旅发委2017项目绩效自评表.xls

附件1: 项目资金绩效评价报告 项目名称： 项目类别：□经建类 旅游发展专项基金 □社会事业类 项目单位： 章贡区旅发委 评价年度： 2017 主管部门： 章贡区旅发委 2018 年8 月 17 日 √其他类 (盖章) (盖章） 一、项目基本情况 项目名称 旅游发展专项基金 项目单位 章贡区旅发委 联系人 主管部门 章贡区旅发委 周丽平 电 话 8199337 项目地 址 项目属性 1.新增项目□ 手机 15297860070 区政府中心西15楼 2.延续项目√ 1.立项背景和依据 （1）《关于加快章贡区旅游产业发展的若干意见》（区发〔2010〕13号）中“ 加大政府引导性资金投入。从2011年起，区财政每年安排旅游发展基金100万元 ，并逐年递增20%，专项用于编制旅游规划、补助旅游基础设施建设、旅游队伍 培训、举办旅游从业者服务技能大赛、旅游宣传营销、表彰奖励先进等。”（2 ）《章贡区关于加快发展乡村旅游的实施意见》（区府办字〔2015〕51号）中区 财政每年安排一定的旅游发展专项资金，用于扶持乡村旅游的发展。（3）乡村 旅游发展扶持奖励办法（区府办字〔2015〕61号）。（4）2017年我市出台《关 于印发<赣州市发展全域旅游行动方案（2017-2019年）>的通知》文件，要求各 县（市、区）按照“一核三区”的旅游发展战略布局，力争通过三年努力，实现 项目概况 旅游业要素和旅游硬件建设基本到位。 2.绩效目标描述 服务重大文旅项目建设，完善旅游基础设施，组织开展各类宣传活动，鼓励企业 发展乡村旅游和开发推广旅游商品，创评星级乡村旅游点，开展旅游厕所革命。 3.实施和调整情况 奖励三星级农家旅馆2家，3A级旅游厕所6座，省级3A乡村旅游点1家，奖励省级 表彰的旅游商品（纪念品）6个；参加赣州旅游博览会，赴南昌、宜春、吉安等 地开展旅游宣传；做好宝葫芦农庄资金监管，维护旅游安全秩序；做好挂点村的 旅游扶贫工作。 项目起止 时间 项目用款 单位个数 计划开始： 2017.1.1 实际开始： 2017.1.1 5 按计划应完成的项目个 数 未按计划 完工的原 无。 因 验收结论 备注 计划完成： 实际完成： 5 2017.12.31 2017.12.31 实际按计划完成的项 目个数 5 二、项目资金情况 序 号 项目名 称 1 旅游发 展专项 基金 项目资金安排情况（万元） 本年实际支出情况（万元） 合计 列入 预算 结 本年 余 安排 预算 的历 资 资金 年资 金 金 本 级 追 加 单 位 上级 实 其 补助 有 他 资 金 合计 列入 预算 结 本年 余 安排 预算 的历 资 资金 年资 金 金 本 级 追 加 252 100 0 152 249.7 97.7 0 0 0 0 0 0 0 资金使用 率=项目 资金安排 备 合计数÷ 注 本年实际 支出合计 数 上级 补助 单 位 实 有 资 金 其 他 152 0 0 99.09% …… 合计： 支出明细内容(至主要末级经济科目) 从列入预算安排的 从预算安排的本年资 历年资金中支出金 金中支出金额（万元 额（万元） ） 1.旅游宣传 25 2.旅游工作经费 1.7 3.旅游发展本级奖励 68 当年预算安 排支出明细 4.上级资金补助 情况 (万元) 5.旅游扶贫 152 3 合计 2016年部门预算项目支出总额 249.7万元 97.70 152.00 开展绩效评价项目支 出总额占本部门预算 项目支出总额的比例 99.09% 三、项目投入和管理情况 (40分) 绩效指标 评价标准 一级 二级 三级指标 指标 指标 是否符合国家法律法规、国民经济社会发展规划和区委 区政府决策要求（1分）； 项目立项 项目是否经过可行性论证、专家论证、风险评估（2分） 规范性 ； 项目是否具备实施条件，如征地拆迁、用地规划等前期 项目 准备工作是否完成等（1分）。 立项 (10 项目资金申请是否同步设立绩效目标（1分）； 绩效目标 分) 绩效目标与项目实施单位职责是否密切相关（1分）； 投入 合理性 项目绩效目标是否符合正常的业绩水平（1分）。 