2020年瀍河区纪委部门预算公开.xls

收 支 预 算 总 表 单位名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查委员会 收 入 支 出 年预算 项 目 金 额 项 目 合计 财政一般拨款 一、基本支出 843.62 843.62 二、缴入国库的行政事业性收费 1、工资福利支出 719.09 719.09 三、国有资源（资产）有偿使用 2、商品和服务支出 107.39 107.39 四、国有资本经营收入 3、对个人和家庭的补助 17.14 17.14 五、政府性基金收入 二、生产建设和事业发展项目支出 98.00 98.00 六、财政专户收入 1、一般性项目 98.00 98.00 七、上级提前告知转移支付 2、专项项目 一、财政一般拨款 941.62 八、单位间转移收入 九、部门结余结转资金 十、罚没收入 十一、政府性住房基金收入 十二、其他收入 本 年 收 入 合 计 941.62 本 年 支 出 合 计 941.62 第 1 页,共 22 页 941.62 国有资源（资 缴入国库的行 国有资本 政府性基金收 产）有偿使用 政事业性收费 经营收入 入 收入 教育收费 代管资 金 一般性转移支 付 专项转移 支付 预算01表 单位：万元 支 出 年预算 单位间转移收入 部门结余结 转资金 罚没收入 政府性住房 基金收入 第 2 页,共 22 页 其他收入 预算02表 收 入 预 算 总 表 单位名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查委员会 单位：万元 资金来源 功能科目 单位代码 类 ** 款 ** 单位名称 总计 财政一般拨款 项 ** ** ** 1 合计 941.62 2 缴入国库的行 政事业性收费 政府性 基金收 入 单位间转移收 入 其他收入 3 4 5 6 941.62 210 11 01 115001 中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查委员会 29.50 29.50 210 11 03 115001 中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查委员会 23.60 23.60 201 11 01 115001 中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查委员会 688.36 688.36 201 11 99 115001 中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查委员会 98.00 98.00 208 05 05 115001 中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查委员会 54.97 54.97 221 02 01 115001 中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查委员会 47.19 47.19 第 3 页,共 22 页 部门结余结转 资金 国有资源（资 本）有偿使用 收入 7 8 上级提前告知转移支付 一般性转移 支付 专项转移支付 9 10 国有资本经营 收入 11 财政专户收入 教育收 费 代管资 金 12 13 政府性 住房基 金收入 罚没收入 14 15 支出预算总表 单位名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查委员会 基本支出 科目编码 功能项名称 类 款 项 ** ** ** 201 11 01 201 11 01 11 99 ** ** 208 05 2 3 4 5 合计 941.62 843.62 719.09 17.14 107.39 一般公共服务支出 786.36 688.36 563.83 17.14 107.39 纪检监察事务 786.36 688.36 563.83 17.14 107.39 688.36 688.36 563.83 17.14 107.39 行政运行（纪检监察事务） 115001 中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查委员会 688.36 688.36 563.83 17.14 107.39 其他纪检监察事务支出 115001 98.00 中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查委员会 98.00 54.97 54.97 54.97 54.97 54.97 54.97 54.97 54.97 54.97 机关事业单位基本养老保险缴费支出 115001 中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查委员会 54.97 54.97 54.97 机关事业单位基本养老保险缴费支出 05 210 卫生健康支出 11 01 210 11 01 03 210 11 53.10 53.10 53.10 行政事业单位医疗 53.10 53.10 53.10 行政单位医疗 29.50 29.50 29.50 中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查委员会 29.50 29.50 29.50 行政单位医疗 115001 公务员医疗补助 03 221 公务员医疗补助 115001 住房保障支出 02 01 02 01 商品和服务 支出 1 行政事业单位养老支出 05 工资福利支 对个人和家 出 庭的补助 ** 社会保障和就业支出 05 总 计 合计 其他纪检监察事务支出 208 221 单位名称（科目） 行政运行（纪检监察事务） 99 201 单位代码 23.60 23.60 23.60 