决算公开报表--高桥10.1320221014093703189.xls

收入支出决算总表 部门：昭通市大关县高桥镇 收入 项目 行次 栏次 金额 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 四、上级补助收入 4 五、事业收入 5 六、经营收入 6 七、附属单位上缴收入 7 八、其他收入 8 16,828,036.80 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 总计 30 16,828,036.80 16,828,036.80 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 入支出决算总表 公开01表 金额单位：元 支出 项目(按功能分类) 行次 栏次 金额 2 一、一般公共服务支出 31 二、外交支出 32 三、国防支出 33 四、公共安全支出 34 五、教育支出 35 六、科学技术支出 36 七、文化旅游体育与传媒支出 37 295,179.20 八、社会保障和就业支出 38 1,263,863.32 九、卫生健康支出 39 213,934.60 十、节能环保支出 40 200,000.00 十一、城乡社区支出 41 449,448.00 十二、农林水支出 42 9,866,694.87 十三、交通运输支出 43 十四、资源勘探工业信息等支出 44 十五、商业服务业等支出 45 十六、金融支出 46 十七、援助其他地区支出 47 十八、自然资源海洋气象等支出 48 十九、住房保障支出 49 二十、粮油物资储备支出 50 二十一、国有资本经营预算支出 51 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 二十三、其他支出 53 二十四、债务还本支出 54 二十五、债务付息支出 55 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年支出合计 57 结余分配 58 年末结转和结余 59 总计 60 3,690,088.14 848,828.67 16,828,036.80 16,828,036.80 。 收 部门：昭通市大关县高桥镇 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 本年收入合计 1 16,828,036.80 3,690,088.14 157,969.47 2010101 行政运行 88,762.00 2010104 人大会议 37,700.00 2010108 代表工作 31,507.47 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 20106 2010601 20131 财政事务 行政运行 党委办公厅（室）及相关机构事务 2,293,437.67 2,233,538.67 59,899.00 411,209.00 411,209.00 827,472.00 2013101 行政运行 791,072.00 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 36,400.00 207 文化旅游体育与传媒支出 295,179.20 20701 文化和旅游 295,179.20 2070109 群众文化 293,069.20 2070199 其他文化和旅游支出 208 社会保障和就业支出 20801 人力资源和社会保障管理事务 2,110.00 1,263,863.32 773,550.00 2080109 社会保险经办机构 773,550.00 20805 行政事业单位养老支出 416,974.72 2080505 20808 2080801 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 416,974.72 73,338.60 死亡抚恤 73,338.60 210 卫生健康支出 213,934.60 21001 卫生健康管理事务 76,459.00 2100199 其他卫生健康管理事务支出 76,459.00 21004 2100409 公共卫生 重大公共卫生服务 103,980.00 103,980.00 21011 行政事业单位医疗 33,495.60 2101101 行政单位医疗 16,304.05 2101102 事业单位医疗 17,191.55 211 节能环保支出 200,000.00 21104 自然生态保护 200,000.00 2110402 农村环境保护 200,000.00 212 城乡社区支出 449,448.00 21201 城乡社区管理事务 288,696.00 2120199 21205 2120501 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 288,696.00 160,752.00 160,752.00 213 农林水支出 9,866,694.87 21301 农业农村 1,208,658.00 2130104 事业运行 1,208,658.00 21302 林业和草原 547,767.00 2130204 事业机构 547,767.00 21303 2130304 21305 水利 水利行业业务管理 扶贫 213,149.00 213,149.00 5,380,080.87 2130504 农村基础设施建设 1,729,000.00 2130505 生产发展 3,571,080.87 2130599 其他扶贫支出 21307 2130705 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 80,000.00 2,517,040.00 2,517,040.00 221 住房保障支出 848,828.67 22101 保障性安居工程支出 848,828.67 2210105 农村危房改造 690,000.00 2210106 公共租赁住房 