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洛龙区医疗保障局 2021 年度部门预算 2021 年 2 月 目 录 第一部分洛龙区医疗保障局概况 一、主要职能 二、机构设置及部门预算单位构成 第二部分洛龙区医疗保障局 2021 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件：洛龙区医疗保障局 2021 年部门预算表 一、2021年部门收支总体情况表 二、2021年部门收入总体情况表 三、2021年部门支出总体情况表 四、2021年财政拨款收支总体情况表 五、2021年一般公共预算支出情况表 六、支出预算分类汇总表(按支出经济分类) 七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、2021年政府性基金预算支出情况表 九、2021年机关运行经费 十、2021年国有资本经营预算支出情况表 十一、2021年一般公共预算基本支出预算表 十一、2021年部门(单位) 整体绩效目标表申报表 十三、2021年度部门预算项目绩效目标表 第一部分 洛龙区医疗保障局概况 一、洛龙区医疗保障局主要职责 1、贯彻执行国家和省、市关于医疗保险，生育保险，离休 人员医疗保障，移交政府安置的军队离退休干部医疗保障，医疗 救助等医疗保障制度的法律法规，政府规章规划和标准，拟订我 区医疗保障相关政策，规划和标准。 2、监督管理全区医疗保障基金，组织制定并实施医疗保障 基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进 医疗保障基金支付方式改革。 3、组织拟订全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整 和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与 筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度，推进 长期护理保险制度改革。 4、贯彻落实国家和省、市关于城乡统一的药品，医用耗材 ，医疗服务项目，医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动 态调整机制，承担医保目录准入相关工作，并组织实施。 5、贯彻落实国家和省、市关于药品，医用耗材价格和医疗 服务项目，医疗服务设施收费标准等政策，建立医保支付医药服 务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药 服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。 1 6、贯彻落实国家和省、市关于药品，医用耗材的招标采购 政策并监督实施，推进药品和医用耗材集中采购平台建设；拟订 全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立建全医 疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内 的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障和生育保险领域 违法违规行为。 7、负责全区医疗保障经办管理，公共服务体系和信息化建 设，贯彻落实省、市关于异地就医管理和费用结算政策，建立建 全医疗保障关系转移接续制度；指导全区医疗保险，生育保险经 办机构开展业务工作；按规定要求，承担对口事业服务机构业务 工作的指导，协调和监督职责。 二、洛龙区医疗保障局机构设置及预算单位构成 1、医疗保障局内设办公室（行政股、党建股+党支部、财务 组）、医疗保障监管股（待遇保障股+脱贫振兴组、基金监管股） 、医药服务管理股（医药价格和招标采购股、异地就医管理股） 3个职能科室。 纳入2021年度预算编制范围的单位1个，即洛龙区医疗保障 局。 2 第二部分 洛龙区医疗保障局2021年部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 洛龙区医疗保障局2021年收入5110.37万元，支出总计 5110.37万元，与2020年相比，收、支总计各减少581.13万元，减 少10.21%。主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关 精神，按照不低于5%压减一般性项目支出等。 二、收入预算总体情况说明 洛龙区医疗保障局2021年收入合计5110.37万元，其中：一般 公共预算收入5110.37万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资 本经营预算收入0万元；其他收入0万元。 三、支出预算总体情况说明 洛龙区医疗保障局2021年支出合计5110.37万元，其中：基本 支出51.93万元，占1%；项目支出5058.44万元，占99%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 洛龙区医疗保障局2021年一般公共预算收支预算5110.37万 元。政府性基金收支预算0万元，与 2020年相比，一般公共预算 收支预算减少581.13万元，减少10.21%，主要原因：财政压减。 五、一般公共预算支出预算情况说明 洛龙区医疗保障局2021年一般公共预算支出年初预算为 5110.37万元。主要用于以下方面：卫生健康支出（类） 47.14万 3 元，占0.92% ；一般公共服务 (类)支出4.79万元，占0.08% ；卫生 健康 (类) 支出5058.44万元，占99% 。 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类） 洛龙区医疗保障局2021年一般公共预算基本支出 51.93 万元， 其中：人员经费 47.