2019年度项目支出绩效目标表.xls

项目支出绩效目标表 （2019年度） 项目名称 乡镇民政所工作经费 主管部门及代码 于都县民政局 实施单位 于都县民政局 项目属性 延续项目 项目期 长期 项目资金 （万元） 中期资金总额： 年度资金总额： 260 其中：财政拨款 其中：财政拨款 260 其他资金 其他资金 总 体 目 标 中期目标（20××年—20××+N年） 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 0 年度目标 目标1：按乡镇人口配比，投入46万元用于乡镇民政 目标1：根据江西省财政厅江西省民政厅（赣财社[2013]35号） 作办公经费； 文件要求，1、按当地预算定额足额安排公用经费；2、按照乡镇 目标2：按乡镇人口配比，投入108万元用于乡镇社会 辖区户籍人口数确定基层民政机构专项工作经费。 救助专职人员聘用人员工资； 目标3：投入106万元用于乡镇民政所场所修缮。 产 出 指 标 指标值 二级指标 三级指标 数量指标 指标1：资金涉及乡镇民政 23个 所 指标2：实际聘用专职人员 ≧36 数量指标 质量指标 指标1：实际投入资金安排 95% 占总预算总额 指标2：项目验收达标率 98% 质量指标 指标2：实际聘用专职人员 指标3： 时效指标 …… 成本指标 指标1：聘用人员月工资 2500元 指标2：民政所办公经费 46万元 成本指标 指标1：聘用人员月工资 指标2：民政所办公经费 …… …… …… …… 经济效益 指标1： 指标 指标2： 经济效益 指标 …… 指标1： 指标2： …… 社会效益 指标1：社会救助事业稳步 成效显著 指标 推进 社会效益 指标1：社会救助事业稳步 指标 推进 ≧36 指标2：安排就业岗位 …… 生态效益 指标1： 指标 指标2： …… 可持续影 指标1：提高民政部门基本 成效显著 响 公共服务能力 指标 指标2： …… 指标1：项目年度完成时间 指标2： …… 指标2：安排就业岗位 指标1：实际投入资金安排 占总预算总额 指标2：项目验收达标率 指标3： 时效指标 指标1：项目年度完成时间 2019年12月30 日 指标2： 效 益 指 标 指标1：乡镇民政所 …… 生态效益 指标 指标1： 指标2： …… 可持续影 指标1：提高民政部门基本 响 公共服务能力 指标 指标2： …… 满意度 指标 …… …… 服务对象 指标1：乡镇民政所满意度 100% 满意度指 指标2：社会救助服务对象 100% 标 满意度 服务对象 指标1：乡镇民政所满意度 满意度指 指标2：社会救助服务对象 标 满意度 …… …… …… …… 项目支出绩效目标表 （2019年度） 项目名称 主管部门及代码 项目属性 项目资金 （万元） 总 体 目 标 绩 效 指 标 于都县民政局 延续项目 中期资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 中期目标（20××年—20××+N年） 城镇居民最低生活保障 实施单位 项目期 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 年度目标 于都县民政局 长期 859 859 0 目标1：做好城镇困难群众的基本生活保障工作 目标1：投入859万元用于城市低保对象最低生活保障 。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标1：资金涉及乡镇民政 产 数量指标 23个 所指标2： 出 指 质量指标 指标1：实际投入资金安排 100% 标 占总预算总额 指标2：项目验收达标率 100% 指标3： 时效指标 指标1：项目年度完成时间 2019年12月30 日 指标2： …… 成本指标 指标1：月人均补差 380元 指标2：月平均保障标准 580元 …… …… 效 经济效益 指标1： 益 指标 指标2： 指 …… 标 社会效益 指标1：提高保障和改善民 成效显著 指标 生水平、加快全面建成小康 社会步伐 指标2： …… 生态效益 指标1： 指标 指标2： …… 二级指标 三级指标 数量指标 指标1：乡镇民政所 指标2： 质量指标 指标1：实际投入资金安排 占总预算总额 指标2：项目验收达标率 指标3： 时效指标 指标1：项目年度完成时间 指标2： …… 成本指标 指标1：月人均补差 指标2：月平均保障标准 …… …… 经济效益 指标1： 指标 指标2： …… 社会效益 指标1：提高保障和改善民 指标 生水平、加快全面建成小康 社会步伐 指标2： …… 生态效益 指标1： 指标 指标2： …… 满意度 指标 可持续影 指标1：提高民政部门基本 成效显著 响 公共服务能力 指标 指标2： …… …… 服务对象 指标1：乡镇民政所满意度 100% 满意度指 指标2：城镇困难群众满意 100% 标 度…… …… 可持续影 指标1：提高民政部门基本 响 公共服务能力 指标 指标2： …… …… 服务对象 指标1：乡镇民政所满意度 满意度指 指标2：城镇困难群众满意 标 度…… …… 项目支出绩效目标表 （2019年度） 项目名称 主管部门及代码 项目属性 项目资金 （万元） 总 体 目 标 绩 效 指 标 于都县民政局 延续项目 中期资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 中期目标（20××年—20××+N年） 农村最低生活保障 实施单位 项目期 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 年度目标 于都县民政局 长期 3606 3606 0 目标1：做好农村困难群众基本生活保障工作 目标1：投入3606万元用于农村低保对象最低生活保 。