赣州市赣县区卫生健康委员会2023年部门预算表.xls

收支预算总表 填报单位:[301]赣州市赣县区卫生健康委员会 收 入 项目 一、财政拨款收入 （一）一般公共预算收入 （二）政府性基金预算收入 （三）国有资本经营预算收入 二、教育收费资金收入 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 七、其他收入 本年收入合计 八、使用非财政拨款结余 九、上年结转（结余） 收入总计 预算数 5,344.83 5,344.83 5,344.83 5,344.83 收支预算总表 单位：万元 支出 项目(按支出功能科目类级) 一般公共服务支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出 预算数 30.00 558.37 4,573.87 182.59 本年支出合计 5,344.83 支出总计 5,344.83 结转下年 部门收入总表 [301]赣州市赣县区卫生健康委员会 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年 结转 小计 一般公共预 算拨款收入 ** ** 1 2 3 4 合计 5,344.83 5,344.83 5,344.83 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 558.37 558.37 558.37 行政事业单位养老支出 474.96 474.96 474.96 2080501 行政单位离退休 32.64 32.64 32.64 2080502 事业单位离退休 208.73 208.73 208.73 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 其他社会保障和就业支出 233.59 233.59 233.59 83.41 83.41 83.41 其他社会保障和就业支出 83.41 83.41 83.41 4,573.87 4,573.87 4,573.87 1,135.35 1,135.35 1,135.35 1,081.60 1,081.60 1,081.60 53.75 53.75 53.75 851.89 851.89 851.89 149.29 149.29 149.29 201 一般公共服务支出 36 其他共产党事务支出 2013699 208 其他共产党事务支出 社会保障和就业支出 05 2080505 99 2089999 210 卫生健康支出 01 卫生健康管理事务 2100101 行政运行 2100199 其他卫生健康管理事务支 02 出 公立医院 2100203 传染病医院 2100206 03 2100302 04 妇幼保健医院 702.60 702.60 702.60 基层医疗卫生机构 1,816.31 1,816.31 1,816.31 乡镇卫生院 1,816.31 1,816.31 1,816.31 636.44 636.44 636.44 公共卫生 2100401 疾病预防控制机构 512.14 512.14 512.14 2100402 卫生监督机构 104.29 104.29 104.29 2100403 妇幼保健机构 20.00 20.00 20.00 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 行政事业单位医疗 126.28 126.28 126.28 2101101 行政单位医疗 36.57 36.57 36.57 2101102 事业单位医疗 77.87 77.87 77.87 2101199 其他行政事业单位医疗支 11.84 11.84 11.84 182.59 182.59 182.59 住房改革支出 182.59 182.59 182.59 住房公积金 182.59 182.59 182.59 07 计划生育事务 2100799 11 221 02 2210201 其他计划生育事务支出 出 住房保障支出 财政拨款 单位：万元 使用 事业 附属 国有 教育 非财 上级 政府性 资本 收费 事业 单位 单位 补助 其他 政拨 基金预 经营 资金 收入 经营 上缴 收入 收入 款结 算拨款 收入 收入 预算 收入 余 收入 收入 5 2 3 4 5 6 7 8 9 部门支出总表 填报单位[301]赣州市赣县区卫生健康委员会 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 201 一般公共服务支出 36 其他共产党事务支出 2013699 208 其他共产党事务支出 社会保障和就业支出 合计 基本支出 1 2 5,344.83 5,188.28 30.00 30.00 30.00 558.37 558.37 行政事业单位养老支出 474.96 474.96 2080501 行政单位离退休 32.64 32.64 2080502 事业单位离退休 208.73 208.73 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 233.59 233.59 83.41 83.41 83.41 83.41 4,573.87 4,447.32 1,135.35 1,081.60 1,081.60 1,081.60 05 99 其他社会保障和就业支出 2089999 210 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 01 卫生健康管理事务 2100101 行政运行 2100199 其他卫生健康管理事务支出 02 公立医院 53.75 851.89 851.89 