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费、其他 工资福利支出；公用经费 4.79 万元，主要包括：办公经费、印刷 费、培训费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。 七、“三公”经费支出预算情况说明 洛龙区医疗保障局2021年“三公”经费预算为0万元。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公 务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出。预算数比2020年增加（减少）0万元。主要原因：无。 （二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置 费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公 务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出。公务用车购置费预算数比2020年增加（减少）0万元， 主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比2020年增加（减少 ）0万元，主要原因：无。 （三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年增加（减少）0万元 4 。主要原因：无。 八、政府性预算支出预算情况说明 洛龙区医疗保障局2021年未使用政府性基金预算拨款安排的 支出。 九、国有资本经营预算支出预算情况说明 洛龙区医疗保障局2021年未使用国有资本经营预算拨款安排 的支出。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 洛龙区医疗保障局2021年机关运行经费支出预算1.5万元，主 要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物 业费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少0.5万元，下降（增 长）25%，主要原因：编制人员减少。 。 （二）政府采购支出情况 2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 （三）绩效目标设置情况 洛龙区医疗保障局2021年预算项目均按要求编制了绩效目 标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综 合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济 效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 （四）国有资产占用情况。 5 2020年期末，局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一 般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其 他用车主要是：无；单价50万元以上通用设备0台（套），单位 价值100万元以上专用设备0台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 2020年,我部门对17个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 5110.37万元。 2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 5110.37万元，其中人员经费支出47.14万元，公用经费支出4.79 万元，支出项目共15个，支出总额5058.44万元，其中预算支出 100万元及100万元以上项目6个，支出总额4703万元。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位 以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 6 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一 体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预 算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其 中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特 定目标类项目对应现行专项资金。 七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住 宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：洛龙区医疗保障局2021年部门预算表 7 预算01表 单位名称：洛龙区医疗保障局 收 单位：万元 入 支 出 本年支出小计 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合计 小计 国有资产资 政府住 其中：财政拨 行政事业 专项收入 源有偿使用 房基金 款 性收费 收入 收入 5110.37 一、基本支出 51.93 51.93 51.93 5110.37 1、工资福利支出 47.14 47.14 47.14 2、商品和服务支出 4.79 4.79 4.79 二、项目支出 5058.44 5058.44 5058.44 1、一般性项目 0.60 0.60 0.60 政府性基金预算 2、专项资金 5057.84 5057.84 5057.84 国有资本经营预算 3、人员类项目 5110.37 5110.37 5110.37 小计 财政拨款 一般公 行政事业性收费 共预算 专项收入 3、对个人和家庭的补助 国有资产资源有偿使用收 入 政府住房基金收入 财政专户 上级提前告知转移支付 其他收入 本 年 收 入 小 计 5110.37 加：部门财政性资金结转 收 入 合 计 5110.37 支 出 合 计 第 1 页,共 10 页 国有资 政府性基 本经营 财政专户 金预算 预算 上级提前 部门财政 告知转移 性资金结 其他收入 支付 转 预算02表 单位名称：洛龙区医疗保障局 单位：万元 资金来源 科目编码 单位代码 类 款 单位 (科目名称) 一般公共预算 总计 项 小计 312001 行政事业性 收费 财政拨款 合计 5110.37 5110.37 5110.37 洛龙区医疗保障局 5110.37 5110.37 5110.37 201 29 06 工会事务 0.45 0.45 0.45 201 33 99 其他宣传事务支出 10.00 10.00 10.