大关县玉碗镇卫生院2023年部门预算公开表20230323124757155.xlsx

2023年部门预算公开表目录 1.部门财务收支预算总表01-1 2.部门收入预算表01-2 3.部门支出预算表01-3 4.财政拨款收支预算总表02-1 5.一般公共预算支出预算表02-2 6.一般公共预算“三公”经费支出预算表03 7.基本支出预算表04 8.项目支出预算表05-1 9.项目支出绩效目标表05-2 10.政府性基金预算支出预算表06 11.部门政府采购预算表07 12.部门政府购买服务预算表08 13.县对下转移支付预算表09-1 14.县对下转移支付绩效目标表09-2 15.新增资产配置表10 16.上级补助项目支出预算表11 17.部门项目中期规划预算表12 预算01-1表 部门财务收支预算总表 单位名称：大关县玉碗镇卫生院 单位:元 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 入 支 2023年预算数 项目（按功能分类） 出 2023年预算数 3,306,544.65 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、单位资金 五、教育支出 1、事业收入 六、科学技术支出 2、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 3、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 4、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 5、非同级财政拨款 十、卫生健康支出 6、其他收入 十一、节能环保支出 290,901.68 3,015,642.97 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 3,306,544.65 收 3,306,544.65 上年结转结余 本年支出合计 3,306,544.65 支 出 总 计 3,306,544.65 年终结转结余 入 总 计 预算01-2表 部门收入预算表 单位名称：大关县玉碗镇卫生院 单位:元 本年收入 部门（单位）代 码 部门（单位）名称 1 2 131009 大关县玉碗镇卫生院 合计 合计 3 小计 一般公共预算 4 5 3,306,544.65 3,306,544.65 3,306,544.65 3,306,544.65 3,306,544.65 3,306,544.65 政府 性基 金预 算 6 国有 资本 经营 预算 7 财政 专户 管理 资金 8 上年结转结余 小 计 9 事 业 收 10 入 事业 单位 经营 11 收入 单位资金 上 附属单 非同级 级 位上缴 财政拨 补 收入 款收入 12 13 14 助 收 入 其 他 收 15 入 政府 国有 一般 性基 资本 小计 公共 金预 经营 预算 算 预算 16 17 18 19 财政 专户 单位 管理 资金 资金 20 21 部门支出预算表 单位名称：大关县玉碗镇卫生院 一般公共预算 科目编码 科目名称 1 208 20805 2 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 合计 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 290,901.68 290,901.68 290,901.68 290,901.68 290,901.68 290,901.68 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 261,912.96 261,912.96 261,912.96 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 28,988.72 28,988.72 28,988.72 3,015,642.97 3,015,642.97 2,249,732.40 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 210 卫生健康支出 21002 公立医院 2100299 其他公立医院支出 765,910.57 21003 基层医疗卫生机构 2,408,511.73 2,408,511.73 2,151,512.00 2100302 乡镇卫生院 2,151,512.00 2,151,512.00 2,151,512.00 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 256,999.73 256,999.73 256,999.73 305,160.84 305,160.84 305,160.84 21004 公共卫生 256,999.73 2100408 基本公共卫生服务 112,434.84 112,434.84 112,434.84 2100409 重大公共卫生服务 164,310.00 164,310.00 164,310.00 2100410 突发公共卫生事件应急处理 28,416.00 28,416.00 28,416.00 98,220.40 98,220.40 21011 行政事业单位医疗 98,220.40 政府性 国有资 财政专 基金预 本经营 户管理 算 预算 的支出 7 8 9 单 小计 事业支 出 10 11 2101102 事业单位医疗 91,672.58 91,672.58 91,672.58 2101199 其他行政事业单位医疗支出 6,547.82 6,547.82 6,547.82 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 3,306,544.65 3,306,544.65 21099 2109999 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 合 计 2,540,634.08 765,910.57 预算01-3表 门支出预算表 单位:元 单位资金 事业单 上级补 附属单 非同级 其他支 位 助支出 位补助 财政拨 出 经营支 支出 款支出 出 12 13 14 15 16 预算02-1表 财政拨款收支预算总表 单位名称：大关县玉碗镇卫生院 收 项 目 单位:元 入 支 2023年预算数 支出功能分类科目 一、本年收入 3,306,544.65 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 3,306,544.65 （一）一般公共服务支出 出 2023年预算数 3,306,544.65 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 290,901.68 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 3,015,642.97 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 3,306,544.65 支 出 总 计 3,306,544.65 预算02-2表 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 单位名称：大关县玉碗镇卫生院 单位:元 部门预算支出功能分类科目 基本支出 合计 科目编码 科目名称 1 2 208 20805 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 项目支出 3 小计 人员经费 公用经费 4 5 6 290,901.68 290,901.68 290,901.68 290,901.68 290,901.68 290,901.68 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 261,912.96 261,912.96 261,912.96 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 28,988.72 28,988.72 28,988.72 3,015,642.97 2,249,732.40 2,193,732.40 210 卫生健康支出 21002 公立医院 2100299 其他公立医院支出 7 56,000.