预算公开（国土局）(1).xls

部门公开表1 收支预算总表 填报单位:赣州市自然资源局赣县分局 收 入 项目 单位：万元 支 预算数 按支出经济分类(款级) 预算数 出 按支出功能科目（项级） 一、财政拨款 1,647.36 基本支出 1,475.22 一般公共服务支出 1、 经费拨款（补助） 1,647.36 1,247.08 工资福利支出 预算数 部门公开表1 收支预算总表 填报单位:赣州市自然资源局赣县分局 收 入 项目 支 预算数 按支出经济分类(款级) 预算数 出 按支出功能科目 一、财政拨款 1,647.36 基本支出 1,475.22 一般公共服务支出 1、 经费拨款（补助） 1,647.36 1,247.08 工资福利支出 部门公开表1 收支预算总表 填报单位:赣州市自然资源局赣县分局 收 入 项目 支 预算数 按支出经济分类(款级) 预算数 出 按支出功能科目 一、财政拨款 1,647.36 基本支出 1,475.22 一般公共服务支出 1、 经费拨款（补助） 1,647.36 1,247.08 工资福利支出 部门公开表1 收支预算总表 填报单位:赣州市自然资源局赣县分局 收 入 项目 支 预算数 按支出经济分类(款级) 预算数 出 按支出功能科目 一、财政拨款 1,647.36 基本支出 1,475.22 一般公共服务支出 1、 经费拨款（补助） 1,647.36 1,247.08 工资福利支出 部门公开表1 收支预算总表 填报单位:赣州市自然资源局赣县分局 收 入 项目 支 预算数 按支出经济分类(款级) 预算数 出 按支出功能科目 一、财政拨款 1,647.36 基本支出 1,475.22 一般公共服务支出 1、 经费拨款（补助） 1,647.36 1,247.08 工资福利支出 部门公开表1 收支预算总表 填报单位:赣州市自然资源局赣县分局 收 入 项目 支 预算数 按支出经济分类(款级) 预算数 出 按支出功能科目 一、财政拨款 1,647.36 基本支出 1,475.22 一般公共服务支出 1、 经费拨款（补助） 1,647.36 1,247.08 工资福利支出 部门公开表2 收入预算总表 填报单位:赣州市自然资源局赣县分局 科目 财政拨款 单位编码 单位名称(科目) 类 ** ** 款 ** 非税收入 合计 项 小计 ** ** 合计 经费拨款（ 补助） 1 2 1,647.36 1,647.36 1,647.36 3 1,647.36 1,647.36 1,647.36 1,096.99 1,096.99 1,096.99 行政单位 610001 赣州市自然资源局赣县分局 610001 220 01 01 行政运行 610001 220 01 02 一般行政管理事务 57.50 57.50 57.50 610001 220 01 14 地质勘查与矿产资源管理 34.64 34.64 34.64 610001 208 05 01 行政单位离退休 53.64 53.64 53.64 610001 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 124.54 124.54 124.54 610001 208 99 99 80.00 80.00 80.00 610001 210 12 01 财政对职工基本医疗保险基金的补助 59.71 59.71 59.71 610001 221 02 01 住房公积金 140.34 140.34 140.34 其他社会保障和就业支出 非税小 计 专项收 入 国有资 产有偿 使用收 入 一般非 税收入 4 5 6 7 政府性 基金收 入 省提前 下达预 算 8 9 事业单 预算内 事业收入 位经营 收入 投资收 入 10 11 12 其他收 入 附属单 位上缴 收入 13 14 部门公开表3 支出预算总表 填报单位:赣州市自然资源局赣县分局 单位：万元 科目 单位编码 ** 基本支出 类 款 项 ** ** ** 单位编码(科目) ** 合计 合计 1 小计 2 工资福利 支出 3 项目支出 商品和服务 支出 对个人和家 庭的补助 资本性支 出 小计 4 5 6 7 1,647.36 1,647.36 1,419.22 174.50 53.64 1,647.36 1,647.36 1,419.22 174.50 53.64 1,096.99 