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产 数量指标 指标1：资金涉及乡镇民政 23个 所指标2： 出 指 质量指标 指标1：实际投入资金安排 100% 标 占总预算总额 指标2：项目验收达标率 100% 指标3： 时效指标 指标1：项目年度完成时间 2019年12月30 日 指标2： …… 成本指标 指标1：月人均补差 255元 指标2：月平均保障标准 340元 …… …… 效 经济效益 指标1： 益 指标 指标2： 指 …… 标 社会效益 指标1：提高保障和改善民 成效显著 指标 生水平、加快全面建成小康 社会步伐 指标2： …… 生态效益 指标1： 指标 指标2： …… 可持续影 指标1：提高民政部门基本 成效显著 公共服务能力 响 指标 二级指标 三级指标 数量指标 指标1：乡镇民政所 指标2： 质量指标 指标1：实际投入资金安排 占总预算总额 指标2：项目验收达标率 指标3： 时效指标 指标1：项目年度完成时间 指标2： …… 成本指标 指标1：月人均补差 指标2：月平均保障标准 …… …… 经济效益 指标1： 指标 指标2： …… 社会效益 指标1：提高保障和改善民 指标 生水平、加快全面建成小康 社会步伐 指标2： …… 生态效益 指标1： 指标 指标2： …… 可持续影 指标1：提高民政部门基本 公共服务能力 响 指标 满意度 指标 可持续影 响 指标 指标2： …… …… 服务对象 指标1：乡镇民政所满意度 100% 满意度指 指标2：农村困难群众满意 100% 标 度…… …… 可持续影 响 指标 指标2： …… …… 服务对象 指标1：乡镇民政所满意度 满意度指 指标2：农村困难群众满意 标 度…… …… 项目支出绩效目标表 （2019年度） 项目名称 主管部门及代码 项目属性 项目资金 （万元） 总 体 目 标 绩 效 指 标 于都县民政局 延续项目 中期资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 中期目标（20××年—20××+N年） 农村特困供养补助 实施单位 项目期 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 年度目标 于都县民政局 长期 478 478 0 目标1：做好农村特困供养人员的吃、穿、住、医、葬（教）等 目标1：投入478万元用于特困供养人员的基本保障工 工作。 作。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 指标1：资金涉及乡镇敬老 25个 产 院指标2： 出 指 质量指标 指标1：实际投入资金安排 100% 标 占总预算总额 指标2：项目验收达标率 100% 指标3： 时效指标 指标1：项目年度完成时间 2019年12月30 日 指标2： …… 成本指标 指标1：集中供养标准 455元/月 指标2：分散供养标准 350元/月 …… …… 经济效益 指标1： 效 指标 益 指标2： 指 …… 标 社会效益 指标1：提高保障和改善民 成效显著 指标 生水平、加快全面建成小康 社会步伐 指标2： …… 生态效益 指标1： 指标 指标2： …… 可持续影 指标1：提高民政部门基本 成效显著 响 公共服务能力 指标 指标2： 二级指标 三级指标 数量指标 指标1：资金涉及乡镇敬老 院指标2： 质量指标 指标1：实际投入资金安排 占总预算总额 指标2：项目验收达标率 指标3： 时效指标 指标1：项目年度完成时间 指标2： …… 成本指标 指标1：集中供养标准 指标2：分散供养标准 …… …… 经济效益 指标1： 指标 指标2： …… 社会效益 指标1：提高保障和改善民 指标 生水平、加快全面建成小康 社会步伐 指标2： …… 生态效益 指标1： 指标 指标2： …… 可持续影 指标1：提高民政部门基本 响 公共服务能力 指标 指标2： 满意度 指标 可持续影 响 指标 可持续影 响 指标 …… …… 服务对象 指标1：乡镇民政所满意度 100% 满意度指 指标2：农村特困人员满意 100% 标 度…… …… …… 服务对象 指标1：乡镇民政所满意度 满意度指 指标2：农村特困人员满意 标 度…… …… …… 项目支出绩效目标表 （2019年度） 项目名称 主管部门及代码 项目属性 项目资金 （万元） 总 体 目 标 绩 效 指 标 于都县民政局 延续项目 中期资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 中期目标（20××年—20××+N年） 临时救助 实施单位 项目期 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 年度目标 于都县民政局 长期 110 110 0 目标1：做好城乡困难群众的因突发性临时性的生活救助工作。 目标1：投入110万元用于解决城乡困难群众在医疗、 教育、灾祸等方面的临时性救助。