2018年度卫计委部门决算公开.xls
2018年度卫计委部门决算公开.xls
收入支出决算总表 部门：卫计委 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 行次 金额 1 2 1 804,27 2 0,00 3 195,64 4 0,00 5 0,00 6 12,15 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 本年收入合计 23 3 012,06 用事业基金弥补收支差额 24 37,64 年初结转和结余 25 72,36 26 总计 27 3 122,05 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 决算总表 公开01表 金额单位：万元 支出 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 总计 额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 行次 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 金额 2 2 64,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141,05 519,27 44,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 75,22 0,00 0,38 2 844,60 15,73 261,71 3 122,05 部门：卫计委 项目 功能分类 科目编码 201 20103 2010301 20106 2010607 20110 2011009 208 20805 2080505 2080506 210 21001 2100101 2100199 21002 2100201 2100299 21003 2100302 2100399 21004 2100401 2100402 2100403 2100409 2100499 21007 2100716 2100717 2100799 21011 2101101 2101102 21099 2109901 211 21104 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 财政事务 信息化建设 人力资源事务 公务员考核 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗卫生与计划生育管理事务 行政运行 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 公立医院 综合医院 其他公立医院支出 基层医疗卫生机构 乡镇卫生院 其他基层医疗卫生机构支出 公共卫生 疾病预防控制机构 卫生监督机构 妇幼保健机构 重大公共卫生专项 其他公共卫生支出 计划生育事务 计划生育机构 计划生育服务 其他计划生育事务支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 其他医疗卫生与计划生育支出 其他医疗卫生与计划生育支出 节能环保支出 自然生态保护 本年收入合计 1 3 012,06 64,43 64,00 64,00 0,13 0,13 0,30 0,30 141,05 141,05 137,15 3,90 2 650,33 342,48 332,90 9,59 74,77 74,35 0,42 111,84 111,34 0,50 1 808,88 777,22 322,90 472,54 164,04 72,17 167,31 45,69 115,02 6,60 122,80 85,83 36,97 22,25 22,25 44,00 44,00 财政拨款收入 2 2 804,27 64,43 64,00 64,00 0,13 0,13 0,30 0,30 141,05 141,05 137,15 3,90 2 442,54 335,32 325,74 9,59 74,77 74,35 0,42 111,84 111,34 0,50 1 608,25 777,06 321,30 276,91 160,81 72,17 167,31 45,69 115,02 6,60 122,80 85,83 36,97 22,25 22,25 44,00 44,00 2110402 农村环境保护 44,00 44,00 215 资源勘探信息等支出 0,26 0,26 21506 安全生产监管 0,26 0,26 2150605 安全监管监察专项 0,26 0,26 221 住房保障支出 75,22 75,22 22102 住房改革支出 75,22 75,22 2210201 住房公积金 75,22 75,22 229 其他支出 36,77 36,77 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 22960 36,77 36,77 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 2296099 36,77 36,77 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 收入决算表 公开02表 金额单位：万元 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,64 0,00 0,00 195,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,15 7,16 7,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,99 0,16 1,60 0,00 3,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 五入可能存在尾差。 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 支出决算表 部门：卫计委 项目 功能分类 科目编码 201 20103 2010301 20106 2010607 20110 2011009 208 20805 2080505 2080506 210 21001 2100101 2100199 21002 2100201 21003 2100302 21004 2100401 2100402 2100403 2100409 2100499 21007 2100716 2100717 2100799 21011 2101101 2101102 21099 2109901 211 21104 2110402 215 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 财政事务 信息化建设 人力资源事务 公务员考核 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗卫生与计划生育管理事务 行政运行 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 