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 21003 基层医疗卫生机构 2,408,511.73 2,151,512.00 2,095,512.00 56,000.00 2100302 乡镇卫生院 2,151,512.00 2,151,512.00 2,095,512.00 56,000.00 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 21004 公共卫生 765,910.57 256,999.73 256,999.73 256,999.73 305,160.84 305,160.84 2100408 基本公共卫生服务 112,434.84 112,434.84 2100409 重大公共卫生服务 164,310.00 164,310.00 2100410 突发公共卫生事件应急处理 28,416.00 28,416.00 21011 行政事业单位医疗 98,220.40 98,220.40 98,220.40 2101102 事业单位医疗 91,672.58 91,672.58 91,672.58 2101199 其他行政事业单位医疗支出 6,547.82 6,547.82 6,547.82 21099 2109999 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 合 计 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 3,306,544.65 2,540,634.08 2,484,634.08 56,000.00 765,910.57 预算03表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：大关县玉碗镇卫生院 单位：元 公务用车购置及运行费 “三公”经费合计 1 本表无数据，公开表为空表。 因公出国（境）费 2 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 6 预算04表 部门基本支出预算表 单位名称：大关县玉碗镇卫生院 单位:元 资金来源 项目单位 项目代码 1 2 项目名称 3 功能科目编码 功能科目名称 4 部门经济科 目编码 部门经济科 目名称 6 7 5 大关县玉碗镇卫 生院 53062421000000 0019692 事业工资性支出 2100302 53062421000000 0019699 53062422110000 0558387 124,548.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 30201 办公费 13,000.00 13,000.00 13,000.00 30206 电费 10,000.00 10,000.00 10,000.00 30207 邮电费 10,000.00 10,000.00 10,000.00 30211 差旅费 3,000.00 3,000.00 3,000.00 893,424.00 893,424.00 893,424.00 893,424.00 893,424.00 893,424.00 893,424.00 893,424.00 893,424.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00 6,547.82 6,547.82 6,547.82 6,547.82 6,547.82 6,547.82 6,547.82 6,547.82 6,547.82 90,032.58 90,032.58 90,032.58 90,032.58 90,032.58 90,032.58 90,032.58 90,032.58 90,032.58 261,912.96 261,912.96 261,912.96 261,912.96 261,912.96 261,912.96 261,912.96 261,912.96 261,912.96 108,000.00 108,000.00 108,000.00 108,000.00 108,000.00 108,000.00 108,000.00 108,000.00 108,000.00 164.00 164.00 164.00 164.00 164.00 164.00 164.00 164.00 164.00 178,200.00 178,200.00 178,200.00 178,200.00 178,200.00 178,200.00 178,200.00 178,200.00 178,200.00 33,600.00 33,600.00 33,600.00 33,600.00 33,600.00 33,600.00 33,600.00 33,600.00 33,600.00 134,661.00 134,661.00 134,661.00 乡镇卫生院 事业单位医疗 事业单位医疗 30108 乡镇卫生院 乡镇卫生院 134,661.00 134,661.00 134,661.00 30102 津贴补贴 58,572.00 58,572.00 58,572.00 30103 奖金 76,089.00 76,089.00 76,089.00 28,988.72 28,988.72 28,988.72 28,988.72 28,988.72 28,988.72 28,988.72 28,988.72 28,988.72 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 4,095.00 4,095.00 4,095.00 4,095.00 4,095.00 4,095.00 4,095.00 4,095.00 4,095.00 2,540,634.08 2,540,634.08 2,540,634.08 职工职业年金记 实缴费 2080506 机关事业单位职 业年金缴费支出 30109 职业年金缴费 公用经费 2100302 乡镇卫生院 30201 办公费 年终考核绩效 2100302 乡镇卫生院 30103 计 生活补助 人员工资 2100302 合 绩效工资 乡镇卫生院 30305 53062423110000 1638923 职工基本医疗保 险缴费 乡村医生 2100302 53062423110000 1618728 津贴补贴 事业单位医疗 30107 