65.于都县桥头乡中心小学2021年预算.pdf

于都县桥头乡中心小学 2021 年部门预 算 目 第一部分 录 于都县桥头乡中心小学概况 一、部门主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分 于都县桥头乡中心小学 2021 年部门预算表 一、 《收支预算总表》 二、 《部门收入总表》 三、 《部门支出总表》 四、 《财政拨款收支总表》 五、 《一般公共预算支出表》 六、 《一般公共预算基本支出表》 七、 《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、 《政府性基金预算支出表》 九、 《部门整体支出绩效目标表》 十、 《重点项目绩效目标表》 第三部分于都县桥头乡中心小学 2021 年部门预算情况 说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 1 第四部分 名词解释 第一部分 于都县桥头乡中心小学 概况 一、部门主要职责 于都县桥头乡中心小学是由财政补助全额拨款的 事业单位，单位的主要职责是： （一）实施义务教育教学管理，促进基础教育发展； （二）指导桥头乡教育教学研究和改革，负责全乡教育 基本信息的统计、分析和发布； （三）参与管理乡本级教育经费和上级对本乡的教育拨 款。负责统计和监测本乡教育经费的投入和使用情况；会同 有关部门编制、汇总上报全乡小学教育经费年度预决算； （四）负责指导、管理全乡资助经济困难学生工作； （五）组织、指导、协调全乡学前、小学社会治安综合 治理和安全工作，指导和协调各学校维护稳定工作。 （六）指导全乡学前、小学的思想政治教育工作、德育 工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。 （七）在职责范围内，主管全乡教师工作； （八）指导、管理全乡小学教育督导工作。 二、机构设置及人员情况 2021 年于都县桥头乡中心小学共有预算单位__1_个，包 括：（详列各二级预算单位名称）。 2 编制人数小计__101__人,其中：行政编制人数__0__人, 参照公务员管理的事业编制人数_0___人,全部补助事业编 制人数__101__人,自收自支编制人数__0__人。实有人数小 计__101__人,其中：在职人数小计__101__人,行政在职人数 __0__人,参照公务员管理的事业单位在职人数__0__人,全 部补助事业在职人数_101___人。离休人数小计__0__人,退 休人数小计__37__人,退职人员___0_人,遗属人数__11__ 人。在校学生__1416__人,其中：本科生人数__0__人，专科 生人数__0__人（非学校单位删除）。 第二部分 于都县 XX 局 2021 年部门预算表 （详见附表） 第三部分 于都县桥头乡中心小学 2021 年部门预算情况说 明 一、2021 年部门预算收支情况说明 (一)收入预算情况 2021 年于都县 XX 局收入预算总额为__1013.96__万元, 较 上 年 预 算 安 排 增 加 ___25.92___ 万 元 ; 财 政 拨 款 收 入 __1013.96__万元,较上年预算安排增加____25.92__万元; 教育收费资金收入_0_万元,较上年预算安排增加__0___万 3 元;事业单位经营收入__40__万元,较上年预算安排增加 ___40___万元;国库集中支付网上结转__0__万元,较上年预 算安排增加（减少）___0___万元。 (二)支出预算情况 2021 年于都县 XX 局支出预算总额为支出预算总额为 _1013.96___万元,较上年预算安排增加___25.92___万元; 其中： 按支出项目类别划分：基本支出__966.75_万元,较上年 预 算 安 排 增 加 ___25.92___ 万 元 ; 其 中 ： 工 资 福 利 支 出 __858.12__万元,商品和服务支出__98.39__万元,对个人和 家庭的补助__10.24__万元,资本性支出__0__万元。项目支 出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）__0____万元;其 中：工资福利支出 0__万元,商品和服务支出_0___万元,对个 人和家庭的补助__0__万元,资本性支出__0__万元,对企业 补助__0__万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出__966.75__万 元 , 较 上 年 预 算 安 排 增 加 ___25.92___ 万 元 ; 教 育 支 出 ___966.75__万元,较上年预算安排增加__25.92___万元;科 学技术支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___ 万元;社会保障和就业支出__89.83__万元,较上年预算安排 减少___0.87___万元;卫生健康支出_74.39_万元,较上年预 算安排增加 3.72_万元;农林水支出__0__万元,较上年预算 4 安排增加（减少）__0____万元;住房保障支出__67.37__万 元,较上年预算安排减少__7.99____万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出__858.12__万元, 较 上 年 预 算 安 排 增 加 _26.07_ 万 元 ; 商 品 和 服 务 支 出 __98.39__万元,较上年预算安排增加__0.28____万元;对个 人 和 家 庭 的 补 助 __10.24__ 万 元 , 较 上 年 预 算 安 排 减 少 ___0.43___万元;资本性支出__0__万元,较上年预算安排增 加（减少）__0____万元;对企业补助__0__万元,较上年预算 安排增加（减少）___0___万元。 (三)财政拨款支出情况 2021 年于都县桥头乡中心小学财政拨款支出预算总额 为财政拨款支出预算总额__1013.96__万元,较上年预算安 排增加__25.92__万元; 按支出功能科目划分：一般公共服务支出__1013.96__ 万 元 , 教 育 支 出 _856.76___ 万 元 , 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ___89.83___万元,卫生健康支出_74.39__万元,住房保障支 出__67.37__万元。 