公立医院 综合医院 基层医疗卫生机构 乡镇卫生院 公共卫生 疾病预防控制机构 卫生监督机构 妇幼保健机构 重大公共卫生专项 其他公共卫生支出 计划生育事务 计划生育机构 计划生育服务 其他计划生育事务支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 其他医疗卫生与计划生育支出 其他医疗卫生与计划生育支出 节能环保支出 自然生态保护 农村环境保护 资源勘探信息等支出 本年支出合计 1 2 844,60 64,43 64,00 64,00 0,13 0,13 0,30 0,30 141,05 141,05 137,15 3,90 2 519,27 335,73 326,15 9,59 74,35 74,35 111,34 111,34 1 688,04 790,77 335,02 456,81 73,46 31,98 164,75 45,69 112,46 6,60 122,80 85,83 36,97 22,25 22,25 44,00 44,00 44,00 0,26 基本支出 2 1 939,51 64,30 64,00 64,00 0,00 0,00 0,30 0,30 141,05 141,05 137,15 3,90 1 658,30 331,05 326,15 4,90 36,51 36,51 99,34 99,34 1 006,77 314,72 335,02 323,78 29,88 3,38 120,72 42,69 71,43 6,60 59,62 22,65 36,97 4,29 4,29 0,00 0,00 0,00 0,26 21506 安全生产监管 0,26 0,26 2150605 安全监管监察专项 0,26 0,26 221 住房保障支出 75,22 75,22 22102 住房改革支出 75,22 75,22 2210201 住房公积金 75,22 75,22 229 其他支出 0,38 0,38 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 22960 0,38 0,38 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 2296099 0,38 0,38 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 公开03表 金额单位：万元 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 3 4 5 6 905,09 0,13 0,00 0,00 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 860,97 4,69 0,00 4,69 37,84 37,84 12,00 12,00 681,27 476,06 0,00 133,03 43,59 28,60 44,03 3,00 41,03 0,00 63,18 63,18 0,00 17,96 17,96 44,00 44,00 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 能存在尾差。 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财政拨款收入支出决算总表 部门：卫计委 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 入 支 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 金额 项目 1 栏次 2 767,50 一、一般公共服务支出 36,77 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 2 804,27 本年支出合计 18,77 年末财政拨款结转和结余 18,77 0,00 2 823,04 总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表 。 决算总表 公开04表 金额单位：万元 支 行次 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 出 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 64,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141,05 2 296,32 44,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 75,22 0,00 0,38 2 621,66 201,38 2 823,04 2 2 2 64,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141,05 296,32 44,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 75,22 0,00 0,00 621,28 164,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,38 36,39 786,27 36,77 和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门：卫计委 项目 功能分类 科目编码 201 20103 2010301 20106 2010607 20110 2011009 208 20805 2080505 2080506 210 21001 2100101 2100199 21002 2100201 21003 2100302 21004 2100401 2100402 2100403 2100409 2100499 21007 2100716 2100717 2100799 21011 2101101 2101102 21099 2109901 211 21104 2110402 215 本年支出 科目名称 小计 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 财政事务 信息化建设 人力资源事务 公务员考核 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗卫生与计划生育管理事务 行政运行 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 公立医院 综合医院 基层医疗卫生机构 乡镇卫生院 公共卫生 疾病预防控制机构 卫生监督机构 妇幼保健机构 重大公共卫生专项 其他公共卫生支出 计划生育事务 计划生育机构 计划生育服务 其他计划生育事务支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 其他医疗卫生与计划生育支出 其他医疗卫生与计划生育支出 节能环保支出 自然生态保护 农村环境保护 资源勘探信息等支出 1 2 2 1 621,28 64,43 