158,828.67 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 收入支出决算表 事业收入 财政拨款收入 上级补助收入 2 3 16,828,036.80 3,690,088.14 157,969.47 88,762.00 37,700.00 31,507.47 2,293,437.67 2,233,538.67 59,899.00 411,209.00 411,209.00 827,472.00 791,072.00 36,400.00 295,179.20 295,179.20 293,069.20 2,110.00 1,263,863.32 773,550.00 773,550.00 416,974.72 416,974.72 73,338.60 73,338.60 213,934.60 76,459.00 76,459.00 小计 其中：教育收费 4 5 103,980.00 103,980.00 33,495.60 16,304.05 17,191.55 200,000.00 200,000.00 200,000.00 449,448.00 288,696.00 288,696.00 160,752.00 160,752.00 9,866,694.87 1,208,658.00 1,208,658.00 547,767.00 547,767.00 213,149.00 213,149.00 5,380,080.87 1,729,000.00 3,571,080.87 80,000.00 2,517,040.00 2,517,040.00 848,828.67 848,828.67 690,000.00 158,828.67 公开02表 金额单位：元 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 8 支出决算表 部门：昭通市大关县高桥镇 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 本年支出合计 1 16,828,036.80 3,690,088.14 157,969.47 2010101 行政运行 88,762.00 2010104 人大会议 37,700.00 2010108 代表工作 31,507.47 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 20106 2010601 20131 财政事务 行政运行 党委办公厅（室）及相关机构事务 2,293,437.67 2,233,538.67 59,899.00 411,209.00 411,209.00 827,472.00 2013101 行政运行 791,072.00 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 36,400.00 207 文化旅游体育与传媒支出 295,179.20 20701 文化和旅游 295,179.20 2070109 群众文化 293,069.20 2070199 其他文化和旅游支出 208 社会保障和就业支出 20801 人力资源和社会保障管理事务 2,110.00 1,263,863.32 773,550.00 2080109 社会保险经办机构 773,550.00 20805 行政事业单位养老支出 416,974.72 2080505 20808 2080801 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 416,974.72 73,338.60 死亡抚恤 73,338.60 210 卫生健康支出 213,934.60 21001 卫生健康管理事务 76,459.00 2100199 其他卫生健康管理事务支出 76,459.00 21004 2100409 公共卫生 重大公共卫生服务 103,980.00 103,980.00 21011 行政事业单位医疗 33,495.60 2101101 行政单位医疗 16,304.05 2101102 事业单位医疗 17,191.55 211 节能环保支出 200,000.00 21104 自然生态保护 200,000.00 2110402 农村环境保护 200,000.00 212 城乡社区支出 449,448.00 21201 城乡社区管理事务 288,696.00 2120199 21205 2120501 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 288,696.00 160,752.00 160,752.00 213 农林水支出 9,866,694.87 21301 农业农村 1,208,658.00 2130104 事业运行 1,208,658.00 21302 林业和草原 547,767.00 2130204 事业机构 547,767.00 21303 2130304 21305 水利 水利行业业务管理 扶贫 213,149.00 213,149.00 5,380,080.87 2130504 农村基础设施建设 1,729,000.00 2130505 生产发展 3,571,080.87 2130599 其他扶贫支出 21307 2130705 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 80,000.00 2,517,040.00 2,517,040.00 221 住房保障支出 848,828.67 22101 保障性安居工程支出 848,828.67 2210105 农村危房改造 690,000.00 2210106 公共租赁住房 158,828.67 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 支出决算表 支出决算表 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 2 3 4 5 