宣传部2021预算.pdf

洛龙区委宣传部 2021年度部门预算 2021年2月 1 目录 第一部分 洛龙区委宣传部概况 一、主要职能 二、机构设置及部门预算单位构成 第二部分 洛龙区委宣传部2021年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件： 洛龙区委宣传部2021年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、支出预算分类汇总表 (按支出经济分类) 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、机关运行经费 十、国有资本经营预算支出情况表 十一、一般公共预算基本支出情况表 十二、部门 (单位) 整体绩效目标申报表、预算项目绩效 目标汇总表 2 第一部分 洛龙区委宣传部概况 一、洛龙区委宣传部主要职责 ( 一) 贯彻落实宣传思想工作重大方针政策，协调宣传思 想文化系统各部门之间的工作。 ( 二) 贯彻落实党中央关于网络安全和信息化工作的方针 政策及省委省政府、市委市政府、区委区政府部署，统筹协调 全区“扫黄打非” 、文化体制改革、对外宣传等工作，推动全 区 精神文明建设工作。 ( 三) 贯彻全区新闻出版业的管理政策，管理新闻出版行 政事务、 电影行政事务，对新闻出版、广播影视、文化艺术业 改革发展研究提出政策性建议。 ( 四) 负责互联网信息内容管理、互联网宣传管理和舆论 引导工作，推动网络阵地建设，统筹指导舆情信息、协调互联 网宣传和信息内容管理工作。 ( 五) 负责组织开展宣传思想文化系统人才工作和干部教 育培训，统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工 作，组织推动理论武装工作等。 二、洛龙区委宣传部机构设置及预算单位构成 3 洛龙区委宣传部内设理论股、宣传股、新闻股等7个职能股 室。下设二级机构事业单位3个，分别是区新闻中心、区网络舆 情管理中心、区精神文明建设指导中心。 纳入2021年度预算编制范围的单位共1个，为洛龙区委宣传 部本级。 4 第二部分 洛龙区委宣传部2021年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 洛 龙 区委 宣 传部 2021 年 收入 总 计869.35 万 元， 支 出总 计 869.35万元，与2020年预算相比，收入增加232.49万元，增长 36.50% 。 主 要 原 因 ： 项 目 经 费 增 加 ， 人 员 增 加 ； 支 出 增 加 232.49 万元，增长36.50%。主要原因：项目经费增加，人员增 加。 二、收入预算总体情况说明 洛龙区委宣传部2021 年收入合计869.35 万元，其中：一 般公共预算869.35万元;政府性基金收入0万元；专户管理的教 育收 费0万元。 三、支出预算总体情况说明 洛龙区委宣传部2021年支出合计869.35万元，其中：基本支 出565 .41万元，占65 .04%；项目支出303 .94万元，占34 .96%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 洛龙区委宣传部2021年一般公共预算收支预算869.35万元， 政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支 预算增加232.49万元，增长36.50%，主要原因：项目经费增加 ， 人员增加；政府性基金收支预算0万元。 五、一般公共预算支出预算情况说明 5 洛 龙 区 委 宣 传 部 2021 年 一 般 公 共 预 算 支 出 年 初 预 算 为 869.35 万 元 。 主 要 用 于 以 下 方 面 ： 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 支 出 724.44万元，占83.33%；社会保障和就业 (类) 支出86.81万元， 占 9.98%；卫生健康（类）支出26.41万元，占3.04%；住房保障（类 ）支出31.69万元，占3.65%。 六、支出预算经济分类情况说明 洛龙区委宣传部2021年一般公共预算基本支出565.41万元 ，其中：人员经费543.4万元，主要包括基本工资、津贴补贴、 奖 金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴 费、 医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他 工 资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支 出； 公用经费22.01万元，主要包括：办公费、 印刷费、手续费 、 水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修 (护) 费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费 、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和 服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购 置更新等。 七、“三公”经费支出预算情况说明 洛龙区委宣传部2021年“三公”经费预算为2.8万元。2021年 “三公”经费支出预算数比2020年减少0.7万元，下降 20.00%。 具体支出情况如下： 0万元，主要用于单位工作人员公 6 务出国 (境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出。预算数比2020年增加 (减少) 0万元。主要原因：无因公出 国。 2.4万元，其中，公务用车购置 费0万元；公务用车运行维护费2.4万元，主要用于开展工作 所 需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 公务用车购置费预算数与2020年相同，均为0 万元，主要原因 ：无公务用车购置计划。公务用车运行维护费 预算数比2020年 减少0.6万元，下降20.00%，主要原因：节省开支。 0.4万元，主要用于按规定开支的各类公 务接待 (含外宾接待) 支出。预算数比2020年减少0. 1万元，下 降20.00%。主 要原因：节省开支。 八、政府性基金预算支出预算情况说明 洛龙区委宣传部2021年未使用政府性基金预算拨款安排的 支出。 九、国有资本经营预算支出预算情况说明 洛龙区委宣传部2021年没有使用国有资本经营预算拨款安 排的支出。 十、其他重要事项情况说明 洛龙区委宣传部2021年年机关运行经费支出预算17.6万元 ，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、电话 费、维修费、劳务派遣人员经费、固定资产等支出，比2020年 增加2.7万元，增长15.34%，主要原因：人员增加。 