中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查委员会 23.60 23.60 23.60 47.19 47.19 47.19 住房改革支出 47.19 47.19 47.19 住房公积金 47.19 47.19 47.19 中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查委员会 47.19 47.19 47.19 住房公积金115001 预算03 单位：万元 项目支出 合计 6 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00 预算04表 财政拨款收支总体情况表 单位名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查委员会 收 单位：万元 入 支 出 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合 计 财政一般拨款 一、财政一般拨款 941.62 一、一般公共服务支出 二、缴入国库的行政事业性收费 二、外交支出 三、国有资源（资产）有偿使用 三、国防支出 四、政府性基金收入 四、公共安全支出 786.36 786.36 54.97 54.97 53.10 53.10 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 第 6 页,共 22 页 47.19 47.19 国有资源（资 缴入国库的行 产）有偿使用 政事业性收费 收入 政府性基金收入 预算04表 财政拨款收支总体情况表 单位名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查委员会 收 单位：万元 入 支 出 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合 计 财政一般拨款 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 收 入 合 计 941.62 本 年 支 出 合 计 第 7 页,共 22 页 941.62 941.62 国有资源（资 缴入国库的行 产）有偿使用 政事业性收费 收入 政府性基金收入 一般公共预算支出 单位名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查委员会 基本支出 科目编码 类名称 类 款 项 ** ** ** 201 11 01 201 01 99 单位代码 单位名称（科目） 11 99 ** ** ** ** 1 合计 941.62 843.62 719.09 一般公共服务支出 786.36 688.36 563.83 纪检监察事务 786.36 688.36 563.83 688.36 688.36 563.83 中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查委员会 688.36 688.36 563.83 一般公共服务支出 纪检监察事务 行政运行（纪检监察事务） 115001 一般公共服务支出 纪检监察事务 其他纪检监察事务支出 115001 208 中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查委员会 98.00 54.97 54.97 54.97 54.97 54.97 54.97 54.97 54.97 54.97 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 115001 中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查委员会 54.97 54.97 54.97 机关事业单位基本养老保险缴费支出 05 05 210 卫生健康支出 11 01 210 11 01 03 210 53.10 53.10 53.10 行政事业单位医疗 53.10 53.10 53.10 行政单位医疗 29.50 29.50 29.50 中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查委员会 29.50 29.50 29.50 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 115001 公务员医疗补助 11 03 221 卫生健康支出 行政事业单位医疗 公务员医疗补助 115001 住房保障支出 02 01 02 01 2 98.00 行政事业单位养老支出 05 工资福利支 出 ** 社会保障和就业支出 05 总 计 合计 其他纪检监察事务支出 208 221 功能项名称 行政运行（纪检监察事务） 11 201 款名称 23.60 23.60 23.60 中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查委员会 23.60 23.60 23.60 47.19 47.19 47.19 住房改革支出 47.19 47.19 47.19 住房公积金 47.19 47.19 47.19 中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查委员会 47.19 47.19 47.19 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金115001 预算05表 单位：万元 生产建设和事业发 展项目支出 基本支出 对个人和家 商品和服务 庭的补助 支出 合计 3 4 5 17.14 107.39 98.00 17.14 107.39 98.00 17.14 107.39 98.00 17.14 107.39 17.14 107.39 98.00 98.00 一般公共预算基本支出情况表 