附件2： 赣县区招商服务中心2021年部门预算(样式).xls

部门公开表1 收支总表 预算单位： 单位：万元 收 入 项目 一、财政拨款 支 预算数 按支出项目类别 出 预算数 按支出功能科目 预算数 89.28 一、基本支出 89.28 一般公共服务支出 89.28 工资福利支出 73.96 外交支出 非税收入成本 基本工资 27.52 国防支出 专项收入 津贴补贴 13.64 公共安全支出 政府性基金收入 奖金 1.52 教育支出 预算内投资收入 绩效工资 8.71 科学技术支出 二、事业收入 机关事业单位基本养老保险缴费 7.31 对个人家庭补助 三、事业单位经营收入 职工基本医疗保险缴费 6.17 社会保障与就业支出 14.47 四、其他收入 住房公积金 7.78 卫生健康支出 6.17 五、上级补助收入 其他工资福利支出 1.31 节能环保支出 财政补助收入 六、附属单位上缴收入 商品和服务支出 8.16 城乡社区支出 公务接待费 8.16 农林水支出 对个人和家庭的补助 7.16 交通运输支出 退休费 5.20 资源勘探工业信息等支出 奖励金 0.48 商业服务业等支出 其他对个人和家庭的补助 1.48 金融支出 二、项目支出 本年收入合计 援助其他地区支出 基本建设项目支出 自然资源海洋气象等支出 行政事业性项目支出 住房保障支出 三、事业单位经营支出 粮油物资储备支出 四、上缴上级支出 灾害防治及应急管理支出 五、对附属单位补助支出 其他支出 本年支出合计 七、用事业基金弥补收支差额 60.86 7.78 本年支出合计 六、结转下年 结转下年 八、上年结转（结余） 财政拨款结转（结余） 其他资金结转（结余） 收入总计 89.28 支出总计 第 1 页，共 10 页 89.28 支出总计 89.28 部门公开表2： 收入预算总表 填报单位: 单位：万元 科目 单位编 码 类 款 项 ** ** ** ** 141001 141001 141001 141001 141001 141001 141001 小计 经费拨 款（补 助） 非税小 计 4 单位名称(科目) 合计 ** 1 2 3 89.28 89.28 89.28 合计 201 13 01 行政运行 52.7 52.7 52.7 201 13 08 招商引资 8.16 8.16 8.16 208 05 01 7.16 7.16 7.16 208 05 05 7.31 7.31 7.31 210 12 01 6.17 6.17 6.17 221 02 01 7.78 7.78 7.78 行政单位离 退休 机关事业单 位基本养老保险 缴费支出 财政对职工 基本医疗保险基 金的补助 住房公积金 财政拨款 非税收入 国有资 专项收 一般非 产有偿 入 税收入 使用收 5 6 7 入 政府性 基金收 入 省提前 下达预 算 8 9 第 2 页，共 10 页 事业单 预算内 事业收入 位经营 投资收 收入 入 10 11 12 其他收 入 附属单 位上缴 收入 上级补 助收入 13 14 15 用事业 上年结 基金弥 转(结余 补收支 ) 差额 16 17 部门公开表3： 部门支出总表 填报单位: 科目 单位编码 ** 基本支出 类 款 项 ** ** ** 141001 对个人和 工资福利 商品和服 资本性支 家庭的补 支出 务支出 出 助 单位编码(科目) 合计 ** 1 2 3 4 5 89.28 89.28 73.96 8.16 7.16 52.71 8.16 合计 小计 141001 201 13 01 行政运行 52.7 52.71 141001 201 13 08 招商引资 8.16 8.16 141001 208 05 01 行政单位离退休 7.16 7.16 141001 208 05 05 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 7.31 7.31 7.31 141001 210 12 01 财政对职工基本 医疗保险基金的补助 6.17 6.16 6.16 141001 221 02 01 住房公积金 7.78 7.78 7.78 6 小计 单位：万元 项目支出 对个人和 债务利息 资本性支 对企业的 对社会保 工资福利 商品和服 资本性支 对企业补 家庭的补 及费用支 出（基本 补助（基 障基金补 其他支出 支出 务支出 出 助 助 出 建设） 本建设） 助 7 8.16 7.16 第 3 页，共 10 页 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 部门公开表4 财政拨款收支总表 预算单位： 单位：万元 收 入 项目 财政拨款 支 预算数 按支出项目类别 出 预算数 按支出功能科目 预算数 89.28 一、基本支出 89.28 一般公共服务支出 89.28 工资福利支出 73.96 外交支出 基本工资 27.52 国防支出 2、非税收入 津贴补贴 13.64 公共安全支出 专项收入 奖金 1.52 教育支出 纳入预算行政事业性收费收入 绩效工资 8.71 科学技术支出 罚没收入 机关事业单位基本养老保险缴费 7.31 对个人家庭补助 国有资源（资产）有偿使用收入 职工基本医疗保险缴费 6.17 社会保障与就业支出 14.47 其他 住房公积金 7.78 卫生健康支出 6.17 其他工资福利支出 1.31 节能环保支出 1、经费拨款（补助） 其中：省提前下达预算 3、政府性基金收入 4、预算内投资收入 商品和服务支出 8.16 城乡社区支出 公务接待费 8.16 农林水支出 对个人和家庭的补助 60.86 7.16 交通运输支出 退休费 5.20 资源勘探工业信息等支出 奖励金 0.48 商业服务业等支出 其他对个人和家庭的补助 1.48 金融支出 二、项目支出 援助其他地区支出 基本建设项目支出 自然资源海洋气象等支出 行政事业性项目支出 住房保障支出 7.78 