7 2021年政府采购预算安排4万元，其中：政府采购货物预算 4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 洛龙区委宣传部2021年预算项目均按要求编制了绩效目标 ，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综 合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经 济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 2020年期末，洛龙区委宣传部共有车辆3辆，其中：一般 公务用车3辆、 一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆 ，其他用车0辆， 其他用车主要是满足日常工作使用；单价50 万元以上通用设备0 台 (套) ，单位价值100万元以上专用设备0 台 (套) 。 洛龙区委宣传部负责管理的专项转移支付项目共有0项；我 部将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备 工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有 关要求做好项目申报公开等相关工作。 8 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所 取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、“事业收入 ” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入” 、“事业收入” 、“经营收入”和“其他收入”不足以安 排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 ( 即事业 单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后 年度收支差额的基金) 弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部 分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政 工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管 理一体化规范 (试行) 》要求，依据预算支出性质和用途，将 现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目 9 三类，其中：运转类经费 (专项业务) 支出对应现行一般性项 目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。 七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用 财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行费和 公务接待费。其中， 因公出国 (境) 费反映单位公务出国 (境 ) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费 、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支 出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位 (含参照公务员 法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维 修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：洛龙区委宣传部2021年部门预算表 10 预算01表 单位名称： 中共洛龙区委宣传部 收 单位：万元 入 支 出 本年支出小计 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合计 小计 小计 财政拨款 869.35 869.35 一般公 行政事业性收费 共预算 专项收入 其中：财政拨 款 一、基本支出 565.41 565.41 565.41 1、工资福利支出 483.56 483.56 483.56 2、商品和服务支出 32.64 32.64 32.64 3、对个人和家庭的补助 49.21 49.21 49.21 国 有资产资源有偿使用收 入 二、项目支出 303.94 303.94 303.94 政 府住房基金收入 1、一般性项目 303.94 303.94 303.94 869.35 869.35 869.35 政 府性基金预算 2、专项资金 国有资本经营预算 3、人员类项目 财政专户 上 级提前告知转移支付 其他收入 本 年收入小计 869.35 加 ：部门财政性资金结转 收入合计 869.35 支 出合计 11 行政事业性收 费 专项收入 国有资产资源 有偿使用收入 政府住房 基金收入 政府性基金 预算 国有资本 经营预算 财政专户 上级提前告知转 移支付 部门财政性 资金结转 其他收入 预算02表 单位名称： 中共洛龙区委宣传部 单位：万元 资金来源 科目编码 单位代码 类 款 单位 (科目 名称) 项 小计 财政拨款 869.35 869.35 869.35 869.35 869.35 869.35 4.06 4.06 4.06 行政运行 (宣传事 务) 行政运行 (宣传事 务) 24.78 24.78 24.78 1.22 1.22 1.22 行政运行 (宣传事 务) 行政运行 (宣传事 务) 8.72 8.72 8.72 43.72 43.72 43.72 合计 125001 一 般公共预算 总计 中共洛龙区 委宣传部 201 29 06 201 33 01 201 33 01 201 33 01 201 33 01 201 33 01 行政运行 (宣传事 务) 8.21 8.21 8.21 201 33 01 行政运行 (宣传事 务) 4.68 4.68 4.68 201 33 01 34.56 34.56 34.56 201 33 01 行政运行 (宣传事 务) 行政运行 (宣传事 务) 32.33 32.33 32.33 201 33 01 0.53 0.53 0.53 201 33 01 行政运行 (宣传事 务) 行政运行 (宣传事 务) 30.41 30.41 30.41 201 33 01 行政运行 (宣传事 务) 6.50 6.50 