53062423110000 1618717 机关事业单位基 本养老保险缴费 事业绩效奖励增 资 2100302 53062423110000 1618715 职工基本医疗保 险缴费 乡镇卫生院 30110 53062423110000 1504705 其他社会保障缴 费 离退休人员大病 保险 2101102 53062423110000 1433391 职工基本医疗保 险缴费 其他行政事业单 位医疗支出 30102 53062423110000 1433374 绩效工资 乡镇岗位补贴（ 事业） 2100302 743,532.00 36,000.00 乡镇卫生院 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 743,532.00 743,532.00 36,000.00 养老保险缴费 2080505 743,532.00 743,532.00 618,984.00 30110 53062422110000 0557457 743,532.00 124,548.00 基本医疗保险缴 费 2101102 2,540,634.08 124,548.00 30112 53062422110000 0557455 14 2,540,634.08 津贴补贴 工伤保险缴费 2101199 13 2,540,634.08 30102 30110 53062422110000 0557454 12 另文 下达 618,984.00 大病医疗保险缴 费 2101102 11 本次下达 618,984.00 30107 53062422110000 0557453 抵扣上 年垫付 资金 基本工资 绩效工资（事业 ） 2100302 8 已提 前安 排 30101 一般公用经费 2100302 53062422110000 0557451 乡镇卫生院 一般公共预算 全年数 其中：转隶 小计 人员公用经 费 9 10 总计 奖金 财政拨款结转结余 政府 国有资 性基 本经营 金预 预算 算 15 16 17 一般 公共 预算 财政 专户 管理 资金 18 单位资金 小计 事业收 入 19 20 事业单 位 经营收 入 21 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 非同级 财政拨 款收入 其他收 入 22 23 24 25 预算05-1表 部门项目支出预算表 单位名称：大关县玉碗镇卫生院 单位:元 本年拨款 项目分类 项目代码 1 2 项目名称 3 项目单位 4 功能科目编码 功能科目名称 5 经济科目编 码 6 经济科目名 称 7 8 311 专项业务类 53062422110 2022年基本公共 0000832335 卫生服务项目中 央补助资金 大关县玉碗镇卫 生院 2100408 基本公共卫生服 务 30226 53062422110 新冠疫情防控专 0001073980 项经费 大关县玉碗镇卫 生院 2100410 突发公共卫生事 件应急处理 30226 53062422110 2022年基本公共 0001090472 卫生服务中央结 算补助资金 劳务费 大关县玉碗镇卫 生院 2100408 基本公共卫生服 务 30226 53062422110 2022年基本公共 0001503990 卫生服务项目省 级结算补助资金 劳务费 劳务费 大关县玉碗镇卫 生院 2100409 重大公共卫生服 务 30226 劳务费 312 民生类 53062422110 下达2022年医疗 0001090642 服务与保障能力 提升（医疗卫生 机构能力建设） 中央补助资金 大关县玉碗镇卫 生院 53062422110 2022年医疗卫生 0001484303 事业发展三年行 动（第七批）专 项资金 大关县玉碗镇卫 生院 2109999 其他卫生健康支 出 30226 2100399 劳务费 其他基层医疗卫 生机构支出 30226 劳务费 313 事业发展类 53062421110 基本药物制度补 0001035636 助资金 大关县玉碗镇卫 生院 2100399 其他基层医疗卫 生机构支出 30226 53062422110 下达2022年基本 0000953788 药物制度和综合 改革省级补助资 金 大关县玉碗镇卫 生院 2100399 其他基层医疗卫 生机构支出 30226 53062422110 提前下达2022中 0000953794 央年基本药物制 度补助资金 2100399 其他基层医疗卫 生机构支出 2100399 其他基层医疗卫 生机构支出 合 计 劳务费 大关县玉碗镇卫 生院 2100409 重大公共卫生服 务 30226 53062422110 2022年医疗服务 0001090633 服务与保障能力 提升（公立医院 综合改革）中央 补助资金 劳务费 大关县玉碗镇卫 生院 30226 53062422110 2022年重大传染 0000998327 病防治中央补助 资金 劳务费 大关县玉碗镇卫 生院 30226 53062422110 2022年基本药物 0000953809 制度省级结算补 助资金 劳务费 劳务费 大关县玉碗镇卫 生院 2100299 其他公立医院支 出 30226 劳务费 合计 一般公共预算 小计 其中：本次下达 9 10 11 300,850.84 300,850.84 300,850.84 94,220.40 94,220.40 94,220.40 94,220.40 94,220.40 94,220.40 94,220.40 94,220.40 94,220.40 28,416.00 28,416.00 28,416.00 28,416.00 28,416.00 28,416.00 28,416.00 28,416.00 28,416.00 18,214.44 18,214.44 18,214.44 18,214.44 18,214.44 18,214.44 18,214.44 18,214.44 18,214.44 160,000.00 160,000.00 160,000.00 160,000.00 160,000.00 160,000.00 160,000.00 160,000.00 160,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 165,059.73 165,059.73 165,059.73 4,700.00 4,700.00 4,700.00 4,700.00 4,700.00 4,700.00 4,700.00 4,700.00 4,700.00 43,600.00 43,600.00 43,600.00 43,600.00 43,600.00 43,600.00 43,600.00 43,600.00 43,600.00 92,974.73 92,974.73 92,974.73 92,974.73 92,974.73 92,974.73 92,974.73 92,974.73 92,974.73 15,725.00 15,725.00 15,725.00 15,725.00 15,725.00 15,725.00 15,725.00 15,725.00 15,725.