怀宁县人民法院2018年部门预算.pdf

怀宁县人民法院 2018 年部门预算 2018 年 3 月 1 目 录 第一部分 部门概况 1.主要职责 2.部门预算单位构成 3.2018 年度主要工作任务 第二部分 2018 年部门预算表 1.怀宁县人民法院 2018 年财政拨款收支预算总表 2.怀宁县人民法院 2018 年一般公共预算支出预算表 3.怀宁县人民法院 2018 年一般公共预算基本支出预算表 4.怀宁县人民法院 2018 年政府性基金预算支出预算表 5.怀宁县人民法院 2018 年国有资本经营预算支出预算表 6.怀宁县人民法院 2018 年收支预算总表 7.怀宁县人民法院 2018 年收入预算总表 8.怀宁县人民法院 2018 年支出预算总表 第三部分 2018 年部门预算情况说明 1.关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明 2.关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明 3.关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明 4.关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明 5.关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明 6.关于 2018 年收支预算总体情况说明 7.关于 2018 年收入预算情况说明 8.关于 2018 年支出预算情况说明 9.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 部门概况 一、主要职责 根据怀宁县人民政府怀办【2002】63 号文件规定，怀宁县 人民法院主要职责是： 1、依法审判由基层人民法院管辖，市中级人民法院指定管 辖或者认为应当由本院审判的刑事、民事、行政等第一审案件。 2、审理上级人民法院指令再审的各类案件；受理不服本院 一审生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，依 法提起再审。 3、依法审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉 案件。 4、处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件。 5、依法行使司法执行权和司法决定权。 6、依法办理外地法院委托办理的司法协助事项。 7、指导基层人民调解委员会的工作。 8、在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。 9、承办其他应当由县法院负责的工作。 二、部门预算单位构成 怀宁县人民法院 2018 年度部门预算包括本级预算单位，纳 入部门预算编制范围的单位共 1 个,本部门无下属预算单位。 序号 单位名称 单位性质 1 怀宁县人民法院 行政单位 3 三、2018 年度主要工作任务 2018 年主要工作任务是：全面贯彻落实党的十九大精神， 深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真贯彻落实 中央及省、市、县委的各项重大决策部署，坚决落实全面从严 治党要求，全面加强审判执行工作，继续推进司法体制改革， 切实加强队伍建设，提升司法公信力，为如期实现全面建成小 康社会提供强有力的司法服务和保障。 1、充分发挥审判职能，着力维护社会公平正义。全力维护 社会稳定，妥善化解民商纠纷，促进法治政府建设，努力兑现 胜诉权益，源头治理涉诉信访。 2、践行司法为民宗旨，着力创新司法服务举措。加强诉讼 服务窗口建设，提高便民利民措施，落实诉讼帮助救助机制。 3、完善公正司法机制，着力提升审判工作质效。继续推进 审判“三化”管理，提高审判执行效率，完善权力运行机制， 落实错案问责机制，正确把握结案方式，加强基层法庭建设， 加强司法行政管理。 4、实施阳光司法工程，着力深化司法公开民主。深入推进 司法公开，不断扩大司法民主，自觉接受各界监督，加强宣传 调研工作，加强舆情分析引导，注重发挥律师作用。 5、坚持从严治院方针，着力打造过硬法院队伍。切实加强 思想政治建设，扎实推进司法作风建设，全面加强司法廉洁建 设，不断加强司法能力建设，完善法官业绩考评机制。 4 第二部分 2018 年部门预算表 部门公开表 1 怀宁县人民法院 2018 年财政拨款收支预算总表 单位：万元 收 入 项目 一、上年结余 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨 款 二、本年收入 （一）一般公共预算拨款 经常收入预算拨款 国库管理非税收入 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 支 预算数 项目 0.0 0.0 0.0 一、本年支出 (一)一般公共服务支出 (二)外交支出 0.0 (三)国防支出 2,716.3 2,716.3 2,706.3 10.0 0.0 0.0 (四)公共安全支出 (五)教育支出 (六)科学技术支出 (七)文化体育与传媒支出 (八)社会保障和就业支出 (九)社会保障基金支出 (十)医疗卫生与计划生育支出 (十一)节能环保支出 (十二)城乡社区支出 (十三)农林水支出 (十四)交通运输支出 (十五)资源勘探信息等支出 (十六)商业服务业等支出 (十七)金融支出 (十八)援助其他地区支出 (十九)国土海洋气象等支出 (二十)住房保障支出 (二十一)粮油物资储备支出 (二十二)国有资本经营预算支出 (二十三)预备费 (二十四)其他支出 (二十五)转移性支出 (二十六)债务还本支出 (二十七)债务付息支出 (二十八)债务发行费用支出 二、结转下年 收入总计 2,716.3 支出总计 5 出 合计 一般公 政府性 国有资 共预算 基金预 本经营 财政拨 算财政 预算财 款 拨款 政拨款 2,716.3 0.0 0.0 2,716.