2020年瀍河区机关事务服务中心部门预算公开.xls

收支预算总表单位名称：洛阳市瀍河回族区机关事务管理局收入支出年预算项目金额项目合计财政一般拨款一、基本支出 961.78 961.78 二、缴入国库的行政事业性收费 1、工资福利支出 897.16 897.16 三、国有资源（资产）有偿使用 2、商品和服务支出 35.28 35.28 四、国有资本经营收入 3、对个人和家庭的补助 29.34 29.34 五、政府性基金收入二、生产建设和事业发展项目支出 521.00 521.00 六、财政专户收入 1、一般性项目 521.00 521.00 七、上级提前告知转移支付 2、专项项目一、财政一般拨款 1,482.78 八、单位间转移收入九、部门结余结转资金十、罚没收入十一、政府性住房基金收入十二、其他收入本年收入合计 1,482.78 本年支出合计 1,482.78 1,482.78 第 1 页,共 26 页国有资源（资缴入国库的行国有资本政府性基金收产）有偿使用政事业性收费经营收入入收入教育收费代管资金一般性转移支付专项转移支付预算01表单位：万元支出年预算单位间转移收入部门结余结转资金罚没收入政府性住房基金收入第 2 页,共 26 页其他收入预算02表收入预算总表单位名称：洛阳市瀍河回族区机关事务管理局单位：万元资金来源功能科目单位代码类 ** 款 ** 单位名称总计财政一般拨款项 ** ** ** 1 2 合计 1,482.78 1,482.78 201 03 03 104001 洛阳市瀍河回族区机关事务管理局 1,273.75 1,273.75 221 02 01 104001 洛阳市瀍河回族区机关事务管理局 79.34 79.34 210 11 02 104001 洛阳市瀍河回族区机关事务管理局 34.82 34.82 210 11 03 104001 洛阳市瀍河回族区机关事务管理局 27.85 27.85 208 05 05 104001 洛阳市瀍河回族区机关事务管理局 67.02 67.02 缴入国库的行政事业性收费政府性基金收入单位间转移收入其他收入 3 4 5 6 第 3 页,共 26 页部门结余结转资金国有资源（资本）有偿使用收入 7 8 上级提前告知转移支付一般性转移支付专项转移支付 9 10 国有资本经营收入 11 财政专户收入教育收费代管资金 12 13 政府性住房基金收入罚没收入 14 15 支出预算总表单位名称：洛阳市瀍河回族区机关事务管理局基本支出科目编码功能项名称类款项 ** ** ** 201 单位名称（科目） ** ** 201 03 208 2 3 4 合计 1,482.78 961.78 897.16 29.34 35.28 1,273.75 752.75 688.13 29.34 35.28 1,273.75 752.75 688.13 29.34 35.28 1,273.75 752.75 688.13 29.34 35.28 752.75 688.13 29.34 35.28 67.02 67.02 67.02 67.02 67.02 67.02 67.02 67.02 67.02 67.02 67.02 62.67 62.67 62.67 行政事业单位医疗 62.67 62.67 62.67 事业单位医疗 34.82 34.82 34.82 34.82 34.82 27.85 27.85 27.85 27.85 79.34 79.34 79.34 住房改革支出 79.34 79.34 79.34 住房公积金 79.34 79.34 79.34 79.34 79.34 机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务） 104001 洛阳市瀍河回族区机关事务管理局 1,273.75 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 05 208 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 05 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出 104001 洛阳市瀍河回族区机关事务管理局 67.02 卫生健康支出 11 02 210 11 02 03 210 11 事业单位医疗 104001 公务员医疗补助 03 221 公务员医疗补助 104001 住房保障支出 02 01 02 01 商品和服务支出 1 机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务） 03 工资福利支对个人和家出庭的补助 ** 政府办公厅（室）及相关机构事务 03 总计合计一般公共服务支出 03 221 