指标 (20 绩效指标 绩效目标是否为清晰、可衡量的指标（2分）；是否与项 分) 明确性 目年度任务数向对应（1分）； 当年申请资金是否全部使用，未全部使用完的每结存项 资金 支出进度 目资金的10%扣1分，扣完为止（10分）； 使用 (15 分) 收支清晰 是否建立收支台账（3分）； 支出是否符合本项目支出用途（2分） 过程 指标 (20 分) 评价得分 4 3 3 10 5 管理制度 是否制定或具有相应的业务管理制度，业务管理制度是 健全性 否合法、合规、完整（1分） 1 业务 是否符合政策采购、招投标等相关程序规定（1分）； 管理 制度执行 项目合同书、报告、技术鉴定等资料齐全是否及时归档 (5分 有效性 （1分）； ) 是否符合相应的项目质量要求或标准（1分） 3 项目质量 是否采取相应项目质量检查、验收等必要的控制措施和 可控性 手段（1分） 1 管理制度 是否制定或已有项目资金使用管理办法（1分）； 健全性 1 未出现截留、挤占、挪用、虚列支出的得2分，出现其中 财务 之一不得分；资金拨付符合审批程序并有完整的拨付手 管理 资金使用 续得2分，不符合审批程序扣2分，拨付手续不齐全扣2分 (10 合规性 ；项目未超预算支出得2分，超预算不得分。（共6分） 分) ； 6 会计核算 项目的会计核算是否规范（2分）；是否将不属于本项目 规范性 支出列入本项目核算（1）。 3 得分小计 40 四、项目绩效实现情况（60分） 绩效指标 一级 指标 二级指标 评价内容 三级指标 旅游宣传 评价标准 实际值 指标值 赴南昌、宜春、吉安三地开展 旅游宣传 1次 1次 100% 2016年和2017旅游博览会场馆 搭建、装饰 2次 2次 100% 完成A级旅游厕所新（改）建 6座 6座 100% 省级表彰的旅游商品 6个 6个 100% 省级3A乡村旅游点 1个 1个 100% 三星级农家旅馆 2家 2家 100% 完成A级旅游厕所新（改）建 （中央） 完成A级旅游厕所新（改）建 （省级） 完成A级旅游厕所新（改）建 （市级） 省级旅游发展专项资金（补助 6个旅游项目建设） 宝葫芦农庄资金监管工作组工 作人员补贴 帮助挂点村五龙村完善基础设 施 筹备并参加旅游博览会，赴南 昌、宜春、吉安三地开展旅游 宣传推介 6座 6座 100% 6座 6座 100% 6座 6座 100% 6个 6个 100% 12次 12次 100% 3 1次 1次 100% 3 1个月 1个月 100% 3 3 乡村旅游本级奖励 产出数量 指标 项目 产出 （30 分） 上级补助 旅游工作经费 旅游扶贫 旅游宣传 产出质量 指标 经济效益 指标 项目 效果 （25 分） 评价 得分 预期总目标 值 3 3 乡村旅游本级奖励 奖励兑现时间 1个月 1个月 100% 3 上级补助 奖励兑现时间 1个月 1个月 100% 3 旅游工作经费 完成时间 1年 1年 100% 2 旅游扶贫 完成时间 1个月 1个月 100% 3 增长20% 旅游人次1033.94万人次 ，同比增长24.82%，旅 游收入31.06亿元，同比 增长42.04% 124% 25 提高旅游人次和旅 旅游人次和旅游收入同比分别 游收入 增长24.82%和42.04% 社会效益 指标 指标1： 0 生态效益指 标 指标1： 0 可持续影响 指标 指标1： 0 满意度 社会公众或 （5分 服务对象满 ） 意度 扩大对外影响 对外影响力 逐渐增强 扩大对外影响 对外影响力逐渐增强 得分小计 5 59 项目总得分 主管部门（单位） 评价等级 100% 99.00 优√ 良□ 优(90以上) 良(80-89) 中 □ 中(60-79) 差□ 差(59以下) 备注：(1)具体的三级或更细化绩效指标由各部门根据项目资金实际情况科学合理设定，三级指标分值在二级指标的分值范围内根 据重要性原则确定；(2)预期总目标值根据该项目立项时确定的绩效目标或实施前制定的计划任务数；(3)评价标准是依照目标值对 评价指标进行评分的规则,要具体；(4)依据项目总得分在评价等级对应的“优、良、中、差”栏中打“√”。 