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,321.7 0.0 0.0 0.0 137.1 0.0 77.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 180.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,321.7 0.0 0.0 0.0 137.1 0.0 77.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 180.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,716.3 2,716.3 0.0 0.0 部门公开表 2 怀宁县人民法院 2018 年一般公共预算支出预算表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 204 20405 科目名称 预算数 合计 基本支出 项目支出 合计 2,716.3 1,709.9 1,006.4 公共安全支出 2,321.7 1,315.3 1,006.4 2,321.7 1,315.3 1,006.4 1,315.3 法院 2040501 行政运行 1,315.3 2040502 一般行政管理 事务 381.0 381.0 2040504 案件审判 222.4 222.4 2040506 “两庭”建设 149.0 149.0 2040599 其他法院支出 254.0 254.0 208 20805 2080501 2080505 210 21011 2101101 221 社会保障和就业支 出 行政事业单位离 退休 归口管理的行 政单位离退休 机关事业单位 基本养老保险缴费 支出 医疗卫生与计划生 育支出 行政事业单位医 疗 行政单位医疗 住房保障支出 137.1 137.1 137.1 137.1 12.4 12.4 124.7 124.7 77.0 77.0 77.0 77.0 77.0 77.0 180.5 180.5 22102 住房改革支出 180.5 180.5 2210201 住房公积金 180.5 180.5 6 部门公开表 3 怀宁县人民法院 2018 年一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称：怀宁县法院 经济分类科目 科目编码 301 30101 30102 30103 30107 30108 30110 30112 30113 30114 302 30201 30202 30205 30206 30207 30209 30211 30213 30215 30216 30217 30226 30228 30229 30231 30239 30299 303 30301 30305 30307 30399 科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 城镇职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 商品和服务支出 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 维修(护)费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 生活补助 医疗费补助 其他对个人和家庭的补助支出 7 预算数 1,709.9 1,277.5 398.0 280.4 30.8 189.3 124.7 46.7 2.3 180.5 24.8 349.7 16.0 2.0 2.0 7.0 5.0 4.0 40.0 10.0 3.0 9.9 21.0 10.0 13.2 12.0 44.0 72.1 78.5 82.7 6.8 5.0 5.5 65.4 部门公开表 4 怀宁县人民法院 2018 年政府性基金预算支出预算表 单位：万元 政府性基金预算拨款支出 科目编码 科目名称 政府性基金预算拨款收入 合计 基本支出 项目支出 合计 注：怀宁县人民法院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无 数据。 8 部门公开表 5 2018 年国有资本经营预算支出预算表 单位：万元 科目编码 科目名称 国有资本经营预算拨款收 入 国有资本经营预算拨款支出 合计 基本支出 项目支出 合计 注：怀宁县人民法院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故 本表无数据。 