昭通市大关县党史县志办公室2021年度部门决算公开表20221014045548485.xls

收入支出决算总表 部门：昭通市大关县党史县志办公室 收入 项目 行次 栏次 金额 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 四、上级补助收入 4 五、事业收入 5 六、经营收入 6 七、附属单位上缴收入 7 八、其他收入 8 1,648,025.52 346,500.00 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 总计 30 1,994,525.52 1,994,525.52 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 入支出决算总表 公开01表 金额单位：元 支出 项目(按功能分类) 行次 栏次 金额 2 一、一般公共服务支出 31 二、外交支出 32 三、国防支出 33 四、公共安全支出 34 五、教育支出 35 六、科学技术支出 36 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、社会保障和就业支出 38 131,173.44 九、卫生健康支出 39 50,891.52 十、节能环保支出 40 十一、城乡社区支出 41 十二、农林水支出 42 十三、交通运输支出 43 十四、资源勘探工业信息等支出 44 十五、商业服务业等支出 45 十六、金融支出 46 十七、援助其他地区支出 47 十八、自然资源海洋气象等支出 48 十九、住房保障支出 49 二十、粮油物资储备支出 50 二十一、国有资本经营预算支出 51 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 二十三、其他支出 53 二十四、债务还本支出 54 二十五、债务付息支出 55 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年支出合计 57 1,646,933.01 29,493.00 1,858,490.97 结余分配 58 年末结转和结余 59 136,034.55 60 1,994,525.52 总计 。 部门：昭通市大关县党史县志办公室 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 本年收入合计 栏次 1 合计 1,994,525.52 201 一般公共服务支出 1,782,967.56 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1,782,967.56 2010301 行政运行 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1,025,265.95 757,701.61 208 社会保障和就业支出 131,173.44 20805 行政事业单位养老支出 131,173.44 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 131,173.44 210 卫生健康支出 50,891.52 21011 行政事业单位医疗 50,891.52 2101101 行政单位医疗 50,891.52 213 农林水支出 29,493.00 21305 扶贫 29,493.00 2130599 其他扶贫支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 29,493.00 收入决算表 事业收入 财政拨款收入 上级补助收入 2 3 1,648,025.52 1,436,467.56 1,436,467.56 1,025,265.95 411,201.61 131,173.44 131,173.44 131,173.44 50,891.52 50,891.52 50,891.52 29,493.00 29,493.00 29,493.00 小计 其中：教育收费 4 5 公开02表 金额单位：元 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 8 346,500.00 346,500.00 346,500.00 346,500.00 支出决算表 部门：昭通市大关县党史县志办公室 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 本年支出合计 栏次 1 合计 1,858,490.97 201 一般公共服务支出 1,646,933.01 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1,646,933.01 2010301 行政运行 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1,025,265.95 621,667.06 208 社会保障和就业支出 131,173.44 20805 行政事业单位养老支出 131,173.44 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 131,173.44 210 卫生健康支出 50,891.52 21011 行政事业单位医疗 50,891.52 2101101 行政单位医疗 50,891.52 213 农林水支出 29,493.00 21305 扶贫 29,493.00 2130599 其他扶贫支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 29,493.00 支出决算表 支出决算表 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 2 3 4 5 1,858,490.97 1,646,933.01 1,646,933.01 1,025,265.95 