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产 数量指标 指标1：资金涉及乡镇民政 23个 所指标2： 出 指 质量指标 指标1：实际投入资金安排 100% 标 占总预算总额 指标2：项目验收达标率 100% 指标3： 时效指标 指标1：项目年度完成时间 2019年12月30 日 指标2： …… 成本指标 指标1：按2019年户籍人口 110万元 数，年人均1元。 指标2： …… …… 经济效益 指标1： 效 指标 益 指标2： 指 …… 标 社会效益 指标1：保障和改善城乡困 成效显著 指标 难群众在医疗、教育、灾祸 等方面的临时性救助 指标2： …… 生态效益 指标1： 指标 指标2： …… 可持续影 指标1：提高民政部门基本 成效显著 公共服务能力 响 指标 二级指标 三级指标 数量指标 指标1：乡镇民政所 指标2： 质量指标 指标1：实际投入资金安排 占总预算总额 指标2：项目验收达标率 指标3： 时效指标 指标1：项目年度完成时间 指标2： …… 成本指标 指标1：按2019年户籍人口 数，年人均1元。 指标2： …… …… 经济效益 指标1： 指标 指标2： …… 社会效益 指标1：保障和改善城乡困 指标 难群众在医疗、教育、灾祸 等方面的临时性救助 指标2： …… 生态效益 指标1： 指标 指标2： …… 可持续影 指标1：提高民政部门基本 公共服务能力 响 指标 满意度 指标 可持续影 响 指标 指标2： …… …… 服务对象 指标1：乡镇民政所满意度 100% 满意度指 指标2：临时救助服务对象 100% 标 满意度 …… …… 可持续影 响 指标 指标2： …… …… 服务对象 指标1：乡镇民政所满意度 满意度指 指标2：临时救助服务对象 标 满意度 …… …… 项目支出绩效目标表 （2019年度） 项目名称 主管部门及代码 项目属性 项目资金 （万元） 总 体 目 标 绩 效 指 标 高龄失能老年人补贴 于都县民政局 实施单位 于都县民政局 新增项目 项目期 长期 中期资金总额： 年度资金总额： 576 其中：财政拨款 其中：财政拨款 576 其他资金 其他资金 0 中期目标（20××年—20××+N年） 年度目标 目标1：投入456万元为经济困难的高龄、失能等老年 人发放养老服务帐护理补贴 目标1：根据赣市民字[2018]1911号和于府办[2018]120号文件 目标2：经济困难的高龄老年人养老服务补贴每人每 要求：为经济困难的高龄失能老年人发放养老服务护理补贴。 50元。 目标3：低保对象中没有享受残疾人护理补贴的失能 年人护理补贴每人每月50元，特困人员中失能、部分 能老年人的护理补贴按照不低于当地最低工资标准的 80%和20%即每人每月1200元和300元 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 数量指标 指标1：补贴经济困难的高 1500人 数量指标 指标1：补贴经济困难的高 产 龄、失能等老年人 龄、失能等老年人 出 指 指标2：年发放总人次 18000人次 指标2：年发放总人次 标 质量指标 指标1：实际投入资金安排 80% 质量指标 指标1：实际投入资金安排 占总预算总额 占总预算总额 指标2：项目验收达标率 100% 指标2：项目验收达标率 指标3： 指标3： 时效指标 指标1：项目年度完成时间 2019年12月30 时效指标 指标1：项目年度完成时间 日 指标2： 指标2： …… …… 成本指标 指标1： 成本指标 指标1： 指标2： 指标2： …… …… …… …… 经济效益 指标1： 经济效益 指标1： 效 指标 指标 益 指标2： 指标2： 指 …… …… 标 社会效益 指标1：提高高龄失能老人 成效显著 社会效益 指标1：提高高龄失能老人 指标 的生活质量 指标 的生活质量 指标2： 指标2： …… …… 生态效益 指标1： 生态效益 指标1： 指标 指标 指标2： 指标2： …… …… 可持续影 指标1：老年人事业稳步提 有所提升 可持续影 指标1： 高指标2： 响 响 指标2： 指标 指标 满意度 指标 可持续影 响 指标 …… …… 服务对象 指标1：经济困难的高龄、 100% 满意度指 失能等老年人满意度 标 指标2： …… …… 可持续影 响 指标 …… …… 服务对象 指标1：经济困难的高龄、 满意度指 失能等老年人满意度 标 指标2： …… …… 项目支出绩效目标表 （2019年度） 项目名称 主管部门及代码 项目属性 项目资金 （万元） 总 体 目 标 绩 效 指 标 城乡日间照料机构建设运营补助及居家养老服务经费 于都县民政局 实施单位 于都县民政局 延续项目 项目期 长期 中期资金总额： 年度资金总额： 300 其中：财政拨款 其中：财政拨款 300 其他资金 其他资金 0 中期目标（20××年—20××+N年） 年度目标 目标1：在城镇社区中，要依托社区综合服务设施，充分整合资 目标1：投入217 万元，新（改）建31个居家养老服 源，加快社区居家养老服务中心（站）、日间照料中心、托老所 中心（站），按每个7万元进行建设补贴。 等养老服务设施建设，创建一批服务设施完善、信息网络健全、 目标2：投入60万元，新（改）建3个示范性居家养老 管理服务规范的示范型居家养老服务中心（站）。在农村行政村 服务中心，按每个20万元进行建设补贴。 和大自然村，充分利用学校、农家大院、村委会等闲置场所，建 目标3：投入12 万元，对民办的于都县赣江老年养护 设农村老年人颐养之家（幸福院）、居家养老性服务中心（站） 院进行补贴，其中建设补贴10万元，运营补贴2万元。 