大关县妇幼保健计划生育服务中心2023年部门预算公开表20230322032020406.xlsx

2023年部门预算公开表目录 1.部门财务收支预算总表01-1 2.部门收入预算表01-2 3.部门支出预算表01-3 4.财政拨款收支预算总表02-1 5.一般公共预算支出预算表02-2 6.一般公共预算“三公”经费支出预算表03 7.基本支出预算表04 8.项目支出预算表05-1 9.项目支出绩效目标表05-2 10.政府性基金预算支出预算表06 11.部门政府采购预算表07 12.部门政府购买服务预算表08 13.县对下转移支付预算表09-1 14.县对下转移支付绩效目标表09-2 15.新增资产配置表10 16.上级补助项目支出预算表11 17.部门项目中期规划预算表12 预算01-1表 部门财务收支预算总表 单位名称：大关县妇幼保健计划生育服务中心 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 单位:元 入 支 2023年预算数 项目（按功能分类） 出 2023年预算数 8,033,218.24 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、单位资金 五、教育支出 1、事业收入 六、科学技术支出 2、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 3、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 4、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 5、非同级财政拨款 十、卫生健康支出 6、其他收入 十一、节能环保支出 1,312,999.76 6,717,829.82 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 2,388.66 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 8,033,218.24 收 8,033,218.24 上年结转结余 本年支出合计 8,033,218.24 支 出 总 计 8,033,218.24 年终结转结余 入 总 计 预算01-2表 部门收入预算表 单位名称：大关县妇幼保健计划生育服务中心 单位:元 本年收入 部门（单位）代 码 部门（单位）名称 1 2 131018 大关县妇幼保健计划生育服务中心 合计 合计 3 小计 一般公共预算 4 5 8,033,218.24 8,033,218.24 8,033,218.24 8,033,218.24 8,033,218.24 8,033,218.24 政府 性基 金预 算 6 国有 资本 经营 预算 7 财政 专户 管理 资金 8 上年结转结余 小 计 9 事 业 收 10 入 事业 单位 经营 11 收入 单位资金 上 附属单 非同级 级 位上缴 财政拨 补 收入 款收入 12 13 14 助 收 入 其 他 收 15 入 政府 国有 一般 性基 资本 小计 公共 金预 经营 预算 算 预算 16 17 18 19 财政 专户 单位 管理 资金 资金 20 21 部门支出预算表 单位名称：大关县妇幼保健计划生育服务中心 一般公共预算 科目编码 科目名称 1 208 20805 2 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 合计 3 小计 基本支出 项目支出 4 5 6 1,312,999.76 1,312,999.76 1,312,999.76 1,312,999.76 1,312,999.76 1,312,999.76 1,175,853.12 1,175,853.12 1,175,853.12 137,146.64 137,146.64 137,146.64 210 卫生健康支出 6,717,829.82 6,717,829.82 6,243,204.18 474,625.64 21004 公共卫生 6,396,837.64 6,396,837.64 5,922,212.00 474,625.64 5,922,212.00 5,922,212.00 5,922,212.00 2100403 妇幼保健机构 2100408 基本公共卫生服务 304,625.64 304,625.64 304,625.64 2100409 重大公共卫生服务 170,000.00 170,000.00 170,000.00 21011 行政事业单位医疗 320,992.18 320,992.18 320,992.18 2101102 事业单位医疗 301,001.09 301,001.09 301,001.09 2101199 其他行政事业单位医疗支出 19,991.09 19,991.09 19,991.09 2,388.66 2,388.66 2,388.66 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2,388.66 2,388.66 2,388.66 2210203 购房补贴 2,388.66 2,388.66 