9 部门公开表 6 怀宁县人民法院 2018 年收支预算总表 单位：万元 收 入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支 预算数 2,716.3 出 项目 预算数 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、纳入专户管理政府非税收入 四、公共安全支出 五、其他收入 五、教育支出 事业收入 六、科学技术支出 经营收入 七、文化体育与传媒支出 上级补助收入 八、社会保障和就业支出 附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 其他 十、医疗卫生与计划生育支出 2,321.7 137.1 77.0 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 180.5 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 本年收入合计 2,716.3 上年结余收入 收入总计 本年支出合计 2,716.3 支出总计 2,716.3 结转下年 2,716.3 10 部门公开表 7 怀宁县人民法院 2018 年收入预算总表 单位：万元 功能分类科目 科目编 码 204 20405 2040501 2040502 2040504 2040506 2040599 208 20805 2080501 2080505 210 21011 2101101 221 22102 2210201 科目名称 合计 公共安全支出 法院 行政运行 一般行政管理事务 案件审判 “两庭”建设 其他法院支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位 离退休 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 上年 结余 一般公共预 算拨款收入 2,716.3 2,321.7 2,321.7 1,315.3 381.0 222.4 149.0 254.0 137.1 137.1 2,716.3 2,321.7 2,321.7 1,315.3 381.0 222.4 149.0 254.0 137.1 137.1 12.4 12.4 124.7 124.7 77.0 77.0 77.0 180.5 180.5 180.5 77.0 77.0 77.0 180.5 180.5 180.5 政府性基 金预算拨 款收入 11 国有 资本 经营 预算 拨款 收入 纳入 专户 管理 的政 府非 税收 入 其他收入 小计 事业 收入 经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 部门公开表 8 怀宁县人民法院 2018 年支出预算总表 单位：万元 功能分类科目 合计 基本支出 合计 2,716.3 1,709.9 1,006.4 公共安全支出 2,321.7 1,315.3 1,006.4 2,321.7 1,315.3 1,006.4 1,315.3 1,315.3 科目编 码 204 20405 项目支出 科目名称 法院 2040501 行政运行 2040502 一般行政管理事务 381.0 381.0 2040504 案件审判 222.4 222.4 2040506 “两庭”建设 149.0 149.0 2040599 其他法院支出 254.0 254.0 社会保障和就业支出 137.1 137.1 137.1 137.1 208 20805 行政事业单位离退休 2080501 归口管理的行政单位离退休 12.4 12.4 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 124.7 124.7 210 医疗卫生与计划生育支出 77.0 77.0 21011 行政事业单位医疗 77.0 77.0 2101101 行政单位医疗 77.0 77.0 180.5 180.5 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 180.5 180.5 2210201 住房公积金 180.5 180.5 12 第三部分 2018 年部门预算情况说明 一、关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明 怀宁县人民法院 2018 年财政拨款收支预算 2716.3 万元。 收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2716.3 万元、政府性 基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金 年度分为：当年财政拨款收入 2716.3 万元，上年结余 0 万元。 支出按功能分类分为：公共安全支出 2321.7 万元，占 85.5%； 社会保障和就业支出 137.1 万元，占 5.1%；医疗卫生支出 77 万元，占 2.8%；住房保障支出 180.5 万元，占 6.6%。 二、关于 2018 年一般公共预算拨款情况说明 （一）一般公共预算拨款规模变化情况。 怀宁县人民法院 2018 年一般公共预算拨款 2716.3 万元， 比 2017 年预算拨款增加 473.6 万元，增长 21.1%，增长原因主 要是：员额法官工资及司法改革绩效工资调增、信息化系统建 设维护费增加以及石牌人民法庭房屋修缮费用增加。 （二）一般公共预算拨款结构情况。 公共安全支出 2321.7 万元，占 85.5%；社会保障和就业支 出 137.1 万元，占 5.1%；医疗卫生支出 77 万元，占 2.8%；住 房保障支出 180.5 万元，占 6.6%。 （三）一般公共预算拨款具体使用情况。 1.“公共安全支出”2018 年预算 2321.7 万元，比 2017 年 13 预算增加 394 万元，增长 20.4%，增长原因主要是 2018 年度在 职人员调增工资等。其中: “行政运行”预算 1315.3 万元，主 要用于保障机关及基层人民法庭正常运转的基本支出； “一般行 政管理事务”预算 381 万元，主要用于机关及基层人民法庭业 务发展及业务装备更新购置费用； “案件审判”预算 222.4 万元， 主要用于机关及基层人民法庭案件审判需要； “两庭建设”预算 149 万元，主要用于审判法庭运行维护费用及信息化建设费用； “其他法院支出”预算 254 万元，主要用于被装购置及聘用人 员支出。 2.