单位代码住房公积金104001 洛阳市瀍河回族区机关事务管理局 34.82 27.85 洛阳市瀍河回族区机关事务管理局 27.85 洛阳市瀍河回族区机关事务管理局 79.34 5 预算03 单位：万元项目支出合计 6 521.00 521.00 521.00 521.00 521.00 预算04表财政拨款收支总体情况表单位名称：洛阳市瀍河回族区机关事务管理局收单位：万元入支出一般公共预算项目金额项目合计财政一般拨款一、财政一般拨款 1,482.78 一、一般公共服务支出二、缴入国库的行政事业性收费二、外交支出三、国有资源（资产）有偿使用三、国防支出四、政府性基金收入四、公共安全支出 1,273.75 1,273.75 67.02 67.02 62.67 62.67 五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、社会保险基金支出十、卫生健康支出十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备费第 6 页,共 26 页 79.34 79.34 国有资源（资缴入国库的行产）有偿使用政事业性收费收入政府性基金收入预算04表财政拨款收支总体情况表单位名称：洛阳市瀍河回族区机关事务管理局收单位：万元入支出一般公共预算项目金额项目合计财政一般拨款二十五、其他支出二十六、转移性支出二十七、债务还本支出二十八、债务付息支出二十九、债务发行费用支出收入合计 1,482.78 本年支出合计 1,482.78 第 7 页,共 26 页 1,482.78 国有资源（资缴入国库的行产）有偿使用政事业性收费收入政府性基金收入一般公共预算支出单位名称：洛阳市瀍河回族区机关事务管理局基本支出科目编码类名称类款项 ** ** ** 款名称功能项名称单位代码单位名称（科目）合计 ** ** ** ** ** 合计 201 201 03 208 1,273.75 752.75 688.13 1,273.75 752.75 688.13 1,273.75 752.75 688.13 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务） 104001 洛阳市瀍河回族区机关事务管理局 1,273.75 752.75 688.13 67.02 67.02 67.02 67.02 67.02 67.02 67.02 67.02 67.02 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出 104001 洛阳市瀍河回族区机关事务管理局 67.02 67.02 67.02 62.67 62.67 62.67 行政事业单位医疗 62.67 62.67 62.67 事业单位医疗 34.82 34.82 34.82 洛阳市瀍河回族区机关事务管理局 34.82 34.82 34.82 27.85 27.85 27.85 洛阳市瀍河回族区机关事务管理局 27.85 27.85 27.85 79.34 79.34 79.34 住房改革支出 79.34 79.34 79.34 住房公积金 79.34 79.34 79.34 洛阳市瀍河回族区机关事务管理局 79.34 79.34 79.34 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 05 208 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 05 210 卫生健康支出 11 02 210 11 02 03 210 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗 104001 11 公务员医疗补助 03 221 卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助 104001 住房保障支出 02 01 221 897.16 机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务） 03 02 01 2 961.78 政府办公厅（室）及相关机构事务 03 1 工资福利支出 1,482.78 一般公共服务支出 03 总计住房保障支出住房改革支出住房公积金104001 预算05表单位：万元生产建设和事业发展项目支出基本支出对个人和家商品和服务庭的补助支出合计 3 4 5 29.34 35.28 521.00 29.34 35.28 521.00 29.34 35.28 521.00 29.34 35.28 521.00 29.34 35.28 521.00 一般公共预算基本支出情况表单位名称：洛阳市瀍河回族区机关事务管理局部门预算经济分类类 