10,801,462.20 6,026,574.60 3,690,088.14 157,969.47 88,762.00 37,700.00 31,507.47 2,293,437.67 2,233,538.67 59,899.00 411,209.00 411,209.00 827,472.00 791,072.00 36,400.00 95,181.00 199,998.20 95,181.00 199,998.20 93,071.00 199,998.20 2,110.00 1,263,863.32 773,550.00 773,550.00 416,974.72 416,974.72 73,338.60 73,338.60 213,934.60 76,459.00 76,459.00 103,980.00 103,980.00 33,495.60 16,304.05 17,191.55 200,000.00 200,000.00 200,000.00 449,448.00 288,696.00 288,696.00 160,752.00 160,752.00 4,930,118.47 4,936,576.40 1,208,658.00 1,208,658.00 547,767.00 547,767.00 213,149.00 213,149.00 443,504.47 4,936,576.40 1,729,000.00 363,504.47 3,207,576.40 80,000.00 2,517,040.00 2,517,040.00 158,828.67 690,000.00 158,828.67 690,000.00 690,000.00 158,828.67 公开03表 金额单位：元 对附属单位补助支出 6 财政拨款收入支出 部门：昭通市大关县高桥镇 收 项 目 栏 次 入 行次 决算数 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 16,828,036.80 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 一、一般公共预算财政拨款 29 16,828,036.80 二、政府性基金预算财政拨款 30 三、国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 16,828,036.80 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初 财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 支 项目（按功能分类） 栏 行次 次 出 合计 一般公共预算财政拨款 2 3 3,690,088.14 3,690,088.14 一、一般公共服务支出 33 二、外交支出 34 三、国防支出 35 四、公共安全支出 36 五、教育支出 37 六、科学技术支出 38 七、文化旅游体育与传媒支出 39 295,179.20 295,179.20 八、社会保障和就业支出 40 1,263,863.32 1,263,863.32 九、卫生健康支出 41 213,934.60 213,934.60 十、节能环保支出 42 200,000.00 200,000.00 十一、城乡社区支出 43 449,448.00 449,448.00 十二、农林水支出 44 9,866,694.87 9,866,694.87 十三、交通运输支出 45 十四、资源勘探工业信息等支出 46 十五、商业服务业等支出 47 十六、金融支出 48 十七、援助其他地区支出 49 十八、自然资源海洋气象等支出 50 十九、住房保障支出 51 848,828.67 848,828.67 二十、粮油物资储备支出 52 二十一、国有资本经营预算支出 53 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 二十三、其他支出 55 二十四、债务还本支出 56 二十五、债务付息支出 57 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 16,828,036.80 16,828,036.80 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 61 62 63 总计 64 16,828,036.80 性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 16,828,036.80 决算总表 公开04表 金额单位：元 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政 款 拨款 4 5 部门：昭通市大关县高桥镇 项目 支出功能 分类科目 编码 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 栏次 1 2 3 类 款 项 合计 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 2010101 行政运行 2010104 人大会议 2010108 代表工作 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 20106 2010601 20131 财政事务 行政运行 党委办公厅（室）及相关机构事务 2013101 行政运行 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 207 文化旅游体育与传媒支出 20701 文化和旅游 2070109 群众文化 2070199 其他文化和旅游支出 208 社会保障和就业支出 20801 人力资源和社会保障管理事务 2080109 社会保险经办机构 20805 行政事业单位养老支出 2080505 20808 2080801 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 