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 765,910.57 765,910.57 765,910.57 财政拨款结转结 单位资金 财政 余 国有 政府 国有 一般 政府 事业 上级 附属 非同 专户 性基 资本 公共 性基 资本 管理 小计 事业 单位 补助 单位 级财 其他 收入 经营 收入 金预 经营 预算 金预 经营 资金 收入 上缴 政拨 算 预算 算 预算 收入 收入 款收 入 24 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 预算05-2表 部门项目绩效目标表 单位名称：大关县玉碗镇卫生院 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 1 2 3 一级指标 二级指标 4 三级指标 指标性质 6 7 5 指标值 8 度量单位 指标属性 指标内容 9 10 11 产出指标 数量指标 获补对象数 = 1000 人(人次、家) 定量指标 产出指标 数量指标 政策宣传次数 = 10000 次 定量指标 产出指标 质量指标 获补对象准确率 = 100 % 定量指标 产出指标 质量指标 补助社会化发放率 = 100 % 定量指标 反映获补助人员、 企业的数量情况， 反映补助政策的宣 也适用补贴、资助 传力度情况。即通 等形式的补助。 反映获补助对象认 过门户网站、报刊 定的准确性情况。 、通信、电视、户 反映补助资金社会 获补对象准确率= 外广告等对补助政 化发放的比例情况 抽检符合标准的补 反映发放单位及时 策进行宣传的次数 。 助对象数/抽检实 发放补助资金的情 。 补助社会化发放率 际补助对象数 疫情防控经费 况。 =采用社会化发放 *100% 发放及时率=在时 的补助资金数/发 疫情防控经费 限内发放资金/应 放补助资金总额 发放资金*100% 稳定经济收入 *100% 大关县玉碗镇卫生院 新冠疫情防控专项经费 2022年基本公共卫生服务项目中央 补助资金 2022年基本公共卫生服务中央结算 补助资金 2022年基本药物制度省级结算补助 资金 提前下达2023年基本药物制度中央 补助资金 基本药物制度补助资金 提前下达2023年基本公共卫生服务 项目省级补助资金 提前下达2023年基本公共卫生服务 项目中央补助资金 提前下达2022中央年基本药物制度 补助资金 提前下达2023年基本药物制度省级 补助资金 2022年医疗服务服务与保障能力提 升（公立医院综合改革）中央补助资 金 2022年重大传染病防治中央补助资 金 提前下达2023年脱贫人口重点人群 和农村低收入人群家庭医生签约服务 省级补助资金 2022年基本公共卫生服务项目省级 结算补助资金 下达2022年基本药物制度和综合改 革省级补助资金 2022年医疗卫生事业发展三年行动 （第七批）专项资金 下达2022年医疗服务与保障能力提 升（医疗卫生机构能力建设）中央补 助资金 530624221100001 073980 530624221100000 832335 530624221100001 090472 530624221100000 953809 530624231100001 740260 530624211100001 035636 530624231100001 740258 530624231100001 740279 530624221100000 953794 530624231100001 740259 530624221100001 090633 530624221100000 998327 530624231100001 740261 530624221100001 503990 530624221100000 953788 530624221100001 484303 530624221100001 090642 保障疫情防控工作有序开展 1.免费向城乡居民提供基本公 共卫生服务，促进基本公共卫 生服务逐步均等化。2.按照《 国家基本公共卫生服务规范（ 第三版）》为城乡居民建立健 康档案，开展健康教育，预防 接种服务。将0-6岁儿童、孕产 妇、65岁及以上老年人、孕产 妇、原发性高血压和2型糖尿病 患者、严重精神障碍患者、结 核病患者列为重点人群，提供 针对性的健康管理服务。3.开 展对重点疾病及危害因素监测 ，有效控制疾病流行，为制度 相关政策提供依据。保持重点 地方病防治措施全面落实。开 展职业病监测，最大限度保护 1.免费向城乡居民提供基本公 放射人员，患者和公众的健康 共卫生服务，促进基本公共卫 权益。同时推进妇幼卫生、健 生服务逐步均等化。2.按照《 康促进、医养结合和老年健康 国家基本公共卫生服务规范（ 服务、卫生应急、计划生育等 第三版）》为城乡居民建立健 方面工作。 康档案，开展健康教育，预防 接种服务。将0-6岁儿童、孕产 妇、65岁及以上老年人、孕产 妇、原发性高血压和2型糖尿病 患者、严重精神障碍患者、结 核病患者列为重点人群，提供 针对性的健康管理服务。3.开 展对重点疾病及危害因素监测 ，有效控制疾病流行，为制度 相关政策提供依据。保持重点 地方病防治措施全面落实。开 展职业病监测，最大限度保护 放射人员，患者和公众的健康 权益。同时推进妇幼卫生、健 康促进、医养结合和老年健康 目标1：保证所有政府办基层医 服务、卫生应急、计划生育等 疗卫生机构实施国家基本药物 方面工作。 制度，推进综合改革顺利进行 。 目标2：对实施国家基本药物制 度的村卫生室给予补助，支持 国家基本药物制度在村卫生室 顺利实施。 目标1：保证所有政府办基层医 疗卫生机构实施国家基本药物 制度，推进综合改革顺利进行 。 目标2：对实施国家基本药物制 度的村卫生室给予补助，支持 国家基本药物制度在村卫生室 顺利实施。 目标1：保证所有政府办基层医 疗卫生机构实施国家基本药物 制度，推进综合改革顺利进行 。 目标2：对实施国家基本药物制 度的村卫生室给予补助，支持 国家基本药物制度在村卫生室 顺利实施。 目标3：为乡镇卫生院配备DR、 彩超、生化分析仪等 诊疗设备 ，为村卫生室配备健康一体机 、计算机、打印机等设备，提 升贫困县的乡村两级医疗卫生 服务能力。 1.免费为城乡居民提供基本公 共卫生服务，建立健康档案， 以儿童、孕产妇、老年人、孕 产妇、高血压和糖尿病等慢性 病患者为重点人群实施健康管 理，定期为65岁以上老年人做 健康检查、微0-6岁儿童进行生 长发育监测，为孕产妇做产前 和产后访视检查，为高血压、 糖尿病等慢性病患者提供治理 期间随访管理和就医指导等， 重大慢性病发病上升趋势得到 遏制，中调人群健康状况得到 改善，降低孕产妇和婴幼儿死 亡率。 1.免费向城乡居民提供基本公 2.开展对重点疾病及危害因素 共卫生服务，促进基本公共卫 监测。有效控制疾病流行，努 生服务逐步均等化。2.按照《 力实现传染病发病率，继续保 国家基本公共卫生服务规范（ 持低于全国平均水平。 第三版）》为城乡居民建立健 3.逐步扩大农村妇女“两癌” 康档案，开展健康教育，预防 检查范围和覆盖人数，为贫困 接种服务。将0-6岁儿童、孕产 地区6-24月龄婴幼儿发放营养 妇、65岁及以上老年人、孕产 包，改善贫困地区儿童营养和 妇、原发性高血压和2型糖尿病 健康状况。 患者、严重精神障碍患者、结 4.开展职业病监测，最大限度 核病患者列为重点人群，提供 保护放射工作人员、患者和公 针对性的健康管理服务。3.开 众的健康权益。 展对重点疾病及危害因素监测 5.推进健康素养促进，大力推 ，有效控制疾病流行，为制度 广中医药适宜技术，开展中医 相关政策提供依据。保持重点 药保健服务。 地方病防治措施全面落实。