2,388.66 政府性 国有资 财政专 基金预 本经营 户管理 算 预算 的支出 7 8 9 单 小计 事业支 出 10 11 合 计 8,033,218.24 8,033,218.24 7,558,592.60 474,625.64 预算01-3表 门支出预算表 单位:元 单位资金 事业单 上级补 附属单 非同级 其他支 位 助支出 位补助 财政拨 出 经营支 支出 款支出 出 12 13 14 15 16 预算02-1表 财政拨款收支预算总表 单位名称：大关县妇幼保健计划生育服务中心 收 项 目 单位:元 入 支 2023年预算数 支出功能分类科目 一、本年收入 8,033,218.24 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 8,033,218.24 （一）一般公共服务支出 出 2023年预算数 8,033,218.24 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 1,312,999.76 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 6,717,829.82 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 2,388.66 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 8,033,218.24 支 出 总 计 8,033,218.24 预算02-2表 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 单位名称：大关县妇幼保健计划生育服务中心 单位:元 部门预算支出功能分类科目 基本支出 合计 科目编码 科目名称 1 2 208 20805 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 项目支出 3 小计 人员经费 公用经费 4 5 6 1,312,999.76 1,312,999.76 1,312,999.76 1,312,999.76 1,312,999.76 1,312,999.76 1,175,853.12 1,175,853.12 1,175,853.12 137,146.64 137,146.64 137,146.64 7 210 卫生健康支出 6,717,829.82 6,243,204.18 5,993,074.68 250,129.50 474,625.64 21004 公共卫生 6,396,837.64 5,922,212.00 5,672,082.50 250,129.50 474,625.64 5,922,212.00 5,922,212.00 5,672,082.50 250,129.50 2100403 妇幼保健机构 2100408 基本公共卫生服务 304,625.64 304,625.64 2100409 重大公共卫生服务 170,000.00 170,000.00 21011 行政事业单位医疗 320,992.18 320,992.18 320,992.18 2101102 事业单位医疗 301,001.09 301,001.09 301,001.09 2101199 其他行政事业单位医疗支出 19,991.09 19,991.09 19,991.09 2,388.66 2,388.66 2,388.66 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2,388.66 2,388.66 2,388.66 2210203 购房补贴 2,388.66 2,388.66 2,388.66 8,033,218.24 7,558,592.60 7,308,463.10 合 计 250,129.50 474,625.64 预算03表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：大关县妇幼保健计划生育服务中心 单位：元 公务用车购置及运行费 “三公”经费合计 1 本表无数据，公开表为空表。 因公出国（境）费 2 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 6 预算04表 部门基本支出预算表 单位名称：大关县妇幼保健计划生育服务中心 单位:元 资金来源 项目单位 项目代码 1 2 大关县妇幼保健 计划生育服务中 心 53062421000000 0020186 项目名称 3 功能科目编码 功能科目名称 4 6 7 5 妇幼保健机构 53062423110000 1505200 240,000.00 240,000.00 240,000.00 30201 办公费 220,000.00 220,000.00 220,000.00 30205 水费 10,000.00 10,000.00 10,000.00 30206 电费 10,000.00 10,000.00 10,000.00 2,489,040.00 2,489,040.00 2,489,040.00 2,489,040.00 2,489,040.00 