210 卫生健康支出 21001 卫生健康管理事务 2100199 其他卫生健康管理事务支出 21004 2100409 公共卫生 重大公共卫生服务 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 211 节能环保支出 21104 自然生态保护 2110402 农村环境保护 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120199 21205 2120501 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 213 农林水支出 21301 农业农村 2130104 事业运行 21302 林业和草原 2130204 事业机构 21303 2130304 21305 水利 水利行业业务管理 扶贫 2130504 农村基础设施建设 2130505 生产发展 2130599 其他扶贫支出 21307 2130705 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 221 住房保障支出 22101 保障性安居工程支出 2210105 农村危房改造 2210106 公共租赁住房 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 本年收入 本年支出 基本支出 合计 基本支出 项目支出 合计 4 5 6 7 16,828,036.80 10,801,462.20 3,690,088.14 6,026,574.60 小计 8 16,828,036.80 10,801,462.20 3,690,088.14 3,690,088.14 3,690,088.14 157,969.47 157,969.47 157,969.47 157,969.47 88,762.00 88,762.00 88,762.00 88,762.00 37,700.00 37,700.00 37,700.00 37,700.00 31,507.47 31,507.47 31,507.47 31,507.47 2,293,437.67 2,293,437.67 2,293,437.67 2,293,437.67 2,233,538.67 2,233,538.67 2,233,538.67 2,233,538.67 59,899.00 59,899.00 59,899.00 59,899.00 411,209.00 411,209.00 411,209.00 411,209.00 411,209.00 411,209.00 411,209.00 411,209.00 827,472.00 827,472.00 827,472.00 827,472.00 791,072.00 791,072.00 791,072.00 791,072.00 36,400.00 36,400.00 36,400.00 36,400.00 295,179.20 95,181.00 199,998.20 295,179.20 95,181.00 295,179.20 95,181.00 199,998.20 295,179.20 95,181.00 293,069.20 93,071.00 199,998.20 293,069.20 93,071.00 2,110.00 2,110.00 2,110.00 2,110.00 1,263,863.32 1,263,863.32 1,263,863.32 1,263,863.32 773,550.00 773,550.00 773,550.00 773,550.00 773,550.00 773,550.00 773,550.00 773,550.00 416,974.72 416,974.72 416,974.72 416,974.72 416,974.72 416,974.72 416,974.72 416,974.72 73,338.60 73,338.60 73,338.60 73,338.60 73,338.60 73,338.60 73,338.60 73,338.60 213,934.60 213,934.60 213,934.60 213,934.60 76,459.00 76,459.00 76,459.00 76,459.00 76,459.00 76,459.00 76,459.00 76,459.00 103,980.00 103,980.00 103,980.00 103,980.00 103,980.00 103,980.00 103,980.00 103,980.00 33,495.60 33,495.60 33,495.60 33,495.60 16,304.05 16,304.05 16,304.05 16,304.05 17,191.55 17,191.55 17,191.55 17,191.55 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 449,448.00 449,448.00 449,448.00 449,448.00 288,696.00 288,696.00 288,696.00 288,696.00 288,696.00 288,696.00 288,696.00 288,696.00 160,752.00 160,752.00 160,752.00 160,752.00 160,752.00 160,752.00 160,752.00 160,752.00 9,866,694.87 4,930,118.47 9,866,694.87 4,930,118.47 1,208,658.00 1,208,658.00 1,208,658.00 1,208,658.00 1,208,658.00 1,208,658.00 1,208,658.00 1,208,658.00 547,767.00 547,767.00 547,767.00 547,767.00 