单位名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查委员会 部门预算经济分类 类 301 款 政府预算经济分类 科目名称 类 款 工资福利支出 30101 30102 30103 30107 30108 基本工资 501 50101 501 50101 501 50101 501 50101 501 50101 501 50101 501 50101 505 50501 505 50501 501 50101 509 50905 501 50101 505 50501 505 50501 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险费 501 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 一般公共预算基本支出情况表 单位名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查委员会 部门预算经济分类 类 款 政府预算经济分类 科目名称 类 501 30111 30113 302 50102 公务员医疗补助缴费 501 30112 款 50102 其他社会保障性缴费 501 50102 501 50102 501 50103 502 50201 502 50201 502 50203 502 50201 502 50201 住房公积金 商品和服务支出 30201 30206 30216 30228 30229 30231 30239 办公费 电费 培训费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 502 50208 502 50201 其他交通费用 一般公共预算基本支出情况表 单位名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查委员会 部门预算经济分类 类 款 30299 303 政府预算经济分类 科目名称 类 款 其他商品和服务支出 502 50299 509 50905 509 50905 509 50905 509 50905 509 50901 对个人和家庭的补助 30302 30305 退休费 生活补助 预算06表 算基本支出情况表 单位：万元 府预算经济分类 一般公共预算 科目名称 合计 小计 其中:财政拨款 843.62 843.62 722.05 722.05 177.74 177.74 177.74 177.74 158.61 158.61 工资奖金津补贴 28.90 28.90 工资奖金津补贴 26.37 26.37 工资奖金津补贴 49.68 49.68 工资奖金津补贴 2.45 2.45 工资奖金津补贴 7.86 7.86 工资奖金津补贴 43.35 43.35 173.28 173.28 工资福利支出 9.29 9.29 工资福利支出 9.29 9.29 工资奖金津补贴 119.36 119.36 离退休费 2.96 2.96 工资奖金津补贴 32.38 32.38 55.77 55.77 工资福利支出 20.51 20.51 工资福利支出 35.26 35.26 54.97 54.97 54.97 54.97 29.50 29.50 工资奖金津补贴 社会保障缴费 预算06表 单位：万元 一般公共预算 科目名称 社会保障缴费 小计 其中:财政拨款 29.50 29.50 23.60 23.60 23.60 23.60 1.39 1.39 社会保障缴费 0.60 0.60 社会保障缴费 0.79 0.79 47.19 47.19 47.19 47.19 107.39 107.39 25.00 25.00 25.00 25.00 3.00 3.00 3.00 3.00 15.00 15.00 15.00 15.00 7.16 7.16 7.16 7.16 8.94 8.94 8.94 8.94 5.10 5.10 5.10 5.10 26.64 26.64 26.64 26.64 社会保障缴费 住房公积金 办公经费 办公经费 培训费 办公经费 办公经费 公务用车运行维护费 办公经费 预算06表 单位：万元 一般公共预算 科目名称 小计 其中:财政拨款 16.55 16.55 16.55 16.55 14.18 14.18 13.38 13.38 离退休费 0.98 0.98 离退休费 2.96 2.96 离退休费 5.40 5.40 离退休费 4.04 4.04 0.80 0.80 0.80 0.80 其他商品和服务支出 社会福利和救助 预算07表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查委员会 项 目 单位：万元 2020年预算数 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 5.10 其中：（1）公务用车运行维护费 5.10 （2）公务车购置费 总 计 5.10 预算08表 政府性基金支出表 单位名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查委员会 科目编码 单位：万元 生产建设 和事业发 展专项支 出 基本支出 单位代码 类 款 项 ** ** ** ** 单位名称 ** 功能科目名称 ** 总 计 1 第 17 页,共 22 页 小计 工资福利支 出 2 3 对个人和家 商品和服务 庭的补助 支出 4 5 小计 6 2020年国有资本经营预算收支情况表 单位名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查委员会 项 目 收入预算数 项 目 利润收入 解决历史遗留问题及改革成本支出 股利、股息收入 国有企业资本金注入 产权转让收入 国有企业政策性补贴 清算收入 金融国有资本经营预算支出 