传染病医院 149.29 149.29 2100206 妇幼保健医院 702.60 702.60 基层医疗卫生机构 1,816.31 1,816.31 03 2100203 2100302 04 乡镇卫生院 公共卫生 1,816.31 1,816.31 636.44 571.24 2100401 疾病预防控制机构 512.14 466.94 2100402 卫生监督机构 104.29 104.29 2100403 妇幼保健机构 20.00 07 计划生育事务 2100799 11 其他计划生育事务支出 7.60 7.60 行政事业单位医疗 126.28 126.28 2101101 行政单位医疗 36.57 36.57 2101102 事业单位医疗 77.87 77.87 2101199 其他行政事业单位医疗支出 11.84 11.84 182.59 182.59 住房改革支出 182.59 182.59 住房公积金 182.59 182.59 221 住房保障支出 02 2210201 单位：万元 项目支出 3 156.55 30.00 30.00 30.00 126.55 53.75 53.75 65.20 45.20 20.00 7.60 7.60 财政拨款收支总表 [301]赣州市赣县区卫生健康委员会 收 入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算收入 支出 预算数 项目(按支出功能科目类级) 5,344.83 一、本年支出 5,344.83 一般公共服务支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出 二、上年结转 二、结转下年 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 5,344.83 支出总计 表 单位：万元 支出 政府性基 国有资本 一般公共预 金预算支 经营预算 算支出 出 支出 5,344.83 5,344.83 30.00 30.00 558.37 558.37 4,573.87 4,573.87 182.59 182.59 合计 5,344.83 5,344.83 一般公共预算支出表 [301]赣州市赣县区卫生健康委员会 支出功能分类科目 2023年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 ** ** 1 2 合计 201 一般公共服务支出 36 其他共产党事务支出 2013699 208 其他共产党事务支出 社会保障和就业支出 5,344.83 5,188.28 30.00 30.00 30.00 558.37 558.37 行政事业单位养老支出 474.96 474.96 2080501 行政单位离退休 32.64 32.64 2080502 事业单位离退休 208.73 208.73 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 233.59 233.59 83.41 83.41 83.41 83.41 4,573.87 4,447.32 1,135.35 1,081.60 1,081.60 1,081.60 05 99 其他社会保障和就业支出 2089999 210 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 01 卫生健康管理事务 2100101 行政运行 2100199 其他卫生健康管理事务支出 02 公立医院 53.75 851.89 851.89 2100203 传染病医院 149.29 149.29 2100206 妇幼保健医院 702.60 702.60 03 2100302 04 基层医疗卫生机构 1,816.31 1,816.31 乡镇卫生院 1,816.31 1,816.31 636.44 571.24 公共卫生 2100401 疾病预防控制机构 512.14 466.94 2100402 卫生监督机构 104.29 104.29 2100403 妇幼保健机构 20.00 07 计划生育事务 2100799 11 其他计划生育事务支出 7.60 7.60 行政事业单位医疗 126.28 126.28 2101101 行政单位医疗 36.57 36.57 2101102 事业单位医疗 77.87 77.87 2101199 其他行政事业单位医疗支出 11.84 11.84 182.59 182.59 住房改革支出 182.59 182.59 住房公积金 182.59 182.59 221 住房保障支出 02 2210201 单位：万元 3年预算数 项目支出 3 156.55 30.00 30.00 30.00 126.55 53.75 53.75 65.20 45.20 20.00 7.60 7.60 一般公共预算基本支出表 [301]赣州市赣县区卫生健康委员会 支出经济分类科目 2023年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 ** ** 1 2 合计 5,188.28 4,978.54 工资福利支出 4,625.11 4,625.11 30101 基本工资 2,733.34 2,733.34 30102 津贴补贴 164.65 164.65 30103 奖金 316.92 316.92 30107 绩效工资 684.68 684.68 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 304.10 304.10 30110 职工基本医疗保险缴费 143.71 143.71 30112 