6.50 201 33 01 行政运行 (宣传事 务) 17.60 17.60 17.60 201 33 01 行政运行 (宣传事 务) 16.56 16.56 16.56 工会事务 行政事业性 收费 12 专项收入 国有资产资源有 政府住房基 偿使用收入 金收入 政府性基金 国有资本经 预算 营预算 财政专户 上级提前告 部门财政性 知转移支付 资金结转 其他收入 预算02表 单位名称： 中共洛龙区委宣传部 单位：万元 资金来源 科目编码 单位代码 类 款 项 201 33 01 201 33 01 201 33 01 201 33 01 201 33 201 单位 (科目 名称) 一 般公共预算 总计 小计 财政拨款 行政运行 (宣传事 务) 行政运行 (宣传事 务) 58.61 58.61 58.61 13.95 13.95 13.95 行政运行 (宣传事 务) 行政运行 (宣传事 务) 24.78 24.78 24.78 76.52 76.52 76.52 01 行政运行 (宣传事 务) 5.59 5.59 5.59 33 01 行政运行 (宣传事 务) 1.47 1.47 1.47 201 33 01 行政运行 (宣传事 务) 0.63 0.63 0.63 201 33 01 行政运行 (宣传事 务) 5.07 5.07 5.07 201 33 02 一般行政 管理事务 (宣传事 303.94 303.94 303.94 208 05 01 行政单位 离退休 10.80 10.80 10.80 208 05 01 行政单位 离退休 6.98 6.98 6.98 208 05 01 行政单位 离退休 1.10 1.10 1.10 208 05 01 行政单位 离退休 2.44 2.44 2.44 208 05 01 行政单位 离退休 1.07 1.07 1.07 208 05 01 行政单位 离退休 5.09 5.09 5.09 208 05 01 行政单位 离退休 0.13 0.13 0.13 行政事业性 收费 13 专项收入 国有资产资源有 政府住房基 偿使用收入 金收入 政府性基金 国有资本经 预算 营预算 财政专户 上级提前告 部门财政性 知转移支付 资金结转 其他收入 预算02表 单位名称： 中共洛龙区委宣传部 单位：万元 资金来源 科目编码 单位代码 单位 (科目 名称) 类 款 项 208 05 01 行政单位 离退休 208 05 01 208 05 208 一 般公共预算 总计 小计 财政拨款 5.91 5.91 5.91 行政单位 离退休 1.85 1.85 1.85 01 行政单位 离退休 10.83 10.83 10.83 05 01 行政单位 离退休 0.23 0.23 0.23 208 05 01 行政单位 离退休 1.08 1.08 1.08 208 05 01 行政单位 离退休 0.53 0.53 0.53 机关事业 单位基本 养老保险 缴费 36.37 36.37 36.37 208 05 05 208 08 01 死亡抚恤 2.40 2.40 2.40 210 11 01 行政单位 医疗 26.41 26.41 26.41 221 02 01 住房公积 金 31.69 31.69 31.69 行政事业性 收费 14 专项收入 国有资产资源有 政府住房基 偿使用收入 金收入 政府性基金 国有资本经 预算 营预算 财政专户 上级提前告 部门财政性 知转移支付 资金结转 其他收入 预算03表 单 位名称： 中共洛龙区委宣传部 单位 ： 万元 科目编码 基本支出 单位代码 类 ** 款 项 ** ** 单位 (科目名称) 合计 项目支出 小计 工资福利支出 对个人和家 庭的补助 商品和服 务支出 小计 一般性项目 专项资金 人员类项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合计 869.35 565.41 483.56 49.21 32.64 303.94 303.94 125001 中共洛龙区委宣传部 869.35 565.41 483.56 49.21 32.64 303.94 303.94 303.94 303.94 ** ** 201 29 06 125001 工会事务 4.06 4.06 4.06 201 33 01 125001 行政运行 (宣传事务) 416.44 416.44 201 33 02 125001 一般行政管理事务 (宣传事务 303.94 208 05 01 125001 行政单位离退休 48.04 48.04 208 05 05 125001 机关事业单位基本养老保险缴费 36.37 36.37 208 08 01 125001 死亡抚恤 2.40 2.40 210 11 01 125001 行政单位医疗 26.41 26.41 26.41 221 02 01 125001 住房公积金 31.69 31.69 31.69 389.09 27.35 46.81 36.37 2.40 15 1.23 预算04表 单位名称： 中共洛龙区委宣传部 单位： 万元 收入 支出 本年支出小计 一般公共预算 项 目 项 目 小计 869.35 一、一般公共服务 财政拨款 869.35 二、外交 行政事业性收费 一般公 共预算 专项收入 合计 小计 财政拨款 724.44 724.44 724.44 86.81 86.81 86.81 26.41 26.41 26.41 31.69 31.69 31.69 869.35 869.35 869.35 三、 国防 四、公共安全 国有资产资源有偿使用收 入 五、教育 政府住房基金收入 六、科学技术 政府性基金预算 七、文化旅游体育与传媒 国有资本经营预算 八、社会保障和就业 九、社会保险基金支出 十、卫生健康 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、 自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二 十二、粮油物资储备支出 二 十三、国有资本经营预算 二 十四、灾害防治及应急管理 二 十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三 十三、债务发行费用支出 三 十四、抗疫特别国债安排的支出 收入合计： 869.35 支出合计 16 行 政事业性收费 专项收入 国有资 产资源 有偿使 政府住 房基金 收入 政府性 国有资本经 基金预 营预算 算 预算05表 单位名称： 中共洛龙区委宣传部 单位：万元 科目编码 类 款 基本支出 项 单位 (科 单位代码 目名称) 总计 合计 125001 项目支出 小计 工资福利支出 对个人和家庭的 补助 商品和服务支出 小计 一般性项目 869.35 565.41 483.56 49.21 32.64 303.94 303.94 中共洛龙 区委宣传 