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.94 3.94 3.94 210 11 01 行政单位医疗 2.59 2.59 2.59 210 11 01 行政单位医疗 140.00 140.00 140.00 210 11 03 公务员医疗补助 260.00 260.00 260.00 210 12 02 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 2350.00 2350.00 2350.00 210 13 01 城乡医疗救助 50.00 50.00 50.00 210 13 99 其他医疗救助支出 833.00 833.00 833.00 210 15 01 行政运行 2.28 2.28 2.28 210 15 01 行政运行 0.59 0.59 0.59 210 15 01 行政运行 5.33 5.33 5.33 210 15 01 行政运行 0.68 0.68 0.68 210 15 01 行政运行 2.40 2.40 2.40 210 15 01 行政运行 2.40 2.40 2.40 210 15 01 行政运行 0.41 0.41 0.41 210 15 01 行政运行 0.80 0.80 0.80 210 15 01 行政运行 13.29 13.29 13.29 210 15 01 行政运行 1.50 1.50 1.50 210 15 01 行政运行 1.08 1.08 1.08 210 15 01 行政运行 2.40 2.40 2.40 210 15 01 行政运行 8.01 8.01 8.01 210 15 01 行政运行 0.06 0.06 0.06 210 15 01 行政运行 0.56 0.56 0.56 210 15 01 行政运行 0.05 0.05 0.05 210 15 04 信息化建设 23.40 23.40 23.40 210 15 99 其他医疗保障管理事务支出 1391.44 1391.44 1391.44 210 15 99 其他医疗保障管理事务支出 0.60 0.60 0.60 221 02 01 住房公积金 3.11 3.11 3.11 第 2 页，共 10 页 专项收入 国有资产资源有偿使用收 政府住房基金收入 入 政府性基金预算 国有资本经营预 算 财政专户 上级提前告知转 移支付 部门财政性资金 结转 其他收入 预算03表 单位名称：洛龙区医疗保障局 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代码 类 ** 款 项 ** ** 单位 (科目名称) 项目支出 小计 工资福利支出 对个人和家 庭的补助 商品和服 务支出 小计 一般性项目 专项资金 人员类项目 2 3 4 5 6 7 8 9 ** 1 合计 5,110.37 51.93 47.14 4.79 5,058.44 0.60 5,057.84 洛龙区医疗保障局 5,110.37 51.93 47.14 4.79 5,058.44 0.60 5,057.84 0.45 ** 312001 合计 201 29 06 312001 工会事务 0.45 201 33 99 312001 其他宣传事务支出 10.00 208 05 05 312001 机关事业单位基本养老保险缴 3.94 3.94 3.94 210 11 01 312001 行政单位医疗 142.59 2.59 2.59 210 11 03 312001 公务员医疗补助 210 12 02 312001 财政对城乡居民基本医疗保险 210 13 01 312001 210 13 99 210 15 210 0.45 10.00 10.00 140.00 140.00 260.00 260.00 260.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 城乡医疗救助 50.00 50.00 50.00 312001 其他医疗救助支出 833.00 833.00 833.00 01 312001 行政运行 41.84 15 04 312001 信息化建设 23.40 23.40 23.40 210 15 99 312001 其他医疗保障管理事务支出 1,392.04 1,392.04 221 02 01 312001 住房公积金 3.11 41.84 3.11 37.50 3.11 第 3 页,共 10 页 4.34 0.60 1,391.44 预算04表 单位名称：洛龙区医疗保障局 单位：万元 收入 支出 本年支出小计 一般公共预算 项 目 项 目 合计 小计 小计 5110.37 一、一般公共服务 财政拨款 5110.37 二、外交 行政事业性收费 一般公 共预算 专项收入 国有资产资源有偿使用收 入 政府住房基金收入 财政拨款 10.45 10.45 10.45 3.94 3.94 3.94 5092.87 5092.87 5092.87 3.11 3.11 3.11 5110.37 5110.37 5110.37 三、国防 四、公共安全 五、教育 六、科学技术 政府性基金预算 七、文化旅游体育与传媒 国有资本经营预算 八、社会保障和就业 九、社会保险基金支出 十、卫生健康 