621,667.06 131,173.44 131,173.44 131,173.44 50,891.52 50,891.52 50,891.52 29,493.00 29,493.00 29,493.00 公开03表 金额单位：元 对附属单位补助支出 6 财政拨款收入支出 部门：昭通市大关县党史县志办公室 收 项 目 栏 次 入 行次 决算数 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 1,648,025.52 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 一、一般公共预算财政拨款 29 1,648,025.52 二、政府性基金预算财政拨款 30 三、国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 1,648,025.52 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初 财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 支 项目（按功能分类） 栏 行次 次 出 合计 一般公共预算财政拨款 2 3 1,436,467.56 1,436,467.56 一、一般公共服务支出 33 二、外交支出 34 三、国防支出 35 四、公共安全支出 36 五、教育支出 37 六、科学技术支出 38 七、文化旅游体育与传媒支出 39 八、社会保障和就业支出 40 131,173.44 131,173.44 九、卫生健康支出 41 50,891.52 50,891.52 十、节能环保支出 42 十一、城乡社区支出 43 十二、农林水支出 44 29,493.00 29,493.00 十三、交通运输支出 45 十四、资源勘探工业信息等支出 46 十五、商业服务业等支出 47 十六、金融支出 48 十七、援助其他地区支出 49 十八、自然资源海洋气象等支出 50 十九、住房保障支出 51 二十、粮油物资储备支出 52 二十一、国有资本经营预算支出 53 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 二十三、其他支出 55 二十四、债务还本支出 56 二十五、债务付息支出 57 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 1,648,025.52 1,648,025.52 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 61 62 63 总计 64 1,648,025.52 性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 1,648,025.52 决算总表 公开04表 金额单位：元 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政 款 拨款 4 5 部门：昭通市大关县党史县志办公室 项目 支出功能 分类科目 编码 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 栏次 1 2 3 类 款 项 合计 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 213 农林水支出 21305 扶贫 2130599 其他扶贫支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 本年收入 本年支出 基本支出 合计 基本支出 项目支出 合计 4 5 6 7 小计 8 1,648,025.52 1,648,025.52 1,648,025.52 1,648,025.52 1,436,467.56 1,436,467.56 1,436,467.56 1,436,467.56 1,436,467.56 1,436,467.56 1,436,467.56 1,436,467.56 1,025,265.95 1,025,265.95 1,025,265.95 1,025,265.95 411,201.61 411,201.61 411,201.61 411,201.61 131,173.44 131,173.44 131,173.44 131,173.44 131,173.44 131,173.44 131,173.44 131,173.44 131,173.44 131,173.44 131,173.44 131,173.44 50,891.52 50,891.52 50,891.52 50,891.52 50,891.52 50,891.52 50,891.52 50,891.52 50,891.52 50,891.52 50,891.52 50,891.52 29,493.00 29,493.00 29,493.00 29,493.00 29,493.00 29,493.00 29,493.00 29,493.00 29,493.00 29,493.00 29,493.00 29,493.00 入支出决算表 本年支出 年末结转和结余 基本支出 人员经费 公用经费 9 10 1,173,436.61 474,588.91 991,371.65 445,095.91 991,371.65 445,095.91 938,071.65 87,194.30 53,300.00 357,901.61 131,173.44 131,173.44 131,173.44 50,891.52 50,891.52 50,891.52 29,493.00 29,493.00 29,493.00 项目支出 合计 基本支出结转 11 12 13 公开05表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 一般公共预算财政拨款 