附件5：项目支出绩效目标表（后勤基建资产建设类范本）.doc

附件 5 项目支出绩效目标申报表 （201X 年度） 项目名称 主管部门 厦门城市职业学院 项目属性 发展经费 项目类别 后勤基建资产建设类 项目单位 项目联系人 项目实施时间 联系电话 项目资金 （万元） 合计 74.98 财政拨款 74.98 其他资金 0 部门职能概述 填写各系（部）职能 项目概况 行政楼以及梯形教室共计 87 台空调使用时间较长，制冷效果差、耗电高，已 到了报废期限，需要进行更换改善设备条件，现申请采购新的空调共计 87 台， 预计 74.98 万元。 项目立项情况 原有空调老旧损坏严重，制冷效果差、耗电高，已到了报废期限，无法保证正 （依据、可行性、 常使用。更换空调可以达到降低能耗目标，也能改善办公环境舒适度，很有必 要。 必要性） 制度措施 严格执行政府采购规定及我校的《厦门城市职业学院国有资产管理办法》、《厦 门城市职业学院固定资产管理暂行规定》、《厦门城市职业学院采购管理暂行 办法》、《厦门城市职业学院财务收支管理暂行办法》、《厦门城市职业学院 预算管理暂行办法》、《厦门城市职业学院合同管理暂行办法》等。 目标 1：改造翻新老旧设施，提升教学行政办公条件。 项目总体绩效目标 目标 2：减少老旧设施的维修经费开支。 项目支出预算明细 具体用途 金额（万元） 行政楼及梯形教室空调 74.98 万元 改造 项目实施内容 采购 87 台空调并安装 开始时间 完成时间 2018 年 3 月 2018 年 6 月 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 绩效目标内容 产出 时效目标 项目按期完成率 绩效目标值 参考标准 100% 如期完成 100% 产出 质量目标 项目竣工验收合格 率 产出 成本目标 项目预算数 ≤预算数 74.98 万元 ≤预算数 74.98 万元 产出 数量目标 新增空调设备 87 台 87 台 产出 数量目标 修缮/改造/维护/基 建面积 5000 平方米 5000 平方米 产出 数量目标 修缮/改造/维护/基 建数量 60 处 60 处 效益 经济效益目标 减少每年因设备老 旧维护重复投入的 资金 产出 经济效益目标 受益师生数 效益 服务对象满意度目 标 师生满意度 ≥ 90 % ≥ 90 % 效益 社会效益目标 校园环境美化程度 有所提升 有所提升 效益 社会效益目标 校园环境安全程度 有所提升 有所提升 说明：以上指标为必填项，不能不填。 ≥ 20 万元 1100 人左右 项目通过验收合格 ≥ 20 万元 1100 人左右