粮油物资储备支出 灾害防治及应急管理支出 其他支出 收入总计 89.28 支出总计 第 4 页，共 10 页 89.28 支出总计 89.28 部门公开表5 一般公共预算支出表 填报单位 单位：万元 功能科目 功能科目（单位） 编码 ** 141001 2011301 2011308 2080501 ** 总计 1 基本支出 机关资 对事业 机关工资 机关商品 本性支 单位经 福利支出 服务支出 出（一 常性补 ） 助 2 3 4 5 对个人 和家庭 的补助 机关工 资福利 支出 机关商 品服务 支出 7 8 9 合计 89.28 82.12 7.16 赣州市赣县区招商 服务中心 89.28 82.12 7.16 行政运行 52.7 52.7 招商引资 8.16 8.16 行政单位离退休 7.16 7.31 7.31 财政对职工基本医 2101201 疗保险基金的补助 6.17 6.17 7.78 7.78 住房公积金 机关资 本性支 出（一 ） 10 机关资 本性支 出（二 ） 11 7.16 机关事业单位基本 2080505 养老保险缴费支出 2210201 对事业 单位资 本性补 助 6 第 5 页，共 10 页 对事业 单位经 常性补 助 12 对事业 单位资 本性补 助 13 项目支出 对企业 对个人 对企业 资本性 和家庭 补助 支出 的补助 14 15 16 对社会 保障基 金补助 债务利 息及费 用支出 债务还 本支出 转移性 支出 预备费 及预留 其他支 出 17 18 19 20 21 22 部门公开表6 一般公共预算基本支出表 填报单位: 单位：元 科目编码 单位编码 ** 资金来源 类 款 项 ** ** ** 政府经 单位名称(科目) 济分类 科目 ** ** 合计 141001 141001 141001 141001 141001 141001 201 13 01 201 13 08 208 05 05 210 12 01 221 02 01 141001 141001 招商引资 商品和 服务支 机关事业 出 单位基本养老保 工资福 险缴费支出 利支出 财政对职 工基本医疗保险 工资福 基金的补助 利支出 住房公积 金 赣州市赣县 区招商服务中心 141001 141001 对 赣州市赣县 事业单 区招商服务中心 位经常 性补助 行政运行 工资福 利支出 208 05 01 208 05 01 208 05 01 行政单位 离退休 行政单位 离退休 行政单位 离退休 工资福 利支出 对 个人和 家庭的 补助 社会福 利和救 助 离退休 费 其他对 个人和 家庭补 助 小计 经费拨 款（补 助） 非税小 计 1 2 3 4 89.28 89.28 89.28 82.12 82.12 82.12 52.7 52.7 52.7 8.16 8.16 8.16 7.31 7.31 7.31 6.17 6.17 6.17 7.78 7.78 7.78 7.16 7.16 7.16 0.48 0.48 0.48 5.2 5.2 5.2 1.48 1.48 1.48 合计 财政拨款 非税收入 国有资 专项收 一般非 产有偿 入 税收入 使用收 5 6 7 入 第 6 页，共 10 页 政府性 基金收 入 省提前 下达预 算 8 9 事业单 预算内 事业收入 位经营 投资收 收入 入 10 11 12 附属单 位上缴 收入 上级补 助收入 其他收 入 13 14 15 用事业 上年结 基金弥 转(结余 补收支 ) 差额 16 17 部门公开表7 一般公共预算“三公”经费支出表 填报单位： 单位：万元 因公出国（境）费 合 计 小计 一般公务出国(境)费 高等学校和科研院所学术交流合作出国（境）费 8.16 公务用车购置及运行费 公务接待费 公务用车运行维 公务用车购置费 护费 8.16 第 7 页，共 10 页 部门公开表8 政府性基金收支预算表 单位：元 填报单位: 科目编码 政府性基金支出 单位名称(科目) 单位编码 类 ** ** 款 ** 项 ** ** 基金收 入 1 基本支出 合计 2 小计 工资福 利支出 3 4 商品和 服务支 出 5 项目支出 对个人 和家庭 的补助 6 其他资 本性支 出 7 小计 工资福 利支出 8 9 第 8 页，共 10 页 商品和 服务支 出 10 对个人 和家庭 的补助 11 债务利 息及费 用支出 12 资本性 支出（ 基本建 13 设） 资本性 支出 14 对企业 补助（ 基本建 15 设） 对企业 补助 16 对社会 保障基 金补助 17 其他支 出 18 部门公开表9 2021年部门整体支出绩效目标表 部门名称 赣州市赣县区招商服务中心 联系人 蔡运梅 联系电话 13803580076 部门基本信息 部门所属领域 直属单位包括 内设职能部门 3 编制控制数 在职人员总数 9 其中：行政编制人数 事业编制人数 9 编外人数 13 当年预算情况（万元） 收入预算合计 89.28 其中：上级财政拨款 本级财政安排 89.28 其他资金 支出预算合计 89.28 其中：人员经费 公用经费 8.16 项目经费 81.12 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 招商引资活动举办场次（场） 3次 质量指标 招商引资活动举办达标率% 100% 时效指标 招商引资活动举办完成及时率% 100% 宣传活动引进企业数（家） 5 服务企业满意度% 100% 数量指标 产出指标 成本指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 第 9 页，共 10 页 部门公开表10 项目绩效目标表 （ 2021年度） 项目名称 主管部门及代码 实施单位 项目属性 项目日期范围 年度资金总额 项目资金 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 第 10 页，共 10 页 指标值