部 869.35 565.41 483.56 49.21 32.64 303.94 303.94 303.94 303.94 201 29 6 125001 工会事 务 4.06 4.06 201 33 1 125001 行政运 行 (宣传 416.44 416.44 201 33 2 125001 一般行 政管理事 303.94 208 5 1 125001 行政单 位离退休 48.04 48.04 208 5 5 125001 机关事 业单位基 36.37 36.37 208 8 1 125001 死亡抚 恤 2.40 2.40 210 11 1 125001 行政单 位医疗 26.41 26.41 26.41 221 2 1 125001 住房公 积金 31.69 31.69 31.69 4.06 389.09 27.35 46.81 36.37 2.40 17 1.23 专项资金 人员类项目 预算 06 表 单位 名称 ： 中共 洛龙 区委宣 传部 单位： 万元 资金来源 部 门预算经济分类 政府预算经济分类 一 般公共预算 总计 类 款 科目名称 类 款 科目名称 合计 125001 小计 财政拨款 869.35 869.35 869.35 869.35 869.35 869.35 301 30101 基本工资 501 01 工 资奖金津补贴 120.24 120.24 120.24 301 30102 在职人员文明奖 501 01 工 资奖金津补贴 34.56 34.56 34.56 301 30102 生活性补贴 501 01 工 资奖金津补贴 22.19 22.19 22.19 301 30102 其 他津贴补贴 501 01 工 资奖金津补贴 5.27 5.27 5.27 301 30102 保 留物价福补 501 01 工 资奖金津补贴 1.44 1.44 1.44 301 30102 在职人员取暖补贴 501 01 工 资奖金津补贴 5.59 5.59 5.59 301 30102 工作性津贴 501 01 工 资奖金津补贴 9.48 9.48 9.48 301 30103 奖金 501 01 工 资奖金津补贴 108.16 108.16 108.16 301 30104 年 度目标考核奖 501 01 工 资奖金津补贴 24.78 24.78 24.78 301 30106 伙食补助费 501 99 其 他工资福利支出 8.72 8.72 8.72 301 30107 基 础性绩效工资 501 01 工 资奖金津补贴 32.33 32.33 32.33 301 30107 奖 励性绩效工资 501 01 工 资奖金津补贴 13.95 13.95 13.95 301 30108 501 02 社 会保障缴费 36.37 36.37 36.37 301 30110 机关事业单位基本养 老保险费 职工基本医疗保 险缴 费 501 02 社 会保障缴费 26.41 26.41 26.41 301 30112 工伤保险 501 02 社 会保障缴费 0.53 0.53 0.53 301 30112 失业保险 501 02 社 会保障缴费 1.22 1.22 1.22 301 30113 住 房公积金 501 03 住 房公积金 31.69 31.69 31.69 301 30199 其 他工资福利支出 501 01 工 资奖金津补贴 0.63 0.63 0.63 302 30201 办公费 505 02 商品和服务支出 7.60 7.60 7.60 302 30201 办公费 502 01 办公经费 4.20 4.20 4.20 302 30202 印刷费 505 02 商品和服务支出 7.00 7.00 7.00 302 30202 印刷费 502 01 办公经费 3.80 3.80 3.80 302 30207 邮电 费 502 01 办公经费 1.00 1.00 1.00 302 30211 差旅费 502 01 办公经费 0.80 0.80 0.80 302 30213 维 修( 护) 费 502 09 维修 ( 护) 费 1.40 1.40 1.40 302 30216 培训费 502 03 培训费 3.00 3.00 3.00 302 30217 公务接待费 502 06 公务接待费 0.40 0.40 0.40 302 30226 劳务费 502 05 委 托业务费 2.00 2.00 2.00 行 政事业性收 费 18 专项收入 政 府 性 基 金 国 有 资本 经 国 有 资产 资 政府住房基 预算 营预算 源 有偿使用 金收入 收入 财政专户 上 级提前告知转 部门财政性 移支付 资金结转 其他收入 预算 06 表 单位 名称 ： 中共 洛龙 区委宣 传部 单位： 万元 资金来源 部 门预算经济分类 政府预算经济分类 一 般公共预算 总计 类 款 科目名称 类 款 科目名称 小计 财政拨款 302 30226 劳务费 505 02 商品和服务支出 33.04 33.04 33.04 302 30227 委 托业务费 502 05 委 托业务费 75.00 75.00 75.00 302 30228 工会经费 502 01 办公经费 4.06 4.06 4.06 302 30229 福利费 502 01 办公经费 5.07 5.07 5.07 302 30231 公 务用车运行维护费 502 08 公 务用车运行维护费 2.40 2.40 2.40 302 30239 其 他交通费用 502 01 办公经费 4.68 4.68 4.68 302 30299 其他商品和服务 支出 502 99 其他商品和服务 支出 166.73 166.73 166.73 302 30299 其他商品和服务 支出 505 02 商品和服务支出 10.40 10.40 10.40 303 30301 离 休取暖补贴 509 05 离退休费 0.23 0.23 0.23 303 30301 离休费 509 05 离退休费 12.83 12.83 12.83 303 30301 离休文明奖 509 05 离退休费 1.08 1.08 1.08 303 30301 离休人员健康休养费 509 05 离退休费 1.07 1.07 1.07 303 30302 退休费 509 05 离退休费 18.95 18.95 18.95 303 30302 退 休取暖补贴 509 05 离退休费 1.85 1.85 1.85 303 30302 退休文明奖 509 05 离退休费 10.80 10.80 10.80 303 30305 生活补助 509 01 社 会福利和救助 2.40 2.40 2.40 309 30902 办 公设备购置 504 04 设备购置 4.00 4.00 4.00 行 政事业性收 费 19 专项收入 政 府 性 基 金 国 有 资本 经 国 有 资产 资 政府住房基 预算 营预算 源 有偿使用 金收入 收入 财政专户 上 级提前告知转 部门财政性 移支付 资金结转 其他收入 预算07表 单位名称： 中共洛龙区委宣传部 单位：万元 项目 2021年“三公”经费预算数 共计 2.80 1、因公出国 (境) 费用 2、公务接待费 0.40 3、公务用车费 2.40 其中： (1) 公务用车运行维护费 2.40 (2) 公务用车购置 20 单 预算08表 单位名称： 中共洛龙区委宣传部 单位： 万元 科目编码 基本支出 单位代码 类 款 项 ** ** ** ** 单位(科目名称) ** 项目支出 总计 1 小计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 小计 一般性项目 专项资金 人员类项目 2 3 4 5 6 7 8 9 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据 。 