2021年度部门决算公开（马安乡人民政府）.pdf

马安乡 2021 年度部门决算 目 第一部分 录 马安乡概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 — 10 — 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 — 11 — 第一部分 马安乡概况 一、部门主要职能 （一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基 层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党， 强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层 宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台 建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、 社会号召力。 （二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施 乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步 伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施 建设，改善农村居住环境；深化农村精神文明建设，树立健康文明新 风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻 坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴 内生动力。 （三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、 人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保 护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。 （四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构 建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全 — 12 — 生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全 等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面 加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发 挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾， 确保社会稳定。 （五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行 政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶 贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、 水利等方面相关政策。加强镇综合便民服务平台标准化建设，推进集 中审批服务，提升群众获得感和幸福感。 （六）领导基层自治。领导村（居）民委员会建设，健全自治 平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民和单位参与村（社 区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系； 推进村（居）务公开、财务公开。 （六）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居） 民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任， 整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。 （七）加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作， 协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。 （八）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。 — 13 — （九）承担县委、县政府交办的其他事项。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：党政办公室、 党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、综合便 民服务中心、综合行政执法大队；编制数 46 个，其中行政编制数 19 个，事业编制数 27 个，实有人数 34 个，其中行政人员 16 个，事业 人员 18 个。 第二部分 — 14 — 2021 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 编制单位：于都县马安乡人民政府 收 项 目 栏 次 2021 年度 金额单位：万元 入 支 行次 决算数 项目（按功能分类） 1 栏 出 行次 次 决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 894.60 一、一般公共服务支出 32 1,726.40 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 274.75 二、外交支出 33 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、其他收入 8 796.18 八、社会保障和就业支出 39 61.47 9 九、卫生健康支出 40 10.26 10 十、节能环保支出 41 0.00 11 十一、城乡社区支出 42 274.75 12 十二、农林水支出 43 408.67 13 十三、交通运输支出 44 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00 15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 19 十九、住房保障支出 50 18.90 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 23 二十三、其他支出 54 0.00 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 58 2,500.45 结余分配 59 0.00 年末结转和结余 60 0.00 本年收入合计 27 1,965.54 本年支出合计 使用非财政拨款结余 28 0.00 年初结转和结余 29 534.92 30 总计 31 61 2,500.45 总计 62 2,500.45 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 — 15 — 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 收入决算表 公开 02 表 编制单位：于都县 马安乡人民政府 2021 年度 项 金额单位：万元 目 附属单位 本年收入合计 支出功能分类科目编码 款 上级补助收入 事业收入 经营收入 其他收入 上缴收入 科目名称 栏次 类 财政拨款收入 1 2 3 4 5 6 7 项 合计 1,965.54 1,169.35 0.00 0.00 0.00 0.00 796.18 201 一般公共服务支出 1,191.48 395.29 0.00 0.00 0.00 0.00 796.18 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1,191.48 395.29 0.00 0.00 0.00 0.00 796.18 395.29 395.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 796.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 796.18 2010301 行政运行 其他政府办公厅（室）及相关机构事 2010399 务支出 208 社会保障和就业支出 61.47 61.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 27.76 27.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.76 27.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.48 2.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.48 2.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.68 5.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 20808 2080801 20820 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 临时救助 2082001 临时救助支出 5.68 5.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20821 特困人员救助供养 25.55 25.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.55 25.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082102 农村特困人员救助供养支出 210 卫生健康支出 10.26 10.