547,767.00 547,767.00 547,767.00 547,767.00 213,149.00 213,149.00 213,149.00 213,149.00 213,149.00 213,149.00 213,149.00 213,149.00 5,380,080.87 443,504.47 4,936,576.40 5,380,080.87 443,504.47 1,729,000.00 1,729,000.00 3,207,576.40 3,571,080.87 363,504.47 1,729,000.00 4,936,576.40 3,571,080.87 363,504.47 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 2,517,040.00 2,517,040.00 2,517,040.00 2,517,040.00 2,517,040.00 2,517,040.00 2,517,040.00 2,517,040.00 848,828.67 158,828.67 690,000.00 848,828.67 158,828.67 848,828.67 158,828.67 690,000.00 848,828.67 158,828.67 690,000.00 690,000.00 690,000.00 158,828.67 158,828.67 158,828.67 158,828.67 入支出决算表 本年支出 年末结转和结余 基本支出 人员经费 公用经费 9 10 9,089,278.10 1,712,184.10 3,142,219.18 547,868.96 78,012.00 79,957.47 78,012.00 10,750.00 项目支出 合计 基本支出结转 11 12 13 6,026,574.60 37,700.00 31,507.47 1,995,676.18 297,761.49 1,995,676.18 237,862.49 59,899.00 363,959.00 47,250.00 363,959.00 47,250.00 704,572.00 122,900.00 704,572.00 86,500.00 36,400.00 90,431.00 4,750.00 199,998.20 90,431.00 4,750.00 199,998.20 88,321.00 4,750.00 199,998.20 2,110.00 1,225,863.32 38,000.00 735,550.00 38,000.00 735,550.00 38,000.00 416,974.72 416,974.72 73,338.60 73,338.60 105,204.60 108,730.00 71,709.00 4,750.00 71,709.00 4,750.00 103,980.00 103,980.00 33,495.60 16,304.05 17,191.55 200,000.00 200,000.00 200,000.00 274,446.00 175,002.00 274,446.00 14,250.00 274,446.00 14,250.00 160,752.00 160,752.00 4,251,114.00 679,004.47 1,156,408.00 52,250.00 1,156,408.00 52,250.00 524,017.00 23,750.00 524,017.00 23,750.00 203,649.00 9,500.00 203,649.00 9,500.00 443,504.47 4,936,576.40 4,936,576.40 1,729,000.00 363,504.47 3,207,576.40 80,000.00 2,367,040.00 150,000.00 2,367,040.00 150,000.00 158,828.67 690,000.00 158,828.67 690,000.00 690,000.00 158,828.67 公开05表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 一般公共预算财政拨款 部门：昭通市大关县高桥镇 人员经费 科目编 码 科目名称 金额 科目编 码 301 工资福利支出 6,648,899.50 302 30101 基本工资 1,774,763.00 30201 30102 津贴补贴 2,856,928.00 30202 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30212 30114 医疗费 30213 30199 其他工资福利支出 323,500.00 30214 303 对个人和家庭的补助 2,440,378.60 30215 156,044.92 30203 30204 1,084,358.00 30205 416,974.72 30206 30207 28,903.60 30208 30209 7,427.26 30211 30301 离休费 30216 30302 退休费 30217 30303 退职（役）费 30218 30304 抚恤金 56,122.60 30224 30305 生活补助 17,216.00 30225 30306 救济费 30226 30307 医疗费补助 30227 30308 助学金 30228 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 30239 30399 其他个人和家庭的补助支出 2,367,040.00 30240 30299 307 30701 30702 30703 30704 人员经费合计 9,089,278.10 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公用经费 科目名称 商品和服务支出 金额 科目编 码 1,712,184.10 310 办公费 748,086.87 