21 预算09表 单位名称:中共洛龙区委宣传部 单位：万元 科目编码 科目名称 机关运行经费支出 * * 1 合计 17.60 30201 30201 30202 30202 30207 30207 30211 3.40 办公费 3.40 办公费 3.00 印刷费 3.00 印刷费 1.00 邮电费 1.00 邮电费 0.80 差旅费 30211 差旅费 0.80 30213 维修(护)费 1.40 30213 维修(护)费 1.40 30299 其他商品和服务 支出 8.00 22 预算10表 单位：万元 科目编码 类 款 项 单位代 码 单位 (科 目 名称 ) 总计 小计 基本支出 工资福利 对个人和 商品和服 支 出 家 庭的 务支 补助 出 项目支出 小计 一般性项 目 专项资金 人员类项 目 说明：我部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本安排的支出，故本表无数据。 23 预算11表 部门名称：中共洛龙区委宣传部 单位：万元 部门经济分类 科目编码 政府经济分类 科目名称 科目编码 本年一般公共预算基本支出 科目名称 总计 小计 总计 人员经费 565.41 543.4 50101 工资奖金津补贴 378.62 378.62 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 120.24 120.24 3010201 工作性津贴 50101 工资奖金津补贴 9.48 9.48 3010202 生活性补贴 50101 工资奖金津补贴 22.19 22.19 3010203 其他津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 5.27 5.27 3010204 在职人员文明奖 50101 工资奖金津补贴 34.56 34.56 3010205 在职人员取暖补贴 50101 工资奖金津补贴 5.59 5.59 3010206 保留物价福补 50101 工资奖金津补贴 1.44 1.44 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 108.16 108.16 30104 年度目标考核奖 50101 工资奖金津补贴 24.78 24.78 3010701 基础性绩效工资 50101 工资奖金津补贴 32.33 32.33 3010702 奖励性绩效工资 50101 工资奖金津补贴 13.95 13.95 30199 其他工资福利支出 50101 工资奖金津补贴 0.63 0.63 50102 社会保障缴费 64.53 64.53 小计 30108 机关事业单位基本养老保 险费 50102 社会保障缴费 36.37 36.37 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 26.41 26.41 3011201 工伤保险 50102 社会保障缴费 0.53 0.53 3011203 失业保险 50102 社会保障缴费 1.22 1.22 50103 住房公积金 31.69 31.69 50103 住房公积金 31.69 31.69 50199 其他工资福利支 8.72 8.72 小计 30113 小计 住房公积金 24 公用经费 22.01 30106 伙食补助费 小计 50199 其他工资福利支 8.72 8.72 50201 办公经费 22.01 22.01 30201 办公费 50201 办公经费 3.4 3.4 30202 印刷费 50201 办公经费 3 3 30207 邮电费 50201 办公经费 1 1 30211 差旅费 50201 办公经费 0.8 0.8 30228 工会经费 50201 办公经费 4.06 4.06 30229 福利费 50201 办公经费 5.07 5.07 30239 其他交通费用 50201 办公经费 4.68 4.68 30213 维修（护）费 50209 维修（护）费 1.4 50299 其他商品和服务支出 9.23 9.23 50299 其他商品和服务支出 9.23 9.23 50901 社会福利和救助 2.4 2.4 50901 社会福利和救助 2.4 2.4 50905 离退休费 46.81 46.81 小计 30299 其他商品和服务支出 小计 30305 生活补助 小计 3030101 离休费 50905 离退休费 12.83 12.83 3030102 离休文明奖 50905 离退休费 1.08 1.08 3030103 离休取暖补贴 50905 离退休费 0.23 0.23 3030104 离休人员健康休养费 50905 离退休费 1.07 1.07 3030201 退休费 50905 离退休费 18.95 18.95 3030202 退休文明奖 50905 离退休费 10.8 10.8 3030203 退休取暖补贴 50905 离退休费 1.85 1.85 25 洛龙区部门 (单位) 整体绩效目标申报表 ( 2021 年度 ) 部门 (单位) 名称 中共洛龙区委宣传部 目标1：服务好媒体采访，做好与上级媒体的对接，展示洛龙区形象。 年度总 体目标 目标2：强化宣传引导，提升洛龙区形象，增强对外影响力。 目标3：按照市委宣传部工作部署，完成各相关部门在创文艺作品的征集、筛选、扶持，确保全区宣传思想文化工作的顺利开展 目标4：在2021年度内，根据全区文明创建工作各项支出需要完成支付。 任务名称 年度主 要任务 一级指 履职效 能 主要内容 预算资金 合计 其中：财政资金 主要用于保障人员的各项经 费和单位的正常运转经费。 具体包括人员工资、补贴、 1.基本支出 奖金公积金、养老保险、医 疗保险、工伤保险、事业保 险、公用经费、福利费、工 会经费等。 565.41 565.41 组织开展重大理论和现实问 题研究阐述，实施党员干部 理论学习提效行动；积极参 与外宣项目，扩大我区正面 2.