中国共产党赣州市赣县区委员会政策研究室2023年部门预算表.xls

收支预算总表 填报单位:[130]中国共产党赣州市赣县区委员会政策研究室 收 入 项目 一、财政拨款收入 （一）一般公共预算收入 （二）政府性基金预算收入 （三）国有资本经营预算收入 二、教育收费资金收入 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 七、其他收入 本年收入合计 八、使用非财政拨款结余 九、上年结转（结余） 收入总计 预算数 106.72 106.72 106.72 106.72 收支预算总表 单位：万元 支出 项目(按支出功能科目类级) 一般公共服务支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出 其他支出 预算数 91.00 7.87 2.69 5.15 本年支出合计 106.72 支出总计 106.72 结转下年 [130]中国共产党赣州市赣县区委员会政策研究室 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 201 31 2013102 36 合计 106.72 一般公共服务支出 91.00 党委办公厅（室）及相关机 构事务 一般行政管理事务 30.40 其他共产党事务支出 2013601 208 05 2080505 210 11 30.40 60.60 行政运行 60.60 社会保障和就业支出 7.87 行政事业单位养老支出 7.87 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 卫生健康支出 7.87 2.69 行政事业单位医疗 2.69 2101101 行政单位医疗 2.22 2101199 其他行政事业单位医疗支 0.47 221 02 2210201 出 住房保障支出 5.15 住房改革支出 5.15 住房公积金 5.15 部门收入总表 财政拨款 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 拨款收入 算拨款收入 预算收入 小计 3 4 5 106.72 106.72 91.00 91.00 30.40 30.40 30.40 30.40 60.60 60.60 60.60 60.60 7.87 7.87 7.87 7.87 7.87 7.87 2.69 2.69 2.69 2.69 2.22 2.22 0.47 0.47 5.15 5.15 5.15 5.15 5.15 5.15 2 教育收费资金 收入 事业收入 3 4 单位：万元 事业单位经营 附属单位上缴 上级补助收入 收入 收入 5 6 7 其他收入 使用非财政拨 款结余 8 9 部门支出总表 填报单位[130]中国共产党赣州市赣县区委员会政策研究室 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 201 一般公共服务支出 31 党委办公厅（室）及相关机构事务 2013102 36 一般行政管理事务 其他共产党事务支出 2013601 208 行政运行 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 2080505 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101199 其他行政事业单位医疗支出 221 住房保障支出 02 住房改革支出 2210201 住房公积金 部门支出总表 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 106.72 76.32 30.40 91.00 60.60 30.40 30.40 30.40 30.40 30.40 60.60 60.60 60.60 60.60 7.87 7.87 7.87 7.87 7.87 7.87 2.69 2.69 2.69 2.69 2.22 2.22 0.47 0.47 5.15 5.15 5.15 5.15 5.15 5.15 财政拨款收支总表 [130]中国共产党赣州市赣县区委员会政策研究室 收 入 项目 预算数 一、财政拨款收入 106.72 一般公共预算拨款收入 106.72 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算收入 二、上年结转 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 106.72 财政拨款收支总表 项目(按支出功能科目类级) 一、本年支出 一般公共服务支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出 106.72 91.00 7.87 2.69 5.15 支出 一般公共预算支出 106.72 91.00 7.87 2.69 5.15 106.72 106.72 合计 二、结转下年 支出总计 单位：万元 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出 一般公共预算支出表 [130]中国共产党赣州市赣县区委员会政策研究室 支出功能分类科目 2023年 科目编码 科目名称 合计 ** ** 1 201 31 合计 106.72 一般公共服务支出 91.00 党委办公厅（室）及相关机构事务 2013102 36 2013601 208 05 一般行政管理事务 30.40 其他共产党事务支出 60.60 行政运行 60.60 社会保障和就业支出 7.87 行政事业单位养老支出 2080505 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 11 30.40 7.87 7.87 2.69 行政事业单位医疗 2.69 2101101 行政单位医疗 2.22 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.47 221 住房保障支出 02 2210201 5.15 住房改革支出 5.15 住房公积金 5.15 支出表 单位：万元 2023年预算数 基本支出 项目支出 2 3 76.32 30.40 60.60 30.40 30.40 30.40 60.60 60.60 7.87 7.87 7.87 2.69 2.69 2.22 0.47 5.15 5.15 5.15 一般公共预算基本支出表 [130]中国共产党赣州市赣县区委员会政策研究室 支出经济分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 30201 办公费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30217 公务接待费 30229 福利费 30239 其他交通费用 一般公共预算基本支出表 单位：万元 2023年基本支出 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 76.32 68.80 68.80 68.80 20.67 20.67 8.27 8.27 14.76 14.76 8.90 8.90 7.87 7.87 2.22 2.22 0.47 0.47 5.15 5.15 0.48 0.48 7.52 7.52 7.52 0.50 0.50 1.00 1.00 1.44 1.44 0.14 0.14 1.98 1.98 0.36 0.36 2.10 2.10 财政拨款“三公”经费支出表 填报单位[130]中国共产党赣州市赣县区委员会政策研究室 130 部门编码 部门名称 合计 因公出国(境) 费 ** ** 1 2 中国共产党赣州市赣县区委员会政策研 究室 1.98 注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出 ”经费支出表 单位：万元 公务接待费 公务用车运行 维护费 公务用车购置 3 4 5 1.98 政府性基金预算支出表 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 政府性基金预算支出表 单位：万元 2023年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 国有资本经营预算支出表 填报单位:[130]中国共产党赣州市赣县区委员会政策研究室 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 国有资本经营预算支出表 单位：万元 2023年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 部门整体支出绩效目标表 （ 2023 年度） 部门名称 中国共产党赣州市赣县区委员会政策研究室 当年预算情况（万元） 收入预算合计 106.72 其中：财政拨款 106.72 其他经费 支出预算合计 106.72 其中：基本支出 年度总体目标 76.32 项目支出 30.4 进一步强化改革调研、督查、宣传工作，加强信息化建设、加强会议 服务保障，强化改革队伍人员培训，学习代借鉴好经验好做法，全面 提升我县改革工作水平，为我县高质量发展提供强大动力 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 完成文件、报告、讲话等重要文稿 篇数 ≥50 筹办县委深改会议场次 ＞1 完成调研报告篇数 5 成本指标 “三公经费”预算执行率 ＜100% 效益指标 起草事关全县经济发展的重要文稿 篇数 ＞2 社会效益指标 起草事关全县社会发展的重要文稿 篇数 ＞1 生态效益指标 起草服务全县生态文明建设重要文 稿篇数 ＞2 满意度指标 县领导批示次数 ≥20 产出指标 产出指标 效益指标 满意度指标 项目支出绩效目标表 （2023年度） 项目名称 全面深化改革工作经费 主管部门及代码 项目资金 （万元） 130-中国共产党赣州 市赣县区委员会政策 研究室 中国共产党赣州市 赣县区委员会政策 研究室 实施单位 年度资金总额 15.2 其中：财政拨款 15.2 其他资金 0 上年结转 0 年度绩效目标 全面深化改革工作经费 一级指标 成本指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 指标值 经济成本指标 经济成本 ≥90% 社会成本指标 社会成本指标 ≥90% 生态环境成本指标 生态环境成本 无污染 数量指标 数量指标 ＞90% 质量指标 质量指标 ≥90% 时效指标 时效指标 及时 经济效益指标 经济效益指标 ≥90% 社会效益指标 社会效益指标 ＞90% 生态效益指标 生态效益指标 ≥90% 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90%