、日间照料中心、托老所、老年活动站等互助性养老服务设施， 并不断拓展其为老服务功能。到2021年，全县建成275个城乡日 间照料机构，其中城镇社区25个、行政村250个，覆盖全县100% 的社区、100%以上的乡镇、60%以上的行政村。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 产 数量指标 指标1：新（改）建居家养 31个 数量指标 指标1：新（改）建居家养 出 老服务中心（站） 老服务中心（站） 指 指标2：新（改）建示范性 3个 指标2：新（改）建示范性 标 居家养老服务中心， 居家养老服务中心， 效 益 指 标 指标2：补贴民办养老机构 1个 质量指标 指标1：实际投入资金安排 95% 占总预算总额 指标2：项目验收达标率 100% 指标3： 时效指标 指标1：项目年度完成时间 2019年12月30 日 指标2： …… 成本指标 指标1： 指标2： …… …… 经济效益 指标1： 指标 指标2： …… 社会效益 指标1：提高老年人的生活 成效显著 指标 质量 指标2： …… 生态效益 指标1： 指标 指标2： 指标2：补贴民办养老机构 质量指标 指标1：实际投入资金安排 占总预算总额 指标2：项目验收达标率 指标3： 时效指标 指标1：项目年度完成时间 指标2： …… 成本指标 指标1： 指标2： …… …… 经济效益 指标1： 指标 指标2： …… 社会效益 指标1：提高老年人的生活 指标 质量 指标2： …… 生态效益 指标1： 指标 指标2： 满意度 指标 生态效益 指标 生态效益 指标 …… 可持续影 指标1：老年人事业稳步提 有所提升 高指标2： 响 指标 …… …… 可持续影 指标1：老年人事业稳步提 高指标2： 响 指标 …… …… 服务对象 指标1：城乡老年人满意度 100% 满意度指 指标2： 标 …… …… …… 服务对象 满意度指 标 指标1：城乡老年人满意度 指标2： …… …… 项目支出绩效目标表 （2019年度） 项目名称 主管部门及代码 项目属性 项目资金 （万元） 总 体 目 标 绩 效 指 标 于都县民政局 延续项目 中期资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 中期目标（20××年—20××+N年） 自然灾害救助 实施单位 项目期 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 于都县民政局 长期 390 390 0 年度目标 目标1：预计投入290万元，用于灾民生活救助、冬春 目标1：根据于府办发[2013]24号文件要求，建立健全与自然灾 生活救助； 害救助相适应的资金，物资保障机制，按照上年度本级财政收入 目标2：预计投入100万元，用于灾区灾后恢复重建； 的3‰-5‰的比例按排自然灾害救助资金，用于灾民生活救助、 目标3：预计投入57万元，用于救灾物资储备。 灾区恢复重建、灾民冬春生活救助、救灾物资采购等。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产 数量指标 指标1： 出 指标2： 指 质量指标 指标1：实际投入资金安排 90% 标 占总预算总额 效 益 指 标 指标2：项目验收达标率 100% 指标3： 时效指标 指标1：项目年度完成时间 2019年12月30 日 指标2： 成本指标 指标1： 指标2： 经济效益 指标1： 指标 指标2： 社会效益 指标1：提高居民防灾抗灾 成效显著 能力，促进我辖区经济社会 指标 的和谐发展 指标2： …… 生态效益 指标1： 指标 指标2： …… 可持续影 指标1：促进辖区经济社会 有所提升 响 的和谐发展 指标 指标2： …… …… 二级指标 三级指标 数量指标 指标1： 指标2： 质量指标 指标1：实际投入资金安排 占总预算总额 指标2：项目验收达标率 指标3： 时效指标 指标1：项目年度完成时间 指标2： 成本指标 指标1： 指标2： 经济效益 指标1： 指标 指标2： 社会效益 指标1：提高居民防灾抗灾 能力，促进我辖区经济社会 指标 的和谐发展 指标2： …… 生态效益 指标1： 指标 指标2： …… 可持续影 指标1：促进辖区经济社会 响 的和谐发展 指标 指标2： …… …… 满意度 指标 服务对象 指标1：受益服务对象满意 100% 满意度指 度指标2： 标 …… 服务对象 指标1：受益服务对象满意 满意度指 度指标2： 标 …… …… …… 项目支出绩效目标表 （2019年度） 项目名称 主管部门及代码 项目属性 项目资金 （万元） 总 体 目 标 绩 效 指 标 自然灾害公众责任险暨附加见义勇为责任险 于都县民政局 实施单位 于都县民政局 延续项目 项目期 长期 中期资金总额： 年度资金总额： 220 其中：财政拨款 其中：财政拨款 220 其他资金 其他资金 0 中期目标（20××年—20××+N年） 年度目标 目标1：根据于府办抄字[2015]500号抄告单，由县政府出资， 目标1：预计投入248万元，为全县常住户籍居民参保 县民政局为投保单位，为全县常住户籍居民参保自然灾害公众暨 自然灾害公众暨附加见义勇为救助责任险 附加见义勇为救助责任险，保费2元/人（参保人数以公安部门提 供的当年度常住户籍数据为准，参保费按实际人数*2元的实际保 费支付）。