2,489,040.00 2,489,040.00 2,489,040.00 2,489,040.00 3,936.00 3,936.00 3,936.00 3,936.00 3,936.00 3,936.00 3,936.00 3,936.00 3,936.00 19,991.09 19,991.09 19,991.09 19,991.09 19,991.09 19,991.09 19,991.09 19,991.09 19,991.09 274,877.46 274,877.46 274,877.46 274,877.46 274,877.46 274,877.46 274,877.46 274,877.46 274,877.46 68,297.87 68,297.87 68,297.87 68,297.87 68,297.87 68,297.87 68,297.87 68,297.87 68,297.87 799,643.52 799,643.52 799,643.52 799,643.52 799,643.52 799,643.52 799,643.52 799,643.52 799,643.52 475,200.00 475,200.00 475,200.00 475,200.00 475,200.00 475,200.00 475,200.00 475,200.00 475,200.00 1,148.00 1,148.00 1,148.00 1,148.00 1,148.00 1,148.00 1,148.00 1,148.00 1,148.00 376,209.60 376,209.60 376,209.60 376,209.60 376,209.60 376,209.60 376,209.60 376,209.60 376,209.60 201,211.16 201,211.16 201,211.16 198,822.50 198,822.50 198,822.50 198,822.50 198,822.50 198,822.50 2,388.66 2,388.66 2,388.66 2,388.66 2,388.66 2,388.66 89,888.40 89,888.40 89,888.40 68,848.77 68,848.77 68,848.77 68,848.77 68,848.77 68,848.77 21,039.63 21,039.63 21,039.63 21,039.63 21,039.63 21,039.63 10,129.50 10,129.50 10,129.50 10,129.50 10,129.50 10,129.50 10,129.50 10,129.50 10,129.50 7,558,592.60 7,558,592.60 7,558,592.60 妇幼保健机构 事业单位医疗 事业单位医疗 清欠以前年度机 关事业单位养老 保险 2080505 30108 2210203 绩效工资 事业单位医疗 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 30108 职工基本医疗保 险缴费 机关事业单位基 本养老保险缴费 妇幼保健机构 绩效工资 购房补贴 30102 津贴补贴 2022年医疗保险 2080506 机关事业单位职 业年金缴费支出 30109 2101102 职业年金缴费 事业单位医疗 30110 职工基本医疗保 险缴费 2022年公用经费 2100403 妇幼保健机构 30201 合 计 机关事业单位基 本养老保险缴费 妇幼保健机构 30107 53062423110000 1620555 职业年金缴费 人员工资性资金 2100403 53062423110000 1620548 职工基本医疗保 险缴费 机关事业单位职 业年金缴费支出 30110 53062423110000 1620523 其他社会保障缴 费 离退休人员大病 保险 2101102 53062423110000 1505612 职工基本医疗保 险缴费 其他行政事业单 位医疗支出 30107 53062423110000 1505225 绩效工资 事业绩效奖励增 资 2100403 2,509,020.00 240,000.00 妇幼保健机构 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 2,509,020.00 2,509,020.00 354,408.00 养老保险缴费 2080505 2,509,020.00 2,509,020.00 240,000.00 30109 53062422110000 0579083 2,509,020.00 240,000.00 退休职工职业年 金记实缴费 2080506 7,558,592.60 2,154,612.00 30110 53062422110000 0579082 14 7,558,592.60 354,408.00 基本医疗保险缴 费 2101102 13 7,558,592.60 354,408.00 30112 53062422110000 0579081 12 另文 下达 津贴补贴 工伤保险缴费 2101199 11 本次下达 