31001 印刷费 10,592.00 31002 咨询费 31003 手续费 31005 水费 31006 电费 29,893.64 31007 邮电费 39,232.60 31008 取暖费 31009 物业管理费 31010 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 3,190.31 31011 31012 6,045.00 31013 租赁费 31019 会议费 105,607.47 31021 培训费 31022 公务接待费 15,019.00 31099 专用材料费 312 被装购置费 31201 专用燃料费 31203 劳务费 23,620.00 31204 委托业务费 31205 工会经费 31299 福利费 399 公务用车运行维护费 51,390.21 39906 其他交通费用 236,250.00 39907 税金及附加费用 其他商品和服务支出 债务利息及费用支出 国内债务付息 39908 443,257.00 39999 况。 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 公用经费合计 决算表 算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：元 公用经费 科目名称 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 金额 费合计 1,712,184.10 部门：昭通市大关县高桥镇 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 栏次 1 2 合计 此表无数据 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出 结转和结余 余情况。 本年收入 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 3 4 5 6 7 政拨款收入支出决算表 本年支出 基本支出 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 项目支出 合计 11 12 公开07表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出结转 13 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 国有资本经营预算财政拨款 部门：昭通市大关县高桥镇 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 结转 栏次 1 2 合计 此表无数据 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 营预算财政拨款收入支出决算表 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 转和结余 余情况。 年末结转和结余 结余 3 本年收入 本年支出 4 5 合计 结转 6 7 支出决算表 公开08表 金额单位：元 结转和结余 结余 8 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 编制单位：昭通市大关县高桥镇 项 目 栏 次 一、“三公”经费支出 （一）支出合计 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 （二）相关统计数 1．因公出国（境）团组数（个） 2．因公出国（境）人次数（人） 3．公务用车购置数（辆） 4．公务用车保有量（辆） 5．国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7．国（境）外公务接待批次（个） 8．国（境）外公务接待人次（人） 二、机关运行经费 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 预算数 1 — 247000 0 155000 0 155000 92000 — — — — — — — — — — — — — — — — — 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和 以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公 共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基 本支出中的公用经费支出。 机关运行经费情况表 公开09表 金额单位：元 决算统计数 2 — 66,409.21 0 51,390.21 0 51,390.21 15,019.00 15,019.00 — 3 40 204 1,712,184.10 1,712,184.10 支出，包括当年一般公共预算财政拨款和 。“三公”经费相关统计数是指使用一般公 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基 2021年度部门整体支出绩效自评 编制单位：昭通市大关县高桥镇 （一）部门概况 （二）部门绩效目标的设立情况 （三）部门整体收支情况 一、部门基本情况 （四）部门预算管理制度建设情况 （五）严控“三公经费”支出情况 （一）绩效自评的目的 二、绩效自评工作情况 1.前期准备 （二）自评组织过程 二、绩效自评工作情况 （二）自评组织过程 2.组织实施 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 五、绩效自评结果应用 六、主要经验及做法 七、其他需说明的情况 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 体支出绩效自评情况 公开10表 2021年高桥镇机构情况独立编制机构数为12个，其中：行政5个，事业7个。 目标一：规范收支行为，提高财政资金使用效益，提高财政保障能力，促进全乡 经济发展和社会进步。 