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产 数量指标 指标1：常住户籍人口 1113357人 出 指标2： 指 质量指标 指标1：实际投入资金安排 100% 标 占总预算总额 效 益 指 标 二级指标 三级指标 指标1：新（改）建居家养 数量指标 老服务中心（站） 指标2： 质量指标 指标1：实际投入资金安排 占总预算总额 指标2：项目验收达标率 100% 指标2：项目验收达标率 指标3： 指标3： 时效指标 指标1：项目年度完成时间 2019年12月30 时效指标 指标1：项目年度完成时间 日 指标2： 指标2： …… …… 成本指标 指标1：按2019年户籍人口 248万元 成本指标 指标1：按2019年户籍人口 数，实际人数*2元 数，实际人数*2元 指标2： 指标2： …… …… …… …… 经济效益 指标1：因见义勇为导致死 赔付70万元 经济效益 指标1：因自然灾害或见义 指标 亡的赔付 指标 勇为导致死亡的赔付 指标2：因自然灾害或见义 最高赔付3万元 指标2：因自然灾害或见义 勇为导致人身伤病的按比例 勇为导致人身伤病的按比例 指标3：因见义勇为致残的 最高赔付70万 指标3：因见义勇为致残的 按伤残等级 元 按伤残等级 指标4：因灾死亡 赔付20万元 指标4：因灾死亡 指标5：因灾致残的按伤残 最高赔付20万 指标5：因灾致残的按伤残 等级 元 等级 社会效益 指标1：完善政府应对突发 成效显著 社会效益 指标1：提高老年人的生活 指标 重大自然灾害的救助体系 指标 质量 指标2：提高居民防灾抗灾 成效显著 指标2：提高居民防灾抗灾 能力 能力 …… …… 生态效益 指标1： 生态效益 指标1： 指标 指标 指标2： 指标2： …… …… 可持续影 指标1：促进我辖区经济社 有所提升 可持续影 指标1：促进我辖区经济社 响 响 会的和谐发展 会的和谐发展 指标 指标 满意度 指标 可持续影 响 指标 指标2： …… …… 服务对象 指标1：城乡居民满意度 满意度指 指标2： 标 …… …… 可持续影 响 指标 …… 服务对象 满意度指 标 100% 指标2： …… 指标1：城乡居民满意度 指标2： …… …… 项目支出绩效目标表 （2019年度） 项目名称 主管部门及代码 项目属性 项目资金 （万元） 总 体 目 标 绩 效 指 标 义务兵家属优待金 实施单位 项目期 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 于都县民政局 于都县民政局 延续项目 长期 中期资金总额： 950 其中：财政拨款 950 其他资金 0 中期目标（20××年—20××+N年） 年度目标 目标1：按照《江西省军人抚恤优待办法》，建立城乡统一的义 目标1：预计990万元，发放680人，以实际发放为准 务兵家庭优待金制度。义务兵服现役期间，由入伍前户籍所在地 县级人民政府民政部门每年按照不低于当地上年度城镇居民人均 可支配收入的百分之四十的标准发放家庭优待金。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产 数量指标 指标1：涉及乡镇 23个 出 指标2： 指 质量指标 指标1：实际投入资金安排 100% 标 占总预算总额 二级指标 三级指标 数量指标 指标1：涉及乡镇 指标2： 质量指标 指标1：实际投入资金安排 占总预算总额 指标2：项目验收达标率 100% 指标2：项目验收达标率 指标3： 指标3： 时效指标 指标1：项目年度完成时间 2019年12月30 时效指标 指标1：项目年度完成时间 日 指标2： 指标2： …… …… 成本指标 指标1： 普通义务兵家庭 10606元/人.年 成本指标 指标1： 普通义务兵家庭 优待金 优待金 指标2：应届本科义务兵家 13788元/人.年 指标2：应届本科义务兵家 庭优待金 庭优待金 指标2：应届大专义务兵家 12727元/人.年 指标2：应届大专义务兵家 庭优待金 庭优待金 效 益 指 标 指标2：在校大学生及高校 11667元/人.年 新生义务兵优待金 经济效益 指标1： 指标 指标2： …… 社会效益 指标1：保障对军人的抚恤 成效显著 优待，激励军人保卫祖国建 指标 设祖国的献身精神 指标2： …… 生态效益 指标1： 指标 指标2： …… 可持续影 指标1：加强国防和军队建 成效显著 设 响 指标 指标2：在校大学生及高校 新生义务兵优待金 经济效益 指标1： 指标 指标2： …… 社会效益 指标1：保障对军人的抚恤 优待，激励军人保卫祖国建 指标 设祖国的献身精神 指标2： …… 生态效益 指标1： 指标 指标2： …… 可持续影 指标1：加强国防和军队建 设 响 指标 满意度 指标 可持续影 响 指标2： 指标 …… …… 服务对象 指标1：义务兵家属满意度 100% 满意度指 指标2： 标 …… …… 可持续影 响 指标 指标2： …… …… 服务对象 满意度指 标 指标1：义务兵家属满意度 指标2： …… …… 项目支出绩效目标表 （2019年度） 项目名称 主管部门及代码 项目属性 项目资金 （万元） 总 体 目 标 绩 效 指 标 退役士兵货币化安置经费 实施单位 项目期 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 于都县民政局 于都县民政局 延续项目 长期 中期资金总额： 300 其中：财政拨款 300 其他资金 0 中期目标（20××年—20××+N年） 年度目标 目标1：按照江西省人民政府办公厅《关于做好自主就业退役士 目标1：预计投入300万元用于自主就业退役士兵一次 兵一次性经济补助工作的通知》（赣府厅字[2013]7号）文件要 性经济补助，以实际发放为准。 