1,096.99 922.49 174.50 行政单位 610001 赣州市自然资源局赣县分局 610001 220 01 01 行政运行 610001 220 01 02 一般行政管理事务 57.50 57.50 57.50 610001 220 01 14 地质勘查与矿产资源管理 34.64 34.64 34.64 610001 208 05 01 行政单位离退休 53.64 53.64 610001 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 124.54 124.54 124.54 610001 208 99 99 80.00 80.00 80.00 610001 210 12 01 财政对职工基本医疗保险基金的补助 59.71 59.71 59.71 610001 221 02 01 住房公积金 140.34 140.34 140.34 其他社会保障和就业支出 53.64 对个人和 债务利息 资本性支 对企业的 对社会保 工资福利 商品和服 对企业补 家庭的补 及费用支 出（基本 资本性支出 补助（基 障基金补 其他支出 支出 务支出 助 助 出 建设） 本建设） 助 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 部门公开表3 支出预算总表 填报单位:赣州市自然资源局赣县分局 单位：万元 科目 单位编码 类 款 基本支出 项 单位编码(科目) 合计 小计 工资福利 支出 商品和服务 支出 项目支出 对个人和家 庭的补助 资本性支 出 小计 对个人和 债务利息 资本性支 对企业的 对社会保 工资福利 商品和服 对企业补 家庭的补 及费用支 出（基本 资本性支出 补助（基 障基金补 其他支出 支出 务支出 助 助 出 建设） 本建设） 助 部门公开表3 支出预算总表 填报单位:赣州市自然资源局赣县分局 单位：万元 科目 单位编码 类 款 基本支出 项 单位编码(科目) 合计 小计 工资福利 支出 商品和服务 支出 项目支出 对个人和家 庭的补助 资本性支 出 小计 对个人和 债务利息 资本性支 对企业的 对社会保 工资福利 商品和服 对企业补 家庭的补 及费用支 出（基本 资本性支出 补助（基 障基金补 其他支出 支出 务支出 助 助 出 建设） 本建设） 助 部门公开表4 财政拨款收支总表 填报单位:赣州市自然资源局赣县分局 收 入 项目 预算数 财政拨款 单位：万元 按支出经济分类(款级) 支 预算数 出 按支出功能科目 1,647.36 基本支出 1,475.22 一般公共服务支出 1,647.36 工资福利支出 1,247.08 基本工资 478.39 行政运行 2、非税收入 津贴补贴 58.48 信息化建设 专项收入 奖金 6.89 其他财政事务支出 1、经费拨款（补助） 其中：省提前下达预算 纳入预算行政事业性收费 收入 罚没收入 国有资源（资产）有偿使 用收入 其他 3、政府性基金收入 4、预算内投资收入 预算数 财政事务 绩效工资 367.02 社会保障和就业支出 178.18 机关事业单位基本养老保险缴费 124.54 行政事业单位养老支出 178.18 职工基本医疗保险缴费 59.71 行政单位离退休 53.64 住房公积金 140.34 机关事业单位基本养老保险缴费支出 124.54 其他工资福利支出 11.71 卫生健康支出 59.71 商品和服务支出 174.50 59.71 公务接待费 24.25 福利费 11.52 资源勘探工业信息等支出 其他交通费用 13.32 其他商品和服务支出 125.41 对个人和家庭的补助 财政对基本医疗保险基金的补助 财政对职工基本医疗保险基金的补助 国有资产监管 其他国有资产监管支出 53.64 住房保障支出 退休费 43.92 奖励金 0.84 国土资源事务 其他对个人和家庭的补助 8.88 资本性支出 信息网络及软件购置更新 其他资本性支出 140.34 住房改革支出 生活补助 项目支出 59.71 172.14 住房公积金 140.34 1,269.13 部门公开表5 一般公共预算支出表 填报单位:赣州市自然资源局赣县分局 基本支出 功能科目编码 功能科目（单位） ** ** 合计 赣州市自然资源局赣县分局 2200101 行政运行 总计 1 机关工资福利 机关商品服务 机关资本 