“社会保障和就业”2018 年预算 137.1 万元，比 2017 年预算减少 7 万元，减少 4.8%，减少原因主要是退休人员养老 金纳入社保发放，单位增加基本养老保险缴费支出。其中： “归 口管理的行政单位离退休”预算 12.4 万元，主要用于机关离退 休人员支出； “机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算 124.7 万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。 3.“医疗卫生与计划生育支出”2018 年预算 77 万元，比 2017 年预算减少 0.4 万元，减少 0.5%，减少原因主要是医疗保 险缴费基数减少等。其中：“行政单位医疗”预算 77 万元，主 要用于单位医疗保障方面的支出。 4.“住房保障支出”2018 年预算 180.5 万元，比 2017 年 预算增加 87 万元，增长 93%，增长原因主要是住房公积金缴费 基数增加等。其中： “住房公积金”预算 180.5 万元，主要用于 14 单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方 面的支出。 三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明 怀宁县人民法院 2018 年一般公共预算基本支出 1709.9 万 元，其中： 工资福利支出 1277.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资 福利支出等。商品和服务支出 349.7 万元，主要包括：办公费、 印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利 费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补 助 82.7 万元，主要包括：离休费、生活补助、医疗费补助、其 他对个人和家庭的补助等。 四、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明 怀宁县人民法院 2018 年没有政府性基金预算拨款收入，也 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 五、关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明 怀宁县人民法院 2018 年没有国有资本经营预算拨款收入， 也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 六、关于 2018 年收支预算总体情况说明 15 按照综合预算管理原则，怀宁县人民法院所有收入和支出 均纳入部门预算管理。怀宁县人民法院 2018 年收支总预算 2716.3 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：公 共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、 住房保障支出等。 七、关于 2018 年收入预算情况说明 怀宁县人民法院 2018 年收入预算 2716.3 万元，其中：一 般公共预算拨款收入 2716.3 万元，占 100%，比 2017 年预算增 加 473.6 万元，增长 21.1%，增长原因主要是法官员额工资调 整、加大信息化建设投入。 八、关于 2018 年支出预算情况说明 怀宁县人民法院 2018 年支出预算 2716.3 万元，比 2017 年 预算增加 473.6 万元，增长 21.1%，增长原因主要是员额法官 工资套改增加、增加绩效工资、加大信息化建设投入。其中， 基本支出 1709.9 万元，占 63%，主要用于保障机构日常运转、 完成日常工作任务等；项目支出 1006.4 万元，占 37%，主要用 于案件审判、案件执行、信息化建设等支出。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费。 怀宁县人民法院 2018 年机关运行经费财政拨款预算 376.1 万元，主要用于保障单位办公区日常维修、办公用房水电费、 办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。 16 （二）政府采购情况。 怀宁县人民法院 2018 年各单位政府采购预算总额 181.1 万 元。其中：政府采购货物预算 181.1 万元。 （三）国有资产占用使用情况。 怀宁县人民法院共有车辆 14 辆，其中：一般公务用车 1 辆、 执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 1 辆。单位价值 50 万 元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设 备 0 台（套）。 2018 年部门预算未安排购置公务用车，未安排购置单位价 值 50 万元以上的通用设备，未安排购置单位价值 100 万元以上 的专用设备。 （四）绩效目标设置情况。 怀宁县人民法院 2018 年项目支出按规定设置支出绩效目 标，实行部门自评或第三方评价。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括 一般公共预算拨款收入。 17 二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 四、机关运行经费：机关运行经费指各部门的公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 18