目标二：保障各级惠农资金拨付到位，确保农村基础设施资金有效合理使用。重 视支出效益，坚持依法理财，及时落实项目支出计划，加快资金拨付，灵活调度 资金，切实保障重点支出需要。 目标三：群众满意度95%。 2021年收入执行数为1682.8万元，其中，一般公共预算财政拨款收入1682.8万元 ，比上年减少了630.05万元。本年支出1682.8万元，比上年减少了630.05万元。 比上年减少的原因是疫情防控、脱贫攻坚、爱国卫生运动等工作任务量减少，扶 贫项目支出与日常开支减少。 我单位通过建立健全相关管理办法，完善了部门预算、绩效管理，相关制度如下: 根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》和财政部《行政单 位财务规则》，并结合我乡实际制定了《高桥镇人民政府预算管理制度》，并严 格执行。 2021年高桥镇人民政府“三公”经费支出6.64万元，比上年减少73.23%，原因在 于根据中央八项规定厉行节约。“三公”经费预算数24.7万元，“三公”经费决 算数6.64万元。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.14万元，比 上年减少67.3%，公务接待费1.5万元，比上年减少83.7%。 加强资金管理，将财政资金更为有效合理的进行利用，通过总结资金使用管理经 验，完善资金管理办法，提高财政资金的使用效率，对部门整体支出行为过程及 其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，为以后年度编制项目预算 、选择项目实施主体等提供参考依据。 （1）成立绩效评价工作小组，对本单位的整体绩效情况进行整理，对整体绩效实 施情况进行调研分析、核查落实。（2）查看单位年度工作任务目标，专项资金项 目，绩效目标申报表，为开展绩效评价工作奠定基础。（3）召开绩效评价会议， 制定绩效评价指标体系，明确绩效评价标准和评分标准，进行现场核查、搜集材 料，并形成评价结论，得出绩效评分。 我镇组织召开专题办公会议，明确了由财政所牵头、相关业务站所具体负责绩效 评价，对申报内容、绩效目标、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价 并及时按照绩效评价相关要求，制定绩效管理办法和绩效评价工作方案。 根据《中华人民共和国预算法》的规定，按照绩效评价管理文件要求，认真贯彻 落实相关文件精神，成立绩效自评小组，对本单位2021年度部门整体支出及项目 支出情况进行了自评，综合评价结论为“优”。 存在问题：1. 资金拨付困难，严重影响了项目的推进。2. 比例绩效预算工作重 要性认识不够。3. 预算编制的科学性和准确性有待进步延伸细化。 意见建议：1.加快资金的拨付速度。2.强化对此项工作的领导，提高对比例绩效 预算工作认识。3.按照单位职能职责，精心组织，提高对比例绩效预算工作科学 性和准确性，谋划好来年工作。4.提高业务人员预算编制水平，强化预算管理的 水平，使比例绩效预算资金发挥最大的效益。 1.加强绩效管理制度建设，完善工作机制。逐步建立健全绩效管理各项规章制度 ，夯实管理基础。2.强化预算支出责任意识，增强绩效理念。3.强化财政预算绩 效管理，完善结果应用机制。 制定多项措施来加强预算绩效管理，强化绩效评价结果管理和应用。对绩效评价 中发现的问题主动进行整改，硬化预算约束机制，强化各责任科室的主体责任， 加强预算执行动态监控和跟踪问效，切实提高资金使用效益。 无 2021年度部门整体支 编制单位：昭通市大关县高桥镇 部门名称 大关县高桥镇人民政府 内容 部门职责 (1).贯彻执行国家的财政税收方针、政策，严格遵守财政法规和财经制度。 制财政决算。(3).负责乡镇财政支出管理，贯彻“厉行节约，量入为出”的 运转和社会公共支出需要，确保乡镇财政收支平衡。(4).负责涉农资金的发 财政监督检查职能。(6).负责乡镇国有资产的购置、登记和处置管理，确保 范财政风险，切实采取措施化解乡村债务和防止发生新的不良债务。(8)．承 总体绩效目标 （一）严控支出，确保机构正常运转。坚持量入为出的原则，牢固树立过紧 （二）优化结构，全面落实惠民政策。努力解决好事关人民群众切身利益和 对于中央惠农资金，做到打卡发放到户。 （三）重视效益，保障财政收支平衡。一是规范了预算编制和执行管理。二 （四）深化改革，确保财务管理规范。一是财政工作坚持与时俱进，积极发 贯彻《会计法》，健全内部管理制度。 部门总体目标 一、部门年度目标 财年 目标 2021 目标一：规范收支行为，提高财政资金使用效益，提高财政保障能力，促进全乡经济发展和社 。 目标二：保障各级惠农资金拨付到位，确保农村基础设施资金有效合理使用。重视支出效益， 法理财，及时落实项目支出计划，加快资金拨付，灵活调度资金，切实保障重点支出需要。 目标三：群众满意度95%。 2022 目标一：规范收支行为，提高财政资金使用效益，提高财政保障能力，促进全乡经济发展和社 。 目标二：保障各级惠农资金拨付到位，确保农村基础设施资金有效合理使用。重视支出效益， 法理财，及时落实项目支出计划，加快资金拨付，灵活调度资金，切实保障重点支出需要。 目标三：群众满意度95%。 2023 目标一：规范收支行为，提高财政资金使用效益，提高财政保障能力，促进全乡经济发展和社 。 目标二：保障各级惠农资金拨付到位，确保农村基础设施资金有效合理使用。重视支出效益， 法理财，及时落实项目支出计划，加快资金拨付，灵活调度资金，切实保障重点支出需要。 目标三：群众满意度95%。 