其他社会保障缴费 16.23 16.23 30113 住房公积金 245.17 245.17 30199 其他工资福利支出 16.32 16.32 301 302 商品和服务支出 207.25 30201 办公费 59.63 30202 印刷费 2.00 30205 水费 1.10 30206 电费 1.00 30207 邮电费 0.90 30208 取暖费 4.90 30211 差旅费 2.00 30213 维修（护）费 2.08 30214 租赁费 5.40 30217 公务接待费 31.60 30225 专用燃料费 2.00 30228 工会经费 4.41 30229 福利费 12.24 30231 公务用车运行维护费 31.73 30239 其他交通费用 25.33 30299 其他商品和服务支出 20.93 303 对个人和家庭的补助 353.43 353.43 30302 退休费 255.21 255.21 30305 生活补助 84.30 84.30 30306 救济费 2.18 2.18 30309 奖励金 11.64 11.64 30399 其他对个人和家庭的补助 0.10 0.10 310 31002 资本性支出 办公设备购置 2.50 2.50 表 单位：万元 基本支出 公用经费 3 209.75 207.25 59.63 2.00 1.10 1.00 0.90 4.90 2.00 2.08 5.40 31.60 2.00 4.41 12.24 31.73 25.33 20.93 2.50 2.50 财政拨款“三公”经费支出表 填报单位[301]赣州市赣县区卫生健康委员会 301 部门编码 部门名称 合计 因公出国(境) 费 ** ** 1 2 赣州市赣县区卫生健康委员会 63.33 注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出 ”经费支出表 单位：万元 公务接待费 公务用车运行 维护费 公务用车购置 3 4 5 31.60 31.73 政府性基金预算支出表 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 政府性基金预算支出表 单位：万元 2023年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 国有资本经营预算支出表 填报单位:[301]赣州市赣县区卫生健康委员会 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 国有资本经营预算支出表 单位：万元 2023年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 部门整体支出绩效目标表 （ 2023 年度） 部门名称 赣州市赣县区卫生健康委员会 当年预算情况（万元） 收入预算合计 5344.83 其中：财政拨款 5,344.83 其他经费 支出预算合计 5344.83 其中：基本支出 年度总体目标 5188.28 项目支出 1.认真落实新时代党的建设总要求，以党建引领卫生健康事业高质量发展。 2.常态 化落实疫情防控各项工作。 3.推动健康扶贫成果与乡村振兴有效衔接。 4.不断提 升医疗技术水平。 5.全面落实公共卫生工作。 6.落实人口监测和家庭发展工作。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 全面落实公共卫生工作 全面落实家庭扶助政策 卫生基础设施建设项目按计划推进率 产出指标 保工资保运转（含机关、下属) 每千人口医疗卫生机构床位数 国家卫生城市覆盖率 工作考核合格率 产出指标 质量指标 县级医院医疗服务能力基本标准达标率 资金使用合规率 国家卫生城市建设及时性 时效指标 资金及时支付率 工作及时完成率 三公经费压减率 成本指标 公用经费压减率 预算执行率 职业健康体检网报率 效益指标 效益指标 满意度指标 每万人口全科医生数 可持续影响指标 居民健康素养水平 满意度指标 服务对象满意度 表 会 156.55 领卫生健康事业高质量发展。 2.常态 成果与乡村振兴有效衔接。 4.不断提 。 6.落实人口监测和家庭发展工作。 目标值 100% 100% 100% 31单位 ≥6.32张 ≥51% 100% ≥86% 100% 100% ≥90% 100% ≥5% ≥3% ≥70% ≥90% ≥1.86人 提升 ≥92% 项目支出绩效目标表 （2023年度） 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 心防工程购买服务费 301-赣州市赣县区卫生健 康委员会 实施单位 年度资金总额 30 其中：财政拨款 30 其他资金 0 上年结转 0 年度绩效目标 加大宣传教育力度，全区机关企事业单位干部职工、在校学生、城市居民、农村普通人群心理健康 知识知晓率分别达到90％、90％、70％、50％。各党政机关和厂矿、企事业单位、新经济组织等通 过设立心理健康辅导室或购买服务等形式，为员工提供方便、可及的心理健康服务，每年至少提供1 次心理服务。 一级指标 二级指标 三级指标 成本指标 经济成本指标 财政拨款 心理健康知识知晓率 数量指标 心理健康服务 产出指标 质量指标 服务合格率 时效指标 服务及时完成率 经济效益指标 间接效益 社会效益指标 普及居民心理健康意识 服务对象满意度 公众满意度 效益指标 满意度指标 表 程购买服务费 赣州市赣县区卫生健康 委员会 30 30 0 0 城市居民、农村普通人群心理健康 矿、企事业单位、新经济组织等通 及的心理健康服务，每年至少提供1 指标值 ≤30万元 ≥75% ≥1次 ＝100% ＝100% 心理健康服务 提升 ≥92%