五、绩效评价人员 姓名 单位 职称/职务 王金花 章贡区旅发委 主任 李琳 章贡区旅发委 副主任 评价组组长(签名): 年 签名 月 日 六、项目资金绩效评价报告 关于2017年度旅游专项资金的绩效评价报告 摘要 一、项目基本情况 （一）项目概况 1、立项背景及目的：为促进中心城区旅游的发展，我区制定了《关于加快章贡区旅游 产业发展的若干意见》（区发〔2010〕13号），明确了加大政府引导性资金投入，从 2011年起，区财政每年安排旅游发展基金100万元，专项用于编制旅游规划、补助旅游 基础设施建设、旅游队伍培训、举办旅游从业者服务技能大赛、旅游宣传营销、表彰 奖励先进等。2015年我区制定了《章贡区关于加快发展乡村旅游的实施意见》（区府 办字〔2015〕51号）和《乡村旅游发展扶持奖励办法》（区府办字〔2015〕61号）， 推动乡村旅游发展。 2、资金来源及使用情况 2017年旅游发展专项资金安排252万元，支出249.7万元，占本部门预算安排的99.09% 。其中财政预算安排历年旅游发展专项基金100万元，拨付100万元，实际使用97.7万 元；上级补助152万元，实际使用152万元。 3、项目完成情况 奖励三星级农家旅馆2家，省级3A乡村旅游点1个，3A级旅游厕所6座，奖励获得省级表 彰的旅游商品（纪念品）6个。参加2017旅游博览会，搭建章贡区展示馆、进行文艺演 出，赴南昌、宜春、吉安三地开展旅游宣传。做好宝葫芦农庄资金监管，维护旅游安 全秩序。做好挂点村的旅游扶贫工作：帮助五龙村做好路面平整、排污管道疏通。 4、组织及管理情况 （1）根据章贡区财政局《关于开展2017年章贡区财政支出绩效评价工作的通知》（赣 区财预字〔2018〕18号）要求，我委及时制定了旅游发展专项资金绩效评价工作方案 ，确定工作方式和方法，明确工作任务及要求。（2）召开绩效评价讨论会，成立了评 价工作领导小组。（3）对2017年度旅游发展专项资金项目编写了绩效自评报告。 （二）绩效目标 2017年旅游专项基金预算安排100万元，实际到位资金100万元，资金到位率100％，为 项目的开展和顺利完成提供了资金保障。 二、绩效评价情况 （一）绩效评价目的 通过对旅游发展项目的绩效评价，了解和掌握项目实施情况及项目支出绩效。及时发 现项目实施过程中可能存在的问题，提出意见和建议。 （二）绩效评价原则和方法 整个绩效评价工作以客观公正、实事求是、结果公开为原则。 三、评价结论和绩效分析 （一）评价结论 1、评价结果：投入指标20分，过程指标20分，项目产出29分，项目效果25分，满意度 5分，项目总得分99分，综合绩效评价结果优秀 2、主要绩效： （二）绩效分析 1、项目决策：大项目资金的使用均由班子或全体工作人员讨论后决定。 2、项目管理：严格按有关财务制度规定使用旅游发展专项资金，旅游专项资金的使用 均有向区政府、区财政请示报告，由财政审核后下发专款专用。 3、项目绩效：2017年旅游人次1033.94万人次，同比增长24.82%，旅游收入31.06亿元 ，同比增长42.04%。达到了预期制定的收入增长目标和接待旅游人数目标。 四、存在问题及相关建议 1、存在问题：项目申报审批程序繁琐。近年来，省、市加大了对旅游发展的重视力度 ，需要大量支出。预算安排的经费需要临时报告区政府审核批准，程序繁杂，在一定 程度上影响了项目开展进度。 2、意见建议：建议简化资金使用审批程序，压缩中间审批时间，特别是上级资金的拨 （二）绩效分析 1、项目决策：大项目资金的使用均由班子或全体工作人员讨论后决定。 2、项目管理：严格按有关财务制度规定使用旅游发展专项资金，旅游专项资金的使用 均有向区政府、区财政请示报告，由财政审核后下发专款专用。 3、项目绩效：2017年旅游人次1033.94万人次，同比增长24.82%，旅游收入31.06亿元 ，同比增长42.04%。达到了预期制定的收入增长目标和接待旅游人数目标。 四、存在问题及相关建议 1、存在问题：项目申报审批程序繁琐。近年来，省、市加大了对旅游发展的重视力度 ，需要大量支出。预算安排的经费需要临时报告区政府审核批准，程序繁杂，在一定 程度上影响了项目开展进度。 2、意见建议：建议简化资金使用审批程序，压缩中间审批时间，特别是上级资金的拨 付，以使上级资金更好的落实到位。 五、其他需要说明的情况 无