二、部门年度重点工作任务 任务名称 项目级次 主要内容 项目支出 本级 危房改造、农贸市场改建、竹产业毛路建设、 核桃村文化建设项目、抗震安居房、户厕改造 、筇竹方竹建设项目、枇杷种植项目 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 数量指标 实现危房改造 数量指标 农贸市场改建 数量指标 竹产业毛路建设 数量指标 核桃村文化建设项目 数量指标 新建抗震安居房 数量指标 实现户厕改造 数量指标 筇竹方竹建设项目 数量指标 新长村方竹种植项目款 数量指标 完成楠竹、斑竹种植 数量指标 枇杷种植项目 质量指标 工作达标率 时效指标 工作按时完成 成本指标 本年度经费支出 经济效益 预计未来三年内实施项目将为高桥镇带来经济 指标 增收 社会效益 为高桥镇减少建档立卡户数 指标 生态效益 提升高桥镇生态环境质量 指标 可持续影响 竹产业项目实施将持续给农户实现增收年限 指标 服务对象满意度 受益群众满意度 指标等 其他需说明事项 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2021年度部门整体支出绩效自评表 内容 说明 、政策，严格遵守财政法规和财经制度。(2).编制乡镇年度财政预算草案，督促乡镇严格执行预算，编 出管理，贯彻“厉行节约，量入为出”的原则，进一步优化支出结构，集中财力，保证乡镇工资、正常 镇财政收支平衡。(4).负责涉农资金的发放管理。(5).负责乡镇政府预算单位会计核算工作，切实履行 国有资产的购置、登记和处置管理，确保乡镇国有资产安全和保值、增值。(7).负责乡村债务管理，防 村债务和防止发生新的不良债务。(8)．承办乡镇党委、政府和县财政局交办的其他事项。 转。坚持量入为出的原则，牢固树立过紧日子的思想，坚决反对铺张浪费。 策。努力解决好事关人民群众切身利益和社会稳定的突出问题，落实惠农政策，落实了国家惠农资金。 到户。 衡。一是规范了预算编制和执行管理。二是加强了支出进度管理。 范。一是财政工作坚持与时俱进，积极发挥财政职能，强化财政政策和资金的导向作用。二是积极宣传 度。 实际完成情况 高财政保障能力，促进全乡经济发展和社会进步 设施资金有效合理使用。重视支出效益，坚持依 活调度资金，切实保障重点支出需要。 已完成 高财政保障能力，促进全乡经济发展和社会进步 --- 设施资金有效合理使用。重视支出效益，坚持依 活调度资金，切实保障重点支出需要。 高财政保障能力，促进全乡经济发展和社会进步 设施资金有效合理使用。重视支出效益，坚持依 活调度资金，切实保障重点支出需要。 --- 批复金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 实际支出金额 （万元） 预算执行率 602.65 指标性质 602.65 指标值 度量单位 实际完成值 户 81 199998.2 元 199998.2 540000 元 540000 200000 元 200000 202 户 202 630 座 630 1478860 元 1478860 1011500 元 1011500 2000 亩 2000 330 元 330 100 % 100% 100 % 100% 16828036.8 元 16828036.8 无 100% 偏差原因分析及改进措施 81 ---- 三级指标根据项目实际情况设置。 602.65 40 % 40 400 户 400 30 % 30 30 年 30 95 % 100% 公开11表 金额单位：万元 说明 说明 际完成情况 已完成 --- --- 预算执行偏低原因及改进措施 偏差原因分析及改进措施 2021年度项目支 编制单位：昭通市大关县高桥镇 项目名称 危房改造、农贸市场改建、竹产业毛路建设、核桃村文化建设项目、抗震安居房、户厕 主管部门 大关县住建局、林草局 年初预算数 项目资金 （万元） 年度资金总额 602.65 其中：当年财政拨款 602.65 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度总体 目标 改造农村危房，提升住宅安全性。增加高桥镇竹产业覆盖面积，提升人居环境，实现道路硬化。 绩效指标 一级指标 产出指标 效益指标 二级指标 年度指标值 三级指标 数量指标 实现危房改造 数量指标 农贸市场改建 数量指标 竹产业毛路建设 数量指标 核桃村文化建设项目 数量指标 新建抗震安居房 数量指标 实现户厕改造 数量指标 筇竹方竹建设项目 数量指标 新长村方竹种植项目款 数量指标 完成楠竹、斑竹种植 数量指标 枇杷种植项目 质量指标 项目完工合格率 时效指标 项目完成时限 成本指标 项目投入资金 经济效益 指标 预计未来三年内实施项目将为高桥 镇带来经济增收 社会效益 指标 生态效益 指标 为高桥镇减少建档立卡户数 提升高桥镇生态环境质量 可持续影响 竹产业项目实施将持续给农户实现 指标 增收年限 满意度指 标 服务对象满 服务对象满意素指标 度指标等 指标性质 -- 其他需要说明事项 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2021年度项目支出绩效自评表 、核桃村文化建设项目、抗震安居房、户厕改造、筇竹方竹建设项目、枇杷种植项目 建局、林草局 实施单位 全年预算数 全年执行数 分值 602.65 602.65 10 602.65 602.65 — — — 实际完成情况 面积，提升人居环境，实现道路硬化。 改造农村危房，提升住宅安全性。增加高桥镇竹产业覆盖面积，提升人 年度指标值 指标值 实际完成值 度量单位 81 户 81 199998.2 元 199998.2 540000 元 540000 200000 元 200000 202 户 202 630 座 630 1478860 元 1478860 1011500 元 1011500 2000 亩 2000 330 元 330 95 % 95 2021年1月-2021年12月 月 2021年1月-2021年12月 6026574.6 元 6026574.6 40 % 40 400 户 400 30 % 30 30 年 30 98 % 98 无 总分 和三级指标根据项目实际情况设置。 公开12表 金额单位：万元 大关县高桥镇人民政府 执行率 得分 100% 10 100% — — — 实际完成情况 性。增加高桥镇竹产业覆盖面积，提升人居环境，实现道路硬化。 分值 得分 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 偏差原因分析及改进 措施 100 100 优