性支出（ 支出 支出 一） 2 3 4 1,419.22 174.50 53.64 1,647.36 1,419.22 174.50 53.64 174.50 1,096.99 922.49 57.50 57.50 2200114 地质勘查与矿产资源管理 34.64 34.64 2080501 行政单位离退休 53.64 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 124.54 124.54 80.00 80.00 59.71 59.71 210 卫生健康支出 2101201 221 2210201 项目支出 对事业单 对个人和家庭 机关工资 位资本性 的补助 福利支出 补助 6 7 8 1,647.36 2200102 一般行政管理事务 2089999 其他社会保障和就业支出 对事业单 位经常性 补助 5 53.64 财政对职工基本医疗保险基金的补助 59.71 59.71 住房保障支出 140.34 140.34 住房公积金 140.34 140.34 机关商品 机关资本性支 机关资本 性支出（ 服务支出 出（一） 二） 9 10 11 对事业单 位经常性 补助 12 对事业单 位资本性 补助 13 对企业补 助 对企业资 本性支出 14 15 部门公开表6 一般公共预算基本支出表 填报单位:赣州市自然资源局赣县分局 科目编码 资金来源 财政拨款 单位编码 ** 类 款 项 ** ** ** 单位名称(科目) 政府经济分类科目 ** ** 合计 合计 小计 1 2 非税收入 事业单位 附属单位 经费拨款（ 政府性基 省提前下 预算内投 事业收入 经营收入 上缴收入 国有资产 一般非税 金收入 达预算 资收入 补助） 非税小计 专项收入 有偿使用 收入 收入 3 4 1,475.22 1,475.22 1,475.22 1,475.22 1,475.22 1,475.22 行政单位 610001 赣州市自然资源局赣县分局 610001 机关工资福利支出 1,247.08 1,247.08 1,247.08 610001 220 01 01 赣州市自然资源局赣县分局 行政运行 工资奖金津补贴 1,235.37 1,235.37 1,235.37 610001 220 01 01 行政运行 其他工资福利支出 11.72 11.72 11.72 社会保障缴费 124.54 124.54 124.54 社会保障缴费 59.71 59.71 59.71 住房公积金 140.34 140.34 140.34 610001 208 05 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 610001 210 12 01 财政对职工基本医疗保险基 金的补助 610001 221 02 01 174.50 174.50 174.50 610001 220 01 01 行政运行 办公经费 58.07 58.07 58.07 610001 220 01 01 行政运行 公务接待费 24.25 24.25 24.25 610001 220 01 01 其他商品和服务支出 92.18 92.18 92.18 53.64 53.64 53.64 610001 住房公积金 赣州市自然资源局赣县分局 610001 行政运行 赣州市自然资源局赣县分局 机关商品和服务支出 对个人和家庭的补助 610001 208 05 01 行政单位离退休 离退休费 44.76 44.76 44.76 610001 208 05 01 行政单位离退休 其他对个人和家庭补助 8.88 8.88 8.88 5 6 7 8 9 10 11 12 13 部门公开表7 一般公共预算“三公”经费支出表 填报单位：赣州市自然资源局赣县分局 单位：万元 因公出国（境）费 合 计 24.25 小计 一般公务出国(境)费 高等学校和科研院所学术交流合作出国（境）费 公务接待费 24.25 公务用车购置及运行费 公务用车运行维护 公务用车购置费 费 部门公开表7 一般公共预算“三公”经费支出表 填报单位：赣州市自然资源局赣县分局 因公出国（境）费 合 计 24.25 小计 一般公务出国(境)费 高等学校和科研院所学术交流合作出国（境）费 公务接待费 24 部门公开表7 一般公共预算“三公”经费支出表 填报单位：赣州市自然资源局赣县分局 