求，切实做好我省自主就业退役士兵一次性经济补助工作。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产 数量指标 指标1：涉及乡镇 23个 出 指标2： 指 质量指标 指标1：实际投入资金安排 100% 标 占总预算总额 效 益 指 标 满意度 指标 二级指标 三级指标 数量指标 指标1：涉及乡镇 指标2： 质量指标 指标1：实际投入资金安排 占总预算总额 指标2：项目验收达标率 100% 指标2：项目验收达标率 指标3： 指标3： 2019年12月30 时效指标 指标1：项目年度完成时间 时效指标 指标1：项目年度完成时间 日 指标2： 指标2： …… …… 成本指标 指标1：一次性经济补助 4500元/服役年 成本指标 指标1：一次性经济补助 限 指标2： 指标2： …… …… …… …… 经济效益 指标1： 经济效益 指标1： 指标 指标 指标2： 指标2： …… …… 社会效益 指标1：保障退役士兵安置 成效显著 社会效益 指标1：保障退役士兵安置 指标 改革的顺利实施 指标 改革的顺利实施 指标2： 指标2： …… …… 生态效益 指标1： 生态效益 指标1： 指标 指标 指标2： 指标2： …… …… 可持续影 指标1：维护社会和谐稳定 成效显著 可持续影 指标1：维护社会和谐稳定 响 响 指标2： 指标2： 指标 指标 …… …… …… …… 服务对象 指标1退役士兵满意度 服务对象 指标1：退役士兵满意度 100% 满意度指 指标2： 满意度指 指标2： 标 标 满意度 指标 服务对象 满意度指 标 …… …… 服务对象 满意度指 标 …… …… 项目支出绩效目标表 （2019年度） 项目名称 主管部门及代码 项目属性 项目资金 （万元） 总 体 目 标 绩 效 指 标 全国第二次地名普查成果转化经费 于都县民政局 实施单位 于都县民政局 延续项目 项目期 2年 中期资金总额： 年度资金总额： 210 其中：财政拨款 其中：财政拨款 210 其他资金 其他资金 0 中期目标（20××年—20××+N年） 年度目标 目标1：编制地名图纸纸制1000张，丝绸500张； 目标1：根据江西省第二次全国地名普查领导小组办公室（赣地 目标2：印制地名录、典、志800本 名普查办发[2016]13号），县政府办（于府办发[2015]66号）、 目标3：出版地名文化丛书200本 县政府办（于府办抄字[2016]574号要求：将地名普查数据运用 目标4：录制地名普查与地名文化视频片1000份 转化为成果，编制地名图（集）、录、典、志，出版地名文化作 目标5：修复设置损坏的县城、行政村道路标牌 品，地名普查与地名文化视频片、建立数据库、地名政务管理平 台、地名信息社会服务平台。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产 数量指标 指标1：编制地名图纸纸制 1000张 出 指 指标2：印制地名录、典、 800本 标 志 效 益 指 标 二级指标 数量指标 三级指标 指标1：编制地名图纸纸制 指标2：印制地名录、典、 志 指标3：出版地名文化丛书 200本 指标3：出版地名文化丛书 指标4：录制地名普查与地 1000份 名文化视频 指标4：录制地名普查与地 名文化视频 质量指标 指标1：实际投入资金安排 100% 占总预算总额 指标2：项目验收达标率 100% 指标3： 时效指标 指标1：项目年度完成时间 2019年12月30 日 指标2： …… 成本指标 指标1： 指标2： …… …… 经济效益 指标1： 指标 指标2： …… 社会效益 指标1：服务民生，有助于 成效显著 推进信息化建设，为经济社 指标 会发展和人民群众生活提供 更多更发、更便捷的服务 指标2：规范地名管理，治 成效显著 理地名乱象，为城镇化建设 和经济社会发燕尾服服务 指标3：传承和弘扬优秀地 成效显著 名文化，进一步提升江西文 化软实力 质量指标 指标1：实际投入资金安排 占总预算总额 指标2：项目验收达标率 指标3： 时效指标 指标1：项目年度完成时间 指标2： …… 成本指标 指标1： 指标2： …… …… 经济效益 指标1： 指标 指标2： …… 社会效益 指标1：服务民生，有助于 推进信息化建设，为经济社 指标 会发展和人民群众生活提供 更多更发、更便捷的服务 指标2：规范地名管理，治 理地名乱象，为城镇化建设 和经济社会发燕尾服服务 指标3：传承和弘扬优秀地 名文化，进一步提升江西文 化软实力 指标4：推进地名信息共享 成效显著 ，提供地名数据服务，提升 社会治理水平、服务经济发 展、巩固国防 满意度 指标 生态效益 指标1： 指标 指标2： …… 可持续影 指标1： 响 指标2： 指标 …… …… 服务对象 指标1：城乡居民满意度 满意度指 指标2： 标 …… …… 指标4：推进地名信息共享 ，提供地名数据服务，提升 社会治理水平、服务经济发 展、巩固国防 可持续影 响 指标 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… …… 服务对象 满意度指 标 指标1：城乡居民满意度 指标2： …… 