项目支出 新闻宣传，树立和维护区委 区政府对外良好形象，根据 全区文明创建工作各项支出 需要完成支付。 303.94 303.94 二级指标 指标值 指标解释 目标依据充分性 充分 部门设立的工作目标的依 据是否充分；内容是否合 法、合规。 工作目标管 工作目标合理性 理情况 合理 部门设立的工作目标是否 明确、具体、清晰和可衡 量。 目标管理有效性 有效 部门是否有完整的目标管 理机制以保障工作目标有 效落地。 三级指标 26 备注 指标说明 总体工作完成率 总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数 100% 反映部门年度总体工作完 量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标 成情况 实际完成值×指标分值。 牵头单位工作完成率 承接市委市政府、区委区政府年度工作任务的 反映承接年度总体工作的 牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的 100% 各牵头单位工作完成情况 重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量 。 /工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值× 指标分值。 整体工作完 成 一级指 履职效 能 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 指标说明 重点工作履 重点工作计划完成率 行 100% 反映本部门负责的重点工 分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关 作进展情况。 情况应予以细化、量化表述。 部门目标实 年度工作目标实现率 现 100% 反 映本部门制定的年度工作目 分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关 标达成情况。 情况应予以细化、量化表述。 ①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预 算收入全部编入收入预算； 预算编制完整性 完整 专项资金细化率 100% ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费 反映部门年度预算编制完 按标准、 日常公用经费按定额、专项经费按项 整性和提前细化情况。 目分别编制。 预算细化率= (部门参与分配的专项待分资金/ 部门参与分配资金合计) ×100%。 预算执行率= (预算执行数/预算数) ×100%。 预算执行率 管理效 率 100% 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预 算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的 预算数。 预算管理 预算调整率 ≤10% 预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%。 反映部门年度预算执行情 况、调整程度和控制结转 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加 结余资金的努力程度。 、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政 策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府 临时交办而产生的调整除外) 。 结转结余变动率 ≤10% 结转结余变动率=[ (本年度累计结转结余资金 总额-上年度累计结转结余资金总额) /上年度累 计结转结余资金总额]×100%。 27 一级指 二级指标 预算管理 指标解释 三级指标 指标说明 部门决算编报质量 ①是否按照相关编审要求报送； 反映本部门决算工作情况 符合相 ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符 关要求 。 合相关要求。 项目库管理完整性 项目库管理完整性= (年度预算安排项目资金总 100% 反映本部门项目库建设情 额-未纳入项目库预算项目资金额) /年度预算 安 况。 排项目资金总额×100%。 国库集中支付合规性 国库集中支付合规性= (年度部门预算资金国库 集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金 100% 反映部门预算国库集中支 额) /年度部门预算资金国库集中支付总额 付合规性。 ×100%。 收入管理规范性 规范 财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附 反映部门收入管理和收入 属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是 结构的情况。 否符合事业单位财务规则的有关规定。 支出管理规范性 规范 反映部门支出管理和支出 基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规 结构的情况。 则及相关制度办法的有关规定。 收支管理 ①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程 序和手续； 管理效 率 财务管理制度的完备性 ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度 及专项资金管理有关规定； 制度完 备 ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性 、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到 很好的支撑作用。 财务管理 银行账户管理规范性 规范 反映部门相关财务管理规 财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关 范性和执行有效性的情况 规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截 留、挪用和坐支等情况。 。 ①资金使用是否符合政府采购的程序和流程； 资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规 定； 政府采购执行率 ②政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府 采购预算数) ×100%； 达到 100% 28 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和 行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度 政府采购计划。 