64,00 64,00 0,13 0,13 0,30 0,30 141,05 141,05 137,15 3,90 296,32 335,32 325,74 9,59 74,35 74,35 111,34 111,34 465,51 777,06 321,30 276,91 58,27 31,98 164,75 45,69 112,46 6,60 122,80 85,83 36,97 22,25 22,25 44,00 44,00 44,00 0,26 21506 安全生产监管 0,26 2150605 安全监管监察专项 0,26 221 住房保障支出 75,22 22102 住房改革支出 75,22 2210201 住房公积金 75,22 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 政拨款支出决算表 公开05表 金额单位：万元 本年支出 基本支出 项目支出 2 3 1 805,72 64,30 64,00 64,00 0,00 0,00 0,30 0,30 141,05 141,05 137,15 3,90 1 524,89 330,64 325,74 4,90 36,51 36,51 99,34 99,34 873,77 301,00 321,30 233,41 14,68 3,38 120,72 42,69 71,43 6,60 59,62 22,65 36,97 4,29 4,29 0,00 0,00 0,00 0,26 815,56 0,13 0,00 0,00 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 771,44 4,69 0,00 4,69 37,84 37,84 12,00 12,00 591,74 476,06 0,00 43,50 43,59 28,60 44,03 3,00 41,03 0,00 63,18 63,18 0,00 17,96 17,96 44,00 44,00 44,00 0,00 0,26 0,26 75,22 75,22 75,22 额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 部门：卫计委 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 科目编 码 1 389,23 302 465,05 30201 178,00 30202 128,32 30203 0,00 30204 260,70 30205 113,59 30206 18,28 30207 44,12 30208 26,78 30209 2,88 30211 142,94 30212 0,00 30213 8,55 30214 335,19 30215 9,83 30216 65,59 30217 0,00 30218 0,00 30224 226,49 30225 0,00 30226 0,02 30227 0,00 30228 25,16 30229 0,00 30231 8,10 30239 30240 30299 人员经费合计 1 724,41 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存 决算数 公用经费 科目编 科目名称 决算数 码 商品和服务支出 71,16 307 办公费 3,10 30701 印刷费 10,67 30702 咨询费 0,00 310 手续费 0,00 31001 水费 0,30 31002 电费 1,86 31003 邮电费 1,84 31005 取暖费 0,00 31006 物业管理费 0,00 31007 差旅费 0,03 31008 因公出国（境）费用 0,00 31009 维修（护）费 0,73 31010 租赁费 0,00 31011 会议费 0,00 31012 培训费 0,10 31013 公务接待费 0,00 31019 专用材料费 0,00 31021 被装购置费 0,00 31022 专用燃料费 0,00 31099 劳务费 11,20 399 委托业务费 16,64 39906 工会经费 5,03 39907 福利费 10,39 39908 公务用车运行维护费 0,95 39999 其他交通费用 7,39 税金及附加费用 0,00 其他商品和服务支出 0,94 公用经费合计 情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 — 6 — 公开06表 金额单位：万元 公用经费 用经费合计 。 科目名称 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 决算数 0,00 0,00 0,00 10,15 0,00 0,00 9,90 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,31 一般公共预算财政拨款“三公”经费支 部门：卫计委 预算数 公务用车购置及运行费 因公出国（境 合计 公务用车购置 公务用车运行 公务接待费 ）费 小计 费 费 1 2 3 4 5 6 7,62 0,00 6,30 0,00 6,30 1,32 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包 表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 款“三公”经费支出决算表 公开07表 金额单位：万元 决算数 公务用车购置及运行费 因公出国（境 合计 公务用车购置 公务用车运行 公务接待费 ）费 小计 费 费 7 8 9 10 11 12 6,59 0,00 5,27 0,00 5,27 1,32 ”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门：卫计委 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 229 22960 2296099 其他支出 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 0,00 0,00 0,00 0,00 36,77 36,77 36,77 36,77 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四 政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：万元 本年支出 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 年末结转和结余 6 0,00 0,00 0,00 0,00 36,39 36,39 36,39 36,39 编制单位：卫计委 2018 预算代码 部门名称 部门决算公开网络地址 财政部门批复时间 2018年度部门决算公开统计 2019年9月 2018年度省级部门决算公开网址统计表 主管单位批复所属单位决算时间 应公开的最迟时间 — %d — 实际公开时间 公开部门联系方式 联系人 金额单位：万元 公开部门联系方式 联系电话 是否以PDF版本公开 不公开的请备注说明