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、 自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三 十三、债务发行费用支出 三 十四、抗疫特别国债安排的支出 收入合计： 5110.37 支出合计 第 4 页,共 10 页 行政事业性收费 专项收入 国 有资 产资源 有偿使 用收入 政府住 房基金 收入 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 预算05表 单位名称：洛龙区医疗保障局 单位：万元 科目编码 类 款 基本支出 项 单位 (科 单位代码 目名称) 312001 201 29 06 312001 201 33 99 312001 208 05 05 312001 210 11 01 312001 210 11 03 312001 210 12 02 312001 210 13 01 312001 210 13 99 312001 210 15 01 210 15 210 221 总计 小计 工资福利支出 项目支出 对个人和家庭的 商品和服务支出 补助 小计 一般性项目 专项资金 合计 5,110.37 51.93 47.14 4.79 5,058.44 0.60 5,057.84 洛龙区医 疗保障局 5,110.37 51.93 47.14 4.79 5,058.44 0.60 5,057.84 0.45 0.45 工会事 务 其他宣 传事务支 0.45 10.00 10.00 140.00 140.00 260.00 260.00 260.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 50.00 50.00 50.00 其他医 疗救助支 833.00 833.00 833.00 312001 行出政运 行 41.84 04 312001 信息化 建设 23.40 23.40 23.40 15 99 312001 其他医 疗保障管 1,392.04 1,392.04 02 01 312001 机出关事 业单位基 本 位医疗 公务员 医疗补助 财政对 城乡居民 基 疗救助 理 积金 10.00 3.94 3.94 3.94 142.59 2.59 2.59 3.11 41.84 3.11 37.50 3.11 4.34 0.60 1,391.44 人员类项目 预算06表 单位名称：洛龙区医疗保障局 单位：万元 部 门预算经济分类 资金来源 政 府预算经济分类 一般公共预算 总计 类 款 科目名称 类 款 科目名称 合计 312001 小计 财政拨款 5110.37 5110.37 5110.37 5110.37 5110.37 5110.37 301 30101 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 13.29 13.29 13.29 301 30102 其 他津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 0.43 0.43 0.43 301 30102 在 职人员取暖补贴 501 01 工资奖金津补贴 0.59 0.59 0.59 301 30102 保 留物价福补 501 01 工资奖金津补贴 0.15 0.15 0.15 301 30102 生活性补贴 501 01 工资奖金津补贴 5.55 5.55 5.55 301 30102 在 职人员文明奖 501 01 工资奖金津补贴 1.08 1.08 1.08 301 30102 工作性津贴 501 01 工资奖金津补贴 2.97 2.97 2.97 301 30103 奖金 501 01 工资奖金津补贴 10.13 10.13 10.13 301 30104 年 度目标考核奖 505 01 工资福利支出 2.40 2.40 2.40 301 30106 伙食补助费 501 99 其 他工资福利支出 0.80 0.80 0.80 501 02 社会保障缴费 3.94 3.94 3.94 501 02 社会保障缴费 2.59 2.59 2.59 501 02 社会保障缴费 0.06 0.06 0.06 301 30108 301 30110 301 30112 机关事业单位基本养 老保险费 职 工基本医疗保险缴 费 工伤保险 301 30113 住房公积金 501 03 住房公积金 3.11 3.11 3.11 301 30199 其 他工资福利支出 501 99 其 他工资福利支出 0.05 0.05 0.05 302 30201 办公费 502 01 办公经费 1.50 1.50 1.50 302 30227 委托业务费 502 05 委托业务费 0.60 0.60 0.60 302 30228 工会经费 502 01 办公经费 0.45 0.45 0.45 302 30229 福利费 502 01 办公经费 0.56 0.56 0.56 302 30239 其 他交通费用 502 01 办公经费 2.28 2.28 2.28 302 30299 其 他商品和服务支出 502 99 其 他商品和服务支出 10.00 10.00 10.00 303 30307 医疗费补助 509 01 社会福利和救助 4963.00 4963.00 4963.00 303 30399 509 99 其 他对个人和家庭补助 27.84 27.84 27.84 309 30907 506 02 资本性支出 (二) 3.40 3.40 3.40 310 31007 503 06 设备购置 20.00 20.00 20.00 399 39999 其 他对个人和家庭的 补助 信 息网络及软件购置 更新 信 息网络及软件购置 更新 其他支出 599 99 其他支出 33.60 33.60 33.60 行政事业性收 费 专项收入 政府性基金 国有资本经 国有资产资 政府住房基 预算 营预算 源有偿使用 金收入 收入 财政专户 上 级提前告知转 部门财政性 移支付 资金结转 其他收入 预算07表 单位：洛龙区医疗保障局 单位：万元 项目 2021年“三公”经费预算数 共计 1、因公出国 (境) 费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其 中：(1) 公务用车运行维护费 ( 2) 公务用车购置 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。 (1) 因公出国 (境) 费，指单位工作人员公务出国 (境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出。 (2) 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。 (3) 公务接待费，指单 位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支出。 预算08表 单 位名称：洛龙区医疗保障局 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代码 类 款 项 ** ** ** ** 单位(科目名称) ** 总 项目支出 计 1 小计 工资福利支出 对 个人和家庭的补助 商品和服务支出 小计 一般性项目 专项资金 人员类项目 2 3 4 5 6 7 8 9 说明：我部门没有政府性基金支出情况，也没有政府性基金预算安排的支出，固没有预算支出数据。 第 8 页,共 10 页 预算09表 2021年机关运行经费 单位名称 ：洛龙区医疗保障局 单位：万元 科目编码 科目名称 机关运行经费支出 * * 1 合计 30201 30201 办公费 办公费 1.5000 1.5000 1.5000 预算10表 单位：洛龙区医疗保障局 科目编码 类 款 单位：万元 基本支出 项 单位代码 单位 (科目名称) 总计 小计 工资福利支出 对个人和家庭 的 补助 项目支出 商品和服务支出 说明：我部门没有国有资本经营预算支出情况，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，固没有支出数据。 小计 一般性项目 专项资金 人员类项目 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称：洛龙区医疗保障局 部门经济分类 科目编码 政府经济分类 科目名称 50101 工资奖金津补贴 总计 51.93 34.19 科目编码 科目名称 总计 小计 本年一般公共预算基本支出 人员经费 公用经费 47.14 34.19 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 13.29 13.29 3010201 3010202 3010203 3010204 3010205 3010206 30103 小计 30108 工作性津贴 生活性补贴 其他津贴补贴 在职人员文明奖 在职人员取暖补贴 保留物价福补 奖金 机关事业单位基本养老保险费 50101 50101 50101 50101 50101 50101 50101 50102 50102 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 2.97 5.55 0.43 1.08 0.59 0.15 10.13 6.59 3.94 2.97 5.55 0.43 1.08 0.59 0.15 10.13 6.59 3.94 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 2.59 2.59 3011201 工伤保险 50102 社会保障缴费 0.06 0.06 50103 50103 50199 50199 50199 50201 50201 50201 50201 50201 50501 住房公积金 住房公积金 其他工资福利支出 其他工资福利支出 其他工资福利支出 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 工资福利支出 3.11 3.11 0.85 0.8 0.05 4.79 1.5 0.45 0.56 2.28 2.4 3.11 3.11 50501 工资福利支出 2.4 小计 30113 住房公积金 30106 30199 小计 30201 30228 30229 30239 小计 伙食补助费 其他工资福利支出 30104 年度目标考核奖 办公费 工会经费 福利费 其他交通费用 4.79 小计 0.8 0.05 4.79 1.5 0.45 0.56 2.28 2.4 2.4 ( 2021 年度) 部门 (单位) 名称 洛 龙区医疗保障局 目 标 1 ： 落 实 好全区城乡居民医疗保险参保登记、筹资缴费、区级财政配套资金和上级资金申报、60 岁以上参保人员、建档立卡人员代缴资金、就医管理服务、困难群众补充医疗保险区级配套资金、医疗服务价格管理职能、医疗救助职责。 年度总体目标 目 标2：让参保人员受益率、住院实际补偿比例高，全区人民参保积极性提高，充分享受政策带来的实惠。 目 标 3 ： 参保率稳定，工作平稳发展。全区人民人人享有医疗保障，减轻医疗费用负担，提高农村劳动力健康水平，做好全区医疗保障工作，推动洛龙区经济发展。 年度主要任务 一级指标 预算资金 其中：财政资金 任务名称 主要内容 基本支出 保 障 人员的各项经费和单位的正常运转所 需 费 用。主要包括公务员工资、社保、公 积 金、公用经费等 51.93 51.93 项目支出 完 成医疗补贴报销、代缴费、核酸检测、 医 保信息专网建设、系统维护等 5058.44 5058.44 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 目标依据充分性 充分 部门设立的工作目标的依据是否充分； 内 容是否合法、合规。 工作目标合理性 合理 部 门设立的工作目标是否明确、具体、清 晰和可衡量。 目标管理有效性 有效 总体工作完成率 ≥95% 反 映部门年度总体工作完成情况 牵 头单位工作完成率 ≥95% 反 映承接年度总体工作的各牵头单位工作 完成情况。 