总务委员会质量管理体系内部审核计划2020.doc

总务委员会质量管理体系内部审核计划 C8.2.2-1 审核目的 审核性质 验证总务委员会QMS文件的符合性及其运行的有效性 √ 例行内部质量管理体系审核 追加内部质量管理体系审核 审核依据 GB/T 190001-2016/ISO9001:2015标准；适用的法规和其他要求；总务委员会QMS文件 审核范围 总务委员会所辖各部门、场所和过程 审核组成员 审核组长：杨维青 各小组第一位为组长 第 1 组：陈宗旸、何荣 第 2 组：杜小利、雷广祥 第 3 组：杨启耀、黄慧丹 第 4 组：许 轩、吴素玉 第 5 组：张 玮、郭慧 第 6 组：张源秀、杨 爽 第 7 组：张连萍、欧阳芳玲 第 8 组：仇恒龙、韩 露 第9 组：张 志、刘露露 第10组：滕德馨、刘小红 审核日期 2020年12月7日—10日，共4天 日程安排 附后 审核组长： 批准： 日期： 日期： 日 程 安 排 C8.2.2-2 日 期 12月7日上午 时 间 受审部门 审核条款 9:00-9:30 审核人员 首次会议 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.3/10.3 管理层 组织环境；相关方需求和期望；质量管理体系范围；质量管理体系及过程；领导作用；质量方针；组织岗位 职责权限；应对风险和机遇措施；质量目标及其实现策划；变更的策划；资源；管理评审；持续改进 陈宗旸 何 荣 5.3/6.2/7.1/7.1.3/7.1.4/7.2/7.4/7.5/8.1/8.4/9.1 12月7日上午 9:30-12:00 能源设备管 组织岗位职责权限；应对风险和机遇措施；质量目标及其实现策划；资源；基础设施；过程运行环境；能力 杨启耀 理科 评价；内外部沟通；成文信息；运行的策划与控制；外部提供的过程、产品和服务的控制；监视、测量分析 黄慧丹 评价 5.3/6.1/6.2/7.1.3/7.2/7.5/8.1/8.2/8.4/8.6/8.7 采供服务中 组织岗位职责权限；应对风险和机遇措施；质量目标及其实现策划；基础设施；能力评价；成文信息；运行 滕德馨 心 的策划与控制；产品和服务的要求：外部提供的过程、产品和服务的控制；产品和服务的放行：不合格输出 刘小红 的控制 5.3/6.1/6.2/7.1/7.1.3/7.2/7.5/8.1/8.2/8.4/8.5/8.6/8.7 12月7日下午 14:00-16:30 维修服务中 组织岗位职责权限；应对风险和机遇措施；质量目标及其实现策划；资源；基础设施；能力评价；成文信息； 仇恒龙 心 运行的策划与控制；产品和服务的要求；外部提供的过程、产品和服务的控制；生产和服务提供；产品和服 韩 露 务的放行；不合格输出的控制； 5.3/6.1/6.2/7.1/7.1.3/7.2/7.5/8.1/8.2/8.4/8.5/8.6/8.7 12月7日下午 14:00-16:30 设备运行保 组织岗位职责权限；应对风险和机遇措施；质量目标及其实现策划；资源；基础设施；能力评价；成文信息； 张 志 障中心 运行的策划与控制；产品和服务的要求；外部提供的过程、产品和服务的控制；生产和服务提供；产品和服 刘露露 务的放行；不合格输出的控制； 5.3/6.2/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/9.1 综合办 组织岗位职责权限；质量目标及其实现策划；资源；能力评价；意识；内外部沟通；运行的策划与控制； 陈宗旸 何 荣 组织岗位职责权限；应对风险和机遇措施；质量目标及其实现策划；资源；能力评价；意识；沟通；成文信 许 轩 息；运行的策划与控制；产品和服务的要求；外部提供的过程、产品和服务的控制；生产和服务提供；产品 吴素玉 监视、测量分析评价； 5.3/6.1/6.2/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/8.4/8.5/8.6/8.7/9.1 12月8日上午 8:40-11:40 物业管理科 和服务的放行；不合格输出的控制；监视、测量分析评价 5.3/6.1/6.2/7.1/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/7.1.6/7.2/7.3/7.5/8.1/8.2/8.4/8.5/8.6/8.7/9.1 物业服务中 组织岗位职责权限；应对风险和机遇措施；质量目标及其实现策划；资源；人员；基础设施；过程运行环境； 张连萍 心 监视和测量资源；组织的知识；能力评价；运行的策划与控制；产品和服务的要求；外部提供的过程、产品 欧阳芳玲 和服务的控制；生产和服务提供；产品和服务的放行；不合格输出的控制；监视、测量分析评价 12月8日下午 14:00-16:30 安全与质量 管理科 5.3/6.2/7.2/7.4/7.5/9.1/9.2/10.2 组织岗位职责权限；质量目标及其实现策划；能力评价；内外部沟通；成文信息；监视、测量分析评价； 内部审核；不合格和纠正措施 雷广祥 杜小利 5.3/6.1/6.2/7.1/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/8.4/8.5/8.6/8.7/9.1 12月9日上午 8:40-11:40 医疗保健中 心 组织岗位职责权限；应对风险和机遇措施；质量目标及其实现策划；资源；人员；基础设施；过程运行环境； 监视和测量资源；组织的知识；能力评价；意识；沟通；成文信息；运行的策划与控制；产品和服务的要求； 外部提供的过程、产品和服务的控制；生产和服务提供；产品和服务的放行；不合格输出的控制；监视、测 张 玮 郭 慧 量分析评价 5.3/6.1/6.2/7.1/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/7.1.6/7.2/7.3/7.5/8.1/8.2/8.4/8.5/8.6/8.7/9.1/ 12月9日下午 14:00-16:30 饮食服务中 组织岗位职责权限；应对风险和机遇措施；质量目标及其实现策划；资源；人员；基础设施；过程运行环境； 张源秀 心 监视和测量资源；组织的知识；能力评价；运行的策划与控制；产品和服务的要求；外部提供的过程、产品 杨 和服务的控制；生产和服务提供；产品和服务的放行；不合格输出的控制；监视、测量分析评价 9:00-11:00 资料整理，查看现场，补充审核，小组会议 14:30-16:30 末次会议 12月10日 爽