部门：昭通市大关县党史县志办公室 人员经费 科目编 码 科目名称 金额 科目编 码 301 工资福利支出 1,173,436.61 302 30101 基本工资 321,557.00 30201 30102 津贴补贴 493,147.00 30202 30103 奖金 164,073.00 30203 30106 伙食补助费 30204 30107 绩效工资 30205 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30212 30114 医疗费 30213 30199 其他工资福利支出 6,000.00 30214 303 对个人和家庭的补助 30215 131,173.44 30206 30207 50,153.52 30208 30209 7,332.65 30211 30301 离休费 30216 30302 退休费 30217 30303 退职（役）费 30218 30304 抚恤金 30224 30305 生活补助 30225 30306 救济费 30226 30307 医疗费补助 30227 30308 助学金 30228 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 30239 30399 其他个人和家庭的补助支出 30240 30299 307 30701 30702 30703 30704 人员经费合计 1,173,436.61 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公用经费 科目名称 商品和服务支出 金额 科目编 码 426,990.91 310 办公费 31,612.75 31001 印刷费 3,365.00 31002 咨询费 31003 手续费 31005 水费 31006 电费 31007 邮电费 17,842.00 31008 取暖费 31009 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 665.00 31010 43,220.00 31011 31012 680.00 31013 租赁费 31019 会议费 1,088.00 31021 培训费 7,880.00 31022 公务接待费 9,059.00 31099 专用材料费 312 被装购置费 31201 专用燃料费 31203 劳务费 65,180.00 31204 委托业务费 100,000.00 31205 工会经费 20,000.00 31299 福利费 1,500.00 399 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 债务利息及费用支出 国内债务付息 39906 104,431.16 39907 39908 20,468.00 39999 况。 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 公用经费合计 决算表 算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：元 公用经费 科目名称 资本性支出 金额 47,598.00 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 47,598.00 费合计 474,588.91 部门：昭通市大关县党史县志办公室 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 栏次 1 2 合计 无 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 备注：昭通市大关县信访局无政府性基金预算财政拨款收入支出 政府性基金预算财政拨款收入支出 结转和结余 余情况。 本年收入 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 3 4 5 6 7 政拨款收入支出决算表 本年支出 基本支出 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 项目支出 合计 11 12 公开07表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出结转 13 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 国有资本经营预算财政拨款 部门：昭通市大关县党史县志办公室 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 结转 栏次 1 2 合计 无 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 备注：昭通市大关县信访局无国有资本经营预算财政拨款收入支出 营预算财政拨款收入支出决算表 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 转和结余 余情况。 年末结转和结余 结余 3 本年收入 本年支出 4 5 合计 结转 6 7 支出决算表 公开08表 金额单位：元 结转和结余 结余 8 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 金额单位：元 编制单位：昭通市大关县党史县志办公室 项 目 栏 次 一、“三公”经费支出 （一）支出合计 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 （二）相关统计数 1．因公出国（境）团组数（个） 2．因公出国（境）人次数（人） 3．公务用车购置数（辆） 4．公务用车保有量（辆） 5．国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7．国（境）外公务接待批次（个） 8．