30102 30110 53062422110000 0579060 抵扣上 年垫付 资金 2,154,612.00 大病医疗保险缴 费 2101102 已提 前安 排 2,154,612.00 30107 53062422110000 0579059 8 全年数 其中：转隶 小计 人员公用经 费 9 10 基本工资 绩效工资（事业 ） 2100403 一般公共预算 总计 30101 一般公用经费 2100403 53062422110000 0579056 部门经济科 目名称 事业工资性支出 2100403 53062421000000 0020195 部门经济科 目编码 办公费 财政拨款结转结余 政府 国有资 性基 本经营 金预 预算 算 15 16 17 一般 公共 预算 财政 专户 管理 资金 18 单位资金 小计 事业收 入 19 20 事业单 位 经营收 入 21 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 非同级 财政拨 款收入 其他收 入 22 23 24 25 预算05-1表 部门项目支出预算表 单位名称：大关县妇幼保健计划生育服务中心 单位:元 本年拨款 项目分类 项目代码 项目名称 项目单位 1 2 3 4 经济科目编 功能科目编码 功能科目名称 码 5 6 经济科目名 称 合计 小计 其中：本次下达 8 9 10 11 335,141.42 335,141.42 335,141.42 110,131.37 110,131.37 110,131.37 110,131.37 110,131.37 110,131.37 110,131.37 110,131.37 110,131.37 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 143,010.05 143,010.05 143,010.05 143,010.05 143,010.05 143,010.05 143,010.05 143,010.05 143,010.05 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 139,484.22 139,484.22 139,484.22 49,484.22 49,484.22 49,484.22 49,484.22 49,484.22 49,484.22 49,484.22 49,484.22 49,484.22 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 474,625.64 474,625.64 474,625.64 7 311 专项业务类 53062422110 2022年基本公共 大关县妇幼保健 0000830535 卫生服务项目省 计划生育服务中 级补助资金 心 2100408 基本公共卫生服 务 30226 53062422110 2022年基本公共 大关县妇幼保健 0001000914 卫生服务项目省 计划生育服务中 级第二批补助资 心 2100408 金 基本公共卫生服 务 30226 53062422110 2022年基本公共 大关县妇幼保健 0001089042 卫生服务中央结 计划生育服务中 算补助资金 心 2100408 劳务费 基本公共卫生服 务 30226 53062422110 2021年下半年新 大关县妇幼保健 0001090537 冠肺炎疫苗省级 计划生育服务中 接种补助资金 心 2100409 劳务费 劳务费 重大公共卫生服 务 30226 劳务费 313 事业发展类 53062422110 2022年卫生健康 大关县妇幼保健 0000953735 事业发展省对下 计划生育服务中 （妇幼健康）省 心 2100408 级补助专项资金 基本公共卫生服 务 30201 53062422110 2022年重大传染 大关县妇幼保健 0000998246 病防治中央补助 计划生育服务中 资金 心 2100409 重大公共卫生服 务 30226 合 计 办公费 劳务费 一般公共预算 政 府 性 基 金 12 预 算 国 有 资 本 经 13 营 预 算 财政拨款结转 一 结余 政 国 般 公 共 预 14 算 府 性 基 金 15 预 算 有 资 本 经 16 营 预 算 财 政 专 户 管 理 17 资 金 小 计 18 事 业 收 入 19 单位资金 事 上 附 业 级 属 单 补 单 位 助 位 经 21 收 22 上 20 营 入 缴 收 收 入 入 非 同 级 财 政 23 拨 款 收 入 其 他 收 入 24 预算05-2表 部门项目绩效目标表 单位名称：大关县妇幼保健计划生育服务中心 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 指标内容 11 0-6岁儿童眼保健和视力检 查覆盖率 3岁以下儿童系统管理率 = 90 % 定量指标 = 80 份 定量指标 = 60 % 定量指标 = 2.5 % 定量指标 = 每年11月30日前 % 定性指标 成本指标 65岁以上老年人城乡社区 规范健康管理服务率 健康素养水平提升幅度（ 百分点） 食品安全标准跟踪评价总 结报告及时率 补助资金 = 