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 10.26 10.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 10.26 10.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 274.75 274.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 274.75 274.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120802 土地开发支出 71.30 71.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120804 农村基础设施建设支出 203.45 203.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 408.67 408.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 186.32 186.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 186.32 186.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 222.35 222.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 222.35 222.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130122 21307 2130705 农业生产发展 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 221 住房保障支出 18.90 18.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 18.90 18.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 16 — 2210201 住房公积金 18.90 18.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 编制单位：于都县马安乡人民政府 2021 年度 项 金额单位：万元 目 本年支出合 上缴上 经营支 基本支出 支出功能分类科目编码 类 款 科目名称 计 栏次 1 2 项目支出 3 对附属单位补助支出 级支出 出 4 5 6 项 合计 2,500.45 1,169.57 1,330.88 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 1,726.40 670.26 1,056.13 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1,726.40 670.26 1,056.13 0.00 0.00 0.00 670.26 670.26 0.00 0.00 0.00 0.00 1,056.13 0.00 1,056.13 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 208 社会保障和就业支出 61.47 61.47 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 27.76 27.76 0.00 0.00 0.00 0.00 27.76 27.76 0.00 0.00 0.00 0.00 2.48 2.48 0.00 0.00 0.00 0.00 2.48 2.48 0.00 0.00 0.00 0.00 5.68 5.68 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 20808 2080801 20820 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 临时救助 2082001 临时救助支出 5.68 5.68 0.00 0.00 0.00 0.00 20821 特困人员救助供养 25.55 25.55 0.00 0.00 0.00 0.00 25.55 25.55 0.00 0.00 0.00 0.00 2082102 农村特困人员救助供养支出 210 卫生健康支出 10.26 10.26 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 10.26 10.26 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 10.26 10.26 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 274.75 0.00 274.75 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 274.75 0.00 274.75 0.00 0.00 0.00 2120802 土地开发支出 71.30 0.00 71.30 0.00 0.00 0.00 2120804 农村基础设施建设支出 203.45 0.00 203.45 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 408.67 408.67 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 186.32 186.32 0.00 0.00 0.00 0.00 186.32 186.32 0.00 0.00 0.00 0.00 222.35 222.35 0.00 0.00 0.00 0.00 222.35 222.35 0.00 0.00 0.00 0.00 18.90 18.90 0.00 0.00 0.00 0.00 2130122 21307 2130705 221 农业生产发展 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 住房保障支出 — 17 — 22102 住房改革支出 18.90 18.90 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 18.90 18.90 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制单位：于都县马安乡人民政府 收 项 栏 目 2021 年度 金额单位：万元 入 支 行次 次 金额 项目（按功能分类） 1 栏 行次 次 出 一般公共预 政府性基金预 国有资本经营预 算财政拨款 算财政拨款 算财政拨款 2 3 4 5 合计 一、一般公共预算财政拨款 1 894.60 一、一般公共服务支出 33 670.26 670.26 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 274.75 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 61.47 61.47 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 10.26 10.26 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 274.75 0.00 274.75 0.00 12 十二、农林水支出 44 408.67 408.67 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 18.90 18.90 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 59 1,444.32 1,169.57 274.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 274.97 年末财政拨款结转和结余 60 一、一般公共预算财政拨款 29 274.97 61 二、政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 三、国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 — 18 — 1,169.35 本年支出合计 总计 32 1,444.32 总计 64 1,444.32 1,169.57 274.75 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 编制单位：于都县马安乡人民政府 2021 年度 项 金额单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 支出功能分类科目编码 类 项目支出 科目名称 款 栏次 1 2 3 合计 1,169.57 1,169.57 项 0.00 201 一般公共服务支出 670.26 670.26 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 670.26 670.26 0.00 670.26 670.26 0.00 2010301 行政运行 208 社会保障和就业支出 61.47 61.47 0.00 20805 行政事业单位养老支出 27.76 27.76 0.00 27.76 27.76 0.00 2.48 2.48 0.00 2.48 2.48 0.00 5.68 5.68 0.00 2080505 20808 2080801 20820 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 临时救助 2082001 临时救助支出 5.68 5.68 0.00 20821 特困人员救助供养 25.55 25.55 0.00 25.55 25.55 0.00 2082102 农村特困人员救助供养支出 210 