生态效益 指标 100% …… 项目支出绩效目标表 （2019年度） 项目名称 主管部门及代码 项目属性 项目资金 （万元） 总 体 目 标 绩 效 指 标 于都县民政局 延续项目 中期资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 中期目标（20××年—20××+N年） 民政事业工作经费 实施单位 项目期 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 目标1： 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 指标1：工作经费保障股室 15个 产 出 指标2：工作经费保障股室 88人 指 人员 标 质量指标 指标1：实际投入资金安排 100% 效 益 指 标 占总预算总额 指标2：项目验收达标率 100% 指标3： 时效指标 指标1：项目年度完成时间 2019年12月30 日 指标2： …… 成本指标 指标1： 指标2： …… …… 经济效益 指标1： 指标 指标2： …… 社会效益 指标1： 指标 指标2： 于都县民政局 长期 230 230 0 年度目标 目标1：提升民政工作规范化、制度化水平，提升民 工作服务，完善民政工作制度，保障社会救助、救灾 基层组织建设、农村社区建设试点、优抚、区划地名 农村留守儿童关爱保护等工作积极运转。 二级指标 三级指标 数量指标 指标1：工作经费保障股室 指标2：工作经费保障股室 人员 质量指标 指标1：实际投入资金安排 占总预算总额 指标2：项目验收达标率 指标3： 时效指标 指标1：项目年度完成时间 指标2： …… 成本指标 指标1： 指标2： …… …… 经济效益 指标1： 指标 指标2： …… 社会效益 指标1： 指标 指标2： 效 益 指 标 满意度 指标 社会效益 指标 社会效益 指标 …… 生态效益 指标1： 指标 指标2： …… 可持续影 指标1：民政事业稳步提高 有所提升 响 指标2： 指标 …… …… 服务对象 指标1：民政服务对象满意 100% 满意度指 度指标2：民政干部满意度 100% 标 …… …… 生态效益 指标 可持续影 响 指标 …… 指标1： 指标2： …… 指标1：民政事业稳步提高 指标2： …… …… 服务对象 指标1：民政服务对象满意 满意度指 度指标2：民政干部满意度 标 …… …… 项目支出绩效目标表 （2019年度） 项目名称 主管部门及代码 项目属性 项目资金 （万元） 总 体 目 标 绩 效 指 标 于都县民政局 延续项目 中期资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 中期目标（20××年—20××+N年） 目标1：做好城乡民政救助对象和支出型贫困家庭医疗救助。 目标2： 目标3： …… 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 指标1：涉及乡镇 23个 产 出 指标2： 指 质量指标 指标1：实际投入资金安排 100% 标 占总预算总额 指标2：项目验收达标率 100% 指标3： 时效指标 指标1：项目年度完成时间 2019年12月30 日 指标2： 效 益 指 标 …… 成本指标 指标1： 指标2： …… …… 经济效益 指标1： 指标 指标2： …… 社会效益 指标1： 指标 指标2： …… 生态效益 指标1： 指标 指标2： …… 城乡医疗救助 实施单位 项目期 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 于都县民政局 长期 215 215 0 年度目标 目标1：投入140万元用于城乡低保对象医疗救助。 目标2、投入32万元用于农村五保对象医疗救助。 目标3、投入43万元用于支出型贫困家庭医疗救助。 二级指标 三级指标 数量指标 指标1：涉及乡镇 指标2： 质量指标 指标1：实际投入资金安排 占总预算总额 指标2：项目验收达标率 指标3： 时效指标 指标1：项目年度完成时间 指标2： …… 成本指标 指标1： 指标2： …… …… 经济效益 指标1： 指标 指标2： …… 社会效益 指标1： 指标 指标2： …… 生态效益 指标1： 指标 指标2： …… 满意度 指标 可持续影 指标1：提高民政部门基本 成效显著 响 公共服务能力 指标 指标2： …… …… 服务对象 指标1：医疗救助对象满意 100% 满意度指 度指标2： 100% 标 …… …… 可持续影 指标1：提高民政部门基本 响 公共服务能力 指标 指标2： …… …… 服务对象 指标1：医疗救助对象满意 满意度指 度指标2： 标 …… …… 项目支出绩效目标表 （2019年度） 项目名称 主管部门及代码 项目属性 项目资金 （万元） 总 体 目 标 绩 效 指 标 于都县民政局 延续项目 中期资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 中期目标（20××年—20××+N年） “三沿六区”坟墓搬迁补助 实施单位 项目期 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 于都县民政局 长期 400 0 400 年度目标 目标1：根据实际迁移的坟墓数量按照2300元/穴标准 目标1：按照殡葬改革和“三沿六区”乱埋乱葬整治的要求，继 补助坟墓搬迁费。 