一级指 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 指标说明 ①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制 、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制 度； ②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支 出内部管理制度； ③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府 采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验 收管理等政府采购内部管理制度； 财务管理 内控制度有效性 有效 反映部门相关财务管理规 范性和执行有效性的情况 ④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理 制度； 。 ⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目 内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决 策机制、审核机制等； ⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理 制度。 ⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。 管理效 率 ①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进 行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失 和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； 资产管理规范性 资产管理 规范 ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自 反映部门对资产管理和利 出租、出借资产行为； 用方面的情况。 ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行 报批或资产不公开处置行为。 计算公式： 29 部门固定资产利用率 部 门 固定资产利用率= (部门实际在用固定资产 总额/部门所有固定资产总额) ×100%或资产闲 置 率= (闲置资产总额/部门所有固定资产总 98% 额) ×100% 信息化建设成效 反映为保障整体工作和重 分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采 点工作实施的基础管理情 取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量 况。 化表述。 基础管理 管理制度建设成效 一级指 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 指标说明 计算公式： 在职人员经费变动率 离退休人员经费变动率 ①在职人员经费变动率=[ (本年度在职人员经 费-上年度在职人员经费) /上年度在职人员经 反映部门对在职及离退休 费]×100%。 人员成本的控制程度。 ②离退休人员经费变动率=[ (本年度离退休人 0.68% 员经费-上年度离退休人员经费) /上年度离退 休人员经费]×100%。 24% 计算公式： 运行成 本 成本控制成 人均公用经费变动率 效 ①人均公用经费变动率=[ (本年度人均公用经 费-上年度人均公用经费) /上年度人均公用经 费]×100%。 ≤0 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支 出数/年度实际在职人数。 “三公经费”变动率 ≤0 厉行节约支出变动率 ≤0 总体成本节约率 10%以 内 群众满意度 ≥90% 对口部门满意度 ≥95% 服务对象满意 反映部门对控制和压缩重 点行政成本的努力程度。 ②“三公经费”变动率=[ (本年度“三公经费”总额 -上年度“三公经费”总额) /上年度“三公经费” 总额]×100%。 ③厉行节约变动率=[ (本年度厉行节约总额-上 年度厉行节约总额) /上年度厉行节约总 额 ]×100% 成本节约率= 成本节约额 / 总预算支出额 ×100% 。 (成本节约额 = 总预算支出额 - 实际 支出额 ) 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比 反映普通用户和对口部门 衡量 对部门服务的满意度 得分=实际完成值÷ 目标值×指标分值。 30 服务满 意 一级指 利益相关方 满意 企业满意度 ≥95% 社会组织满意度 ≥90% 监督部门满 外部监督部门满意度 意 ≥90% 二级指标 指标值 三级指标 重要改革事项1 体制机制改 重要改革事项2 革情况 可持续 性 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比 衡量 反映外部监督部门对部门 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定 依法行政情况的满意度 参考值。 指标解释 指标说明 反映本部门体制机制改革 对部门可持续发展的支撑 分项具体列示本部门体制机制改革情况。 情况 重点创新事项1 创新能力 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比 反映相关企业、社会组织 衡量 和行业协会对部门行政审 批、管理服务、参与公共 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定 服务情况的满意度 参考值。 反映本部门创新事项对部 分项具体列示本部门创新事项情况。 门可持续发展的支撑情况 重点创新事项2 高层次领军人才 人才支撑 培训计划执行率 反映人才培养、教育培训 和人才比重情况。 高级职称人才比重 硕士和博士人才数量 3 31 比重=实际完成值÷ 目标值×指标分值。 