卫生健康支出 10.26 10.26 0.00 21011 行政事业单位医疗 10.26 10.26 0.00 2101101 行政单位医疗 10.26 10.26 0.00 213 农林水支出 408.67 408.67 0.00 21301 农业农村 186.32 186.32 0.00 186.32 186.32 0.00 222.35 222.35 0.00 222.35 222.35 0.00 2130122 21307 2130705 农业生产发展 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 221 住房保障支出 18.90 18.90 0.00 22102 住房改革支出 18.90 18.90 0.00 2210201 住房公积金 18.90 18.90 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 — 19 — 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 编制单位：于都县马安乡人民政府 2021 年度 金额单位：万元 人员经费 公用经费 经济分类科 经济分类科目编码 科目名称 经济分类 金额 科目名称 目编码 301 工资福利支出 468.89 302 30101 基本工资 79.94 30201 30102 津贴补贴 30103 金额 科目名称 金额 科目编码 商品和服务支出 241.68 307 债务利息及费用支出 0.00 办公费 117.54 30701 国内债务付息 0.00 82.10 30202 印刷费 9.04 30702 国外债务付息 0.00 奖金 38.11 30203 咨询费 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 30107 绩效工资 110.01 30205 水费 0.77 310 27.76 30206 电费 8.03 31001 房屋建筑物购建 0.00 资本性支出 0.00 机关事业单位基本养老保 30108 险缴费 30109 职业年金缴费 6.31 30207 邮电费 2.39 31002 办公设备购置 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 10.26 30208 取暖费 3.04 31003 专用设备购置 0.00 30111 公务员医疗补助缴款 0.00 30209 物业管理费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30112 其他社会保障缴费 19.24 30211 差旅费 2.80 31006 大型修缮 0.00 30113 住房公积金 18.90 30212 因公出国（境）费 信息网络及软件购置 0.00 31007 用 0.00 更新 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 5.30 31008 物资储备 0.00 30199 其他工资福利支出 76.26 30214 租赁费 0.68 31009 土地补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 459.00 30215 会议费 2.10 31010 安置补助 0.00 0.00 30216 培训费 0.00 310111 地上附着物和青苗补 30301 离休费 0.00 偿 30302 退休费 0.91 30217 公务接待费 4.20 31012 拆迁补偿 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 25.04 31013 公务用车购置 0.00 30304 抚恤金 2.48 30224 被装购置费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30305 生活补贴 258.33 30225 专用燃料费 1.39 31021 文物和陈列品购置 0.00 30306 救济费 5.68 30226 劳务费 13.74 31022 无形资产购置 0.00 30307 医疗费补助 2.20 30227 委托业务费 21.42 31099 其他资本性支出 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 2.36 312 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 31201 30310 个人农业生产补贴 对企业补助 资本金注入 公务用车运行维护 186.32 30231 — 20 — 代缴社会保险费 0.00 30239 0.00 政府投资基金股权投 1.61 31203 费 30311 0.00 0.00 资 其他交通费用 4.40 31204 费用补贴 0.00 其他对个人和家庭的补助 30399 3.08 30240 税金及附加费用 0.00 31205 利息补贴 0.00 15.83 31299 其他对企业补助 0.00 支出 其他商品和服务支 30299 出 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 对民间非营利组织和 39908 0.00 群众性自治组织补贴 39999 人员经费合计 927.89 其他支出 0.00 公用支出合计 241.68 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制单位：于都县马安乡人民政府 2021 年度 项 目 金额单位：万元 本年支出 年初 结转 本年收入 支出功能分类科目编码 科目名称 和结 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 余 类 栏次 1 2 6 合计 0.00 274.75 274.75 0.00 274.75 0.00 款 项 212 城乡社区支出 0.00 274.75 274.75 0.00 274.75 0.00 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 274.75 274.75 0.00 274.75 0.00 2120802 土地开发支出 0.00 71.30 71.30 0.00 71.30 0.00 2120804 农村基础设施建设支出 0.00 203.45 203.45 0.00 203.45 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 编制单位：于都县马安乡人民政府 2021 年度 项目 行次 栏次 金额单位：万元 年初预算数 决算数 1 2 — 21 — 一、“三公”经费支出 1 5.81 5.81 1.因公出国（境）费 2 0.00 0.00 2.公务用车购置及运行维护费 3 1.61 1.61 （1）公务用车购置费 4 0.00 0.00 （2）公务用车运行维护费 5 1.61 1.61 6 4.20 4.20 3.公务接待费 （1）国内接待费 7 - 4.20 其中：外事接待费 8 - 0.00 （2）国（境）外接待费 9 - 0.00 10 - 1.因公出国（境）团组数（个） 11 - 0 2.因公出国（境）人次数（人） 12 - 0 3.公务用车购置数（辆） 13 - 0 4.公务用车保有量（辆） 14 - 1 5.国内公务接待批次（个） 15 - 52 16 - 0 17 - 420 其中：外事接待人次（人） 18 - 0 7.国（境）外公务接待批次（个） 19 - 0 8.国（境）外公务接待人次（人） 20 - 0 二、相关统计数 其中：外事接待批次（个） 6.国内公务接待人次（人） - 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安 排的实际支出。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制单位：于都县马安乡人民政府 2021 年度 项 目 支出功能分类科目编码 款 项 合计 — 22 — 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 类 金额单位：万元 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 国有资产占用情况表 公开 10 表 编制单位：于都县马安乡人民政府 2021 年度 项 目 一、车辆数合计(台、辆) 栏次 单位：台、辆、套 决算数 1 1 1.副部（省）级及以上领导用车 2 0 2.主要领导干部用车 3 1 3.机要通信用车 4 0 4.应急保障用车 5 0 5.执法执勤用车 6 0 6.特种专业技术用车 7 0 7.离退休干部用车 8 0 8.其他用车 9 0 二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套） 10 0 三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套） 11 0 注：本表反映截止 2021 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。 — 23 — 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2021 年度收入总计 2500.45 万元，其中年初结转和 结余 534.92 万元，较 2020 年增加 1601.64 万元，增长 178 %； 本年收入合计 1965.54 万元，较 2020 年增加 1066.73 万元，增 长 110 %，主要原因是：因预算一体化系统改革，本年度统计口 径增加了民政、敬老院、统筹整合、专项等账套资金收入。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 894.6 万元，占总 收入 45.5%；事业收入 0 万元，占 %；经营收入 0 万元， 占 0 %；其他收入 796.18 万元，占总收入 40.5%。 