其他国有资本经营预算收 入 其他国有资本经营预算支出 本年收入合计 上级专项转移支付收入 本年支出合计 调出资金 上年结转收入 收入总计 支出总计 预算09表 单位：万元 支出预算数 2020年机关运行经费 单位名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查委员会 单位：万元 科目编码 科目名称 机关运行经费支出 * * 1 合计 66.30 30201 办公费 25.00 30206 电费 3.00 30216 培训费 15.00 30231 公务用车运行维护费 5.10 30239 其他交通费用 2.00 30299 其他商品和服务支出 16.20 瀍河区部门（单位）整体支出绩效目标表 （ 2020 年） 单位：万元 预算编码 115001 编制人数 47 实有人数 44 部门（单位）名称 中国共产党洛阳市瀍河回族区纪律检查委员会 吕万安 联系电话 63977756 单位 负责 胡 蝶 联系电话 63977756 单位人联系 人 区纪委与区监察委员会合署办公，在上级纪委、监察委和同级党的委员会的领导下行使党内监 部门（单位 督和国家监察职责。纪律检查委员会是党内监督专责机关，职责是监督、执纪、问责。监察委员会 ） 职能 是行使国家监察职能的专责机关，依照《中华人民共和国监察法》对辖区内所有行使公权力的公职 人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。 任务名称 1.基本支出类 年度主要 工作内容 2.工作经费支 出 部门财政规划金额 主要内容或用途 主要用于保障人员的各项经 费和单位的正常运转经费。 具体包括人员工资、补贴、 奖金、公积金、养老保险、 医疗保险、生育保险、工伤 保险、公用经费、福利费、 工会经费等 省纪委要求各纪委对信息网 络安全保密建设“人手一机 ”平台。 计划实施 时间 总金额 财政资金 其他资金 843.62 843.62 2020年全年 3 3 2020年全年 3.办案经费支 出 用于全区纪委专用办案经费 ，加强纪检机关建设和实施 纪检监察业务。 70 70 2020年全年 4.业务工作经 费支出 主要用于纪委监察委谈话场 所的租赁。 25 25 2020年全年 纪律检查委员会是党内监督专责机关，职责是监督、执纪、问责。对党员进行遵守纪律的教育 ，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权利进行监督，受理处置 年度总体目 党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党 标 内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追 究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标1、工作目标完成率 100% 数量指标 产出指标 （预 期提供的公共 产品或服务） 指标2、绩效评价 全面实施预算绩效管理 质量目标 指标1、符合工作考核要求 合格率100% 时效指标 指标1、按工作计划完成年度工作目标 及时率100% 成本指标 指标1、严格按照预算执行 合理支出 指标1、财政资金使用效益 逐步提高 指标2、降低行政成本，节约财政资金 执行有效 指标1、提高资源的配置效率和资金透明度 有所提高 指标2、强化绩效意识，提高工作效率 有所提高 指标3、加强社会监督，提高公信力 逐步提高 指标4、科学管理财政资金 科学有效 指标1、树立绩效意识，成本意识和责任意 识，节约为先，减少浪费 有所改变 指标2、加强廉政风险防控，优化政务环境 有所改变 指标3、提高服务意识，完善社会公共服务 体系 有效 经济效益 年度绩效目 标 社会效益 效益指标 （预 期实现的效益 和效率） 生态效益 指标1、符合社会发展需要，符合国家政策 可持续发展 要求 影响指标 指标2、工作相符性 满意度指标 服务对象满 指标1、社会公众满意 意度指标 指标2、收益群体满意 符合 相符 满意率达到85% 满意率达到85% 瀍河区部门（单位）整体支出绩效目标表 （ 2020 年） 单位：万元 整体目标设 部门整体绩效目标的设置是围绕部门职能工作内容以及预算经费安排来分项设置的，设置内容按照 置说明 行政经费和事业经费两类进行设置，并根据具体工作内容分项设定。 单位年度收入预算（万元） 其中: 收入 合计 上年结转 941.62 公共财政预 算拨款 专户资金 政府性基金 事业收入(不 含专户资金) 经营收入 941.62 单位年度支出预算（万元） 其中: 支出 其中: 合计 基本支出 941.62 843.62 其中 项目支出 人员支出 日常公用 支出 736.23 107.39 98 公务用车 运维费 公务用车 购置费 培训费 专项项目支出 经营支出 一般性项目 支出 98 其中: 三公经费合 计 公务接待费 5.1 因公 出国 费 会议费 5.1 固定资产（万元） 固定资产合 其中: 计 在用固定资产 696.72 出租固定资 产 696.72 区纪委按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预[2017]98 年度预算测 号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预 算依据及说 算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目， 明 两套科目之间保持对应关系。《一般公共预算基本支出情况表》按两套经济分类科目 分别反映不同资金来源的基本支出预算安排。 参与目标设置人员 姓名 单位及职务 联系电话 于树勇 财务 63977756 胡 财务 63977756 蝶 单位意见： 审签人： 备注 部门审核意见： 年 月 日 审签人： 年 财政部门审核意见： （部门预算管理科室） 年 月 日 （绩效中心） 年 月 日 月 日