开 产出指标 时效指标 发放及时率 = 100 % 定量指标 产出指标 成本指标 疫情防控经费 = 3 万元 定量指标 产出指标 成本指标 疫情防控经费 = 3 万元 定量指标 效益指标 社会效益指标 稳定经济收入 = 稳定 效益指标 可持续影响指标 对社会的稳定 = 稳定 定性指标 对社会的稳定 满意度指标 服务对象满意度指标 受益对象满意度 = 100 % 定量指标 产出指标 数量指标 适龄儿童国家免疫规划 疫苗接种率 7岁以下儿童健康管理率 >= 90 % 定量指标 = 85 % 定量指标 = 60 % 定量指标 = 反映获补助受益对 象的满意程度。 适龄儿童国家免疫 规划疫苗接种率 7岁以下儿童健康 管理率 居民规范化电子健 康档案覆盖率 高血压患者基层规 范管理服务率 资金发放及时率 定性指标 产出指标 数量指标 产出指标 质量指标 产出指标 质量指标 60 % 定量指标 产出指标 时效指标 居民规范化电子健康档 案覆盖率 高血压患者基层规范管 理服务率 资金发放及时率 = 100 % 定量指标 产出指标 成本指标 预算项目控制率 = 100 % 定量指标 产出指标 成本指标 预算项目控制率 = 100 % 定量指标 预算项目控制率 效益指标 社会效益指标 城乡居民公共卫生差距 = 不断缩小 % 定性指标 城乡居民公共卫生 差距 基本公共卫生服务 水平 城乡居民对基本公 共卫生服务满意度 0-6岁儿童眼保健 和视力检查覆盖率 3岁以下儿童系统 管理率 65岁以上老年人城 乡社区规范健康管 发放的资金额/发 理服务率 放资金总额*100% 食品安全标准跟踪 评价总结报告及时 补助资金 率 效益指标 可持续影响指标 基本公共卫生服务水平 = 不断提高 % 定性指标 满意度指标 服务对象满意度指标 = 较上年提高 % 定性指标 产出指标 数量指标 = 90 % 定量指标 产出指标 数量指标 城乡居民对基本公共卫 生服务满意度 0-6岁儿童眼保健和视力 检查覆盖率 3岁以下儿童系统管理率 = 80 份 定量指标 产出指标 质量指标 = 60 % 定量指标 产出指标 质量指标 = 2.5 % 定量指标 产出指标 时效指标 = 每年11月30日前 % 定量指标 预算项目控制率 产出指标 成本指标 65岁以上老年人城乡社 区规范健康管理服务率 健康素养水平提升幅度 （百分点） 食品安全标准跟踪评价 总结报告及时率 补助资金 = 80..42 万元 定量指标 产出指标 成本指标 补助资金 = 80..42 万元 定量指标 补助资金 效益指标 社会效益指标 = 每年报送2次分析研判报告 % 定量指标 效益指标 可持续影响指标 及时发现隐患和薄弱环 节 对社会稳定的影响 = 长期 % 定性指标 及时发现隐患和薄 弱环节 对社会稳定的影响 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 = 80 % 定量指标 服务对象满意度 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 政府办基层医疗卫 生机构实施基本药 村卫生室实施基本 物制度覆盖率 药物制度覆盖率 基本药物纳入率 100 % 定量指标 = 100 % 定量指标 质量指标 政府办基层医疗卫生机 构实施基本药物制度覆 村卫生室实施基本药物 盖率 制度覆盖率 基本药物纳入率 = 产出指标 = 95 % 定量指标 产出指标 质量指标 执行合规率 = 95 % 定量指标 产出指标 时效指标 资金发放及时率 = 100 % 定量指标 产出指标 成本指标 村卫生室的补助 = 46.22 万元 定量指标 村卫生室的补助 产出指标 成本指标 = 26.14 万元 定量指标 效益指标 社会效益指标 = 较上年有所下降 % 定性指标 效益指标 可持续影响指标 基层医疗卫生机构补助 资金 基本药物用药负担降低 率 群众获得感 = 增强 % 定性指标 基层医疗卫生机构 补助资金 基本药物用药负担 降低率 群众获得感 执行合规率 资金发放及时率 满意度指标 服务对象满意度指标 乡村医生满意度 = 85 % 定量指标 乡村医生满意度 产出指标 数量指标 100 % 定量指标 数量指标 = 100 % 定量指标 产出指标 质量指标 政府办基层医疗卫生机 构实施基本药物制度覆 村卫生室实施基本药物 盖率 制度覆盖率 资金到位及时率 = 产出指标 = 100 % 定量指标 政府办基层医疗卫 生机构实施基本药 村卫生室实施基本 物制度覆盖率 药物制度覆盖率 资金到位及时率 产出指标 时效指标 资金发放及时率 = 100 % 定量指标 资金发放及时率 产出指标 成本指标 基本药物制度补助资金 = 定量指标 基本药物制度补助 资金 基本药物制度补助 资金 乡村医生收入 2315400 元 产出指标 成本指标 基本药物制度补助资金 = 2315400 元 定量指标 效益指标 社会效益指标 乡村医生收入 = 保持稳定 % 定性指标 效益指标 可持续影响指标 = 中长期 % 定性指标 满意度指标 服务对象满意度指标 = 85 % 定量指标 产出指标 数量指标 国家基本药物制度在基 层持续实施 对基本药物制度补助满 意度 购置设备数量 >= 100 台（套） 定量指标 产出指标 数量指标 购置计划完成率 = 60 % 定量指标 产出指标 质量指标 验收通过率 = 100 % 定量指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 质量指标 产出指标 时效指标 高血压患者基层规范管 理服务率 资金发放及时率 定量指标 国家基本药物制度 在基层持续实施 对基本药物制度补 助满意度 反映购置数量完成 情况。 反映部门购置计划 执行情况购置计划 反映设备购置的产 执行情况。 品质量情况。 购置计划完成率= 反映设备利用情况 验收通过率=（通 （实际购置交付装 。 过验收的购置数量 反映新购设备按时 备数量/计划购置 设备利用率=（投 /购置总数量） 部署情况。 交付装备数量） 入使用设备数/购 反映预算部门（单 *100%。 设备部署及时率= *100%。 置设备总数） 位）组织开展各类 （及时部署设备数 反映预算部门（单 *100%。 会议的工作人员占 量/新购设备总数 位）组织开展各类 会议代表人数的比 反映设备采购成本 ）*100%。 会议的人均会议费 率。 低于计划数所获得 标准控制情况，会 反映新投入设备使 的经济效益。 议费包括住宿费、 用年限情况。 反映服务对象对购 伙食费、会议室租 置设备的整体满意 金、交通费、文件 适龄儿童国家免疫 情况。 印刷费、医药费等 规划疫苗接种率 使用人员满意度= 。 7岁以下儿童健康 （对购置设备满意 管理率 高血压患者基层规 的人数/问卷调查 范管理服务率 人数）*100%。 