80.42 万元 定量指标 0-6岁儿童眼保健和 视力检查覆盖率 3岁以下儿童系统管 理率 65岁以上老年人城乡 社区规范健康管理服 发放的资金额/发放 务率 资金总额*100% 食品安全标准跟踪评 价总结报告及时率 补助资金 成本指标 补助资金 = 80.42 万元 定量指标 补助资金 社会效益指标 及时发现隐患和薄弱环节 = 每年报送2次分析研判报告 % 定性指标 可持续影响指标 对社会稳定的影响 = 长期 % 定量指标 及时发现隐患和薄弱 环节 对社会稳定的影响 服务对象满意度指标 服务对象满意度 = 80 数量指标 获补对象数（万人次） = 210724 数量指标 政策宣传次数 = 质量指标 获补覆盖率 = 质量指标 获补覆盖率 = 大关县妇幼保健计划生育服务中心 2022年基本公共卫生服务中央结算补 助资金 2021年下半年新冠肺炎疫苗省级接种 补助资金 2022年基本公共卫生服务项目省级第 二批补助资金 提前下达2023年基本公共卫生服务项 目省级补助资金 2022年基本公共卫生服务项目省级补 助资金 2022年重大传染病防治中央补助资金 提前下达2023年基本公共卫生服务项 目中央补助资金 2022年卫生健康事业发展省对下（妇 幼健康）省级补助专项资金 1.免费向城乡居民提供基本公共 产出指标 卫生服务，促进基本公共卫生服 务逐步均等化。2.按照《国家基 产出指标 本公共卫生服务规范（第三版） 产出指标 》为城乡居民建立健康档案，开 展健康教育，预防接种服务。将0- 产出指标 6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老 53062422110000108 年人、孕产妇、原发性高血压和2 产出指标 9042 型糖尿病患者、严重精神障碍患 产出指标 者、结核病患者列为重点人群， 提供针对性的健康管理服务。3. 产出指标 开展对重点疾病及危害因素监测 效益指标 ，有效控制疾病流行，为制度相 关政策提供依据。保持重点地方 效益指标 病防治措施全面落实。开展职业 病监测，最大限度保护放射人员 满意度指标 ，患者和公众的健康权益。同时 产出指标 接种新冠病毒疫苗是党中央、国 务院作出的重大决策部署，是有 推进妇幼卫生、健康促进、医养 结合和老年健康服务、卫生应急 产出指标 力阻断病毒传播、巩固疫情防控 、计划生育等方面工作。 成果的重要举措，是目前疫情防 产出指标 控最关键的措施和首要任务。云 南省财政厅切实提高政治站位， 产出指标 扛起全省新冠病毒疫苗经费保障 53062422110000109 的重大政治责任，全力做好各项 产出指标 数量指标 0537 数量指标 质量指标 质量指标 时效指标 % 定量指标 服务对象满意度 人/人次 定量指标 100 次 定量指标 获补对象数（万人次 ） 政策宣传次数 100 次 定量指标 获补覆盖率 100 次 定量指标 获补覆盖率 时效指标 发放及时率 = 100 % 定量指标 发放及时率 保障工作。及时做好资金需求测 算，云南省财政厅 云南省医疗保 障局、云南省卫生健康委员会印 发《新冠病毒疫苗及接种费用保 障工作方案》、《关于做好新冠 病毒疫苗及接种费用保障工作的 通知》，有序做好新冠病毒疫苗 费用专项预算安排、专项资金划 拨等工作。 产出指标 成本指标 补助资金 = 106 万元 定量指标 补助资金 产出指标 成本指标 补助资金 = 106 万元 定量指标 效益指标 社会效益指标 政策知晓率 = 100 % 定量指标 政策知晓率 效益指标 可持续影响指标 对疫情稳定的影响 = 稳定 % 定量指标 对疫情稳定的影响 满意度指标 服务对象满意度指标 接种对象满意度 = 95 % 定量指标 接种对象满意度 产出指标 数量指标 7岁以下儿童健康管理率 = 85 % 定量指标 1.免费向城乡居民提供基本公共 卫生服务，促进基本公共卫生服 务逐步均等化。 2.按照《国家基本公共卫生服务 规范（第三版）》为城乡居民建 53062422110000100 立健康档案，开展健康教育，预 防接种服务。将0-6岁儿童、孕产 0914 妇、65岁及以上老年人、孕产妇 、原发性高血压和2型糖尿病患者 、严重精神障碍患者、结核病患 者列为重点人群，提供针对性的 健康管理服务。 产出指标 数量指标 = 90 % 定量指标 产出指标 质量指标 = 60 % 定量指标 产出指标 质量指标 = 60 % 定量指标 产出指标 时效指标 0-6岁儿童眼保健和视力检 查覆盖率 居民规范化电子健康档案 覆盖率 高血压患者基层规范管理 服务率 资金发放及时率 = 100 % 定量指标 7岁以下儿童健康管 理率 0-6岁儿童眼保健和 视力检查覆盖率 居民规范化电子健康 档案覆盖率 高血压患者基层规范 管理服务率 资金发放及时率 产出指标 成本指标 项目预算控制率 = 100 % 定量指标 产出指标 成本指标 项目预算控制率 = 100 % 定量指标 项目预算控制率 效益指标 社会效益指标 城乡居民公共卫生差距 = 不断缩小 % 定性指标 效益指标 可持续影响指标 公共卫生服务水平 = 持续提高 % 定性指标 城乡居民公共卫生差 距 公共卫生服务水平 满意度指标 服务对象满意度指标 城乡居民对基本公共卫生 服务满意度 适龄儿童国家免疫规划疫 苗接种率 7岁以下儿童健康管理率 = 80 % 定量指标 = 90 % 定量指标 = 85 % 定量指标 高血压患者基层规范管理 服务率 资金发放及时率 = 61 % 定量指标 时效指标 = 100 % 定量指标 成本指标 基本公卫省级资金 = 249 万元 定量指标 成本指标 基本公卫省级资金 = 249 万元 定量指标 基本公卫省级资金 社会效益指标 传染病和突发公共卫生事 件报告率 公共卫生服务水平 = 95 % 定量指标 = 持续提高 % 定性指标 传染病和突发公共卫 生事件报告率 公共卫生服务水平 城乡居民对基本公共卫生 服务满意度 7岁以下儿童健康管理率 = 80 % 定量指标 = 85 % 定量指标 = 90 % 定量指标 = 60 % 定量指标 = 60 % 定量指标 时效指标 0-6岁儿童眼保健和视力检 查覆盖率 居民规范化电子健康档案 覆盖率 高血压患者基层规范管理 服务率 资金发放及时率 = 100 % 定量指标 成本指标 项目预算控制率 = 100 % 定量指标 成本指标 项目预算控制率 = 100 % 定量指标 项目预算控制率 城乡居民公共卫生差 距 公共卫生服务水平 1.免费为城乡居民提供基本公共 产出指标 卫生服务，建立健康档案，以儿 童、孕产妇、老年人、孕产妇、 产出指标 高血压和糖尿病等慢性病患者为 产出指标 重点人群实施健康管理，定期为 65岁以上老年人做健康检查、微0- 产出指标 53062423110000174 6岁儿童进行生长发育监测，为孕 产妇做产前和产后访视检查，为 产出指标 0061 高血压、糖尿病等慢性病患者提 产出指标 供治理期间随访管理和就医指导 等，重大慢性病发病上升趋势得 效益指标 到遏制，中调人群健康状况得到 效益指标 改善，降低孕产妇和婴幼儿死亡 数量指标 率。 满意度指标 2.开展对重点疾病及危害因素监 测。有效控制疾病流行，努力实 产出指标 现传染病发病率，继续保持低于 1.免费向城乡居民提供基本公共 产出指标 全国平均水平。 卫生服务，促进基本公共卫生服 产出指标 3.逐步扩大农村妇女“两癌”检 务逐步均等化。 查范围和覆盖人数，为贫困地区62.按照《国家基本公共卫生服务 产出指标 24月龄婴幼儿发放营养包，改善 规范（第三版）》为城乡居民建 贫困地区儿童营养和健康状况。 产出指标 53062422110000083 立健康档案，开展健康教育，预 4.开展职业病监测，最大限度保 防接种服务。将0-6岁儿童、孕产 产出指标 0535 护放射工作人员、患者和公众的 妇、65岁及以上老年人、孕产妇 健康权益。 、原发性高血压和2型糖尿病患者 产出指标 5.推进健康素养促进，大力推广 、严重精神障碍患者、结核病患 中医药适宜技术，开展中医药保 效益指标 者列为重点人群，提供针对性的 健服务。 健康管理服务。 效益指标 服务对象满意度指标 满意度指标 1.做好国家免疫规划疫苗及国家 产出指标 要求的应急储备疫苗需求计划， 组织辖区内0-6岁适龄儿童的国家 产出指标 免疫规划疫苗接种实施，保证疫 产出指标 苗应用效果评估和疑似预防接种 异常反应监测达到国家和省级要 产出指标 53062422110000099 求，保证以乡镇（街道）为单位 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种 产出指标 8246 率达到90%以上，保护儿童身体健 产出指标 康。 2.钉螺调查完成率、药物灭螺完 效益指标 成率、人群血吸虫病筛查率、人 效益指标 群扩大化疗完成率、在册血吸虫 病病人随访管理完成率在90%以上 满意度指标 ，新发血吸虫病病人个案调查完 1.免费向城乡居民提供基本公共 产出指标 成率达到100%；人群包虫病筛查 卫生服务，促进基本公共卫生服 任务、包虫病监测任务和家犬驱 务逐步均等化。2.按照《国家基 产出指标 虫任务完成率在85%以上。 本公共卫生服务规范（第三版） 产出指标 3.开展重大慢性病早期筛查干预 》为城乡居民建立健康档案，开 项目，落实慢性病及其相关危险 展健康教育，预防接种服务。将0- 产出指标 因素监测。加强严重精神障碍患 53062423110000174 6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老 者筛查、登记报告和随访服务， 产出指标 年人、孕产妇、原发性高血压和2 0062 开展社会心理服务体系建设试点 型糖尿病患者、严重精神障碍患 产出指标 。 者、结核病患者列为重点人群， 4.掌握我省新冠肺炎疫情、主要 提供针对性的健康管理服务。3. 效益指标 病原和影响因素等状况及变化趋 开展对重点疾病及危害因素监测 效益指标 势。推动优化、整合及拓展现有 ，有效控制疾病流行，为制度相 传染病监测网络，为长期、连续 关政策提供依据。保持重点地方 满意度指标 、系统地收集疫情信息，实现数 病防治措施全面落实。开展职业 据的深度分析与综合利用提供技 病监测，最大限度保护放射人员 产出指标 术支持。 ，患者和公众的健康权益。同时 产出指标 5.开展病毒性腹泻哨点监测，掌 推进妇幼卫生、健康促进、医养 目标1：通过做好计生宣传员生活 握我省病毒性腹泻流行情况，为 结合和老年健康服务、卫生应急 产出指标 补助发放工作，牢固人口和计划 制定防制策略提供依据。在全省 、计划生育等方面工作。 