301 款政府预算经济分类科目名称类款工资福利支出 30101 30102 30103 30107 30108 基本工资 505 50501 505 50501 505 50501 505 50501 505 50501 505 50501 505 50501 505 50599 505 50501 505 50501 505 50501 505 50501 津贴补贴奖金绩效工资机关事业单位基本养老保险费 501 30110 职工基本医疗保险缴费 501 30111 50102 公务员医疗补助缴费 50102 一般公共预算基本支出情况表单位名称：洛阳市瀍河回族区机关事务管理局部门预算经济分类类政府预算经济分类款科目名称类 505 30112 30113 302 50501 其他社会保障性缴费 501 50102 501 50102 505 50501 505 50502 505 50502 505 50502 住房公积金商品和服务支出 30201 30228 30229 30231 30239 303 款办公费工会经费福利费公务用车运行维护费 505 50502 505 50502 505 50599 505 50599 505 50599 505 50599 其他交通费用对个人和家庭的补助 30302 退休费一般公共预算基本支出情况表单位名称：洛阳市瀍河回族区机关事务管理局部门预算经济分类类款 30305 政府预算经济分类科目名称类款生活补助 505 50599 预算06表算基本支出情况表单位：万元府预算经济分类一般公共预算科目名称合计小计其中:财政拨款 961.78 961.78 901.89 901.89 231.78 231.78 231.78 231.78 86.04 86.04 工资福利支出 10.21 10.21 工资福利支出 20.87 20.87 工资福利支出 3.63 3.63 工资福利支出 45.36 45.36 工资福利支出 3.55 3.55 工资福利支出 2.42 2.42 114.70 114.70 其他对事业单位补助 4.73 4.73 工资福利支出 58.63 58.63 工资福利支出 51.34 51.34 256.33 256.33 工资福利支出 176.56 176.56 工资福利支出 79.77 79.77 67.02 67.02 67.02 67.02 34.82 34.82 34.82 34.82 27.85 27.85 工资福利支出社会保障缴费社会保障缴费预算06表单位：万元一般公共预算科目名称工资福利支出小计其中:财政拨款 27.85 27.85 4.01 4.01 社会保障缴费 3.08 3.08 社会保障缴费 0.93 0.93 79.34 79.34 79.34 79.34 35.28 35.28 12.90 12.90 12.90 12.90 8.42 8.42 8.42 8.42 10.53 10.53 10.53 10.53 1.27 1.27 1.27 1.27 2.16 2.16 2.16 2.16 24.61 24.61 21.61 21.61 其他对事业单位补助 1.87 1.87 其他对事业单位补助 7.09 7.09 其他对事业单位补助 4.73 4.73 其他对事业单位补助 7.92 7.92 工资福利支出商品和服务支出商品和服务支出商品和服务支出商品和服务支出商品和服务支出预算06表单位：万元一般公共预算科目名称其他对事业单位补助小计其中:财政拨款 3.00 3.00 3.00 3.00 预算07表一般公共预算“三公”经费支出预算表单位名称：洛阳市瀍河回族区机关事务管理局项目单位：万元 2020年预算数 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 38.27 其中：（1）公务用车运行维护费 38.27 （2）公务车购置费总计 38.27 预算08表政府性基金支出表单位名称：洛阳市瀍河回族区机关事务管理局科目编码单位：万元生产建设和事业发展专项支出基本支出单位代码类款项 ** ** ** ** 单位名称 ** 功能科目名称 ** 总计 1 小计工资福利支出 2 3 第 17 页,共 26 页对个人和家商品和服务庭的补助支出 4 5 小计 6 2020年国有资本经营预算收支情况表单位名称：洛阳市瀍河回族区机关事务管理局项目收入预算数项目利润收入解决历史遗留问题及改革成本支出股利、股息收入国有企业资本金注入产权转让收入国有企业政策性补贴清算收入金融国有资本经营预算支出其他国有资本经营预算收入其他国有资本经营预算支出本年收入合计上级专项转移支付收入本年支出合计调出资金上年结转收入收入总计支出总计预算09表单位：万元支出预算数 2020年机关运行经费单位名称：洛阳市瀍河回族区机关事务管理局单位：万元科目编码科目名称机关运行经费支出 * * 1 合计 14.17 30201 办公费 12.90 30231 公务用车运行维护费 1.27 瀍河区机关事务管理局整体支出绩效目标表（ 2020 年）单位：万元部门（单位）名称洛阳市瀍河回族区机关事务管理局联系电话 63994858 单位负责焦绍敏赵庆民联系电话 63994882 单位人联系人部门（单位保障机关高效运转，促进机关全面建设和后勤建设，机关房产及家属区的管理，对外接待）职能修，水电暖安装维修维护网络运行，机关食堂的管理等工作部门财政规划金额任务名称主要内容或用途总金额财政资金主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、任务1、基本支出奖金、公积金、养老保险、 961.78 961.78 医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费等。任务2、区委区政用于区委区政府办公楼维护 90 90 府办公楼维护费年度主要工作内容任务3、区委区政用于区委区政府办公楼劳务 131 131 府办公楼劳务费费支出任务4、区委区政府办公楼水、电区委区政府办公楼水、电费费任务5、区委区政区委区政府光纤花卉租赁费府租赁费 127 127 6 6 任务6、公务车运区委区政府公务车运行费 37 37 行费任务7、伙食补助区委区政府机关食堂伙食补助费 130 130 费目标1、基本支出保障机关高效运转，促进机关全面建设和后勤建设。目标2、维护费年度总体目标办公区域干净整洁、节能环保。环境优美。目标3、劳务费做到区委区政府大院大楼安全、人员车辆进出有序，干净整目标4、水电费保障办公大院大楼所有用电、用水安全，水质量达标。目标5、租赁费达到网络畅通、环境美观。目标6、公务车运行瀍河区委区政府公务出行的需要及时安全，保障有力目标7、伙食补助满足区委大院就餐需要，达到食品安全、就餐及时。一级指标二级指标三级指标指标1、基本支出指标2、区委区政府办公大、大院、行政中心维护数量指标3、保安保洁人数数量指标数量指标指标4、用电量,用水量. 指标5、网络带宽指标6、辆指标7、人数指标1、工程质量标准指标3、安防、环境卫生指标2、质量目标指标4、电压、水质指标5、网络安全通畅、绿化成活率。指标6、车辆技术指标产出指标（预期提供的公共产品或服务）指标7、食品标准指标1、基本支出执行时间指标2、维护费执行时间指标3、劳务费执行时间时效指标指标4、水电执行时间指标5、租赁费执行时间指标6、公务车运行费执行时间指标7、伙食补助费执行时间指标1、基本支出全年运行成本指标2、维护费全年运行成本指标3、劳务费全年运行成本成本指标指标4、水电费全年运行成本指标5、租赁费全年运行成本指标6、公务车运行费全年运行成本指标7、伙食补助费全年运行成本指标1、指标2、年度绩效目标指标3、经济效益指标4、指标5、指标6、指标7、指标1、指标2、指标3、社会效益指标4、指标5、效益指标（预期实现的效益和效率）社会效益指标6、效益指标（预期实现的效益和效率）指标7、指标1、指标2、指标3、生态效益指标4、指标5、指标6、指标7、指标1、指标2、指标3、可持续发展指标4、影响指标指标5、指标6、指标7、指标1、局本部所有工作人员指标2、区委区政府办公大楼办公人员指标3、区委区政府办公大楼办公人员满意度指标服务对象满指标4、区委区政府办公大楼办公人员意度指标指标5、区委区政府办公大楼办公人员指标6、区委区政府办公大楼办公人员指标7、区委区政府办公大楼办公人员整体目标设为保障机关高效运转，促进机关全面建设和后勤建设，机关房产的维护，严格按标准对置说明进行及时维护保养，保证水电供应暖安装维修维护网络运行，机关食堂的伙食标准卫生管绩效目标表单位：万元预算编码编制人数 92 实有人数 64 属区的管理，对外接待，车辆管理维财政规划金额其他资金计划实施时间 2020年全年 2020年全年 2020年全年 2020年全年 2020年全年 2020年全年 2020年全年全面建设和后勤建设。环境优美。车辆进出有序，干净整洁。水安全，水质量达标。境美观。要及时安全，保障有力食品安全、就餐及时。指标值 63人三处以上保安保洁46人、全年131万大于138万度、大于2吨 300兆 14辆 15元/人/天国家标准安全消防、卫生符合标准电压稳定，生活用水安全达标安全畅通、成活率90% 卫生整洁技术合格及时到位、卫生整达到食品国家标准洁及时到 2020年全年位 2020年全年 2020年全年 2020年全年 2020年全年 2020年全年 2020年全年 961.78万/年 90万/年 131万/年 127万/年 6万/年 37万/年 130万/年 95% 86% 87% 89% 90% 91% 90% 的维护，严格按标准对外接待，队车辆食堂的伙食标准卫生管理