续做好“三沿六区”坟墓搬迁工作，特别是高速沿线的坟墓。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 指标1：涉及乡镇 23个 产 出 指标2： 指 质量指标 指标1：实际投入资金安排 50% 标 占总预算总额 效 益 指 标 指标2：项目验收达标率 100% 指标3： 时效指标 指标1：项目年度完成时间 2019年12月30 日 指标2： …… 成本指标 指标1：坟墓搬迁费标准补 2300元/穴 助指标2： …… …… 经济效益 指标1：减轻群众负担，促 成效显著 指标 进经济社会可持续发展 指标2： …… 社会效益 指标1：革除丧葬陋俗，倡 成效显著 指标 导文明节俭办丧事 指标2： …… 生态效益 指标1：节约土地资源，保 成效显著 指标 护生态环境 指标2： …… 可持续影 指标1：全面推进“乡风文 有所提升 响 明行动” 指标 指标2： 二级指标 三级指标 数量指标 指标1：涉及乡镇 指标2：工作经费保障股室 人员 质量指标 指标1：实际投入资金安排 占总预算总额 指标2：项目验收达标率 指标3： 时效指标 指标1：项目年度完成时间 指标2： …… 成本指标 指标1：坟墓搬迁费标准补 助指标2： …… …… 经济效益 指标1：减轻群众负担，促 指标 进经济社会可持续发展 指标2： …… 社会效益 指标1：革除丧葬陋俗，倡 指标 导文明节俭办丧事 指标2： …… 生态效益 指标1：节约土地资源，保 指标 护生态环境 指标2： …… 可持续影 指标1：全面推进“乡风文 响 明行动” 指标 指标2： 满意度 指标 可持续影 响 指标 可持续影 响 指标 …… …… 服务对象 指标1：服务对象满意度 满意度指 指标2： 标 …… …… …… 服务对象 满意度指 标 …… 100% …… 指标1：服务对象满意度 指标2： …… 县民政局 ，投入46万元用于乡镇民政工 ，投入108万元用于乡镇社会 资； 乡镇民政所场所修缮。 指标值 23个 ≧36 95% 98% 2019年12月30日 2500元 46万元 成效显著 ≧36 成效显著 100% 100% 县民政局 城市低保对象最低生活保障 指标值 23个 100% 100% 2019年12月30日 380元 580 成效显著 成效显著 100% 100% 县民政局 于农村低保对象最低生活保障 指标值 23个 100% 100% 2019年12月30日 255元 340元 成效显著 成效显著 100% 100% 县民政局 特困供养人员的基本保障工 指标值 25个 100% 100% 2019年12月30日 455元/月 350元/月 成效显著 成效显著 100% 100% 县民政局 解决城乡困难群众在医疗、 性救助。 指标值 23个 100% 100% 2019年12月30日 110万元 成效显著 成效显著 100% 100% 县民政局 济困难的高龄、失能等老年 贴 老年人养老服务补贴每人每月 享受残疾人护理补贴的失能老 元，特困人员中失能、部分失 不低于当地最低工资标准的 元和300元 指标值 1500人 18000人次 80% 100% 2019年12月30日 成效显著 有所提升 100% 务经费 县民政局 度目标 新（改）建31个居家养老服务 进行建设补贴。 （改）建3个示范性居家养老 进行建设补贴。 民办的于都县赣江老年养护 贴10万元，运营补贴2万元。 指标值 31个 3个 1个 95% 100% 2019年12月30日 成效显著 有所提升 100% 县民政局 度目标 ，用于灾民生活救助、冬春 ，用于灾区灾后恢复重建； ，用于救灾物资储备。 指标值 90% 100% 2019年12月30日 成效显著 有所提升 100% 险 县民政局 度目标 ，为全县常住户籍居民参保 勇为救助责任险 指标值 31个 100% 100% 2019年12月30日 248万元 赔付70万元 最高赔付3万元 最高赔付70万元 赔付20万元 最高赔付20万元 成效显著 成效显著 有所提升 100% 县民政局 度目标 放680人，以实际发放为准。 指标值 23个 100% 100% 2019年12月30日 10606元/人.年 13788元/人.年 12727元/人.年 11667元/人.年 成效显著 成效显著 100% 县民政局 度目标 用于自主就业退役士兵一次 为准。 指标值 23个 100% 100% 2019年12月30日 4500元/服役年 限 成效显著 成效显著 100% 县民政局 度目标 制1000张，丝绸500张； 、志800本 书200本 地名文化视频片1000份 城、行政村道路标牌 指标值 1000张 800本 200本 1000份 100% 100% 2019年12月30日 成效显著 成效显著 成效显著 成效显著 100% 县民政局 度目标 范化、制度化水平，提升民政 制度，保障社会救助、救灾、 建设试点、优抚、区划地名、 工作积极运转。 指标值 15个 88人 100% 100% 2019年12月30日 有所提升 100% 100% 县民政局 度目标 城乡低保对象医疗救助。 农村五保对象医疗救助。 支出型贫困家庭医疗救助。 指标值 23个 100% 100% 2019年12月30日 成效显著 100% 100% 县民政局 度目标 坟墓数量按照2300元/穴标准 指标值 23个 50% 100% 2019年12月30日 2300元/穴 成效显著 成效显著 成效显著 有所提升 100%