生育工作“网底”，促进人口与 产出指标 范围内开展病毒性腹泻暴发疫情 计划生育方针、政策、法律、法 监测，掌握我省病毒性腹泻暴发 规的贯彻落实，大力推进全员人 产出指标 疫情的主要病原及其流行特征， 53062422110000095 口信息化使用，加强人口监测和 指导全省病毒性腹泻暴发疫情调 产出指标 3735 形势分析，做好婴幼儿照护服务 查处置。 工作，稳妥实施计划生育国家“ 产出指标 6.基于2个省级实验室和7个州市 两项制度”和我省奖优免补政策 级网络实验室开展细菌性传染病 ，深化计划生育服务管理改革， 产出指标 病原菌哨点监测。开展细菌性传 促进人口与经济社会、 资源环境 效益指标 染病暴发疫情监测。 协调可持续发展。 7.减少艾滋病新发感染，降低艾 效益指标 滋病病死率，艾滋病疫情总体下 降。 满意度指标 数量指标 质量指标 可持续影响指标 数量指标 数量指标 质量指标 质量指标 补助资金 项目预算控制率 城乡居民对基本公共 卫生服务满意度 适龄儿童国家免疫规 划疫苗接种率 7岁以下儿童健康管 理率 高血压患者基层规范 管理服务率 资金发放及时率 基本公卫省级资金 城乡居民对基本公共 卫生服务满意度 7岁以下儿童健康管 理率 0-6岁儿童眼保健和 视力检查覆盖率 居民规范化电子健康 档案覆盖率 高血压患者基层规范 管理服务率 资金发放及时率 项目预算控制率 社会效益指标 城乡居民公共卫生差距 = 不断缩小 % 定性指标 可持续影响指标 公共卫生服务水平 = 持续提高 % 定性指标 服务对象满意度指标 = 80 % 定量指标 = 85 % 定量指标 = 85 % 定量指标 质量指标 城乡居民对基本公共卫生 服务满意度 规范治疗和随访管理肺结 核患者任务完成率 包虫病人群主动筛查任务 完成率 肺结核患者成功治疗率 = 90 % 定量指标 时效指标 发放及时率 = 100 % 定量指标 城乡居民对基本公共 卫生服务满意度 规范治疗和随访管理 肺结核患者任务完成 包虫病人群主动筛查 率 任务完成率 肺结核患者成功治疗 率 发放及时率 成本指标 扩大国家免疫规划 = 24.36 万元 定量指标 扩大国家免疫规划 成本指标 艾滋病防治 = 27.22 万元 定量指标 社会效益指标 艾滋病控制率 = 85 % 定量指标 艾滋病控制率 可持续影响指标 有效控制艾滋病疫情 = 艾滋病疫情处于低流水平 年 定性指标 有效控制艾滋病疫情 服务对象满意度指标 服务对象满意度 = 85 % 定量指标 服务对象满意度 数量指标 适龄妇女“两癌 ”检查目 标人群覆盖率 孕前优生健康检查率 >= 50 % 定量指标 >= 80 % 定量指标 适龄妇女“两癌 ” 检查目标人群覆盖率 孕前优生健康检查率 居民规范化电子健康档案 覆盖率 资金发放及时率 = 62 % 定量指标 时效指标 = 100 % 定量指标 居民规范化电子健康 档案覆盖率 资金发放及时率 成本指标 基本公共卫生12项 = 1236.55 万元 定量指标 基本公共卫生12项 成本指标 基本公共卫生12项 = 1236.55 万元 定量指标 社会效益指标 管理包考核标准 = 100 % 定量指标 管理包考核标准 可持续影响指标 基本公共卫生服务水平 = 不断提高 % 定性指标 服务对象满意度指标 城乡居民对基本公共卫生 服务满意度 预计计生宣传员生活补助 人数 村级计生宣传员生活补助 资金发放准确率 全国艾滋病综合防治示范 区任务完成率 省级防治艾滋病政府购买 社会组织服务项目结题验 村级计生宣传员生活补助 收通过率 资金下拨及时率 住院医师规范化培训、专 = 90 % 定量指标 = 140 人/人次 定量指标 = 100 % 定量指标 = 100 % 定量指标 = 85 % 定量指标 = 100 % 定量指标 = 2023年9月30日前 小时 定量指标 基本公共卫生服务水 平 城乡居民对基本公共 卫生服务满意度 预计计生宣传员生活 补助人数 村级计生宣传员生活 补助资金发放准确率 全国艾滋病综合防治 示范区任务完成率 省级防治艾滋病政府 购买社会组织服务项 村级计生宣传员生活 目结题验收通过率 补助资金下拨及时率 住院医师规范化培训 = 120 元 定量指标 = 120 元 定量指标 = 100 % 定量指标 = 提高 % 定性指标 = 90 % 定量指标 数量指标 数量指标 数量指标 质量指标 数量指标 数量指标 质量指标 质量指标 时效指标 时效指标 可持续影响指标 科医师规范化培训和助理 村级计生宣传员生活补助 全科医生培训招录工作完 省级补助标准 成时限 村级计生宣传员生活补助 省级补助标准 符合条件的计生宣传员补 助覆盖率 计生宣传能力 服务对象满意度指标 村级计生宣传员满意度 成本指标 成本指标 社会效益指标 艾滋病防治 基本公共卫生12项 、专科医师规范化培 村级计生宣传员生活 训和助理全科医生培 补助省级补助标准 训招录工作完成时限 村级计生宣传员生活 补助省级补助标准 符合条件的计生宣传 员补助覆盖率 计生宣传能力 村级计生宣传员满意 度 1 预算06表 政府性基金预算支出预算表 单位名称：大关县妇幼保健计划生育服务中心 单位:元 单位名称 科目编码 科目名称 1 2 3 大关县妇幼保健计划生育服务中心 本表无数据，公开表为空表。 