国（境）外公务接待人次（人） 二、机关运行经费 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 预算数 1 — 9600 9600 — — — — — — — — — — — — — — — — — 决算统计数 2 — 9,059.00 9,059.00 9,059.00 — 21 230 474,588.91 474,588.91 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算 财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相 关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政 拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 2021年度部门整体支出绩效自评 编制单位：昭通市大关县党史县志办公室 （一）部门概况 （二）部门绩效目标的设立情况 （三）部门整体收支情况 一、部门基本情况 （四）部门预算管理制度建设情况 （五）严控“三公经费”支出情况 （一）绩效自评的目的 二、绩效自评工作情况 1.前期准备 （二）自评组织过程 2.组织实施 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 五、绩效自评结果应用 六、主要经验及做法 七、其他需说明的情况 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 部门整体支出绩效自评情况 公开10表 大关县党史县志办公室为从事研究、编修、管理全县党史、地方志工作的县委、县政府直属 事业机构。内设有三个机构：办公室、党史股、方志股。 已设立部门整体绩效目标：一是编纂出版2021卷《大关年鉴》 ；二是完成《昭通年鉴》《云 南年鉴》大关篇所需材料供稿任务 ；三是加大党史宣传，广泛开展爱国主义和革命传统教育 ，扩大史志工作影响力，有序推进革命遗址保护工作；四是继续做好部门志编修指导工作。 2021年整体收支情况：年末结转和结余13.6万元，本年收入199.45万元，本年支出185.85万 元，其中基本支出185.8万元。 我单位根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》和《政府会计制度》建 立健全相关管理办法，完善了部门预算管理制度，相关制度如下: 1、预算是单位根据事业发展计划编制的年度财务收支计划，包括收入预算和支出预算。各股 室（中心）要按照“先有预算、后有支出”的原则使用经费，预算须提交干部职工会议讨论 通过，并报经财政等相关部门审批后执行。 2、预算编制原则。预算编制必须依据单位职能职责和工作任务，真实、完整、统一编制，确 保科学准确、注重时效、勤俭节约。 3、预算审批。由办公室与各股室（中心）进行充分协商，提出预算的细化方案，经主任办公 会议审定后，报财政部门审批。 4、年度预算经批准后，应严格执行，任何单位或个人不得随意调整。在预算执行过程中，如 遇到政策变更等特殊情况确需调整预算时，由办公室提出调整方案，经会议审定后报有关部 门审批。 2021年部门“三公经费”支出数为0.91万元，其中：因公出国（境）费支出为0万元，公务用 车购置及运行费支出为0万元，公务接待费支出决算为0.91万元。 通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价 ，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支 出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效 管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。 组织召开专题办公会议，明确了由办公室牵头、相关业务股室对整体绩效实施情况进行调研 分析、核查落实，并及时按照绩效评价相关要求，制定绩效评价指标体系，明确绩效评价标 准和评分标准，进行现场核查、搜集材料，并形成评价结论，得出绩效评分。 调动各股室相关人员，充分估计资金使用成果，做好绩效评价工作。经过绩效自评，我单位 认真履行相关职责，财政支出达到预期绩效，更好的落实《绩效评价指标体系》和《财政支 出项目评分表》的相关要求及书籍的出版。 据《中华人民共和国预算法》的规定，按照相关文件要求，认真贯彻落实相关文件精神，召 开专题会议，对本单位2021年度部门整体支出情况进行了自评，经过绩效评价工作小组的组 织评价，大关县党史县志办公室在资金的使用和管理中严格财务管理，严格财经纪律，合理 、高效使用资金，无浪费情况发生，综合评价结论为良好。 (一）存在问题：1、经费使用跟踪监督不够。关注工作的推进和任务完成情况较困难，跟踪 资金使用情况相对较少，对资金支出情况跟踪监督不够。2、支出进度达不到要求。（二）改 进措施：1.提高资金使用效益，加强项目绩效管理。结合项目情况，制定相应细化、量化的 绩效目标，严格按目标实施，提高资金使用效益。2.加强收支计划执行情况分析，加快资金 执行进度 通过此次的绩效自评，分析了我单位资金在资金管理和使用方面存在的薄弱环节，明确了下 步工作的重点和方向。下步打算：1.加强绩效管理制度建设，完善工作机制。逐步建立健全 绩效管理各项规章制度，夯实管理基础。2.强化预算支出责任意识，增强绩效理念。3.强化 财政预算绩效管理，完善结果应用机制。 通过对2021年度部门整体支出绩效自评，我们认识到的问题有以下三点：1、单位应加强组织 领导，完善工作机制。不定期召开财务工作会议，强化工作目标任务，抓好指导督促、跟踪 问效，统计上报工作等，实时掌握工作进展情况，确保目标任务的完成。2、对绩效评价中发 现的问题主动进行整改。 3、切实提高资金使用效益。 无 2021年度部门整体支出绩效 编制单位：昭通市大关县党史县志办公室 部门名称 大关县党史县志办公室 内容 部门职责 大关县党史县志办公室为大关县人民政府工作部门，根据大关县党史县志办 ，负责党史编纂出版、方志编纂出版、年鉴等编纂出版。 