洛阳市洛龙区2021年度部门预算项目绩效目标表 绩效目标 项目金额 (万元) 单位编码 ( 项目编码) 单位名称 (项目名 称) 产出指标 资金总额 财政性资金 其他资 金 125 中共洛龙区委宣传部 303.94 303.94 0.00 125001 中共洛龙区委宣传部 303.94 303.94 0.00 125001-01 125001-02 新闻中心经费 交通运行维护费 9.60 2.40 9.60 2.40 0.00 0.00 三级指标 效益指标 指标值 满意度指标 三级指标 指标值 三级指标 指标值 拍摄抖音，开展网络宣传活 拍摄抖音一年不 少于12条 动 围绕区委、区政府重点工作 进 行宣传报道，创造争先创 优的良好舆论环境。 ≥90% 上级领导对项目 实施的满意度 ≥95% 充分运用宣传平台，开展内 容丰富、载体多样的主题宣 传活动。 保质保量 围绕区委、区政府重点工作 进 行宣传报道，维护好、宣 传好洛龙区良好形象。 ≥95% 群众对项目实施 的满意度 ≥95% 做好全区年度新闻宣传工作 全年 外宣发稿奖励及稿费；办公 、印刷等经费 ≤9.6万 用 于本单位2辆公车燃油费 和汽车维修费用等，为全区 宣传、新闻媒体接待、创建 、督查等多项工作提供有力 支持。 ≥95% 区委宣传部干部 职工满意度 ≥95% 单位公务用车 2辆 出车率 100% 32 125001-03 125001-04 信息技术服务经费 劳务派遣人员经费 15.00 29.54 15.00 29.54 0.00 2021年全年 2021年全年 维修 (护) 车辆及燃油 ≤2.4万 全媒体平台收集并提供预警 服务 7*24小时 提升舆情处置能力，为创造 良好网络舆论环境提供条件 ≥95% 强化涉区互联网信息收集的 全面，为区委、区政府决策 提供舆论支持。 保质保量 提升舆情处置能力，强化互 联网宣传管理 ≥95% 全媒体平台收集并提供预警 服务 全年 信息技术服务费用 ≤15万 劳务派遣人数 8人 劳务派遣人员弥补了我部人 员配置不足方面的缺陷，便 于我部工作顺利开展。 100% 工资按时发放 100% 解决人少事多的工作现状， 便于我部工作顺利开展。 100% 劳务派遣人员用工工资和社 会保障缴费 2021年全年 0.00 33 领导对项目实施 满意度 ≥95% 人员对项目实施 满意度 ≥95% 人均月工资1900 元，人均月绩效 工资500元，代理 费30元，养老保 险439.2元，医疗 劳务派遣人员用工工资和社 保险192. 15元，失 会保障缴费 业保险19.22元， 工伤保险5.5元， 生育保险 13.73元，大病保 险96元。 编印资料 开展讲座 125001-05 125001-06 区委中心组学习经费 外宣购置费 6.40 4 6.40 4 0.00 全年约15期，每 期约80份 ≥90% 区委中心组对此 工作的满意度 ≥95% 改善办公设施和条件，进一 步提高对外宣传质量和工作 效率 ≥95% 干部职工对此项 工作满意 ≥95% 全年举行讲座约5 次 服务区委理论学习中心组， 保 障区委中心组学习顺利开 展。 保质保量 强化区委中心组理论学习 年底前完成 编印资料、购买书籍、开展 讲座、办公费 ≤6.4万 办公家具 4件 台式电脑 2台 打印机 3台 摄影摄像设备 1台 0.00 34 服务区委理论学习中心组， 保障区委中心组学习顺利开 展。 125001-07 125001-08 党建工作经费 外宣经费 2.4 215.4 2.4 215.4 0.00 采购设备合格率 ≥95% 采购设备完成时间 2021年底完成 开展党员主题活动日 12次 通过党建工作促进我部各项 业务工作提升 ≥95% 做好机关党建工作 保质保量 便于我部工作顺利开展 ≥95% 开展党员主题活动日 2021年全年 党员开展活动、学习等产生 的租车、伙食等费用，购买 或制作党员教育学习资料 ≤2.4万 洛阳日报专版 每年12期 扩大我区正面新闻宣传，树 立和维护区委区政府对外良 好形象 ≥90% 开展培训 全年不少于1次 及时、有效地宣传全区重点 工作开展情况，各镇办、委 局工作动态， 以及最新政策 解读；不同时期宣传重点积 极开展主题宣传活动，树立 洛龙良好形象。 ≥90% 扩大我区正面新闻宣传，树 立和维护区委区政府对外良 好形象。 保质保量 0.00 做好全区年度新闻宣传工作 2021年底前完成 35 干部职工对此项 工作满意 ≥95% 干部职工对此项 工作满意 ≥95% 125001-09 125001-10 公务接待 网宣办经费 0.4 4.8 0.4 4.8 0.00 0.00 洛阳日报专版费、大河网合 作费、人民网合作费、其他 新闻网站舆情处置费、学习 培训费等 ≤215.4万 按文件或领导要求安排接待 全年不少于2次 合 理安排招待，严格执行财 政纪律，符合三公经费支付 要求 保质保量 按文件或领导要求安排接待 2021年全年 按文件或领导要求安排接待 每人80元标准 编发微博、微信 利于我区宣传思想文化工作 开展 ≥90% 接待对象对工作 的满意度 ≥95% 不少于100条 通过网络了解洛龙，树立和 维护我区良好形象。 ≥95% 干部职工对此项 工作满意 ≥95% 开展网络宣传活动 1次 为全区经济社会发展营造积 极向上的舆论氛围。 ≥90% 扩大新闻宣传广度和深度， 树立和维护区委区政府对内 对外良好形象 保质保量 扎实开展各种形式的精神文 明创建活动，有力地促进全 区思想道德水平和文明素质 的提高 ≥95% 干群对精神文明 创建的满意度 ≥95% 编发微博、微信，开展网络 2021年底前完成 宣传活动 各类网络宣传活动费用 1.5万元 日常办公支出费用 3.3万元/年 组织文明单位、校园、村镇 考评 36 全年不少于4次 125001-11 125001-12 125001-13 文明办经费 新闻出版工作经费 理论宣讲经费 2 8 4 2 8 4 0.00 0.00 通过指导、组织精神文明创 建活动，促进全区思想道德 水平和文明素质的提高 ≥95% 不少于10000份 确保印刷企业、出版物市场 及电影管理工作有序开展。 ≥90% 上级领导对项目 实施的满意度 ≥95% 做好“扫黄打非”、新闻出 版各项工作。 保质保量 净化文化市场环境。 ≥90% 群众对项目实施 的满意度 ≥95% 做好“扫黄打非”、新闻出 版各项工作 2021年全年 督促印刷企业严格落实各项 环保要求。 ≥95% 制作“绿书签”宣传册 ≦8万 开展“党的创新理论万场宣 讲进基层”等宣讲活动 全年不少于10次 通过理论宣传工作促进我部 各项业务工作提升 ≥95% 上级领导对项目 实施的满意度 ≥95% 开展“党的创新理论万场宣 讲进基层”等宣讲活动 保质保量 便于我部工作顺利开展 ≥95% 群众对项目实施 的满意度 ≥95% 开展“党的创新理论万场宣 讲进基层”等宣讲活动 2021年全年 编印资料、购买书籍、开展 讲座 ≤4万 开展社会主义核心价值观教 育活动 不少于3次 扎实开展各种形式的精神文 明创建活动，有力地促进全 区思想道德水平和文明素质 的提高 保质保量 做好全区精神文明创建工作 2021年底完成 日常办公经费 ≤2万 制作“绿书签”宣传册 0.00 37 进一步推动我 区 “ 扫黄打 非 ”、新闻出版工作持续深 入开展 ， 不断提升工作质 量。 ≥90%