因公出国（境）费 合 计 24.25 小计 一般公务出国(境)费 高等学校和科研院所学术交流合作出国（境）费 公务接待费 24 部门公开表7 一般公共预算“三公”经费支出表 填报单位：赣州市自然资源局赣县分局 因公出国（境）费 合 计 24.25 小计 一般公务出国(境)费 高等学校和科研院所学术交流合作出国（境）费 公务接待费 24 部门公开表7 一般公共预算“三公”经费支出表 填报单位：赣州市自然资源局赣县分局 因公出国（境）费 合 计 24.25 小计 一般公务出国(境)费 高等学校和科研院所学术交流合作出国（境）费 公务接待费 24 部门公开表8 政府性基金收支预算表 填报单位:赣州市赣县区财政局 赣州市自然资源局赣县分局 单位：万元 科目编码 单位编码 ** 政府性基金支出 类 款 项 单位名称(科 目) ** ** ** ** 基本支出 基金收入 合计 小计 1 2 3 项目支出 对个人和 工资福利 商品和服 其他资本 家庭的补 支出 务支出 性支出 助 4 5 6 7 小计 8 对个人和 债务利息 资本性支 对企业补 对社会保 工资福利 商品和服 资本性支 对企业补 家庭的补 及费用支 出（基本 助（基本 障基金补 支出 务支出 出 助 助 出 建设） 建设） 助 9 10 11 12 13 14 15 16 17 部门公开表9 2021年部门整体支出绩效目标表 部门名称 赣州市自然资源局赣县分局 联系人 吴国平 联系电话 部门基本信息 部门所属领域 自然资源管理 直属单位包括 内设职能部门 办公室、人事、法规与信访、行政审批、机关党建 、 财务与资金运用股、监察大队、信息中心、档 案馆、调查监测、国土空间规划、空间用途管制与 开发利用、耕地保护、建筑和市政交通规划管理、 空间生态修复、地质勘查管理、地质灾害防治、矿 业权管理、地理信息与测绘管理、测绘站、绩效办 、土地矿业权交易中心、土地收购储备中心、不动 产登记中心、林权登记、 编制控制数 在职人员总数 171 其中：行政编制人数 事业编制人数 102 编外人数 当年预算情况（万元） 收入预算合计 本级财政安排 支出预算合计 公用经费 1647.36 1647.36 1647.36 147.46 其中：上级财政拨款 其他资金 其中：人员经费 项目经费 年度绩效指标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 三级指标 完成征地亩数（亩） 征地、拆迁完成比例 规划形成成本（万元） 绩效评价的基本覆盖率（%） 绩效目标表 资源局赣县分局 13979716164 息 直属单位包括 32个 编制控制数 146 其中：行政编制人数 21 编外人数 23 万元） 其中：上级财政拨款 其他资金 其中：人员经费 项目经费 1407.76 92.14 三级指标 成征地亩数（亩） 地、拆迁完成比例 目标值 7301 =4000亩 形成成本（万元） =92.14 价的基本覆盖率（%） 100 标 部门公开表10 项目支出绩效目标申报表 （ 2021年度） 项目名称 财政局2021年专项经费 主管部门及代码 财政局 项目属性 当年项目 年度资金总额 项目资金 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 年度绩效目标 总体目标 一级指标 保障财政局2021年各项工作业务开展 二级指标 数量指标 产出指标 效益指标 满意度指标 质量指标 时效指标 社会效益指标 满意度指标 三级指标 国有资产管理经费 惠农资金“一卡通”发放工作经费 财政信息化运行经费 国库集中支付系统运行经费 一事一议项目管理经费 投融资工作经费 预算绩效管理工作经费 财政投资项目聘请第三方评估工作经费 资金拨付合规性 资金下拨及时性 社会公众满意度（%） 工作人员满意度（%） 标申报表 财政局2021年专项经费 实施单位 财政局 2021-01-01 项目日期范围 2021/12/31 319 319 绩效目标 年各项工作业务开展 指标 管理经费 通”发放工作经费 化运行经费 系统运行经费 目管理经费 工作经费 理工作经费 第三方评估工作经费 付合规性 拨及时性 满意度（%） 满意度（%） 指标值 =30万元 =60万元 =50万元 =20万元 =9万元 =50万元 =50万元 =50万元 合规 及时 >=90% >=90%