资金发放及时率 产出指标 成本指标 基本公卫省级资金 = 249 万元 定量指标 基本公卫省级资金 产出指标 成本指标 基本公卫省级资金 = 249 万元 定量指标 基本公卫省级资金 效益指标 社会效益指标 传染病和突发公共卫生 事件报告率 公共卫生服务水平 = 95 % 定量指标 = 持续提高 % 定性指标 传染病和突发公共 卫生事件报告率 公共卫生服务水平 城乡居民对基本公共卫 生服务满意度 适龄妇女“两癌 ”检查 目标人群覆盖率 孕前优生健康检查率 = 80 % 定量指标 >= 50 % 定量指标 >= 80 % 定量指标 = 62 % 定量指标 = 100 = 产出指标 质量指标 购置设备利用率 = 95 % 定量指标 产出指标 时效指标 设备部署及时率 = 100 % 定量指标 产出指标 成本指标 工作人员占比 <= 100 % 定量指标 产出指标 成本指标 人均会议标准 <= 40 元/人·天 定量指标 效益指标 经济效益指标 设备采购经济性 = 90 万元 定量指标 效益指标 可持续影响指标 设备使用年限 = 100 年 定量指标 满意度指标 服务对象满意度指标 使用人员满意度 = 100 % 定量指标 适龄儿童国家免疫规划 疫苗接种率 7岁以下儿童健康管理率 = 90 % 定量指标 = 85 % 定量指标 = 61 % 定量指标 = 100 % 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 质量指标 产出指标 时效指标 居民规范化电子健康档 案覆盖率 资金发放及时率 产出指标 成本指标 基本公共卫生12项 城乡居民对基本公 共卫生服务满意度 适龄妇女“两癌 ”检查目标人群覆 孕前优生健康检查 盖率 率 居民规范化电子健 % 定量指标 康档案覆盖率 资金发放及时率 1236.55 万元 定量指标 基本公共卫生12项 产出指标 成本指标 基本公共卫生12项 = 1236.55 万元 定量指标 基本公共卫生12项 效益指标 社会效益指标 管理包考核标准 = 100 % 定量指标 管理包考核标准 效益指标 可持续影响指标 基本公共卫生服务水平 = 不断提高 % 定量指标 满意度指标 服务对象满意度指标 90 % 定量指标 数量指标 = 100 % 定量指标 展职业病监测，最大限度保护 放射人员，患者和公众的健康 权益。同时推进妇幼卫生、健 目标1：保证所有政府办基层医 康促进、医养结合和老年健康 疗卫生机构实施国家基本药物 服务、卫生应急、计划生育等 制度，推进综合改革顺利进行 方面工作。 。 产出指标 数量指标 = 100 % 定量指标 产出指标 质量指标 城乡居民对基本公共卫 生服务满意度 政府办基层医疗卫生机 构实施基本药物制度覆 村卫生室实施基本药物 盖率 制度覆盖率 补助对象认定准确率 = 产出指标 = 100 % 定量指标 产出指标 质量指标 补助标准执行合规率 = 100 % 定量指标 产出指标 时效指标 资金发放及时率 = 100 % 定量指标 基本公共卫生服务 水平 城乡居民对基本公 共卫生服务满意度 政府办基层医疗卫 生机构实施基本药 村卫生室实施基本 物制度覆盖率 药物制度覆盖率 补助对象认定准确 率 补助标准执行合规 率 资金发放及时率 目标2：对实施国家基本药物制 度的村卫生室给予补助，支持 国家基本药物制度在村卫生室 顺利实施。 产出指标 成本指标 村卫生室补助资金 = 112.74 万元 定量指标 村卫生室补助资金 产出指标 成本指标 = 134.71 万元 定量指标 效益指标 经济效益指标 基层医疗卫生机构补助 资金 乡村医生收入 = 稳定 % 定量指标 基层医疗卫生机构 补助资金 乡村医生收入 效益指标 可持续影响指标 国家基本药物制度在基 层持续实施 乡村医生满意度 = 中长期 % 定量指标 = 90 % 定量指标 = 100 % 定量指标 = 100 % 定量指标 = 100 % 定量指标 目标1：保证所有政府办基层医 疗卫生机构实施国家基本药物 制度，推进综合改革顺利进行 。 目标2：对实施国家基本药物制 度的村卫生室给予补助，支持 国家基本药物制度在村卫生室 顺利实施。 基本建立具有中国特色的权责 清晰、管理科学、治理完善、 运行高效、监督有力的现代医 院管理制度，建立维护公益性 、调动积极性、保障可持续的 运行新机制和科学合理的补偿 机制。 1.做好国家免疫规划疫苗及国 家要求的应急储备疫苗需求计 划，组织辖区内0-6岁适龄儿童 的国家免疫规划疫苗接种实施 ，保证疫苗应用效果评估和疑 似预防接种异常反应监测达到 国家和省级要求，保证以乡镇 （街道）为单位适龄儿童国家 免疫规划疫苗接种率达到90%以 上，保护儿童身体健康。 2.钉螺调查完成率、药物灭螺 完成率、人群血吸虫病筛查率 、人群扩大化疗完成率、在册 血吸虫病病人随访管理完成率 在90%以上，新发血吸虫病病人 1.贯彻落实党中央、国务院和 个案调查完成率达到100%；人 省委、省政府关于实现巩固拓 群包虫病筛查任务、包虫病监 展脱贫攻坚成果同乡村振兴有 测任务和家犬驱虫任务完成率 效衔接的决策部署，巩固基本 在85%以上。 医疗有保障成果，推进健康乡 3.开展重大慢性病早期筛查干 村建设要求，签约的脱贫人口 预项目，落实慢性病及其相关 中符合4类重点人群和4种慢病 危险因素监测。加强严重精神 患者以及农村低收入人口（农 障碍患者筛查、登记报告和随 村低保对象、农村特困人员、 访服务，开展社会心理服务体 农村易返贫致贫人口、突发严 系建设试点。 重困难户）家庭医生签约服务 4.掌握我省新冠肺炎疫情、主 个人支付的12元，由省财政和 要病原和影响因素等状况及变 州（市）、县财政按照财政事 化趋势。推动优化、整合及拓 权和支出责任明确的比例承担 展现有传染病监测网络，为长 。家庭医生签约服务费主要用 期、连续、系统地收集疫情信 于保障家庭医生团队提供服务 1.免费向城乡居民提供基本公 息，实现数据的深度分析与综 的报酬。 共卫生服务，促进基本公共卫 合利用提供技术支持。 2.持续做好脱贫人口家庭医生 生服务逐步均等化。 5.开展病毒性腹泻哨点监测， 签约服务，聚焦农村常住脱贫 2.按照《国家基本公共卫生服 掌握我省病毒性腹泻流行情况 人口和农村低收入人口（农村 务规范（第三版）》为城乡居 ，为制定防制策略提供依据。 低保对象、农村特困人员、农 民建立健康档案，开展健康教 在全省范围内开展病毒性腹泻 村易返贫致贫人口、突发严重 育，预防接种服务。将0-6岁儿 暴发疫情监测，掌握我省病毒 困难户）中的65岁以上老年人 童、孕产妇、65岁及以上老年 性腹泻暴发疫情的主要病原及 、0-6岁儿童、孕产妇、残疾人 人、孕产妇、原发性高血压和2 其流行特征，指导全省病毒性 4类重点人群和慢病（高血压、 型糖尿病患者、严重精神障碍 腹泻暴发疫情调查处置。 糖尿病、肺结核、严重精神障 患者、结核病患者列为重点人 6.基于2个省级实验室和7个州 碍）患者签约，提供公共卫生 群，提供针对性的健康管理服 市级网络实验室开展细菌性传 、慢病管理、健康咨询和中医 务。 染病病原菌哨点监测。开展细 干预等综合服务，做到“签约 菌性传染病暴发疫情监测。 一人、做实一人”。签约家庭 7.减少艾滋病新发感染，降低 医生的农村低收入人口高血压 艾滋病病死率，艾滋病疫情总 、糖尿病、肺结核、严重精神 体下降。 障碍的规范管理率达到90%以上 目标1：保证所有政府办基层医 。原则上不对签约数量作要求 疗卫生机构实施国家基本药物 ，不盲求签约率，有条件的地 制度，推进综合改革顺利进行 区，结合实际扩大签约服务重 。 点人群或慢病管理范围。 目标2：对实施国家基本药物制 度的村卫生室给予补助，支持 国家基本药物制度在村卫生室 顺利实施。 