赣州市赣县区科技创新中心2023年部门预算表.xls

收支预算总表 填报单位:[204002]赣州市赣县区科技创新中心 收 入 项目 一、财政拨款收入 （一）一般公共预算收入 （二）政府性基金预算收入 （三）国有资本经营预算收入 二、教育收费资金收入 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 七、其他收入 本年收入合计 八、使用非财政拨款结余 九、上年结转（结余） 收入总计 预算数 196.62 196.62 196.62 196.62 收支预算总表 单位：万元 支出 项目(按支出功能科目类级) 科学技术支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出 预算数 157.44 19.06 6.61 13.50 本年支出合计 196.62 支出总计 196.62 结转下年 [204002]赣州市赣县区科技创新中心 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 206 01 合计 196.62 科学技术支出 157.44 科学技术管理事务 2060101 07 2060702 208 05 2080505 210 11 143.00 行政运行 143.00 科学技术普及 14.44 科普活动 14.44 社会保障和就业支出 19.06 行政事业单位养老支出 19.06 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 卫生健康支出 19.06 6.61 行政事业单位医疗 6.61 2101102 事业单位医疗 5.47 2101199 其他行政事业单位医疗支 1.14 221 02 2210201 出 住房保障支出 13.50 住房改革支出 13.50 住房公积金 13.50 部门收入总表 财政拨款 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 拨款收入 算拨款收入 预算收入 小计 3 4 5 196.62 196.62 157.44 157.44 143.00 143.00 143.00 143.00 14.44 14.44 14.44 14.44 19.06 19.06 19.06 19.06 19.06 19.06 6.61 6.61 6.61 6.61 5.47 5.47 1.14 1.14 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 2 教育收费资金 收入 事业收入 3 4 单位：万元 事业单位经营 附属单位上缴 上级补助收入 收入 收入 5 6 7 其他收入 使用非财政拨 款结余 8 9 部门支出总表 填报单位[204002]赣州市赣县区科技创新中心 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 206 科学技术支出 01 科学技术管理事务 2060101 07 行政运行 科学技术普及 2060702 208 科普活动 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 2080505 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 2101199 其他行政事业单位医疗支出 221 住房保障支出 02 住房改革支出 2210201 住房公积金 部门支出总表 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 196.62 182.18 14.44 157.44 143.00 14.44 143.00 143.00 143.00 143.00 14.44 14.44 14.44 14.44 19.06 19.06 19.06 19.06 19.06 19.06 6.61 6.61 6.61 6.61 5.47 5.47 1.14 1.14 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 财政拨款收支总表 [204002]赣州市赣县区科技创新中心 收 入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算收入 预算数 196.62 196.62 二、上年结转 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 196.62 财政拨款收支总表 项目(按支出功能科目类级) 一、本年支出 科学技术支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出 196.62 157.44 19.06 6.61 13.50 支出 一般公共预算支出 196.62 157.44 19.06 6.61 13.50 196.62 196.62 合计 二、结转下年 支出总计 单位：万元 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出 一般公共预算支出表 [204002]赣州市赣县区科技创新中心 支出功能分类科目 2023年 科目编码 科目名称 合计 ** ** 1 206 01 合计 196.62 科学技术支出 157.44 科学技术管理事务 2060101 07 2060702 208 05 行政运行 143.00 科学技术普及 14.44 科普活动 14.44 社会保障和就业支出 19.06 行政事业单位养老支出 2080505 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 11 143.00 19.06 19.06 6.61 行政事业单位医疗 6.61 2101102 事业单位医疗 5.47 2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.14 221 住房保障支出 02 2210201 13.50 住房改革支出 13.50 住房公积金 13.50 支出表 单位：万元 2023年预算数 基本支出 项目支出 2 3 182.18 14.44 143.00 14.44 143.00 143.00 14.44 14.44 19.06 19.06 19.06 6.61 6.61 5.47 1.14 13.50 13.50 13.50 一般公共预算基本支出表 [204002]赣州市赣县区科技创新中心 支出经济分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30207 邮电费 30208 取暖费 30211 差旅费 30217 公务接待费 30229 福利费 一般公共预算基本支出表 单位：万元 2023年基本支出 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 182.18 169.52 169.52 169.52 53.37 53.37 0.01 0.01 33.60 33.60 42.25 42.25 19.06 19.06 5.47 5.47 1.14 1.14 13.50 13.50 1.12 1.12 12.66 12.66 12.66 2.98 2.98 1.00 1.00 0.50 0.50 0.34 0.34 2.00 2.00 5.00 5.00 0.84 0.84 财政拨款“三公”经费支出表 填报单位[204002]赣州市赣县区科技创新中心 204 部门编码 部门名称 合计 因公出国(境) 费 ** ** 1 2 赣州市赣县区教育科技体育局 5.00 注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出 ”经费支出表 单位：万元 公务接待费 公务用车运行 维护费 公务用车购置 3 4 5 5.00 政府性基金预算支出表 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 政府性基金预算支出表 单位：万元 2023年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 国有资本经营预算支出表 填报单位:[204002]赣州市赣县区科技创新中心 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 国有资本经营预算支出表 单位：万元 2023年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 项目支出绩效目标表 （2,023年度） 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 科技工作经费 204-赣州市赣县区 教育科技体育局 赣州市赣县区 科技创新中心 实施单位 年度资金总额 144,400 其中：财政拨款 144,400 其他资金 0 上年结转 0 年度绩效目标 科创中心科技工作经费 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 经济成本指标 经济成本 ＝144400元 社会成本指标 社会成本 ＝0元 数量指标 指标金额 ＝144400元 质量指标 完成质量 良好 时效指标 及时性 及时 效益指标 社会效益指标 社会效益 良好 满意度指标 服务对象满意 度 满意度 ≥90% 成本指标 产出指标