承接市委市政府、区委区政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否 涵 盖 所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工 作 总 数量。得分=指标实际完成值×指标分值。 指标值 指标解释 指标说明 工作目标管理情况 履职效能 合计 整体工作完成 一级指标 二级指标 重点工作履行 履职效能 部门目标实现 三级指标 持 续抓好医保扶贫工作 救助对象政策内救助报销比例不低于70% 城 乡居民基本医保参保人数 不低于33万人 持 续做好医药服务价格和招标采购工作 集 中 采购药品品种不低于25 种，预付金支付比例不低于合 反映本部门负责的重点工作进展情况。 同金额的50% 做 好基金监管工作 实 现 基金智能化、信息化监管，实地监管次数不低于1次 做 好信息化平台建设 医保信息集中一体化率100% 合 同期内招标采购任务量完成情况 ≥80% 实 施支付方式改革范围 ≥80% 应保尽保参保率 ≥96% 预算编制完整性 完整 专项资金细化率 ≥ 100% 反 映本部门制定的年度工作目标达成情况 。 备注 指标说明 总 体 工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总 数 量 。得分=指标实际完成值×指标分值。 分 项 具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表 述。 ① 收 入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； 反 映 部 门 年 度 预 算 编 制 完 整 性 和 提 前 细 化 ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、 日常公用经费按定额 、专 项经费按项目分别编制。 情况。 预 算 细化率= (部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计) ×100%。 预算执行率= (预算执行数/预算数) ×100% 。 预算执行率 管理效率 预算管理 ≥90% 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复 的 本 年度部门的预算数。 预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%。 一级指标 二级指标 结 转 结 余 变动率=[ (本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金 总 额 ) <5% 结转结余变动率 三级指标 指标值 /上年度累计结转结余资金总额]×100% 。 指标解释 指标说明 ①是否按照相关编审要求报送； 部门决算编报质量 符合相关要求 反 映本部门决算工作情况。 ② 部 门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。 预算管理 项目库管理完整性= (年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资 金 额 ) /年度预算安排项目资金总额×100%。 项目库管理完整性 ≥95% 反映本部门项目库建设情况。 国库集中支付合规性 ≥95% 反映部门预算国库集中支付合规性。 收 入管理规范性 规范 反映部门收入管理和收入结构的情况。 财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及 其 他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。 支出管理规范性 规范 反映部门支出管理和支出结构的情况。 基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定 。 国 库 集 中支付合规性= (年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付 监 控 系统拦截资金额) /年度部门预算资金国库集中支付总额×100% 。 收支管理 管理效率 ① 资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； 财 务管理制度的完备性 ② 财 务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； 完备 ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预 算管理工作起到很好的支撑作用。 财务管理 银 行账户管理规范性 规范 反 映 部门相关财务管理规范性和执行有效 性的情况。 财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在 隐 瞒 、滞留、截留、挪用和坐支等情况。 ①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算 相关制度和规定； ②政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) ×100% ； ≥90% 政府采购执行率 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定 程序批准的年度政府采购计划。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 指标说明 ①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等 预算内部管理制度； ② 收 支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度； 财务管理 内控制度有效性 有效 反 映 部门相关财务管理规范性和执行有效 性的情况。 ③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采 购 活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度； ④ 资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度； ⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项 目 相 关的议事决策机制、审核机制等； ⑥ 合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。 ⑦ 上述内部控制管理制度是否执行到位有效。 管理效率 ①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发 生严重资产损失和丢失的情况； 资 产管理规范性 ②是否存在超标准配置资产； 规范 ③ 资 产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； 资产管理 反 映部门对资产管理和利用方面的情况。 ④ 资 产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。 计算公式： 部门固定资产利用率 ≥90% 部门固定资产利用率= (部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总 额 ) ×100% 或资产闲置率= (闲置资产总额/部门所有固定资产总额) ×100% 信息化建设成效 ≥90% 管理制度建设成效 ≥90% 基础管理 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 反 映 为保障整体工作和重点工作实施的基 础管理情况。 分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况 应 予以细化、量化表述。 指标解释 指标说明 计算公式： 在 职人员经费变动率 <5% 反 映 部门对在职及离退休人员成本的控制 程度。 离 退休人员经费变动率 ① 在职人员经费变动率=[ (本年度在职人员经费-上年度在职人员经费) 年度在职人员经费]×100%。 /上 ②离退休人员经费变动率=[ (本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经 费) /上年度离退休人员经费]×100%。 <5% 计算公式： 人 均公用经费变动率 运行成本 ① 人均公用经费变动率=[ (本年度人均公用经费-上年度人均公用经费) 年度人均公用经费]×100%。 <5% 成本控制成效 /上 人 均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。 ② “ 三公经费”变动率=[ (本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额) 上 年度“三公经费”总额]×100%。 ≤0 厉行节约支出变动率 ≤0 ③ 厉 行节约变动率=[ (本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额) 厉 行节约总额]×100% 。 总体成本节约率 ≤10% 成本节约率= 成本节约额 / 总预算支出额×100% 。 出 额 - 实际支出额 ) 群众满意度 ≥80% 服务对象满意 服务满意 反 映部门对控制和压缩重点行政成本的努 力程度。 “ 三公经费” 变动率 对口部门满意度 ≥80% 企业满意度 ﹥ 90% 社会组织满意度 ﹥ 90% 外部监督部门满意度 ﹥ 90% 利益相关方满意 反 映相关企业、社会组织和行业协会对部 门 行政审批、管理服务、参与公共服务情 况的满意度 得 分=实际完成值÷ 目标值×指标分值。 数 据 一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若 无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。 数 据 一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 监督部门满意 一级指标 二级指标 体 制机制改革情况 可持续性 创新能力 人才支撑 三级指标 指标值 重 要改革事项1 重 要改革事项2 重 点创新事项1 重 点创新事项2 高层次领军人才 培训计划执行率 高级职称人才比重 硕 士和博士人才数量 反 映 外部监督部门对部门依法行政情况的 满意度 指标解释 若 无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。 指标说明 反 映本部门体制机制改革对部门可持续发 展的支撑情况 分项具体列示本部门体制机制改革情况。 反 映本部门创新事项对部门可持续发展的 支撑情况 分项具体列示本部门创新事项情况。 反 映人才培养、教育培训和人才比重情况 。 比重=实际完成值÷ 目标值×指标分值。 1人 /上年度 (成本节约额 = 总预算支 数 据 一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 反 映普通用户和对口部门对部门服务的满 意度 / 预算13表 洛阳市洛龙区2021年度部门预算项目绩效目标表 绩效目标 单位编码 (项目编 码) 项目金额 (万元) 产出指标 单位名称 (项目名称) 资金总额 财政性资金 其他资金 312 洛龙区医疗保障局 5058.44 5058.44 0.00 312001 洛龙区医疗保障局 5058.44 5058.44 0.00 312001-1 医保政策宣传培训费 10 10 0.00 效益指标 满意度指标 三级指标 指标值 三级指标 指标值 三级指标 指标值 培训场次 ≥2次 提高医保政 策待遇知识 的宣传 ≥90% 培训持续影 响度 ≥90% 培训天数 ≥2天 政策知晓率 ≥90% 培训人次 ≥ 100人次 培训满意度 ≥90% 离休干部人数 ≤ 16人 通过该项目 保障代缴费 工作正常开 ≥95% 让离休干部 满意度 ≥95% 区机关事业 干部二次报 销满意度 ≥95% 居民满意度 ≥95% 展 ≥95% 住院实际补 偿比提高， 充分享受国 家政策带来 的实惠。 ≥95% 离休干部住院及医 疗补贴报销及时性 ≥95% 使离休干部 享受到报销 补贴应有的 待遇，减轻 其医疗负担 ≥95% 报销成本 ≤ 140万 区机关事业干部人 数 8700人 区机关事业干部二 次报销医疗达标率 ≥95% 离休干部住院及医 疗补贴报销救助指 标 312001-2 312001-3 离休干部住院及医疗补贴 区机关事业干部二次报销医疗费 140 260 140 260 0.00 0.00 区机关事业干部二 次报销及时性 ≥95% 通过该项目 保障二次报 销工作正常 开展 住院实际补 偿比提高， 充分享受国 家政策带来 的实惠。 使区机关事 业干部享受 到报销补贴 应有的待 遇，减轻其 ≥95% ≥95% ≥95% 医疗负担 成本控制 312001-4 城乡居民医疗保险区级配套 2350 2350 0 ≤260万元 ≥95% 通过该项目 保障居民医 疗工作正常 开展 ≥95% 居民医疗保险及时 性 ≈100% 使居民享受 到应有的待 遇，减轻其 医疗负担 ≥95% 成本控制 ≤2350万元 城乡居民医疗保险 救助率 312001-5 312001-6 城乡医疗救助区级配套资金 困难群众28种重大疾病医疗救助 20 30 20 30 0 0 参保人数 33万人 医疗救助对 象覆盖情况 逐步扩大 居民政策知 晓率 ≥95% 符合条件的患者救 助率 ≥95% 困难群众看 病就医方便 程度 明显提高 患者满意度 ≥95% 居民医疗保险及时 率 ≥95% 困难群众医 疗费用减轻 程度 有效缓解 成本控制 ≤20万元 对健全社会 救助体系的 影响 成效明显 对健全医疗 保障制度体 系的作用 成效明显 重特大疾病救助人 次占直接救助人次 ≥25% 医疗救助对 象覆盖情况 逐步扩大 居民政策知 晓率 ≥95% 符合条件的患者救 助率 ≥70% 困难群众看 病就医方便 程度 明显提高 患者满意度 ≥95% 居民医疗保险及时 率 ≥95% 困难群众医 疗费用减轻 程度 有效缓解 成本控制 ≤30万元 对健全社会 救助体系的 影响 成效明显 对健全医疗 保障制度体 系的作用 成效明显 42000人 住院实际补 偿比提高， 充分享受国 家政策带来 的实惠。 ≥95% 区60岁以上 农村居民满 意度 ≥95% 区60岁以上农村居 民医疗报销达标率 ≥95% 区60岁以上 农村居民享 受到报销补 贴应有的待 遇，减轻其 医疗负担 区60岁以上农村居 民医疗报销及时性 ≥95% 成本控制 ≤680万元 区60岁以上农村居 民人数 312001-7 60岁以上农村户口二次报销 680 680 0 ≥95% 5600人 参保人员收 益率、住院 实际补偿比 提高，全区 人民参合积 极性提高， 充分享受国 家政策带来 符合条件的建档立 卡人员代缴率 ≥95% 参保率稳 定，工作平 稳发展 ≥95% 医保代缴完成时间 上年度第四 季度集中参 保，次年全 成本控制 ≤ 153万元 ≥ 1个 对工作效率 、管理和决 策支持的改 善或提升程 度 系统正常运行率 ≥90% 系统维护对 提升医疗保 障水平的影 响程度 系统运行维护响应 时间 ≤2小时 成本控制 ≤20万元 建档立卡贫困人员 建档立卡人 员满意度 ≥95% 明显 社会公众满 意度 ≥90% 明显 工作人员人 员满意度 ≥90% 明显 社会公众满 意度 ≥90% 明显 工作人员人 员满意度 ≥90% ≥95% 的实惠 312001-8 建档立卡人员医保代缴费 153 153 0 业务应用系统维护 项目数量 312001-9 系统维护 20 20 业务应用系统维护 项目数量 ≥ 1个 对工作效率 、管理和决 策支持的改 善或提升程 度 312001-10 医保信息专网 3.4 0 系统正常运行率 ≥90% 系统运行维护响应 时间 ≤2小时 按合同要求专项费 用 ≤3.4万 系统维护对 提升医疗保 障水平的影 响程度 ≈5506人 住院实际报 销比提高， 充分享受国 家政策带来 的实惠。 ≥95% 符合条件的建档立 卡人员代缴率 ≥95% 使建档立卡 人员享受到 报销补贴应 有的待遇， 减轻其医疗 负担 ≥95% 医保代缴完成时间 即时结算 成本控制 ≤70万元 8个 为人员提供 岗位，协助 单位完成日 常运行 ≤ 100% 符合条件的人员发 放工资率 ≤ 100% 为人员提供 岗位，协助 单位完成日 常运行 ≥95% 按月支出 ≤ 100% 成本控制 ≤33.6万元 参加核酸检测的人 员 ≤7万人 规范了核酸 检测的运行 管理 ≥95% 确保应检测人员全 部检测 ≥95% 减轻居民负 担 ≥95% 根据需求进行审核 汇总 ≥95% 成本控制 ≤ 19.1万元 建档立卡人员 312001-11 建档立卡贫困人员二次报销 70 70 0 劳务派遣人员 312001-12 312001-13 劳务派遣工资 核酸检测 33.6 27.84 33.6 27.84 0 0 让建档立卡 人员满意度 ≥95% 为人员提供 岗位，协助 单位完成日 常运行 ≥95% 让居民满意 度 ≥95% 农村60岁以上人员 符合条件的农村60 岁以上人员代缴率 312001-14 60岁以上农村户口人员医保代缴费 1260 1260 4.5万人 通过该项目 保障代缴费 工作正常开 ≥95% ≥95% 参保 员收 益率、住院 实际补偿比 提高，全区 人民参合积 极性提高， 充分享受国 家政策带来 ≥95% 0 让60岁以上 农村户口人 员满意度 ≥95% 保险公司满 意度 ≥95% 的实惠 312001-15 医疗救助委托管理 0.6 0.6 0 医保代缴完成时间 在规定时间 内 成本控制 ≤ 1260万元 参保率稳 定，工作平 稳发展 ≥95% ≥95% ≥95% 服务费次数 1次 全区人民参 合积极性提 高，充分享 受国家政策 带来的实惠 按照文件要求拨付 到位 ≥95% 医疗救助管 理稳定，工 作平稳发展 文件下发后，按标 准进行资金拨付 ≥95% 服务费为筹集资金 的2% ≤0.6万元