二、支出决算情况说明 本部门 2021 年度支出总计 2500.45 万元，其中本年支出合 计 2500.45 万元，较 2020 年增加 1637.45 万元，增长 190 %， 主要原因是：因预算一体化系统改革，本年度统计口径增加了民 — 24 — 政、敬老院、统筹整合、专项等账套资金支出。 本年支出的具体构成为：基本支出 1169.57 万元，占总支出 46.8 %；项目支出 1330.88 万元，占总支出 53.2 %。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1169.57 万元，决算数为 1169.57 万元，完成年初预算的 100 %。其中： （一）按功能分类：一般公共服务支出年初预算数为 670.26 万元，决算数为 670.26 万元，完成年初预算的 100 %，主要原 因是：单位正常运转。 （二）按功能分类：农林水支出年初预算数为 408.67 万元， 决算数为 408.67 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：单 位正常运转。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1169.57 万元，其中： （一）工资福利支出 468.89 万元，较 2020 年增加 139.97 万元，增长 42.6%，主要原因是：乡镇机构改革，人员正常调动。 （二）商品和服务支出 241.68 万元，较 2020 年减少 71.26 万元，减少 22.8 %，主要原因是：单位正常运转，减少开支。 （三）对个人和家庭补助支出 459 万元，较 2020 年增加 237.86 万元，增长 107.6 %，主要原因是：乡镇机构改革。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 — 25 — 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 5.81 万元，决算数为 5.81 万元，完成预算的 100 %，决算数较 2020 年减少 2.54 万元，下降 30.4 %，主要 原因：厉行节约。其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数 为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万 元，增长（下降）0 %。 （二）公务接待费支出年初预算数为 4.2 万元，决算数为 4.2 万元，完成预算的 100 %，决算数较 2020 年减少 0.11 万元， 下降 2.69 %，主要原因是厉行节约。全年国内公务接待 52 批， 累计接待 420 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 1.61 万元，其中公 务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算 的 0%，决算数较 2020 年减少 0 万元，下降 0%，公务用车运行 维护费支出年初预算数为 1.61 万元，决算数为 1.61 万元，完 成预算的 100 %，日年末公务用车保有量 1 辆。决算数较 2020 年减少 2.48 万元，下降 60.6 %. 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2021 年度机关运行经费支出 241.68 万元（与部门 决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财 政拨款基本支出中公用经费之和一致），年末机构人员情况，其 中年末在职行政人员 16 人，年末在职非参公事业人员 18 人，较 — 26 — 上年增加了 12 人，主要原因是乡镇改革，人员正常调动。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服 务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支 出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府 采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支 出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金 额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳 入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。） 八、国有资产占用情况说明。 截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情 况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用 车主要是无。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预 算项目支出所有二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金 670.26万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。 组织对农林水支出项目开展了部门评价，涉及一般公共预算 支出408.67万元，政府性基金预算支出 0万元。其中，对“农林 — 27 — 水支出等项目分别委托省市第三方机构开展绩效评价。从评价情 况来看，整体效益发挥良好. 组织对党政办等 1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试 点，涉及一般公共预算支出670.26万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对党政办等部门（单位）整体支出分别委托省市等 第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，整体效益发挥良好。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省 级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公 开。） 我部门今年在省级部门决算中反映农林水事务项目绩效自 评结果。 项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，农林水 支出项目绩效自评得分为 100分。项目全年预算数为408.67万 元，执行数为408.67万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完 成良好。 （三）部门评价项目绩效评价结果。 每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框 架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项 目支出绩效评价报告（参考提纲）》。 — 28 — 第四部分 名词解释 1．财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资 金在此反映。 3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结 转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项 下的事业基金和专用基金。 5．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项 目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事 业基金和专用基金。 6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类 经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公 用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个 人和家庭的补助”外的其他支出。 — 29 — 7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 8．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 9．“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单 位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反 映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。 10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 11．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开 支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上 述人员缴纳的各项社会保险费等。 — 30 — 12．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位 购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略 性和应急储备支出）。 13．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映 用于对个人和家庭的补助支出。 14．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各 级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急 性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政 支持企业更新改造所发生的支出。 — 31 —