国家基本药物制度 在基层持续实施 乡村医生满意度 满意度指标 服务对象满意度指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 质量指标 政府办基层医疗卫生机 构实施基本药物制度覆 村卫生室实施基本药物 盖率 制度覆盖率 资金到位及时率 产出指标 时效指标 资金发放及时率 = 100 % 定量指标 产出指标 成本指标 村卫生室补助 = 83.27 万元 定量指标 村卫生室补助 产出指标 成本指标 基层医疗卫生机构补助 = 47.03 万元 定量指标 基层医疗卫生机构 补助 乡村医生收入 效益指标 社会效益指标 乡村医生收入 = 保持稳定 % 定量指标 效益指标 可持续影响指标 = 中长期 % 定量指标 满意度指标 服务对象满意度指标 = 85 % 定量指标 产出指标 数量指标 = 较上年提高 元 定性指标 产出指标 数量指标 = 较上年降低 % 定性指标 产出指标 质量指标 = 较上年提高 % 定性指标 产出指标 质量指标 国家基本药物制度在基 层持续实施 对基本药物制度补助满 意度 公立医院医疗服务收入 （不含药品、耗材、检 公立医院资产负债率 查、化验收入）占医疗 收入比例 三级公立医院出院患者 手术占比 公立医院平均住院日 = 较上年降低或≦9.5天 % 定量指标 产出指标 时效指标 资金发放及时率 = 100 % 定量指标 产出指标 成本指标 = 较上年降低 元 定性指标 产出指标 成本指标 = 较上年降低 元 定性指标 效益指标 社会效益指标 = 较上年降低 % 定性指标 效益指标 可持续影响指标 公立医院百元医疗收入 的医疗支出（不含药品 公立医院百元医疗收入 收入） 的医疗支出（不含药品 公立医院每门急诊人次 收入） 平均收费水平增长比例 实现收支平衡的公立医 = 较上年提高 % 定性指标 满意度指标 服务对象满意度指标 = ≧88.13分 % 定量指标 产出指标 数量指标 = 85 % 定量指标 政府办基层医疗卫 生机构实施基本药 村卫生室实施基本 物制度覆盖率 药物制度覆盖率 资金到位及时率 资金发放及时率 国家基本药物制度 在基层持续实施 对基本药物制度补 助满意度 公立医院医疗服务 收入（不含药品、 公立医院资产负债 耗材、检查、化验 率 收入）占医疗收入 三级公立医院出院 比例 患者手术占比 公立医院平均住院 日 空资金发放及时率 公立医院百元医疗 收入的医疗支出（ 公立医院百元医疗 不含药品收入） 收入的医疗支出（ 公立医院每门急诊 不含药品收入） 人次平均收费水平 实现收支平衡的公 增长比例 立医院数占公立医 公立医院住院患者 院总数的比例 满意度 规范治疗和随访管 理肺结核患者任务 包虫病人群主动筛 完成率 查任务完成率 肺结核患者成功治 产出指标 数量指标 = 85 % 定量指标 产出指标 质量指标 院数占公立医院总数的 公立医院住院患者满意 比例 度 规范治疗和随访管理肺 结核患者任务完成率 包虫病人群主动筛查任 务完成率 肺结核患者成功治疗率 = 90 % 定量指标 产出指标 时效指标 发放及时率 = 100 % 定量指标 疗率 发放及时率 产出指标 成本指标 扩大国家免疫规划 = 24.36 万元 定量指标 扩大国家免疫规划 产出指标 成本指标 艾滋病防治 = 27.22 万元 定量指标 艾滋病防治 效益指标 社会效益指标 艾滋病控制率 = 85 % 定量指标 艾滋病控制率 效益指标 可持续影响指标 有效控制艾滋病疫情 = 艾滋病疫情处于低流水平 年 定性指标 有效控制艾滋病疫 情 服务对象满意度 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 = 85 % 定量指标 产出指标 数量指标 >= 95 % 定量指标 产出指标 数量指标 >= 95 % 定量指标 产出指标 质量指标 = 90 % 定量指标 产出指标 时效指标 = 100 % 定量指标 产出指标 成本指标 脱贫人口高血压患者签 约率 脱贫人口糖尿病患者签 约率 已签约高血压、糖尿病 患者规范管理率 服务团队考核兑付及时 率 补助标准（元/人） = 12 元 定量指标 产出指标 成本指标 补助标准（元/人） = 12 元 定量指标 = 85 % 定量指标 = 提高 % 定量指标 脱贫人口高血压患 者签约率 脱贫人口糖尿病患 者签约率 已签约高血压、糖 尿病患者规范管理 服务团队考核兑付 率 及时率 补助标准（元/人 ） 补助标准（元/人 ） 已脱贫人口家庭医 生签约服务制度知 家签服务能力 晓率 效益指标 社会效益指标 效益指标 可持续影响指标 已脱贫人口家庭医生签 约服务制度知晓率 家签服务能力 满意度指标 服务对象满意度指标 签约对象满意度 = 100 % 定量指标 签约对象满意度 产出指标 数量指标 = 90 % 定量指标 产出指标 数量指标 适龄儿童国家免疫规划 疫苗接种率 7岁以下儿童健康管理率 = 85 % 定量指标 产出指标 质量指标 = 85 % 定量指标 适龄儿童国家免疫 规划疫苗接种率 7岁以下儿童健康 管理率 居民规范化电子健 康档案覆盖率 项目完成时限 产出指标 时效指标 居民规范化电子健康档 案覆盖率 项目完成时限 = 12月31日2023年 年 定量指标 产出指标 成本指标 省级结算资金 = 9.48 万元 定量指标 产出指标 成本指标 食品监测 = 19.93 万元 定量指标 效益指标 社会效益指标 公卫服务能力 = 提升 % 定性指标 公卫服务能力 效益指标 可持续影响指标 公共卫生服务水平 = 持续提高 % 定性指标 公共卫生服务水平 满意度指标 服务对象满意度指标 = 80 % 定量指标 产出指标 数量指标 = 100 % 定量指标 城乡居民对基本公 共卫生服务满意度 政府办基层医疗卫 生机构实施基本药 村卫生室实施基本 物制度覆盖率 药物制度覆盖率 救助对象认定准确 产出指标 数量指标 = 100 % 定量指标 产出指标 质量指标 城乡居民对基本公共卫 生服务满意度 政府办基层医疗卫生机 构实施基本药物制度覆 村卫生室实施基本药物 盖率 制度覆盖率 救助对象认定准确率 = 100 % 定量指标 产出指标 质量指标 救助标准执行合规率 = 100 % 定量指标 产出指标 时效指标 资金发放及时率 = 100 % 定量指标 产出指标 成本指标 = 26.13 万元 定量指标 产出指标 成本指标 基层医疗卫生机构补助 资金 村卫生室补助资金 = 46.30 万元 定量指标 效益指标 稳定 元 省级结算资金 食品监测 率 救助标准执行合规 率 资金发放及时率 基层医疗卫生机构 补助资金 村卫生室补助资金 经济效益指标 乡村医生收入 = 定量指标 乡村医生收入 效益指标 可持续影响指标 中长期 % 定性指标 服务对象满意度指标 国家基本药物制度在基 层持续实施 乡村医生满意度 = 满意度指标 = 85 % 定量指标 国家基本药物制度 在基层持续实施 乡村医生满意度 通过项目实施，不断提升市级 、县级疾控中心职业病监测评 估能力，满足《云南省卫生健 康委关于印发加强职业病防治 技术支撑体系建设实施意见的 通知》(云卫职健发(2021)5号) 关于职业病监测评估技术支撑 机构的建设标准，使其具备主 要职业病危害因素的现场检测 能力、实验室检验能力、职业 健康信息监测能力。构建“省州市-县”并向重点乡镇(街道) 延伸的职业病诊断救治技术支 撑网络，加强全市10个尘肺病 康复站的能力建设，开展职业 病患者康复、健康随访及日常 管理工作，前移服务端口，提 升本地区的整体服务能力和水 平。 产出指标 数量指标 1 个 定量指标 数量指标 = 1 个 定量指标 产出指标 质量指标 = 较上一年提高 产出指标 时效指标 尘肺病康复 站能力提升 数量 尘肺病康复 站能力提升 数量 项目覆盖疾控中心职业 病监测评估能力 项目完成时限 = 产出指标 = 2023年12月31日 产出指标 成本指标 尘肺病康复站建设 = 产出指标 质量指标 加强县域机构能力建设，每个 县支持1家县医院和不低于2家 基层医疗卫生机构能力建设。 