ≥ 0.5 ≥ 0.33 数量指标 数量指标 数量指标 产出指标 年度指标值 木杆镇丁木村以工代赈乡 村道路建设长度7.6公里 木杆镇丁木村以工代赈小 流域治理长度0.5公里 木杆镇丁木村以工代赈小 流域治理面积0.33平方公 里 数量指标 木杆镇筇竹产业毛路建设 面积 ≥ 20 数量指标 向阳种竹面积 ≥ 300 数量指标 木杆镇筇竹基地建设 ≥ 13000 数量指标 扶持村级集体经济发展、 扶持村级集体经济发展数 彩票公益金受益农村人口 数 ≥ 9 ≥ 2000 质量指标 项目（工程）验收合格率 ≥ 100 时效指标 项目（工程）完成及时率 ≥ 100 成本指标 以工代赈投入资金 = 112.33 成本指标 筇竹毛路建设投入资金 = 54.35 成本指标 向阳种竹项目投入资金 = 8.02 成本指标 2021扶贫村集体投入资金 = 100 成本指标 筇竹基地投入建设资金 = 380.62 数量指标 成本指标 效益指标 满意度指 标 彩票公益金投入资金 经济效益 促进群众增收 指标 社会效益 提高群众生活水平指数 指标 生态效益 生态改善状况 指标 可持续影响 工程设计使用年限（≥** 指标 年） 服务对象满 受益群众满意度 度指标等 其他需要说明事项 = 15 ≥ 200 ≥ 98 = 持续改善 ≥ 15 ≥ 98 无 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 度项目支出绩效自评表 公开12表 金额单位：万元 实施单位 全年执行数 大关县木杆镇人民政府 分值 执行率 得分 670.31 10 100% 670.31 — 100% 10 — — — — — 实际完成情况 完成以工代赈建设、筇竹产业毛路建设、向阳种竹面积、木杆镇筇竹基地建设项目、村级集体经 济发展项目。 指标值 实际完成值 分值 得分 亩 500 5 5 公里 7.6 5 5 公里 0.5 4 4 平方公里 0.33 4 4 公里 20 5 5 亩 300 5 5 亩 13000 5 5 个 9 4 4 人 2000 5 5 % 100 5 5 % 100 5 5 万元 112.33 5 5 万元 54.35 5 5 万元 8.02 5 5 万元 100 4 4 万元 380.62 4 4 度量单位 偏差原因分析及改进 措施 万元 15 4 4 户 200 4 4 % 98 4 4 达标 持续改善 4 4 年 15 5 5 % 98 4 4 100 100 根据项目实际情况设置。 优