合 计 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 4 5 6 预算07表 部门政府采购预算表 单位名称：大关县妇幼保健计划生育服务中心 单位：元 资金来源 预算项目 采购项目 1 采购品目 2 3 计量 单位 4 数量 5 大关县妇幼保健计划生育服务中心 面向中小企 业预留资金 6 合计 一般公共预算 政府性 基金 7 8 9 89,760.00 89,760.00 89,760.00 1,850.00 2022年基本公共卫生服务项目省级补助资金 财务装订机 A02021203 装订机 台 1.00 1,850.00 1,850.00 2022年基本公共卫生服务项目省级补助资金 打印机 A02021000 打印机 台 5.00 6,800.00 6,800.00 6,800.00 2022年基本公共卫生服务项目省级补助资金 会议一体机 A02020800 触控一体机 台 1.00 22,600.00 22,600.00 22,600.00 2022年基本公共卫生服务项目省级补助资金 台式电脑 A02010105 台式计算机 台 3.00 11,850.00 11,850.00 11,850.00 2022年基本公共卫生服务项目省级补助资金 针式打印机 A02021000 打印机 台 2.00 2,920.00 2,920.00 2,920.00 2022年基本公共卫生服务项目省级补助资金 打印、复印一体机 A02020400 多功能一体机 台 1.00 2,360.00 2,360.00 2,360.00 2022年基本公共卫生服务项目省级补助资金 台式电脑 A02010105 台式计算机 台 8.00 34,880.00 34,880.00 34,880.00 A4打印纸 A05040101 复印纸 箱 50.00 2022年基本公共卫生服务项目省级补助资金 合 计 6,500.00 6,500.00 6,500.00 89,760.00 89,760.00 89,760.00 国有资本经 财政专户管 营收益 理的收入 10 11 小计 事业收入 12 13 事业单位 经营收入 14 单位资金 上级补助收 附属单位上 非同级财政 入 缴收入 拨款收入 15 16 17 其他收入 18 预算08表 政府购买服务预算表 单位名称：大关县妇幼保健计划生育服务中心 单位：元 资金来源 单位自筹 预算项目 1 合 本表无数据，公开表为空表。 政府购买服务项目 2 计 政府购买服务指导 性目录代码 所属服务类别 3 4 所属服务领域 5 购买内容简述 6 合计 一般公共预算 7 8 财政专 政府性 国有资本 户管理 基金 经营收益 的收入 9 10 11 小计 事业收 入 事业单位 经营收入 12 13 14 附属单 上级补助收 位上缴 入 收入 15 16 非同级 财政拨 其他收入 款收入 17 18 预算09-1表 县对下转移支付预算表 单位名称：大关县妇幼保健计划生育服务中心 单位：元 资金来源 单位名称（项目） 1 本表无数据，公开表为空表。 合 计 地区 合计 一般公共预算 政府性基金 无 2 3 4 5 预算09-2表 县对下转移支付绩效目标表 单位名称：大关县妇幼保健计划生育服务中心 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 本表无数据，公开表为空表。 预算10表 新增资产配置表 单位名称：大关县妇幼保健计划生育服务中心 单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量单位 1 2 3 4 5 合 计 大关县妇幼保健计划生育服务中心 本表无数据，公开表为空表。 财政部门批复数（元） 数量 单价 金额 6 7 8 预算11表 上级补助项目支出预算表 单位名称：大关县妇幼保健计划生育服务中心 项目分类 项目名称 1 2 本表无数据，公开表为空表。 合 计 单位：元 项目单位 3 功能科 目编码 功能科目名称 4 5 上级补助 经济科 目编码 经济科目名称 6 7 合计 8 一般公共预算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 9 10 11 预算12表 部门项目中期规划预算表 单位名称：大关县妇幼保健计划生育服务中心 单位：元 一般公共预算 项目单位 项目分类 项目名称 项目级次 1 2 3 4 大关县妇幼保健计划生育服务中心 2023年 2024年 2025年 5 6 7 311 专项业务类 2021年下半年新冠肺炎疫苗省级接种补助资金 本级 80,000.00 0 0 311 专项业务类 2022年基本公共卫生服务中央结算补助资金 本级 143,010.05 0 0 311 专项业务类 2022年基本公共卫生服务项目省级第二批补助资金 本级 2,000.00 0 0 311 专项业务类 2022年基本公共卫生服务项目省级补助资金 110,131.37 0 0 313 事业发展类 2022年卫生健康事业发展省对下（妇幼健康）省级补助专项资金 本级 49,484.22 0 0 313 事业发展类 2022年重大传染病防治中央补助资金 90,000.00 0 0 474,625.64 0 0 合计 本级 本级