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 % 定量指标 年 定量指标 尘肺病康复 站能 力提升 数量 尘肺病康复 站能 力提升 数量 项目覆盖疾控中心 职业病监测评估能 项目完成时限 力 5 万元 定量指标 尘肺病康复站建设 产出指标 成本指标 尘肺病康复站建设 = 5 万元 定量指标 尘肺病康复站建设 效益指标 社会效益指标 = 提高 % 定性指标 效益指标 可持续影响指标 项目覆盖尘肺病康复站 服务能力 对防尘病的影响 = 长期 % 定性指标 项目覆盖尘肺病康 复站服务能力 对防尘病的影响 满意度指标 服务对象满意度指标 = 90 % 定量指标 产出指标 数量指标 = 1 个 定量指标 产出指标 数量指标 = 2 个 定量指标 产出指标 质量指标 = 5 % 定量指标 = 5 % 定量指标 时效指标 项目尘肺病康复站患者 满意度 受支持的国家乡村振兴 重点帮扶县县医院数量 受支持的国家乡村振兴 乡卫生院 县医院受支持专科门诊 、专科手术数量较上年 县医院受支持专科门诊 提高 、专科手术数量较上年 资金发放及时率 提高 = 100 % 定量指标 成本指标 重点帮扶县 = 400 万元 定量指标 成本指标 重点帮扶县 = 400 万元 定量指标 重点帮扶县 社会效益指标 县域就诊率较上一年得 到提升的项目县占比 县医院远程医疗系统配 置率 公患者满意度 = 大于等于30% % 定量指标 = 较上年 提高 较上年 提高 % 定性指标 % 定性指标 县域就诊率较上一 年得到提升的项目 县医院远程医疗系 县占比 统配置率 公患者满意度 = 项目尘肺病康复站 患者满意度 受支持的国家乡村 振兴重点帮扶县县 受支持的国家乡村 医院数量 振兴乡卫生院 县医院受支持专科 门诊、专科手术数 县医院受支持专科 量较上年提高 门诊、专科手术数 资金发放及时率 量较上年提高 重点帮扶县 1 预算06表 政府性基金预算支出预算表 单位名称：大关县玉碗镇卫生院 单位:元 单位名称 科目编码 科目名称 1 2 3 大关县玉碗镇卫生院 本表无数据，公开表为空表。 合 计 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 4 5 6 预算07表 部门政府采购预算表 单位名称：大关县玉碗镇卫生院 单位：元 资金来源 预算项目 采购项目 1 采购品目 2 3 计量 单位 4 数量 5 大关县玉碗镇卫生院 面向中小企 业预留资金 6 37,750.00 合计 一般公共预算 政府性 基金 7 8 9 37,750.00 37,750.00 提前下达2022中央年基本药物制度补助资金 多功能一体机 A02020400 多功能一体机 台 3.00 5,250.00 5,250.00 5,250.00 提前下达2022中央年基本药物制度补助资金 便携式计算机 A02010108 便携式计算机 台 2.00 10,600.00 10,600.00 10,600.00 提前下达2022中央年基本药物制度补助资金 黑白打印机 A02021003 A4黑白打印机 台 2.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 提前下达2022中央年基本药物制度补助资金 台式计算机 A02010105 台式计算机 台 2.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 下达2022年基本药物制度和综合改革省级补助资金 A3纸 A07100300 纸制品 箱 18.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 下达2022年基本药物制度和综合改革省级补助资金 A4纸 A07100300 纸制品 箱 50.00 7,250.00 7,250.00 7,250.00 37,750.00 37,750.00 37,750.00 合 计 国有资本经 财政专户管 营收益 理的收入 10 11 小计 事业收入 12 13 事业单位 经营收入 14 单位资金 上级补助收 附属单位上 非同级财政 入 缴收入 拨款收入 15 16 17 其他收入 18 预算08表 政府购买服务预算表 单位名称：大关县玉碗镇卫生院 单位：元 资金来源 单位自筹 预算项目 1 合 本表无数据，公开表为空表。 政府购买服务项目 2 计 政府购买服务指导 性目录代码 所属服务类别 3 4 所属服务领域 5 购买内容简述 6 合计 一般公共预算 7 8 财政专 政府性 国有资本 户管理 基金 经营收益 的收入 9 10 11 小计 事业收 入 事业单位 经营收入 12 13 14 附属单 上级补助收 位上缴 入 收入 15 16 非同级 财政拨 其他收入 款收入 17 18 预算09-1表 县对下转移支付预算表 单位名称：大关县玉碗镇卫生院 单位：元 资金来源 单位名称（项目） 1 本表无数据，公开表为空表。 合 计 地区 合计 一般公共预算 政府性基金 无 2 3 4 5 预算09-2表 县对下转移支付绩效目标表 单位名称：大关县玉碗镇卫生院 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 本表无数据，公开表为空表。 预算10表 新增资产配置表 单位名称：大关县玉碗镇卫生院 单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量单位 1 2 3 4 5 合 大关县玉碗镇卫生院 计 本表无数据，公开表为空表。 财政部门批复数（元） 数量 单价 金额 6 7 8 预算11表 上级补助项目支出预算表 单位名称：大关县玉碗镇卫生院 项目分类 单位：元 项目名称 1 2 本表无数据，公开表为空表。 合 计 项目单位 3 功能科 目编码 功能科目名称 4 5 上级补助 经济科 目编码 经济科目名称 6 7 合计 8 一般公共预算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 9 10 11 预算12表 部门项目中期规划预算表 单位名称：大关县玉碗镇卫生院 单位：元 一般公共预算 项目单位 项目分类 项目名称 项目级次 1 2 3 4 大关县玉碗镇卫生院 311 专项业务类 2022年基本公共卫生服务中央结算补助资金 本级 18,214.44 0 0 311 专项业务类 2022年基本公共卫生服务项目中央补助资金 本级 94,220.40 0 0 311 专项业务类 2022年基本公共卫生服务项目省级结算补助资金 本级 160,000.00 0 0 311 专项业务类 新冠疫情防控专项经费 本级 28,416.00 0 0 312 民生类 2022年医疗卫生事业发展三年行动（第七批）专项资金 本级 100,000.00 0 0 312 民生类 下达2022年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金 本级 200,000.00 0 0 313 事业发展类 2022年医疗服务服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金 本级 3,750.00 0 0 313 事业发展类 2022年基本药物制度省级结算补助资金 本级 15,725.00 0 0 313 事业发展类 2022年重大传染病防治中央补助资金 本级 4,310.00 0 0 313 事业发展类 下达2022年基本药物制度和综合改革省级补助资金 本级 43,600.00 0 0 313 事业发展类 基本药物制度补助资金 本级 4,700.00 0 0 313 事业发展类 提前下达2022中央年基本药物制度补助资金 本级 92,974.73 0 0 765,910.57 0 0 合计 2023年 2024年 2025年 5 6 7