按支出项目类别划分：基本支出___1013.9__万元,较上 年 预 算 安 排 增 加 ___25.92__ 万 元 ; 其 中 ： 工 资 福 利 支 出 __858.12__万元,商品和服务支出__98.39__万元,对个人和 家庭的补助__10.24__万元,资本性支出__0__万元。项目支 出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）__0____万元;其 5 删除[破茧。幻化成蝶]: _0 中：商品和服务支出_0___万元,对个人和家庭的补助__0__ 删除[破茧。幻化成蝶]: 10.24_ 万元,资本性支出__0__万元。 (四)政府性基金情况 2021 年于都县桥头乡中心小学政府性基金支出预算为 __0__ 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 （五）国有资本经营情况 2021 年于都县桥头乡中心小学国有资本经营支出预算 为 没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出 (六)机关运行经费等重要事项的说明 2021 年部门机关运行费预算 算增加（减少） 0 0 万元，比 2021 年预 万元，增长（下降） 0 %。 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 (七)政府采购情况 2021 年部门所属各单位政府采购总额__0__万元,其中: 政府采购货物预算__0__万元, 政府采购工程预算_0___万 元, 政府采购服务预算_0___万元。 (八)国有资产占有使用情况 6 删除[破茧。幻化成蝶]: 98.39_ 截至 2020 年 12 月 31 日, 部门共有车辆__0__辆,其中： 一般公务用车实有数__0__辆,执法执勤用车实有数__0__ 辆。 2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位 价 值 200 万 元 以 上 大 型 设 备 具 体 为 ： 无 。 （九）xx 项目情况说明（部门本级） 1.**项目 （1）项目概述 （2）立项依据 （3）实施主体 （4）实施方案 （5）实施周期 （6）年度预算安排 （7）绩效目标和指标 2.**项目 无项目支出 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 2021 年于都县桥头乡中心小学"三公"经费一般公共预 算安排 0.6 万元，其中： 因公出国__0__万元,比上年增（减）___0___万元，主 要原因是：___无___。 7 公务接待__0.6__万元,比上年增减__0.16____万元，主 要原因是：___控制招待___。 公务用车运行__0__万元,比上年增（减）__0____万元， 主要原因是：_无_____。 公务用车购置__0__万元,比上年增（减）___0___万元， 主要原因是：__无____。 第四部分 名词解释 一、收入科目 各部门结合实际进行解释。 （一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。 （二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短 训班培训费等教育收费取得的收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 8 单位取得的非财政补助收入。 （七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 （八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用 途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。 （九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资 金。 二、支出科目 （一）工资福利支出：反映财政统一发放的在职教职工 和编制外长期聘用人员的工资福利支出，包括基本工资、津 贴补贴、奖金、社会保障费、伙食补助费、绩效工资等 （二）商品和服务支出：反映学校购买商品和服务的支 出（不包括用于购置固定资产的支出）包括：办公费、水费 、电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、 劳务费、工会经费、高温津贴、取暖补贴、其他商品和服务 支出 （三）对个人和家庭的补助支出：反映学校用于对个人和 家庭的补助支出，包括、离休费、退休费、退职费、抚恤金、 生活补助、医疗费、助学金费用、奖励金、对其他和个人家 庭的补助。 9 （四）小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政 府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等， 也在 （五）本科目中反映。机关事业单位基本养老保险缴费 支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基 本养老保险费支出。 （六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社 会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例 为职工缴纳的住房公积金。 三、部门涉及的专业名词 删除[破茧。幻化成蝶 [2]]: 对部门预算中涉及的支出功能 分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021 年政 由部门结合实际填写。 府收支分类科目》的规范说明进行解释。 （请根据本单位实际，列清对应的支出功能分类科目，如 住房保障支出、社会保障和就业支出等，且不能为空） 10