总体绩效目标 制定全县党史、地方志工作长远规划和年度计划并组织实施；征集、整理、 管理和指导全县各级各类部门志编纂工作。 部门总体目标 一、部门年度目标 财年 目标 2021 1.进一步加大业务骨干的培养力度。 2.进一步盘清存书家底，清理造册登记，查缺补漏，确保重要志书完整够用； 3.按时按质编纂完成《大关年鉴》2021卷的出版发行； 4.继续做好部门志编修指导工作，完成《大关检察志》的出版发行； 5.年内完成《中国共产党大关历史》（1929—1978）（一、二卷合编）的出版发 行； 6.年内完成《中国共产党大关县历史大事记》第二辑（1979—2022）定稿； 7.力争年内完成《中共大关县委执政纪要》（2016—2020年）卷的出版发行； 8.加大党史宣传； 9.加大革命遗址保护开发与利用力度，配合住建局完成大关县第一个“农翻会” 成立遗址的保护和开发利用。 2022 1、全力投入乡村振兴工作。 2、编纂出版2022卷《大关年鉴》。 3、完成 《昭通年鉴》《云南年鉴》供稿任务。 4、是继续做好部门志编修指导工作； 5、是加大党史宣传，广泛开展爱国主义和革命传统教育，扩大史志工作影响力 。 6、是加大革命遗址保护与利用。 7、完成 《中国共产党大关县历史大事记》第二辑（1979—2022）出版。 8、完成《审计志》定稿。 2023 1、编纂出版2023卷《大关年鉴》。 2、完 成《昭通年鉴》《云南年鉴》供稿任务。 3、编纂出版 《审计志》。 4、是继续做好部门 志编修指导工作； 5、党史宣传、爱 国主义和革命传统教育活动开展加强，扩大史志工作影响力。 6、加强革命遗址保护和开发 二、部门年度重点工作任务 任务名称 项目级次 主要内容 批复金额（万元） 任务名称 项目级次 主要内容 《大关年鉴》编撰 、出版、印刷经费 本级 《大关年鉴》编撰、出版 、印刷 15 党史正本、组织史 资料编撰经费 本级 党史正本、组织史资料编 撰 13.6 二级指标 三级指标 指标性质 数量指标 《大关年鉴》出版数量 质量指标 《大关年鉴》出版合格率 时效指标 完成时间 成本指标 《大关年鉴》出版经费 总额 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 其他需说明事项 社会效益 提高年鉴出版宣传力 指标 可持续影响 党史、大关史宣传力度 指标 服务对象满意度 社会群众满意度 指标等 无 ---- 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 年度部门整体支出绩效自评表 2021年度部门整体支出绩效自评表 说明 民政府工作部门，根据大关县党史县志办公室职能配置、内设机构和人员编制规定 版、年鉴等编纂出版。 划和年度计划并组织实施；征集、整理、编纂大关地方党史资料。 纂工作。 实际完成情况 1.已进一步加大业务骨干的培养力度。 确保重要志书完整够用； 2.已进一步盘清存书家底，清理造册登记，查缺补漏，确保重要志书完整够用； ； 3.编纂完成《大关年鉴》2021卷的出版发行； 》的出版发行； 4.做好部门志编修指导工作，完成《大关检察志》的出版发行； （一、二卷合编）的出版发 5.基本完成《中国共产党大关历史》（1929—1978）（一、二卷合编）的出版发行； 6.完成《中国共产党大关县历史大事记》第二辑（1979—2022）定稿； （1979—2022）定稿； 7.基本完成《中共大关县委执政纪要》（2016—2020年）卷的出版发行； 2020年）卷的出版发行； 8.加大党史宣传； 9.加大革命遗址保护开发与利用力度，配合住建局完成大关县第一个“农翻会”成立遗址 成大关县第一个“农翻会” 的保护和开发利用。 3、完成 --- 教育，扩大史志工作影响力 7、完成 22）出版。 2、完 3、编纂出版 4、是继续做好部门 5、党史宣传、爱 影响力。 批复金额（万元） --- 实际支出金额 （万元） 预算执行率 实际支出金额 （万元） （万元） 预算执行率 15 15 100% 13.6 13.6 100% 财政拨款 其他资金 指标值 度量单位 实际完成值 800 本 800 98 % 100 2021年12月前 -- 2021年12月前 15 万元 15 98 % 98 90 % 90 95 % 95 三级指标根据项目实际情况设置。 偏差原因分析及改进措施 支出绩效自评表 公开11表 金额单位：万元 说明 说明 -- -- 际完成情况 ，查缺补漏，确保重要志书完整够用； 行； 检察志》的出版发行； 29—1978）（一、二卷合编）的出版发行； 第二辑（1979—2022）定稿； 2016—2020年）卷的出版发行； 合住建局完成大关县第一个“农翻会”成立遗址 --- --- 预算执行偏低原因及改进措施 预算执行偏低原因及改进措施 偏差原因分析及改进措施 2021年度项目支出绩效自 编制单位：昭通市大关县党史县志办公室 项目名称 无 主管部门 年初预算数 全年预算数 年度资金总额 项目资金 （万元） 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度总体 目标 绩效指标 一级指标 二级指标 年度指标值 三级指标 指标性质 指标值 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象满 度指标等 其他需要说明事项 -- 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 说明：本部门2021年无项目支出，故此表无数据。 度项目支出绩效自评表 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 金额单位：万元 实施单位 全年执行数 分值 执行率 得分 10 — — — — — — 实际完成情况 指标值 度量单位 标根据项目实际情况设置。 实际完成值 分值 100 得分 偏差原因分析及改进 措施 （自评等级）